{物料管理}物料请购作业规定
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
物料请购作业流程
物料请购作业流程物料请购是企业日常运营过程中不可或缺的一环，其作业流程主要包括需求提出、审批、采购、接收与付款等环节。
下面将介绍一般企业物料请购的作业流程。
一、需求提出需求提出是物料请购作业流程的起点，通常是由使用部门或员工发现或预测到其中一种物料的需求，并提出请购申请。
需求提出可以是计划内的常规购买，也可以是临时性的非计划购买。
二、审批在需求提出后，需要经过一系列的审批流程来确认需求的合理性和紧急性。
审批流程包括主管部门的初级审批、高层管理者的终审以及财务部门的预算审批等。
审批过程中需要考虑物料的实际需求程度、价格、供应商等因素。
三、供应商选择审批通过后，需要选择合适的供应商来进行物料采购。
供应商选择方案可以根据一系列评估指标来确定，如供货能力、价格、质量、交货期、售后服务等。
在选择供应商时，企业可以进行多轮投标或谈判，以获取最佳的采购条件。
四、采购确定供应商后，需要与供应商签订采购合同或订单，并进行交货和付款约定。
采购环节主要包括合同签订、物料生成、订单下达、交货跟踪等步骤。
在采购过程中，需要与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和风险。
五、接收与入库采购的物料到达后，需要进行接收并入库。
接收物料时需要对物料的数量、质量、规格等进行验收，确保与采购订单一致。
同时，需要进行入库登记和库存管理，确保物料能够按照需求进行存放和使用。
六、付款在完成接收和入库后，需要进行付款环节。
付款可以根据采购合同或订单的约定来进行。
通常情况下，企业可以根据供应商提供的发票和交货单进行核对，并按照约定的付款方式进行付款。
七、后续跟踪完成物料请购后，企业需要进行后续跟踪和评估。
跟踪可以包括对供应商的绩效评估、物料的使用情况和库存管理等。
通过后续跟踪，企业可以不断改进物料请购的效率和准确性，进一步提升企业的运营效果。
总结来说，物料请购的作业流程主要包括需求提出、审批、供应商选择、采购、接收与入库以及付款等环节。
物料请购作业流程
物料请购作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有物料的请购。
3.0部门职责3.1 PMC部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转PMC部；3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门；3.10采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，回复采购到料时间。
4.0 作业程序4.1定义4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。
4.2 分类请购4.2.1非行政物料：由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购，由PMC物控编制《采购请购单》转采购部；4.2.2行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购；4.2.3零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购；4.2.4固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批；4.3请购审批4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1个工作日内编制《采购请购单》，经PMC经理审核后，转采购部进行采购作业；4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下：4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核，董事长审批；4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额超过1000元时须总经理批准后方可请购；4.3.2.5无形资产购置10000元以上由部门负责人、总经理审核，董事长审批；4.3.2.6固定资产购置10000元以上由部门负责人、财务部审核，报总经理、董事长审批；4.4物料进度跟进4.4.1采购员依据供应商回复的交期，当天填写《物料采购管制表》，并发送给PMC部物控员；4.4.2 PMC部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期，当天填写《物料采购追踪表》跟进物料进度；4.4.3 PMC部物控员负责对采购物料准交率进行统计，每周六下午下班前将统计结果交PMC经理。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程选购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门按照需要确定一种或多种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时光；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特别需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门；（2）食品选购是按照警戒库存按月销量在网店管家新建选购订单，办公用品及包材选购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的选购订单应由选购主管审核后再由选购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写方案到货日期，如遇缺货要准时通知选购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门，待选购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式举行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报选购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
