第1节 物料与采购管理制度基础
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
物料部管理制度（6篇）
物料部管理制度物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1)布料类；2)辅料类；3)包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例(一)仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
(二)仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
采购与供应链管理知识点
采购与供应管理第一章绪论第一节采购与供应管理的概念一、采购与供应1、采购的含义：指在市场经济下，在商品流通过程中各企业及个人为获取商品，对获取商品的渠道、方式、数量、价格、时间等进行预测、抉择，把货币资金转化为商品的交易过程。
采购包括：购买、储存、运输、接收、检验及废料处理等（1）广义的采购：指除了以购买的方式获取物品以外，还可以通过租赁、借贷、交换三种方式取得商品的使用权，来达到满足需求的目的。
（2）狭义的采购：就是买东西2、供应的含义：指供应商或卖方向买方提供产品和服务的全过程。
3、采购与供应的联系：供应与采购是两个相辅相成的概念，只有存在采购，表明存在的需求，供应才显得有意义，而如果没有供应，也采购不到物品。
二、采购与供应管理1、采购管理的含义：指为了达成生产或销售计划，从适当的供应管理那里，在确保质量的前提下，在适当的时间，以适当的价格，购入适当数量的商品所采取的一系列管理活动。
2、供应管理的含义：为了保质、保量、经济、及时的供应生产经营所需要的各种物品，对采购、储存、供料等一系列供应过程进行计划，组织、协调和控制，以保证企业经营目标的实现。
采购管理与供应管理的区别与联系–采购管理是以交易为导向的“战术职能”，而供应管理是以流程为导向的“战略职能”–许多企业正在用供应管理或采购与供应管理的概念来替代采购管理的叫法，以反映采购职能的变迁。
三、采购与供应管理的目标采购管理的总目标：在准确的时间和地点以合适的价格和服务获取合乎要求的商品具体目标：1、提供不间断的物料、供应和服务，以便使整个组织正常地运转。
2、使库存投资和损失保持最低限度。
3、保持并提高质量4、发现发展有竞争力的供应商。
5、当条件允许时，将所购物资标准化6、以最低的总成本获取所需的物资和服务7、在企业内部和其他职能部门之间建立和诣富有效率的工作关系8、以可能的、最低水平的管理费用来实现采购目标9、提高公司的竞争地位。
第二节采购与供应管理的作用一、利润杠杆作用辅导教材P11–含义：当采购成本降低一个百分点时，企业的利润率将会上升更高的比例。
社区活动物料管理制度
社区活动物料管理制度第一章总则为了规范社区活动物料的管理，提高物料利用率，加强社区活动的组织和开展，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于社区组织和开展的各类活动，包括但不限于文艺演出、体育比赛、志愿服务、节日庆祝等。
第三章物料管理机构社区活动物料管理设立管理机构，由社区主管部门统一管理，负责社区活动物料的统一采购和管理。
第四章物料采购1. 物料采购应根据实际需求和活动规模，在规定的渠道进行采购。
2. 采购前需制定详细的采购计划，明确物料名称、规格、数量和用途。
第五章物料存储1. 物料存储应按照种类、属性和日期分类，标明物料名称和数量。
2. 物料存储应保持通风、防潮、防尘，确保物料品质完好。
第六章物料清点1. 物料清点应每半年进行一次，检查物料的数量、质量和使用情况。
2. 清点后需做好记录，及时更新物料存储和使用情况。
第七章物料领用1. 物料领用需提前向管理机构提交领用申请，经审核通过后方可领用。
2. 领用时需对物料数量和使用情况进行登记，如有损坏或丢失应及时报告。
第八章物料使用1. 物料使用需按照活动需求和预算规定进行，切忌浪费和私自挪用。
2. 使用后需对物料进行清理和保养，确保下次使用时的质量。
第九章物料返还1. 活动结束后，各活动组织单位需按照规定时间和渠道将物料返还给管理机构。
2. 返还前需检查物料的数量和质量，如有损坏或遗失需按指定程序进行赔偿。
第十章物料处置1. 物料到期或损坏无法维修的，需进行处置，可以进行报废处理或进行捐赠和分配。
2. 处置前需经过管理机构和社区主管部门的审核和批准。
第十一章物料监督1. 社区主管部门负责对物料管理情况进行监督和检查，及时发现问题并进行处理。
2. 各社区活动组织单位负责对物料管理情况进行自查和整改，确保物料管理制度的执行。
第十二章物料记录1. 物料管理机构应建立健全的物料管理档案，包括采购、存储、清点、领用、使用、返还和处置情况。
2. 物料记录需定期进行整理和更新，确保准确和完整。
工程原料采购管理制度
工程原料采购管理制度一、总则为了规范工程项目中原材料的采购，确保原料的质量和数量符合工程的需要，保证工程进度和质量，特制定本采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行工程项目过程中对原材料的采购管理，包括但不限于建筑材料、设备零配件等。
三、采购计划1. 工程项目经理负责制定项目的原材料采购计划，并提交给采购部门审核和批准。
2. 采购计划应当包括所需原材料的种类、规格、数量、采购时间、采购方案等内容。
3. 采购部门应当根据项目实际情况，制定合理的采购计划，并与项目管理部门进行沟通和协商。
四、供应商甄别1. 采购部门应当建立供应商库，并对现有供应商进行定期评估，以保证供应商的信誉和稳定性。
2. 采购部门应当对新的供应商进行审核、考察，确保其具有良好的声誉和供货能力。
