风险控制-设备故障源辨识、风险评价、控制策划信息表 精品
危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表
爆炸、尘肺 高处坠落 灼烫 中毒 尘肺 高处坠落 灼烫 尘肺 机械伤害 灼烫 其他伤害 机械伤害 高处坠落 灼烫 灼烫 砸伤 其他伤害 机械伤害、灼烫 中毒
人员佩戴口罩，现场设置告知牌 上下平台的阶梯时站稳，把牢，防止跌落磕伤 人员正确穿戴劳保用品，设置高温警示标识 作业人员正确佩戴口罩，并便携式CO检测仪 人员正确穿戴劳保用品，并位于上风向 设置作业平台，平台设置可靠栏杆 人员正确穿戴劳保用品，并位于上风向 作业人员正确佩戴口罩，现场通风良好 按下急停开关后方可进行清理作业 人员佩戴防护手套 人员正确操作，注意作业环境 设备停止后进行清理作业 平台栏杆可靠 人员正确穿戴劳保用品，避免接触高温物 人员正确穿戴劳保用品，并位于上风向 铲车停稳，铲斗置地后，方可车辆保养作业 清理作业时，人员注意站位，并穿戴劳保用品 作业人员正确穿戴劳保用品 在煤气站关键处安装CO报警仪
中毒和窒息 尘肺 起重伤害 高处坠落 高处坠落 高处坠落 高处坠落 火灾 坍塌 火灾、尘肺 尘肺 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸
先通风、后检测氧含量，确认氧含量达标（19.5— 23％）后方可作业 现场作业时必须佩戴防尘口罩 作业前，检查吊索具，严禁人员站在吊物下方 做好高处防护， 做好高处防护 做好高处防护 做好高处防护 每天检测温度，温度过高时及时采取降温措施 做好设备点检工作 设置禁火、危险等安全警示标识 人员佩戴防尘口罩，并定期检查 设置禁火警示标识 定期巡检，严禁在管道搭接其他线路 定期巡检，在关键部位设置检测仪，并定期巡检 定期检查，及时更换损坏部件 设置安全警示标识，并定期检查 定期检查，保持管道清洁 定期检查，保持管道周边无危险物品 定期检查，校验，确保压力表完好
设备检维修辨识及风险分级管控信息表
3
6
15
270
二级
1.作业人员必须持证上岗；
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品；
3.设备定人定责操作，未经培训严禁上岗；
4.制定严格的安全操作规程；
5.设备定期维修保养，定期效验安全附件保证在有效期之内；
安全总监
xxx
√
√
√
√
3.设备操作
设备违章操作或未采取防护措施或防护不到位
物体打击
3
6
7
126
三级
1.作业人员认真检查工具及设备周边环境；
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品；
3.设备定人定责操作，未经培训严禁上岗；
4.制定严格的安全操作规程，严禁违章操作；
设备科长
xxx
√
√
√
4
Z-18
特殊作业
1.办理作业手续
作业人员未持证上岗，作业审批手续不落实
火灾、触电
3
2
7
42
三级
1.作业人员必须持证上岗；
xxx有限公司风险分级管控信息表
设备岗位
序号
风险点
作业步骤
（场所/环节/部位）
危险因素
可能导致事故类型
作业条件危险性分析
主要管控措施
管控
责任人
管控层级
编号
名称（作业过程或设备设施）
LECD来自风险等级颜色公司
车间
班组
岗位
1
S-03
手持电动工具使用
1.作业前检查工具
工具绝缘不良、工具漏电或失去控制
触电
3
6
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品；
3.设备定人定责操作，未经培训严禁上岗；
设备维修危险源辨识和风险评价表
01
评价标准
根据行业规范、企业标准等，制 定危险源辨识和风险评价的具体 标准。
等级划分
