超市工作流程

审 单
打印 收货 单
收货 单交 仓台 主管
卸 货
验 货
收货 单核 对
库位 清单 打印
收货 单输 入 收货 单打 印 单据处理归档 核对每日收货报告
预入 库确 认
直接 入库 处理
商品验收流程
检查供应商证件及证明
商品外观检查
核对进货单与 送货的内容 以商品标识进行检验
验收入库或上架
商品退货流程
退货申请 退货审核
若发现商品临近过期，必须及时处理，退货必须在
盘点前结束。
退货商品转赠品流程
地采 与厂商洽谈转赠品事宜
厂整 商理 拉退 退 货 15日内未 直退 货商 品 拉退货 ， 通 知 物流
上报商品明细至总部商 品部采购
上报厂商明细至总部 商品部
退货商品转赠品流程
同意
与 厂 商 洽 谈 转 增 事 宜
针对厂商 退货 做退货单
5.将签字确认的手工验收单交资讯部打印电脑单。
生鲜电子称称重流程
顾客购买称重商品 将电子称归零
确认商品名称、 计量是否相符
检查称重商品， 确认PLU码并输 入该商品PLU码 检查称签标注是否 与实物相符
打印称签
称重结束
交付顾客
生鲜处变价作业流程
理货员进行市调，填写 市调报告并提报所需变 价商品报科长审批 科长认真审核市调报告， 合理后制定变价申请单
2.助理拟定订单后，及时报课长审阅，课长需认真查阅订单 ，检查库存、当日销量以及考虑季节因素（是否增加反季节 产品）和促销品，修改订单，确认签字。 3.课长送交订单至处长处，处长审阅订单，进行最终修订， 确认后签字认可，交由课长助理订货（必要时需店长审核） 。 4.助理拿到审核完毕的订单，以电话/传真/网络形式向供应商 通知，与供应商确定品项数量是否与订单相符。
将审核签字后的变 价申请单交咨询部
将变价申请单交处长、 店长审核签字
当班助理确认变价是否 完成并检查变价单与电 子称所变价格是否一致
将咨询部人员进行 传称、变单
生鲜处变价作业流程
1.由于生鲜价格浮动较大，除水产、蔬果课每日市调以外，其 余课别每周市调2次。 2.课长依据市调报告通知供货商或联营户，对高价位的商品进 行调价协商确定是否变价，并填写商品变价单提报处长审核。
长期 缺货 ，主 管报 店经 理批 准， 重新 调整 排面 并通 知采 购部
缺货 到货 时及 时陈 列， 填写 《缺 货追 踪表 到货 日期 栏》
超市 经理 对因 主管 造成 的缺 货的 处罚
商品变价作业流程
否
提 报 变 价 商 品
填 写 变 价 申 请
经 理 审 核
是
店 长 审 核
资 讯 变 价
与 供 应 商 协 商 退 货 不 或 同 换 意 货
控 制 订 货
捆准 绑备 销降 售价 处 理 或
确 定 价 格
申 报 审 批
陈陈 列列 ）销 售 （ 新 货 暂 不
申 报 审 批
售 完
临近过期商品处理流程
说明： 应遵照先进先出的原则进行理货/补货，并检查商品
的保质期，尤其注意销量小、销售周期长的商品，
到财务 室领钥 匙及专 用章 交接班 管理 交接班 管理 开 晨 会 开业前 准备工 作 监 点
早班营业 中的管理 晚班营业 中的管理
迎 宾
晚班结 账管理
理货员工作流程 每日作业流程
营 业 前 准 备
营 业 中 作 业
营 业 后 检 查
理货员工作流程 标价作业流程
清楚 标签 打铁 的位 置
打 价 前 准 备
快讯考 核上报
快讯 换挡
制作POP、列 印促销价签
堆头陈列流程
选择陈列商品
核实库存量
订货
选择堆头位置
堆头计划的制订
核实商品到货和库存
实施推头计划
价格标识
陈列变更流程
陈列更改申请
店经理批准
陈列图的更改
陈列更改
孤儿商品管理流程
清理 各区 域内 孤儿 商品 本部门 孤儿 生鲜 孤儿 “ 孤 儿 ” 归 还 所 属 各 组 对” 孤儿 “商 品分 析原 因， 加以 改善 减少 孤儿 产生
价格调 整时需 重新打 上价格
理货员工作流程 补货作业流程
卖 场 巡 视 是 确定 补货 品项 填 写 补 货 单 检 查 通 道 依 单 找 库 存
质 量 检 查
补 货 上 架
否
补 货 结 束
检查 价格 标识
检查 补货 商品
垃 圾 处 理
剩余 商品 归库
收货作业流程
收货 单回 收