物料管理作业规范
编制
审 核
批 准
东莞市XXX精密科技有限公司
标题
物料管理作业规范
文件编号
PC-CEWI-X-06-A0
编制部门
资材部
编制日期
2020.10.16
版本/状态
页次
2/11
5.1.2送货人员卸货完成后由仓库收料员检查堆放是否整齐，标识是否一
致朝外，如果不是则要求送货人员整改，如送货人员不能整改，则
拒收物料，对于包装破损的仓库收料员应该立即让IQC一起拍照并
显处，以便了解物料状况。
5.8.4贵重物料及电子物料要进行温湿度管控以防止物料质量发生变化（如
氧化等），详见“物料温湿度管理规范”。
5.8.5已拆封的物品应再次妥善包装，不可使物料直接曝露在空气中以免物
料变质。
5.8.6仓库应提供适宜的储存环境，以防止产品变质报废。
5.8.7实时推动库区内的8S管理和目视化管理。
附一份“报废申请单”，呈报公司领导，由公司领导召集技术部门、
采购部、计划物控和仓库共同评估，确定报废后开具“报废单”，
经公司领导签字批准后销账。
订单余料:每一个订单结束后的两天之内生产车间办理退料清帐。
零星退料:每周六下午生产车间办理退料。
5.4物料退货作业
5.4.1来料不良
收料员依据“IQC进料检验报告”判退的物料进行退货处理。
5.4.2产线所退来料不良品
仓管员依据产线退库单据做好记录并实时汇总，及时同采购部，
计划物控进行沟通，做退货处理，对重要物料需同采购部，计划物
控一起设置数量报警机制，达到一定数量的必须及时处理，退货必
须依据采购部的书面通知进行。
5.5半成品、成品缴库与包装出货作业
物料管理请购管理制度
物料管理请购管理制度一、总则1. 为了规范物料管理工作，提高对物料的控制能力和使用效率，制定本制度。
2. 本制度适用于企业内所有部门的物料请购管理工作。
3. 物料请购管理应当遵循平等、公正、诚信、透明的原则，根据企业的实际情况合理安排物料的采购。
二、请购范围1. 物料请购包括但不限于原材料、辅助材料、生产工具、办公用品等。
2. 物料请购应当严格遵循企业内部的采购管理流程，经过相关部门审批后方可实施采购。
三、请购流程1. 请购申请：请购人员根据实际需求填写物料请购单，并附上相关的购买理由和数量，并报请购部门审批。
2. 请购审批：请购部门应当对请购单进行审批，并根据实际情况进行合理安排。
3. 请购采购：经过请购部门审批后，采购部门择优选择合适的供应商进行采购，并及时发放采购订单。
4. 请购验收：收到采购物料后，相关部门应进行验收，确保物料的数量和质量符合要求。
5. 请购入库：验收合格的物料应当及时入库，并进行登记和归档。
四、请购注意事项1. 请购人员应当具备一定的专业知识，了解物料的基本信息和使用要求，合理安排购买数量和质量。
2. 请购部门负责对请购单进行审批，确保请购的合理性和有效性，不得私自违规审批。
3. 请购人员与供应商应当保持诚信，不得私下接受供应商的回扣或利益，确保请购的公正和公平。
4. 采购部门应当与供应商建立长期稳定的合作关系，优先选择信誉良好、产品质量可靠的供应商进行采购。
五、请购监督与检查1. 请购部门应当定期对请购的流程进行检查，发现问题及时纠正，并建立请购管理档案。
2. 采购部门应当对采购器材进行定期检查，确保入库物料的数量和质量符合要求。
3. 企业内部应设立监督部门，对所有请购流程进行监督，制定相关制度和流程以确保请购的合理性和有效性。
六、请购争议解决1. 如遇请购争议，应当严格按照制定的流程进行解决，对于涉及违纪行为的人员应当给予相应的处理和处罚。
2. 请购双方应当本着诚信原则，进行合理协商解决争议，并最终由企业内部的监督部门进行裁决。
采购流程管理规定
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
物料管理规定（精选19篇）
物料管理规定（精选19篇）物料管理规定篇1一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。
二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门三、内容：1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。
2、物品购买程序：(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。
(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。
(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。
造成仓库占用大量资金。
为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。
(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。