02
03
临界值确定
将危险源按照风险大小划分为不 同等级，如高风险、中风险、低 风险等。
针对每个等级，制定相应的风险 临界值，作为判断危险源风险大 小的依据。
风险矩阵图应用
风险矩阵图绘制
以危险源发生概率和后果严重程度为坐标轴，绘 制风险矩阵图。
02
设备维修危险源辨识
危险源定义与分类
危险源定义
可能导致人员伤亡、财产损失、环境 污染等不良后果的设备、设施、场所 、作业活动或管理缺陷。
危险源分类
根据危险性质可分为物理性、化学性 、生物性、心理性和行为性等类别； 根据危险源存在状态可分为固有危险 源和动态危险源。
辨识方法与步骤
辨识方法
采用经验法、类比法、专家评议法等方法进行辨识。
对设备维修过程中出现的问题进行详细记录和分析，找出问题的根本原因和解决方法， 避免类似问题再次发生。
完善设备维修管理制度和操作规程
根据设备维修过程中出现的问题和总结分析结果，对设备维修管理制度和操作规程进行 完善和优化，提高设备维修工作的效率和质量。
加强维修人员培训和管理
针对设备维修过程中暴露出的维修人员技能和安全意识不足的问题，加强维修人员的培 训和管理，提高其专业技能和安全意识水平。
07
总结与展望
本次项目成果回顾
危险源辨识体系建立
成功构建了针对设备维修领域的危险源辨识 体系，实现了对各类危险源的全面、系统识 别。
风险评价模型开发
基于设备维修数据，开发了高效、准确的风险评价 模型，为风险管理提供了有力支持。
实际应用效果
设备检维修辨识及风险分级管控信息表
设备检维修辨识及风险分级管控信息表一. 概述在设备检修维护过程中，为了更好的对设备进行管理和维护，需要对设备进行辨识和风险分级管控。
本文档旨在为设备检修人员提供一种简便有效的管控信息表格，以达到目的。
二. 设备辨识设备辨识主要是对设备进行分类、标识。
将设备进行分门别类，便于后期的维护和管理。
将设备标识清晰，可以防止设备混淆和误操作，从而保障设备使用的安全和正常。
1. 设备分类根据不同的使用目的和类型，可以将设备进行分类。
常见的设备分类有：计算机类、仪器仪表类、电气类、机械类、化工设备类等，可根据公司实际需要进行相应的细化分类。
2. 设备标识设备标识可以分为固定标识和临时标识。
固定标识针对那些长期使用并不容易更改的设备，临时标识则针对一些短期使用的设备，如临时使用的工具，可以进行随用随取的标识。
设备标识应包括设备名称、编号、品牌、型号等信息。
可以采用二维码、标签等方式进行标识。
三. 风险分级管控在设备的日常使用、检修和维护过程中，存在着一定的风险和安全隐患，为了有效的预防和控制风险，需要将设备按照相应的风险等级进行分类管理。
1. 风险分级设备风险分级可以根据企业实际情况进行分级。
一般而言，设备可以分为三个等级，分别为高、中、低级别。
高级别设备：指那些存在直接危害人身安全和生命安全的设备，如高压电气设备、化工危险品存储设备等。
中级别设备：指那些有潜在风险，并可能引起轻微伤害或商品损失的设备。
低级别设备：指那些风险较小，对安全和生产影响相对较小的设备，如门禁设备、打印机等。
2. 风险管控根据不同的风险等级，可以对设备进行相应的管控措施，以达到有效控制风险的目的。
高级别设备：需要进行严格的人员权限管理，必须具备相关资质的人员才能操作；需要进行配备完备的安全设施和安保设备；设备检修和维护要求严格，必须进行手动检修、禁止进行机器检修。
中级别设备：需要定期进行设备检查、维修和保养，并建立检查、维修、保养记录；保证人员的安全防护措施；严格执行相关的操作流程和规范。
危险源辨识、风险评价和控制措施表
b
0
电镀车间
搬运重物时操作不规范
损伤腰背
6
6
1
36
Ⅱ
b
0
搬运物料超重（夹具、半成品等）
砸伤
1
1
6
6
Ⅰ
b
0
车间地面湿滑
滑倒、摔伤
1
6