3. 采购部门可以通过招标、询价等方式，选取符合要求的供应商。
五、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。
2. 采购合同应当包括原材料的种类、质量标准、价格、交货期限、结算方式等内容。
3. 采购部门应当加强合同管理，确保供应商按时交货，杜绝偷工减料等行为。
六、验收管理1. 项目负责人应当组织验收工作，对到货的原材料进行检验，确认其符合合同规定的质量标准。
2. 验收人员应当填写验收记录，并及时通知供应商对不合格的原材料进行处理或退货。
3. 验收合格的原材料应当及时入库，并做好标识和分类。
七、库存管理1. 采购部门负责对原材料库存进行管理，确保库存量和品质充足。
2. 采购部门应当定期盘点库存，并及时处理库存过多或过少的情况。
3. 对于库存过期、损坏或质量问题的原材料，采购部门应当及时处理，防止对项目造成影响。
八、费用管理1. 采购部门应当做好原材料采购费用的核算和管理，确保采购成本控制在预算范围内。
2. 采购部门应当加强对采购费用的审计，发现问题及时处理，并与财务部门做好沟通和对接工作。
3. 采购部门应当优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
工程物料采购管理制度
工程物料采购管理制度一、总则1.为规范公司工程物料采购行为，保障采购活动的合法性、合规性和高效性，特制定本制度。
2.本制度适用于公司所有工程物料采购活动，涉及公司所有部门和人员，包括但不限于采购部门、项目部门和财务部门。
3.公司工程物料采购应遵守国家相关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，保证选购的物料质量、价格、供应商的稳定性等方面符合公司要求。
4.本制度内容严格执行，如有违反，责任人将受到相应的处罚。
二、采购管理流程1.需求确认：采购部门接到采购申请后，应与申请部门确认详细的物料名称、规格、数量、交付时间等信息，确保无误。
2.供应商选择：采购部门根据需求确定相关的供应商名单，通过综合评估供应商的资质、信誉、价格、交货时间等因素，选定合适的供应商。
3.议价：采购部门开始与选定的供应商进行议价，争取达到最优的价格条件。
4.合同签订：在达成最优价格条件后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方权利义务、交付时间、质量要求等内容。
5.采购审批：合同签订后，采购部门需提交采购申请书和合同给相关部门领导进行审批，以确保采购行为的合法性和规范性。
6.付款安排：采购部门按合同约定的付款方式和时间进行付款，确保供应商的权益。
7.验收入库：采购部门负责组织验收入库工作，确保所购物料符合合同要求，并安排入库。
8.档案管理：采购部门应建立完整的档案管理系统，记录每一次采购的相关信息、合同、发票等文件，以备查阅。
三、内部控制1.风险识别：采购部门应加强风险意识和风险管理，识别可能存在的合同风险、供货风险等，并及时采取相应的应对措施。
2.合同管理：采购部门应建立健全的合同管理制度，严格按照合同规定执行，确保双方的权益。
3.成本控制：采购部门应积极采取措施，控制采购成本，提高采购效率，确保公司利益最大化。
4.信息安全：采购部门应注意保护采购信息的安全性，防止丢失、泄露等情况的发生。
5.质量管理：采购部门应加强对物料质量的把控，严格把关入库物料的质量，确保符合公司标准。
GMP物料
第二节 物料的采购
一、初步选择
二、索样检验
三、质量审计
四、工艺验证
1、供货单位审计
合格的供货单位。
第三节仓库的物料管理
一、原材料
2、检验
1、初验 2、检验 3、入库 4、发放
3、入库 4、发放 三、成品
1、验收
二、包装材料
2、入库
1、初验
质管部门应将标准样本分发给质检、供销、 仓库、生产等部门作为验收核对标准。
RINGPU
2、标签、使用说明书进厂，仓库应指定专人按 企业标准样本检查外观、尺寸、文字内容等。应 无污损、数量正确，凡不符合要求的点数封存， 仓库指定专人销毁，监销人审查签名，做好记录。 3、质管部门应对每批标签、使用说明书与标准 样本详细核对，符合要求后签发检验合格证，并 做好记录。 4、经质管部门验收合格后，标签、使用说明书 必须按品种、规格、批号分类，专库（专柜）存 放，并上锁，设专人管理。 5、各种兽药标签、使用说明书应按包装指令单 由生产部门的专人领取。
RINGPU
物料方面在GMP 验收中的关键项目
4804用于疫苗生产和检验的动物是否符合规程规 定达的各种动物的标准。 4805是否建立生产用菌毒种的原始种子批、基础 种子批和生产种子批系统。 4807生产用细胞是否建立原始细胞库、基础细胞 库和生产细胞库系统。 4809易燃、易爆和其他危险品是否按照规定验收、 储存、保管、使用、销毁。 5001标签和说明书是否与兽药管理部门按照《兽 药标签和说明书管理办法》要求批准的内容、式 样、文字相一致；印有与标签内容相同的兽药包 装物，是否按标签管理。 5002标签、使用说明书是否经质量管理部门核对 无误后印刷、发放使用 其他项目见P413~P414
采购管理制度物料采购
采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。
三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。
4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。
5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。
6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。