库位 分配
受 理
供应商、收货员、安检 员依据赠品送货清单， 清点赠品数量、检查赠 品质量、填写手工送货 单，三方签字确认
收货部将签 字齐全的手 工单送货单 传门店咨询 部 资讯录入员 做验收入库 信息，并打 印机制验收 单三联
客服按照营运部门提供 的赠品发放条件进行赠 品发放，并做好记录工 作
营运处长将赠品及发放 需求、发放条件较客服 处长，双方对数量进行 确认并签收
发现错误
确认错误
通知供应商一起确认
更改系统数据 店经理批准 更改收货文件 财务备案
商品陈列工作流程
陈列用具的选择
陈列商品的选择 实行设计的陈列方案
按修正的陈列图调整商品陈列
按最终陈列方案陈列商品 价格标识
端架陈列流程
选择陈列商品 核实库存量 陈列位置的选定 核实商品到货和库存 实施陈列方案 价格标识
库存更 正转财 务部
库存更 正资料 录入
审批（依库 存更正权） 送审
盘点作业流程
确定盘点时间 盘点前的准备
盘点人员培训
盘点前商品整理 抄写盘点表
盘点作业流程
初 复 盘 盘
稽
收
核
单
盘点数据录入列 印盘点差异表
盘点作业流程
查找盘点差异 人工调整 盘点生效
盘点报告
快讯作业流程
列印促销 计划表
制定促销区及 端架计划表 订货 收货
5.订单传送完毕后，进行跟踪要货直至到货。
生鲜处收货流程
核查订单确认供 货价格、数量 检查货品 质量、数 量、重量
供销双方核对 确认后换货
供应商、理货员、收货 员安检员核实验收单据 并签字确认由收货员送 至咨询部打印电脑收单
确认货品数量、重量 （扣除包装品、损耗 物），开始收货
理货员将货品在收完 货后10分钟内送至储 藏库/加工间/卖场
供销双方核对 确认后换货
生鲜处收货流程说明
1.生鲜商品质量及验货由生鲜营运人员负责，严格按 各部门质量标准进行。数量、规格、包装、等级按订 单要求进行。 2.对商品检查：通过商品的外观、颜色、气味等感官 手段来判断是否合格，检查外包装、生产日期、保质 期等是否符合收货、卫生检疫标准。 3.如商品装在容器、筐子里，过磅时要将其重量扣除 ，以净重为准。 4.称重以超市收货部现场磅秤之数据为准，对损耗品 应协商，判定其应扣重量，称重结果不可随意改动。
检查是否陈列 陈列 商品货价是否清洁 清洁 检查陈列位置及方式
查清原因作 库存更正
清仓、滞销品处理作业流程
检查陈列位置及方式 清洁 检查商品卖相与包装 改良或放弃 商品价格是否具有竞争力 降价 同类型商品是否太多 减少 删除进行退换货
负库存处理作业流程
列印负库 存报表
清查负库 存原因
填写库存 更正表
收货员认真核 对，三方签字 后，收货员盖 章、分单（供 、财、收） 营运部门将 签字完整的 领用单传递 给资讯部进 行库存调整
赠送活动结束后客服处 与营运共同核查赠品的 发放情况并将剩余赠品 归还营运部门或统一存 放赠品库
营运部门对依法 方的赠品做领用 单，并交营运科 长、服务科长、 店长审核签字
赠品管理流程
清点 损失 编列 清点
将伤 员送 往医 院
附近 地点 集合 清点 人数
货价签、标签作业流程
缺、 漏货 架卡 或标 签商 品货 号查 询
记 录 货 号 及 数 量
确 认 货 价 卡 颜 色
打
印
依商 品陈 列区 域摆 放
回收 旧价 签缴 回资 讯部
清仓、滞销品处理作业流程
列印滞销商品报表 核实电脑库存
0成本配送 配送 赠品正 常验收 入库 收货成本 配送 店面销售 或赠送
Biblioteka Baidu
可销 售或 存在 信息 的赠 品
给 商 品 增 加
店面销售 或赠送
店面销售 直送 或地采 赠品正常 验收入库
店面销售 或赠送
赠品管理流程
进入赠品验收 及领用流程
无销售或无信 息的赠品
验收并填写手 工送货单 收货部建立台 账
收银部日工作流程
针对赠品 厂商做验 转赠品 收单
赠品管 理流程
5日内未
办理退货
进入自动转 赠品流程
不 同 意
5日内办
理退货
进入退货流程
退货商品转赠品流程
同意
退货
商上 品报 部商 采品 购明 细 至 总 部
5个 工作 日内 回复
针对厂商 针对赠品厂商做验 转赠品 收单（金额记录为 退货单 赠品收入）
不同意
回复合理处理方式