3
18
Ⅰ
b
0
违规站上电镀槽边缘
淹溺
6
6
3
108
Ⅲ
c
1
电镀时产生铬酸雾
职业性中毒
3
6
3
54
Ⅱ
f
0
巡线时未按规定佩戴防护用品
职业性中毒
3
6
3
54
Ⅱ
c
0
上挂时挂具没挂好导致挂具掉落
职业性中毒
6
6
7
252
Ⅳ
bc
1
穿铁钉鞋进入调油房
火灾
3
6
7
126
Ⅲ
bc
1
房间通风不良，聚集挥发气体过量
职业性中毒
3
6
3
54
Ⅱ
bd
0
灯具及通风设备非防爆或防爆失效
叉车抱夹不牢，叉距不适合等导致货物重心偏移翻到
物体打击
6
6
1
36
Ⅱ
bc
0
叉车超载导致叉脚断裂，货物翻到
物体打击
6
6
1
36
Ⅱ
bc
0
叉脚上违规站人
人员受伤
6
6
1
36
Ⅱ
bc
0
货物起升或降落速度过快导致货物翻到
危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表
R29-038/02-发电机进风温度过高发电机
财产损失 人员伤害发电机断部严重积灰发电机财产损失 人员伤害运行泵电动机绝缘击穿电厂人员严重伤害上西下楼梯不当心电厂人员严重伤害灭火器使用不当电厂人员严重伤害照明开关接线过密电厂人员严重伤害电动机温度过高电厂人员严重伤害
35KV电缆沟积水35KV配电室财产损失 人员伤害主变壳接地不良主变财产损失 人员伤害电动机接线间隙过小电厂财产损失 人员伤害发电机转子回路两点接地发电机财产损失 人员伤害主变漏油主变财产损失 人员伤害主变严重漏油财产损失 数人死亡主变放电严重财产损失 数人死亡发电机震动大失控财产损失 数人死亡35KV开关柜短路炸开主厂房运行区域人员严重伤害35KV开关柜检修时未设警示标志主厂房运行区域人员严重伤害35KV开关柜检修时未装接地线主厂房运行区域人员严重伤害35KV开关柜检修时未验电放电主厂房运行区域人员严重伤害35KV开关柜检修时开关未拉出来断电主厂房运行区域人员严重伤害35KV开关柜修理不当主厂房运行区域人员严重伤害10KV开关柜炸开主厂房运行区域人员严重伤害10KV开关柜检修时未设警示标志主厂房运行区域
人员严重伤害
触电 死亡烫伤
火灾 触电触电触电 死亡触电 死亡火灾触电 爆炸物体 打击触电 打击 死亡触电 死亡烫伤触电触电触电触电触电危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表
序号
危险源
伤害对象及可能产
生的后果活动/设施/场所
火灾触电触电摔伤伤害可能如何发生（伤害方式）风险级别
拟采取控制措施
措施类别
名称
触电 打击 死亡触电 死亡
编制/日期：负责人/日期：
038/0-06。
危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表
编号：：YL/JL05-01 A/0NO：04
序号
业务活动
危险源辨识
风险
暴露于风险中的人员
时态
状态
伤害的可能性
伤害严重程度
风险级别
是否重大风险
风险控制措施
备注
23
食堂活动
食堂液化气泄漏
泄漏
就餐人员
将来
紧急
有可能
严重
2
Y
C
24
残液处理不当致病/中毒
中毒
就餐人员
序号
业务活动
危险源辨识
风险
暴露于风险中的人员
时态
状态
伤害的可能性
伤害严重程度
风险级别
是否重大风险
风险控制措施
备注
75
电钻作业
未按操作规范操作
机械伤害
钻工
过去现在
异常
有可能
严重
2
Y
B
87
未进行接零保护、一机一闸
触电
钻工
过去现在
异常
有可能
严重
2
Y
B
88
电线接头未进行绝缘保护
触电
钻工
过去现在
异常
有可能
严重
将来
异常
不可能
严重
3
A
25
潜在爆炸
爆炸
就餐人员
将来
紧急
有可能
严重
2
Y
C
26
误用过期霉变或有毒食物