7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。
8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。
四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。
2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。
4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。
5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。
6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
物料采购流程规章制度范本
物料采购流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内物料采购流程，确保物料采购活动的合规性和高效性，提高物料采购工作的效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有物料采购活动，并对我司内部物料的采购、管理、使用及报废等环节进行具体规范。
第三条公司负责人应明确分工，由相关部门负责人负责具体物料的采购活动，以确保物料采购工作的正常运转。
第二章物料需求确认第四条各部门需根据实际生产需要，提出物料采购需求计划，需列明物料名称、规格、数量、用途等相关信息，并报到公司采购部门。
第五条采购部门应及时核实物料需求计划的真实性和合理性，对需求计划进行审批，并组织招标或询价工作。
第六条在招标或询价中，公司应优先选择合格的、具备正规资质的供应商，并签订合同，确保双方权益。
第七条采购部门应及时将物料采购情况反馈给需求部门，确保物料的采购进度得到及时反馈。
第三章物料采购管理第八条采购部门应依据公司采购政策和有关法律法规，对物料采购过程进行管理，并做好采购台账和档案的保存工作。
第九条公司应建立完善的供应商评价制度，对供应商的服务、价格、产品质量等方面进行定期评估，以确保采购质量。
第十条采购部门应及时做好订单跟踪、验收、入库等相关工作，确保采购物料的及时到位和质量合格。
第十一条对于特殊物料的采购，必须经过质量检测、验收等相关程序，以确保物料质量和安全性。
第十二条采购部门应定期组织物料库存盘点工作，核实库存物料的数量和质量，并做好相应的盘点记录。
第四章物料使用管理第十三条需求部门应根据实际需要合理使用物料，在使用过程中要做好相应的记录，并做到节约使用。
第十四条物料使用部门应定期对使用过程进行检查，确保物料使用的合规性和经济性。
第十五条物料使用部门应合理保管物料，做好相应的防火、防水、防盗等工作，确保物料的安全性。
第十六条物料使用部门应及时上报物料使用情况，对物料消耗和损耗进行统计，并做好物料使用年度报表。
第五章物料报废处理第十七条物料报废应经过审核程序，由相关部门负责人审批，并做好相应的记录，报批公司负责人审批。
常用物料采购购买规章制度
常用物料采购购买规章制度第一章总则第一条为规范公司物料采购采购行为，明确采购责任，加强对物料采购的管理，保障公司正常生产经营活动的开展，制定本规章。
第二条本规章适用于公司对各类物料的采购活动，公司全体员工应遵守本规章的相关规定。
第三条公司物料采购应坚持公开、公平、公正的原则，维护公司和供应商的利益，提高公司采购效率，建立和谐的合作关系。
第四条公司物料采购目标是实现优质、高效、低成本的物料采购，提供支持公司经营活动的物料资源。
第五条公司应建立健全相关的物料采购管理制度和规章制度，确保采购活动的有效进行。
第六条公司应建立并维护供应商库，实时更新供应商资质信息，并根据实际需求选择合格的供应商。
第七条公司应根据不同物料的特性，采用合理的采购方式，保证采购活动的顺利进行。
第八条公司应加强对物料的质量管理，确保采购物料符合公司的需要，并保证采购物料的合法性。
第九条公司应加强对采购相关人员的培训，提高员工的采购能力，使其能够更好地完成采购任务。
第二章采购流程第十条公司物料采购流程包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
第十一条物料采购应根据实际需求制定采购计划，并将采购计划上报公司领导审核。
第十二条采购计划应包括物料名称、规格、数量、交货时间等详细信息，并明确责任人和采购预算。
第十三条根据采购计划，公司应选择合格的供应商，并向供应商发送询价函，要求供应商提供详细的报价信息。
第十四条公司应根据不同供应商提供的报价信息，进行比较，并确定最终的供应商，签订采购合同。
第十五条签订采购合同后，公司应按照合同规定的时间接收货物，并对货物进行验收。
第十六条货物验收应根据合同规定的标准进行，确保货物的质量符合要求，并及时处理异常情况。
第十七条货物验收通过后，公司应按合同约定及时支付供应商货款，并存档相关材料。
第三章供应商管理第十八条公司应建立完善的供应商库，定期更新供应商资质信息，并对供应商进行分类管理。
公司物资采购管理制度书
公司物资采购管理制度书物资采购管理制度的核心目的在于规范采购流程，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
为此，制度应当明确以下几个关键方面：一、采购计划的制定与审批企业应建立一个详细的采购计划，包括所需物资的种类、数量、预算等。
采购计划应由相关部门提出，经过财务部门的成本审核后，提交给管理层进行审批。
这一过程需要严格遵循预算管理和成本控制的原则，确保采购计划的经济性和实用性。
二、供应商的选择与评估选择合适的供应商是保证物资质量的关键。
企业应建立一套供应商评价体系，对供应商的资质、信誉、供货能力、价格等因素进行全面评估。