(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。
做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。
(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。
对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。
3、物品入库程序：(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。
(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。
(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。
(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。
如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。
配件仓库管理标准程序,货物收发、保管、盘点、请购规定
配件仓库管理标准程序第一章综述1、目的：为加强工厂配件仓库的管理和进一步规范收发货的规程，特制定以下程序，使各工厂仓库部在处理日常操作过程中有章可循，从而提高工作效率。
2、定义：配件仓库是指收发、储藏或记录除燃料、原材料和包装物、在制品及成品以外的，所有经PR《请购单》、PO《订购单》采购回来，再经GRN《收货凭证》及MRN《领料单》（包括《材料出仓单》）收发的所有实物及非实物，包括但不限于五金维修零配件、固定资产、工程及安装维修维护等项目、各种最后用于生产及办公用的低值易耗品、广告制作等实物和非实物的仓库。
3、适用范围：配件仓库管理4、职责:主任（或仓管组长）负责执行此程序，设备科长负责监督落实。
第二章物料的分类1. 按用途可分五金件和杂件两大类。
2. 按形态可分为实物和非实物两大类。
3. 依照ABC分类的指导思想，80/20的原则，分为重要物料、次重要物料、一般物料。
第三章进出仓标准程序第一条收货1 收货依据1.1 送货单1.2 订购单2 实物的收货2.1 五金材料、零件、配件的收货2.1.1 供应商送货到公司，交《送货单》于五金仓，仓管员根据送货单上的订单号，在“PO订单查询”数据库内进行查证：如订单号码正确及来货数量等于或少于送货单数量，则给予收货，并登记《收货记录薄》；如送货数量超出订单数量5%,应立刻通知主任，主任与采购部同事协商后再做处理决定；如送货数量超出订单数量5%以上，除非得到采购部经理与部门主管的共同批准，否则，不可以收货。
2.1.2 货到后，供应商未能提供《订购单》号码时，原则上，仓库部可以拒收。
但发生此类情况，仓库文员或主任负责与采购部和请购部门沟通。
由请购部门决定是否为急用件。
若为急用件，须采购部和请购部门同时确认，由请购部门通知仓库收货，并与仓库一起验收。
采购部于两个工作日内将《订购单》补给仓库，且请购部门有责任在补《请购单》的同时在单上注明急用件的理由，否则采购部不受理此类单据。
物资采购管理制度
物资采购管理制度一、目的：为加强公司采购业务工作的有效管理，以完善采购业务的工作流程，做到有章可循、降低采购成本、提高采购业务的质量与公司的经济效益。
二、范围：本制度适用于公司所有物料：原材料、辅料、外购商品、备品备件、固定资产、办公用品、劳保用品等等生产或经营性的材料。
三、职责：1、生产部根据业务人员的销售订单明细，详细编制【物料需求清单】；2、仓储部常用物料短缺或低于最低库存时，如有增加库存量时需编制相关物料的【采购申请单】；3、各部门保管或使用的物料发生非正常损耗时，为不影响正常的生产或销售，如有重新购进时需编制【物料采购申请单】；4、各部门需购置新的设备、工具、办公用品、耗材等物料时，需编制【物料采购申请单】；5、采购主管根据生产部报送的【物料需求清单】，应及时核实现有的库存存量，并结合公司物料最低库存的定额，编制【物料采购计划】，经相关领导的审批意见后实施采购作业（根据各部门递交的经权限领导批准的【物料采购申请单】，实施采购工作的有效、时限作业）；6、后勤主管负责公司办公用品、劳保用品、电子设备等等相关物品的采购实施工作与日常办公设备的维护与保管工作；7、资产管理部门负责公司的房屋建筑物、机械设备（含备件）、运输设备的购进与日常维护管理工作（后勤主管确实、协助配合工作）；8、各物料、用品的需求部门根据所需物料或用品的性质和权限向相关部门领导递交申请报告；属非正常损耗的物料的【物料采购申请单】须附注公司相关领导审批的处理意见；9、公司的副总经理、总经理有对采购金额在10000元（不含）以下的采购审批权与超出权限的采购初审权，超出权限的采购金额必须报由公司董事长最后确认与审批；10、财务经理、总经理、董事长负责房屋建筑物、机械设备、运输设备等等大宗物资购进的审核、审计与审批工作；11、财务部负责对公司所有物料采购价格的审查、审计、付款审核与支付工作；12、品质部负责对所有的生产材料、辅料、外购产品成品的质量审核与验收工作；13、各采购经办人员负责索要物料采购的发票，办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
SOP物料管理规程
SOP物料管理规程第一章总则第一条目的为进一步完善公司的物料治理，操纵生产成本，减少缺失，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条范畴港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。