中毒
就餐人员
将来
紧急
有可能
严重
2
Y
C
27
危险源辨识、风险评价和风险控制措施表
危险源辨识、风险评价和风险控制措施表
危险源辨识、风险评价和风险控制措施表通常是一种用于记录
和分析特定工作场所危险源及其相关风险的文档。
这种表格可以帮
助工作场所管理人员更好地识别潜在的危险或风险，并实施相应的
控制措施来保障员工的安全和健康。
以下是一个的危险源辨识、风
险评价和风险控制措施表的示例。
1. 危险源辨识
危险源名称：切削机
危险源位置：工作室
危险源描述：切削机是一种具有旋转刀具的机器，广泛应用
于金属加工和相关领域。
但是，由于其高速运转和锋利的刀具，如
果没有得到适当的管理和维护，就可能导致严重的伤害。
相关因素：缺乏培训、不正确的使用、缺乏维护、工具故障等。
2. 风险评价
可能的危险：切削机造成的切割、损伤、刺伤和撞击等伤害。
风险概率：高
风险影响：中等到严重
风险级别：高
3. 风险控制措施
a. 培训：所有使用切削机的员工必须经过全面的培训，包括正确的操作、维护和故障排除方法。
b. 使用规范：所有员工必须遵守制定的切削机使用规范，其中包括禁止独自操作、保持周围环境整洁、使用个人防护设备等。
c. 维护：要定期检查和维护切削机，确保它处于安全工作状态。
d. 替换：如果切削机出现任何故障或缺陷，需要立即进行维修或更换。
e. 紧急处置方法：所有员工必须了解切削机紧急情况下的关闭和应急处置方法，以便在必要时迅速做出反应。
f. 审核：定期审核风险评价和风险控制措施表，以确保其持续适应变化的工作环境。
危险源辨识风险评价及风险控制措施策划信息表
危险源辨识风险评价及风险控制措施策划信息表危险源是指自然环境、社会经济活动、人类行为等造成的潜在
危害。
危险源辨识风险评价及风险控制措施策划是对危险源进行科
学识别和量化评估，对危险源的危害程度、频率和可能性作出判断，制定出相应的控制措施，减少危险源对人们的威胁。
下面是危险源
辨识风险评价及风险控制措施策划信息表。
一、危险源辨识
1、危险源名称：某化工厂生产中使用的酸性化学品
2、危险源位置：酸化设备区域
3、危险源描述：该区域内存放有浓硫酸、盐酸等酸性化学品，
使用过程中易产生有害气体，如二氧化硫、氯气等，对劳动者健康
构成潜在威胁。
4、危险源可能对人员造成的危害：吸入有害气体引起中毒；皮
肤接触引起腐蚀；误食引起消化系统损伤等。
5、危险源可能对环境造成的危害：酸碱度大幅度改变，造成环
境污染。
二、风险评价
1、评价方法：危险源辨识和分析、隐患排查、安全检查等。
2、评价结果：该危险源对人员的危害较大，易导致事故发生的
概率较高，属于高风险等级。
三、风险控制措施策划
1、控制措施：制定严格的操作规范，减少内敛池、冷却器等生产装置内的渗漏现象；设立桶式吸气装置，及时清理设备周围的有害气体；使用新型的弹性密封材料等。
2、控制策略：优先采用防止危险源发生的有源措施，其次采用前一条中提到的被动措施和应急措施。
3、控制效果：通过实施上述措施，减少了酸性化学品的泄露和挥发，改造了酸化设备，使之能更加安全、可靠地工作，有效的降低了该化工厂的危险性。
设备维修岗位危险源辨识、风险评价及控制表
3 6 3 54
v
切割机
安规
机械伤害
3 6 3 54
v
无漏电保护 安规处罚 触电
3 3 15 135
v
工具缺陷
安规 教育 其他伤害
1 6 3 18
物料码放不稳 安规 教育警
妥
示
其他伤害
1 6 3 18
摸泥机
安规
机械伤害
1 2 15 30
v
无漏电保护 安规处罚 触电
3 3 15 135
v
高危作业无监 护无防护
制度处罚措施
其他伤害
6 2 15 180
v
屋顶作业的人
安规提醒 高处坠落
1 2 15 30
v
违规作业
安规提醒
高处坠落
3 3 15 135