在此基础上，建立起长期稳定的合作关系，有助于保障物资供应的连续性和稳定性。
三、采购合同的签订与执行采购合同是约束双方权利和义务的法律文件。
企业在签订合同时，应详细规定物资的质量标准、交货时间、付款方式等条款。
合同执行过程中，应有专人负责监督供应商的履约情况，确保合同的顺利执行。
四、验收与入库管理物资到货后，企业应组织专业人员进行验收，确保物资符合合同约定的标准。
验收合格的物资方可办理入库手续，不合格的物资应及时退回供应商并追究其责任。
同时，企业应建立健全的库存管理制度，合理控制库存水平，减少资金占用和仓储成本。
五、采购记录与报告为了确保采购活动的透明性，企业应详细记录采购过程中的各项数据和信息，包括采购申请、审批文件、合同文本、验收报告等。
这些记录应定期整理成报告，供管理层审阅和分析，以便及时发现问题并采取改进措施。
六、违规行为的处理制度还应明确对于违反采购规定的行为的处理办法。
一旦发现有违规操作，应立即进行调查，并根据情节轻重给予相应的处罚。
这不仅能够维护企业的利益，也有助于营造一个公平公正的采购环境。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度一、前言物质采购管理是一个企业重要的管理职能，直接影响着企业的生产经营和发展。
为了规范和优化公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门采购活动。
三、采购组织机构1. 公司设立采购部门，负责统一管理公司的物资采购工作。
2. 采购部门设立采购主管，负责监督和指导所有采购活动。
3. 各部门设立采购员，负责具体的采购操作工作。
四、采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需求确定采购物资种类和数量。
2. 询价比价：采购员根据需求向多家供应商发送询价单，并对比不同供应商的报价。
3. 选定供应商：根据供应商的信誉和报价，选定合适的供应商。
4. 签订合同：对选定的供应商签订采购合同，明确产品质量、交货时间、售后服务等条款。
5. 收货验收：收到货物后，进行验收，确保物资符合合同要求。
6. 入库管理：验收合格的物资入库，进行标记和分类管理。
7. 结算付款：按合同约定支付供应商货款。
五、采购管理注意事项1. 采购流程必须严格执行，不得越权擅自采购物资。
2. 采购员应当勤勉尽职，保证采购活动的合法性和透明性。
3. 采购员应当维护公司和供应商的良好关系，促进合作共赢。
4. 采购部门应当定期评估供应商，及时调整合作关系。
5. 对采购过程中出现的问题和纠纷，应当及时沟通解决，确保采购活动顺利进行。
六、违规处理对违反本制度规定的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、辞退等处罚。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。
2. 对本制度的解释权归公司采购部门所有，如有任何疑问，请及时与采购主管联系。
以上就是公司物质采购管理制度的内容，希望各部门能够认真遵守，保证公司采购工作的顺利进行。
第一章 物流采购管理概述
一、采购分类
（三）按照采购主体分类可以将采购分为个人采购和组织 采购
1．个人采购 个人采购是指消费者为满足自身需要而发生的购买消费品的行为。 如购买生活必需品、耐用品等，实质上是一种以生活资料为购买对象的 购买活动，其特点为单次、单品种、单一决策，购买过程相对简单。 2．组织采购 从采购的角度，一般可分为： （1）家庭是一种组织，通常购买的仍然以生活资料为主； （2）政府、事业单位、军队等组织，其采购支出按照国家相关的法 律、法规，在一定价值以上都应实行招标采购； （3）企业组织是社会经济的主体部分，
二、采购方式
（二）分散化采购
所谓分散化采购，是指按照需要由各单位自行设立采购 部门负责采购工作，以满足生产需要。这种采购制度适合于 大型生产企业或大型流通企业，如实行事业部制的企业，各 事业部设有独立的采购供应部门。分散化采购的优点：针对 性强；决策效率高，权责明确；有较强的激励作用。但这种 采购制度，如果管理失控，将会造成供应中断，加大采购成 本，影响生产活动的正常进行。
采购和采购管理是两个不同的概念，采购是一种具 体的业务活动，而采购管理是指为保障物资供应的控 制活动。当然，采购业务活动也需要加强管理，包括 采购人员选择、每一具体环节的衔接等。一般情况下， 有采购就必然有采购管理。但是，不同的采购活动， 由于其采购环境、采购的数量、品种、规格的不同， 管理过程的复杂程度也不同。
第三节 采购组织和采购流程
采购工作要保证企业生产经营活动的正常进行，就 必须建立一套科学的采购组织机构，培养一批训练有素 的采购人员队伍。
一、采购管理组织及功能
（一）采购组织的含义
采购组织是指为了完成采购任务，保证生产或经营 活动顺利进行，由采购人员按照一定的规则，组建的一 种采购团队。无论生产企业还是流通企业，都需要一支 高效的采购团队，通过科学采购，降低采购成本，保证 企业生产经营活动的正常进行。
物资采购与使用管理制度
物资采购与使用管理制度一、总则为规范企业物资的采购和使用，合理利用资源，提高工作效率，加强对物资的管理，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门、岗位及人员，包含对公司全部物资的采购、入库、分发和使用等环节进行管理。
三、采购程序1.需求申请：各部门在需求确定时，向公司采购部门提交书面申请，明确物资名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并附上相关的支持料子。