属下公司建立的有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。
第二章物料预算第三条用料预算（一）常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养打算，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库治理员。
（二）预备材料由仓库治理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。
第三章请购第四条请购部门的划分（一）常备材料（零配件等）―前方三部及运输公司；（二）预备材料（润料、劳保用品等）－仓库治理员。
（三）专门备材料：1. 1.订购生产用料－前方三部；2. 2.其他用料－使用部门或仓库治理员。
第五条请购单的开立、递送（一）各用料部门于每月底交报物料采购打算到仓库治理员，由仓库治理员依据库存情形，拟订下月公司物料请购打算，依照核决权限呈报有关领导核批。
（二）非打算临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，依照核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库治理员安排采购事宜。
（三）紧急请购时，由请购部门申请有关领导并由该领导通知采购人员进行采购。
第六条请购及加工、修理核决权限（一）集中采购打算3000元以下，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。
（二）非打算采购、急件采购1000元以下，由部门主管审批；1000元－3000元，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。
（三）成本包干期间的物料采购当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总打算，副总经理审批总打算内的采购项目。
第四章采购第七条采购部门划分（一）公司一样物料由物料采购组负责采购。
（二）公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理托付专人直截了当与厂商量价、订购。
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{物料管理}物料请购作业
规定
物料请购作业规定
1.总则
1.1.制定目的
为落实材料、零件请购作业管理，规范作业流程，使之有章可循，特制定本规定。
1.2.适用范围
本公司各种原物料的请购管理业务。
1.3.权责单位
1)总经理室负责本规定制定、修改、废上之起草工作。
2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2.作业规定
2.1.销售计划
1)业务部应于每月20日前提出下月最新之《销售计划》或订单状况，并提供三
个月内之预测销售计划或订单状况。
2)业务部之《销售计划》与预测计划一式三联经权责主管核准。
3)生管部依《销售计划》与预测计划，制定生产计划及物料需求计划。
4)生管部与业务部应每周作一次产销协调，确认订单与生产计划之供求关系。
2.2.请购作业
1)生管部依《物料需求计划》的规定，作物料之分析，提出订货计划通知。
2)生管部每月25日前依订货计划开产《请购单》。
3)《请购单》一式三联经权责主管确认后，一联由生管部留存，一联转采购部
作为订购作业之依据，一联交财务部作审核订购单及请款单等作业之用。
4)生管部之请购数量，应包括必要之损耗率。
5)采购部必须提供各种原物料之采购前置时间（即订购至交货日之间的时间）及
最少订购量、经济订购量给生管部。
6)生管部开立《请购单》时，发现供需大量变动时，应即时通知采购部修正交货
数量及交期。
2.3.订购作业
1)采购部接获《请购单》后，应依厂商供应之时间不同而开立《订购单》。
2)《订购单》一式五联，经权责主管确认后，一联由采购部留存，一联转厂商供
货，一联交财务部，一联转资材部，一联转生管部。
3)采购部依生管部提出之《请购单》开立订购单后，应负责依生管部要求之日期、
数量购入物料，不得延误。
倘情况特殊，生管部修改数量、交期时，应以修改
后之数量、日期为准。
2.4.进料作业
1)供应商依采购之订购单生产材料、零件、交货时以本公司之进料验收单，自行
填写《订购单》号码、日期、品名、料号、数量，由资材部仓管人员负责签收
后，一联自存。
2)资材部仓管人员点收时，应负责核对《订购单》号码、数量、品名、料号是否
相符，且登记于《原材料暂收日报表》。
3)点收人员接到《进料验收单》时，应立即判明物料属一般件或急件，而将单据
转品管部进料检验单位检验，且将急用物料已入料之信息知会生管部物控人
员。
4)进料品质检验后，由品管人员在《进料验收单》上签署，并转资材部仓管人员。
5)合格物料予以入库上架，并核对品名、数量无误后方可签收。
6)仓管人员在《时料验收单》上签注入库日期，且制成每日入库日报表。
入库日
报表一式四联，一联仓库自存，一联转采购部，一联转财务部，一联转生管部。
7)生管部物控人员接获入库日报表时，应及时核销《请购单》及订货计划，以准
确把握物料信息。
8)进料品质检验不合格之物料，判定拒收，应开立不合格通知单，分发生管或采
购单位转厂商处理。
2.5.注意事项
2.5.1.付款规定
依本公司《应付款处理细则》之规定办理。
2.5.2.物料价格管理
依本公司《采购价格管理办法》之规定处理。
2.5.
3.物料品质管理
依本公司《进料检验规定》之规定办理。
请购单
NO、__________ 部门：_________ 日期：__________。