v
基建施工作业
132
133 134 135
136
137 138
139
140 作 141 业
长 142 班
组 143 长
144
布置/检查工作
编制：冯来
危险源辨识、风险评价及控制表
v
绝缘靴老化
制度安规报验 处罚
触电
1 6 15 90
v
无防护纱窗 制度安规处罚 火灾其他伤害 3 6 3 54
v
无挡鼠板
制度安规处罚 火灾其他伤害 3 6 3 54
v
配
电
值守
工
108 109 110
111
112 减
113 压
114
撬 看
115 守
116 工
117
118
119
120
121
122 123 124 125
危险源辨识、风险评价与风险控制策划表
禁止作业
运行控制
04
防疫不及时/
未及时隔离
传染病
定期消毒/杀虫
每年几次暴露
2
可能性小,完全意外
1
非常严重
15
一般危险,需要注意
30
定期检查
运行控制
05
自然灾害
雷电/地震/台风
/
非常罕见地暴露
1
很不可能，可以设想
0.5
大灾难
100
一般危险,需要注意
50
/
应Hale Waihona Puke 预案06相关方消防安全管理不当
火灾
对相关方施加影响
转向灯、剎车失灵
车祸
行车前检查
每年几次暴露
2
可能性小,完全意外
1
灾难
40
显着危险，需要整改
80
定期检查
运行控制
02
车辆驾驶
车速过快
车祸
安全教育
每年几次暴露
2
可能性小,完全意外
1
灾难
40
显着危险，需要整改
80
禁止作业
运行控制
03
车辆驾驶
酒后行车
车祸
安全教育
每年几次暴露
2
可能性小,完全意外
1
灾难
40
显着危险，需要整改
部门：行政部
序号
危险源
危险情形
现行控制措施
暴露危险环
境频次E
分
值
事故发生的
可能性L
分
值
事故发生的
严重程度C
分
值
分险等级
D=L*E*C
分值
还须采取的控制措施
公司危险源辨识与风险评价及控制措施表
公司危险源辨识与风险评价及控制措施表序号危险源风险评价控制措施1机械设备由于机械设备操作不当或存在缺陷，可能造成机械伤害。
-制定严格的操作规程，对操作人员进行培训并获得相应的操作证书。
-定期对机械设备进行维修、保养、检查以及必要的更换。
2高温环境长时间暴露在高温环境下可能导致中暑、热衰竭等。
-为工作人员提供适当的防护装备，如隔热服、防热手套等。
-安排适当的工作休息时间和休息空间，确保员工不因长时间暴露在高温环境下工作。
3化学物质的暴露在工作过程中，接触到有毒化学物质可能导致中毒、呼吸系统疾病等。
-严格管理和储存危险化学品，确保其不会泄漏。
-培训员工有关化学品的正确使用、防护及处理方法。
-提供必要的个人防护装备，如呼吸器、防护服等。
4高处作业进行高处作业存在坠落、摔伤等风险。
-在需要进行高处作业的地方安装安全护栏、防护网等设备，确保工作平台的稳定。
-对进行高处作业的人员进行培训和指导，并提供必要的安全防护装备。
-实施严格的施工方案，并定期进行现场安全检查。
5火灾火灾可能产生严重的人员伤亡和财产损失。
-建立健全的火灾应急预案，对员工进行消防知识培训。
-安装火灾报警器、灭火器等消防设备，并定期检查其状态。
-定期进行消防演习，提高员工的应对火灾情况的能力。
6电气设备电气设备使用不当或存在缺陷可能导致电击、火灾等危险。
-定期对电气设备进行检查、维护和保养，确保其正常运行。
-提供必要的电气安全培训给员工，并指导正确的使用方法。
-安装漏电保护器等安全设备，减少电气事故的发生。
7噪声长期暴露在噪音环境下，可能导致聋音、睡眠障碍等健康问题。
-进行噪声源控制，使用隔音设备、降噪装置等。
-为员工提供适当的耳塞、耳罩等个人防护装备。
-定期进行职业病防护培训，教育员工正确使用个人防护装备。
8疲劳驾驶长时间驾驶可能造成驾驶员疲劳，增加交通事故的风险。