2.采购计划编制：采购部门依据各部门提交的需求申请，结合公司的实际情况，订立物资采购计划，并将计划报请公司领导审批。
3.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的调查与评估，选择合适的供应商，并与供应商确定供货合同。
4.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、价格、交货方式、质量要求、付款方式等相关内容，并注明双方的权利和义务。
5.采购审批：公司领导对采购合同进行审核和批准，确保采购的合法性、合规性。
6.采购跟踪和验收：采购部门跟踪采购进程，确保定时、按量、按质完成采购任务。
采购完成后，采购部门组织相关部门进行物资的验收，并填写验收报告。
四、物资入库管理1.接收与验收：仓库人员依据采购部门的通知，接收由供应商送达的物资，并对物资进行验收。
验收标准包含物资数量、规格、质量等方面的检查，验收合格的物资进行入库操作，验收不合格的物资及时与采购部门沟通协调处理。
2.入库登记：仓库人员对入库的物资进行登记，包含物资名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并布置物资的存放位置。
3.物资保管：仓库人员要依照物资的特性和存储要求，合理布局，妥当保管，确保物资的安全、完好。
对易腐、易损、易变质的物资，要采取相应的保鲜、防潮、防腐措施。
4.出库管理：各部门需要使用库存物资时，必需提前向仓库部门填写出库申请单，经过仓库人员审批后方可出库。
出库时要进行物资清点，并填写出库记录。
5.盘点与调整：仓库人员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
公司采购物料管理制度
公司采购物料管理制度
一、目的和原则
制度的核心目的在于通过标准化流程，实现对采购活动的全面控制与管理，确保物料质量，优化成本支出，并提高采购效率。
在执行过程中，应坚持公开透明、公平竞争的原则，以
客观公正的态度选择合适的供应商。
二、组织架构
明确采购部门的职责与权限，建立由采购经理、采购员等构成的专业团队，并与其他部门
如财务部、仓储部等保持紧密沟通与协作，形成有效的内部控制机制。
三、采购流程
详细规定采购流程，从需求分析、市场调研、供应商选择、价格谈判到合同签订、货物验收、付款结算等各个环节，每一步骤都需要有明确的操作指引和责任人。
四、供应商管理
建立供应商评估体系，包括供应商资质审查、性能评价、信誉度考核等，定期进行评审，
以确保供应链的稳定性和可靠性。
五、质量控制
强调物料验收的重要性，制定严格的质量检验标准和程序，确保所有采购物料符合企业生
产和使用要求。
六、库存管理
与仓储部门密切合作，实施科学的库存管理方法，如先进先出、定期盘点等，避免物料积
压和浪费，同时确保库存数据的准确性。
七、风险管理
识别和评估采购活动中可能出现的风险，如价格波动、供应中断等，并制定相应的预防措
施和应对策略。
八、信息化管理
利用现代信息技术手段，比如ER系统，实现采购流程的电子化、自动化，提高数据处理
的效率和准确性。
九、培训与发展
定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升整个采购团队的专业水平和工作效率。
十、监督与改进
设立监督机制，对采购过程进行监控和审计，及时发现问题并采取措施予以纠正，持续改进采购管理体系。
物料配套供及实现的条件
目录第1章物料配套供及实现的条件第1节配套供应的概念1、什么是配套供应2、配套供应的重要性3、物料供应的常见问题第2节如何实现配套供应1、实现配套供应的制度保障2、实现配套供应的组织体系3、实现配套供应的三大条件4、物料配套的五大原则和十大要点5、各部门在物料配套供应工作中的作用6、物料配套管理的八件事第2章物料采购是实现配套供应的前提第1节采购工作基本内容1、采购组织的设置2、采购工作流程3、采购工作的基本任务4、采购供应的进度控制第2节物料采购方式对配套供应的影响1、集中采购2、分散采购3、现货采购4、远期合同采购5、直接采购6、间接采购7、招标采购8、网上采购第3节实现配套供应的采购工作改善1、建立稳定的供应网络2、利益捆绑控制3、配套采购4、准时化采购5、物料采购的分类管理6、采购计划管理7、同类物料的多周期技巧8、集成化采购9、分散采购第3章库存管理对配套供应的影响第1节库存管理的基础内容1、库存的含义与内容2、库存管理的作用3、库存管理的类型4、库存合理化及配套供应第2节物料的存量控制及对配套供应的影响1、物料存量控制的方法2、物料存量基准的设定3、物料订购数量的控制4、ABC物料的存量控制5、存量控制对配套供应的影响第3节如何进行库存管理1、零库存思想2、物料需求库存控制3、制造资源库存控制与分销资源计划第4节配套供应与库存预测1、预测的含义与步骤2、定性预测法3、定量预测法4、如何运用预测为配套供应服务第4章物料协调是配套供应的保障第1节物料协调的内容与手段1、什么是物料协调2、物料协调的内容3、物料异动报表4、物料协调会5、物料协调通知单第2节物料协调的方法1、物料的跟踪2、物料的调拨3、物料的代用4、物料的宽放5、补料与退料。