接受退货
退货的财务确认
退货
通知供应商
执行系统退货程序
退货组核查退货
办理供应商退货
自行处理
安全员核查
商品报损流程
发现报损商品 填库存更正单
管理层审核
店经理批准 单物送退货组 退货组更正库存
退货组销毁商品
单据处理流程
供应商投单
核单 打印验货清单
外箱辨识
检查数量品 质
输入电脑
单据复核 归档
错误纠正流程
缺货管理流程
已 下 订 单 否 下 紧 急 订 单
催
放 置 缺 货 卡
货
登 记 缺 货 商 品 追 踪 表
主 管 经 理 每 日 追 踪 并 处 理
三 日 内 缺 货 不 准 调 整 排 面
缺货管理流程
三日 未到 货通 知采 购催 货及 处罚 供应 商 三日 后至 预计 一周 内到 货， 主管 可有 相邻 商品 替补 排面
收银员： 实施流水 交易
员工入场流程
员 工 上 班
员工更 衣“三 齐上岗 ”: 着工装 戴工帽 配胸卡
员工打 卡 注意： 不得漏 刷卡 不代打 卡
进 入 卖 场
开 晨 会
员工出场流程
员班 前班 后会 交接 事项
出 场 自 检
退 出 卖 场
刷
更
卡
衣
员 工 下 班
卖场停电应急流程
经理：将 超市员工 迅速分配 至收银台 、卖场 全体人 员出场 ，点头 张贴安 民告示 客服： 安抚顾 客，引 导至场 外 财务出纳： 关闭金库门 系统维护： 关闭CPU 防损员 ：进入 卖场， 防止内 盗 防损： 长时间 停电完 全清场
退货商品转赠品流程
商上 品报 部商 采品 购明 细 至 总 部 相关采购与 厂商洽谈转 赠品事宜
不同意
回复合理处理方式
同意 物流中心在接到通 知后个工作日内针 对厂商做退货单
退货 转赠品
采购必须在5 个工作日内 将赠品分配 给各门店
针对赠品厂 商做验收单
赠品验收及领用流程
供应商 （物流） 将赠品送 至收货部
3.处长确定变价合理，并将变价单报于店长审批。
4.店长根据竞争对手的价格及店内毛利率，决定是否变价，如 确定将变价单签字审核，传至资讯。（注：蔬果类售价由处长 控制） 5.资讯严格按审核后的价格变更。 6.生鲜部门每日营业前，按生效后的价格变价，更换价格牌。
临近过期商品处理流程
同 意 确 认 并 及 登 记 临 期 商 品 序按 》《 执退 行货 程 商 品 退 换
后勤维修： 了解、查明 停电原因
生鲜操作： 冷冻、生鲜 商品应急处 理、关闭冷 库门
火灾应急流程
发 现 火 情 上 报 店 长 防损 科长 拨打 “119 ”报 警 各部 门情 况上 报 出纳： 转移现 金贵重 物品 关闭用 电设备 应急灯 除外 防损 ：引 领消 防车 进入 火场
分析 原因 进行 整改
超市工作流程
生鲜处订货流程
助理查阅当日销量 确认当日库存 送交科长核查 拟定补货计划
处长审阅并 予以确认
科长亲自审核订单 查库存并确认
电话/传真供应商
订货结束
生鲜处订货流程说明
1.生鲜商品订单需由课长助理进行拟定，拟定次日订单应选 择晚班进行，拟定订单时应严格检查卖场剩余单品品项、数 量及库房（寄仓、冷冻/藏库、操作间）剩余单品品项、数量 ，并查阅当日销量，以便合理拟定订单。
其他部门 （不含生鲜）
收银组 员工清 理本组 区域内 的孤儿 商品 各部 门孤 儿商 品存 放区 各部各 组按时 领回本 部本组 “孤儿 ”
" 孤 儿 “ 商 品 处 理
值 班 经 理 检 查 稽 核
缺货管理流程
库 存 不 足 及 时 下 订 单 检查 修改 订货 单和 订货 状况 ，防 止漏 订、 误订 咨讯 部每 日检 查当 日或 次日 到货 订单 并催 货 经 理 每 日 检 查 排 面 咨讯 部每 周一 打印 《畅 销商 品缺 货报 表》 发至 各经 理、 主管 检查 商品 的实 际库 存， 检查 商品 订货 情况
打 印 价 签
更 换 旧 价 签
内部领用/调拨流程
领用 部门 填报 申请
财务、 行政实 施调拨 第二日 对账核 实
领 领用 用 部门 部 经理 门 审批 主 管 审 收银员班后流 批 水票交至财务
行政后勤将书 面申请存档
店 长 审 批 领用部 门与行 政后勤 ：签字 确认， 货品出 场
行政后勤审 核：同至卖 场提取商品