-制定严格的驾驶作息时间表，保证驾驶员有足够的休息时间。
-使用驾驶员监控设备，监测驾驶员状态，并通过警示提醒驾驶员休息。
危险源辨识、风险评价及风险控制一览表
风浪大、站位不好 站位不好
龙口合拢 站位不好
沉船、人员伤亡 10
3
人员伤亡
10
3
崩塌、人员落水 10
6
7 210 四 7 210 四 3 180 四
是 是 是 起重须知
打排水板
淤泥包 排水板机械倒塌
其他伤害 机械伤害
10 10 15 1500 五
1
6
3
18 一
是 《吹填区作业须知》、应制定《淤泥包控制措施》 否 《排水板作业安全措施》
操作类 别
作业活动或 场所
危险源
可能导致事故/ 伤害
L
风险评价
E
C
风险级 重要危险 别 源判断
D
控制措施
打桩船打桩
高空坠物、工人高处跌落
、起吊钢丝缆卸扣后撞击 、船上人员落水、船舶碰
人员伤亡
撞。
10 10 15 1500
是 《打桩船安全操作规程》
夹桩
人员落水
人员伤亡
锯桩头
人员落水、电锯漏电、桩 头倒下撞击。
否 体用餐配送单位卫生规范》（卫生部）
5
1、管线
无标志或标志有误 水上管拆接
碰撞、触损 打击、落水
3
6
7 126 三
否
10
6
15 900 五
是
高温
中暑
10
6
1
60 二
否 加强现场检查和监督
作业场所 台风
碰撞、触损
10
6
3 180 四
是 《管线基地防台方案及实施办法》
雷电
其他伤害
1
1
15 15 一
否
周围有可燃物
危险源辨识、风险评价及风险控制计划表
3
3
7
63
2
加强作业人员平安及技能培训，标准日常管理，落实防范措施，严格执行落实相关操作标准及制度等。
空压机、压力管道、储气罐漏气
机械伤害
1
3
7
21
2
加强日常巡查、点检及隐患排查工作，定期维护保养。
平安阀失灵等防护缺陷或不符合防护要求
爆炸、机械伤害
3
3
7
63
2
定期委托相关部门对相关平安部件进展维护保养，按时做好年检工作。
3
3
7
63
2
严格执行操作规程及工具使用方法，工作完毕后做到工完料尽场地清。
未按规定配备或穿戴劳保用品；
人身伤害
3
3
7
63
2
配备标准劳保用品，并合理穿戴。
高空坠落
人身伤害
3
3
7
63
2
严格执行操作规程，作业前采取必要的防护措施方可作业。
防护装置不符合要求；
触电、机械伤害、人身伤害
3
3
7
63
2
配备齐全的防护装置，装置缺失或失效制止作业。
恐高
高空坠落
1
3
7
21
2
经医生诊断患者有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。
防护用品配备不合理，未按规定穿戴劳保用品。
人身伤害
1
3
7
21
2
高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧、穿软底鞋。凡饮酒后、精神不振者，制止攀高作业。
作业环境不良。
触电、高空坠落、砸伤
1
3
7
21
2
高处作业平台、走道、斜道等应装设1.05m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板，或设防护立网。高度超过4m以上的空档作业时，应增设水平平安网。
危险源辨识、风险评价和风险控制策划表
危险源辨识、风险评价和风险控制策划表危险源辨识、风险评价和风险控制策划表部门：办公室编号：01伤害风险：序号。
业务活动。
危险源辨识。
风险可能性。
风险频率。
风险严重程度。
风险级别。
风险控制措施1.电脑使用。
开关、电路漏电。
0.5.6.15.90.定期电路检查2.办公。
线路短路火灾发生。
0.5.6.20.120.应急预案、安全管理3.办公。
吸烟未熄火火灾发生。
1.6.20.120.应急预案、安全管理4.办公。