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第一节物料与采购管理制度基础一、物料与采购管理系统第一条材料分类编号1．原料、物料的划分2．常备料与非常备料的划分3．编号原则设定第二条存量控制1．管理基准设定2．用料差异管理第三条请（采）购作业1．请购方式设定2．请购部门设定3．请购手续及权限4．请购进度控制5．供应厂商的选择与资料建立6．采购方式设定7．询价、议价及订购作业8．采购进度控制9．采购核决权限10．进口事务作业11．厂商交货异常处理第四条验收作业1．收料作业规定2．超短交料处理3．检验规范设定4．检验结果处理5．材料退货处理第五条仓储作业1．仓位规划2．料位及料品标示3．账务处理4．盘点周期方式及异常处理5．仓库安全管理措施第六条领料、发料作业1．材料领用规定2．以旧换新规定3．材料退库作业4．外协加工料交运管理第七条成品仓储管理1．仓位规划2．缴库核点3．出货控制4．退货处理5．滞成品管理第八条滞料、废料管理1．滞料、废料定义2．滞料、废料的处理二、采购管理制度（一）标准采购作业细则第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料：生产管理部门2．预备材料：物料管理部门3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。
（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送1．请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2．需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，以一单多品方式提出请购。
3．紧急请购时，由请购部门在“请购单”的“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4．材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。
5．日常用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
第三条免开请购单的物品1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
（2）招待用品：饮料、香烟等。
（3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。
（4）打字、刻印、报表等。
2．零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限1．内购：（1）原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核批。
②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
（2）财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
（3）总务性用品：①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
③请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
2．外购：（1）请购金额预估在10万（含）元以下者，由经理核决。
（2）请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第五条请购案件的撤销1．请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”戳记并注明撤销原因。
2．采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：（1）采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
（2）原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
（3）原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
第六条采购部门的划分1．内购：由国内采购部门负责办理。
2．外购：由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。
3．总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。
专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
（二）国内采购作业处理第九条询价、比价、议价1．采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
2．若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以注明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
3．属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
4．对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
5．采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
6．“试用检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。
第十条呈核及核决采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管审核后，依请购核决权限呈核。
第十一条订购1．采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
2．若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。
3．采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。