电磁辐射。
1.6.4.24.应急预案、安全管理5.电脑使用。
办公区线路短路或电。
0.5.6.20.120.定期电路检查6.办公、生活。
水过热、烫伤。
1.6.7.42.安全防范意识培训7.浴池洗澡。
滑倒摔伤。
1.6.7.42.安全防范意识培训8.浴池洗澡。
烫伤。
1.6.15.90.安全防范意识培训9.汽车使用。
酒后驾驶、交通事故。
1.6.15.90.遵守交通规则10.汽车使用。
车辆故障、交通事故。
1.6.15.90.及时维护修理车辆11.汽车使用。
违章驾驶、交通事故。
1.6.18.108.遵守交通规则部门：生产部编号：02伤害风险：序号。
业务活动。
危险源辨识。
风险可能性。
风险频率。
风险严重程度。
风险级别。
风险控制措施1.天车使用。
漏电，人员触电。
1.1...并定期检查2.天车使用。
工作失误，砸伤。
1.6.6.36.安全防范意识培训3.天车使用。
配合失误碰伤。
1.6.6.36.安全防范意识培训4.钻床使用。
吊装索具陈旧失效。
1.6.6.36.定期更换索具5.钻床使用。
漏电，人员触电。
1.6.6.36.定期检查电路6.钻床使用。
工作失误，机械伤害。
0.5.6.10.30.安全防范意识培训7.气焊。
噪声排放。
0.5.6.10.30.安全防范意识培训8.气焊。
焊雾排放。
0.5.6.10.30.安全防范意识培训9.气焊。
光辐射、未带面罩。
1.6.15.90.佩戴面罩10.气焊。
火星飞溅。
1.6.15.90.安全防范意识培训11.气焊。
安全危险源辨识、风险评价、控制策划一览表(共计19页)
10
0.5
15
75
×
制定管理方案、预防事故发生
8
作业区域的孔洞、通道口、预留口等未装盖板或防护栏或安全网
人员伤害
3
2
7
42
×
设警示标志，加强安全制度管理
9
高处物质、设施（建筑构件、钢梁、管道等）作业人员需行走的方向未设水平安全防护绳
高处坠落
1
10
1
10
×
加防护绳
10
作业区未按要求装设防护栏杆及档脚板，安全网装设不符合要求
人员伤亡
现在
3
2
1
6
×
卷扬机刹车经常检查
125
卷扬机未设防护棚
人员伤亡
现在
3
2
1
6
×
卷扬机设置防护棚
126
在滑轮或卷筒附近用手扶行走的钢丝绳
人员伤亡
现在
3
3
3
27
×
禁止用手扶行走的钢丝绳
127
使用
电梯笼
作业人员无证上岗
人员伤亡
现在
3
1
1
3
×
持证上岗
128
材料装载超过防护栏杆
人员伤亡
现在
6
2
7
84
×
严禁超越防护栏杆
皮肤伤害
现在
1
2
7
14
×
制定规章制度，措施
82
雨季
施工
道路、跳板、走道无防滑措施
坠落伤亡
现在
1
3
7
21
×
制定规章制度，措施
83
雷暴雨天气未切断电源
{财务管理风险控制}设备故障源辨识风险评价与控制策划信息表
{财务管理风险控制}设备故障源辨识风险评价与控制策划信息表烧结厂设备运行管理体系设备故障源辨识、风险评价、控制策划信息表单位：维修二车间单位负责人：李春雷评价人：张英伟王继勇张建武李秀国田望成王佐雷张雷李海法武建兴评价日期：2005年9月20日注：表格“故障因素”选择项如选择“其他”选择框必须文字描述故障因素名称；风险程度用A、B、C、D标识；“风险控制级别”属公司级控制设备的填▲，生产单位级控制设备的填△；能够准确描述故障因素、维修方式的，可采用文字描述替代选项框烧结厂设备运行管理体系设备故障源辨识、风险评价、控制策划信息表单位：维修二车间单位负责人：李春雷评价人：张英伟王继勇张建武李秀国田望成王佐雷张雷李海法武建兴评价日期：2005年9月20日注：表格“故障因素”选择项如选择“其他”选择框必须文字描述故障因素名称；风险程度用A、B、C、D标识；“风险控制级别”属公司级控制设备的填▲，生产单