第十二条进度控制及事务联系1．国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
2．采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核批后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十三条整理付款1．物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门，经与发票核对无误后，于翌日前由主管核章后送会计部门。
会计部门应于结账前，办妥付款手续。
如为分批收料者，“请购单（内购）”的会计联须于第一批收料后送会计部门。
2．内购材料须待试用检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
3．短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
4．超交应经主管核批后方可依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
（三）境外采购作业处理（含进口事务、关务）第十四条询价、比价、议价1．外购部门依“请购单（外购）”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况（独家制造或代理等原因）应于“请购单（外购）”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
2．请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。
第十五条呈核及核决1．比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单（外购）”，拟订“订购厂商”、“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。
2．核决权限（1）采购金额以ＣＩＦ美元总价折合在×万元（含）以下者由经理核决。
（2）采购金额以ＣＩＦ美元总价折合超过×万元以上者由总经理核决。
（3）采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十六条订购与合同1．“请购单（外购）”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
2．需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
第十七条进度控制及异常处理1．外购部门应以“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。
2．外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”，记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。
3．外购部门于外购案件装船日期有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。
第十八条进口签证前（外购单核准后）的专案申请1．申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求外贸管理部门在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。
2．进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位，向政府机关申请核准进口。
第十九条进口签证外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单（外购）”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”（需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”）送进口单位办理签证。
进口单位应依预定日期向外贸管理部门办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。
第二十条进口保险1．ＦＯＢ、ＦＡＳ、Ｃ＆Ｆ条件的进口案件，进口单位应依“请购单（外购）”外购部门指示的保险范围办理进口保险。
2．进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单（外购）”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。
第二十一条进口船务1．ＦＯＢ、ＦＡＳ的进口案件，进口单位（船务经办人员）于接获“请购单（外购）”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船运公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。
2．进口单位（船务经办人员）应将所选定的船运公司或承揽商名称，提供进口结汇经办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。
3．如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单（外购）”上注明，可委由发货人代为安排装船。
第二十二条进口结汇进口单位应依“请购单（外购）”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状（Ｌ/Ｃ）开出后以“开发Ｌ/Ｃ快报”通知外购部门联络供应厂商。