位级控制设备的填△；能够准确描述故障因素、维修方式的，可采用文字描述替代选项框烧结厂设备运行管理体系设备故障源辨识、风险评价、控制策划信息表单位：维修二车间单位负责人：李春雷评价人：何滇生陈效斌徐立华张建峰时振奎王军闫廷喜尹彦周评价日期：2005年9月20日注：表格“故障因素”选择项如选择“其他”选择框必须文字描述故障因素名称；风险程度用A、B、C、D标识；“风险控制级别”属公司级控制设备的填▲，生产单位级控制设备的填△；能够准确描述故障因素、维修方式的，可采用文字描述替代选项框烧结厂设备运行管理体系设备故障源辨识、风险评价、控制策划信息表单位：维修二车间单位负责人：李春雷评价人：何滇生陈效斌徐立华张建峰时振奎王军闫廷喜尹彦周评价日期：2005年9月20日注：表格“故障因素”选择项如选择“其他”选择框必须文字描述故障因素名称；风险程度用A、B、C、D标识；“风险控制级别”属公司级控制设备的填▲，生产单位级控制设备的填△；能够准确描述故障因素、维修方式的，可采用文字描述替代选项框烧结厂设备运行管理体系设备故障源辨识、风险评价、控制策划信息表单位：维修二车间单位负责人：李春雷评价人：何滇生陈效斌张英伟王继勇李峰韩继勇评价日期：2005年9月20日注：表格“故障因素”选择项如选择“其他”选择框必须文字描述故障因素名称；风险程度用A、B、C、D标识；“风险控制级别”属公司级控制设备的填▲，生产单位级控制设备的填△；能够准确描述故障因素、维修方式的，可采用文字描述替代选项框感谢阅读多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑。
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设备故障源辨识、风险评价、控制策划信息表
日
注：表格“故障因素”选择项如选择“其他”选择框必须文字描述故障因素名称；风险程度用A、B、C、D标识；“风险控制级别”
属公司级控制设备的填▲，生产单位级控制设备的填△；能够准确描述故障因素、维修方式的，可采用文字描述替代选项框
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单位负责人：李春雷评价人：张英伟王继勇张建武李秀国田望成王佐雷张雷李海法武建兴评价日期：20XX年9月20日注：表格“故障因素”选择项如选择“其他”选择框必须文字描述故障因素名称；风险程度用A、B、C、D标识；“风险控制级别”属公司级控制设备的填▲，生产单位级控制设备的填△；能够准确描述故障因素、维修方式的，可采用文字描述替代选项框
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注：表格“故障因素”选择项如选择“其他”选择框必须文字描述故障因素名称；风险程度用A、B、C、D标识；“风险控制级别”属公司级控制设备的填▲，生产单位级控制设备的填△；能够准确描述故障因素、维修方式的，可采用文字描述替代选项框
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注：表格“故障因素”选择项如选择“其他”选择框必须文字描述故障因素名称；风险程度用A、B、C、D标识；“风险控制级别”属公司级控制设备的填▲，生产单位级控制设备的填△；能够准确描述故障因素、维修方式的，可采用文字描述替代选项框
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注：表格“故障因素”选择项如选择“其他”选择框必须文字描述故障因素名称；风险程度用A、B、C、D标识；“风险控制级别”属公司级控制设备的填▲，生产单位级控制设备的填△；能够准确描述故障因素、维修方式的，可采用文字描述替代选项框。