生产一致性控制计划20170728
生产一致性控制计划
目录第一章生产一致性控制总则 (4)第二章产品涉及的标准 (6)第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 (7)第四章试验设备、人员的控制要求 (9)第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定 (10)第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定 (12)引用文件 (14)附表一汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目 (15)附表二汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表 (16)附表三汽车内饰件COP一致性控制项目表 (17)第一章生产一致性控制总则1、目的为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定，确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样品一致性。
以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。
加强对国家强制性产品认证标志（以下简称认证标志）的统一管理。
2、范围本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品（型号详见表1）生产一致性控制的全过程。
表 13、各相关部门职责3.1 质量负责人：负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工作。
3.2 办公室：3.2.1 负责对《生产一致性控制计划》运行过程进行监控。
3.2.2 负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。
3.3 技质部：3.3.1负责编制《生产一致性控制计划》，并组织相关部门总结年度实施情况及编写《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》。
3.3.2 负责控制计划变更管理。
3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理，负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。
3.3.4 负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯。
3.3.5 负责认证产品的申报。
3.3.6负责对《生产一致性控制计划》及《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》进行审核，并上报认证机构。
3.3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质量控制，负责按控制计划要求实施产品及关键原材料的检验检测，并做好记录。
生产一致性保证计划
编号：生产一致性控制计划编制：审核：批准：版本号：受控状态：发布日期：年月日实施日期：年月日一、目的：为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证，生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下称计划）。
二、适用范围：本计划适用于本公司生产的04类车辆产品。
三、职责：3.1质量负责人经公司研究决定，由 xxx 担任本公司质量保证负责人一职，同时担任本公司认证技术负责人，授权其继续履行原来的职责和权限外，在3C认证工作中，其职责及权限如下：①确保工厂管理体系满足产品认证实施规则《CCAP-C11-01：2020强制性产品认证实施细则——汽车》、《CNCA-C11-01：2020强制性产品认证实施规则——汽车》规定的产品质量保证能力要求②负责认证产品质量管理体系过程的建立，实施和保持。
③确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。
④确保认证标志的妥善保管和使用。
⑤确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。
及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。
⑥负责批准生产一致性控制计划；⑦负责编制生产一致性控制计划执行报告；⑧掌握认证依据标准要求，依据产品认证实施规则/细则规定的职责范围，对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任；⑨向上级报告产品质量保证体系运作的情况，包括需要的改进。
⑩代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络。
3.2各部门职责3.2.1技术部负责产品技术开发、技术标准、检验标准、工艺规范、关键工序等技术文件的制定、发放、保管和监督检查工作；负责生产过程的技术指导工作；协助供销部对供应商进行选择、评定工作；负责产品变更的审核工作；负责一致性控制计划的制修订和变更申报等。
3.2.2生产部负责生产的组织、协调工作；负责组织生产用设备、工装、夹具和工位器具的制造以及日常维护、保养工作。
实施细则 附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求
附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求1. 生产一致性控制计划编制要求生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。
应包括：1.1 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。
1.2 工厂按照不同的产品类别，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件:（1）COP试验/检查计划企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。
对于检验或检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，并报CCAP认可后按计划实施。
认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的检测规定不得低于标准的要求。
对于每类燃油箱（按箱体的材料分为金属和塑料两类），生产一致性检测项目为本细则第2条中依据标准的全部适用条款，频次为每年每类至少进行一次。
（2）关键零部件/材料控制计划企业应依据认证标准，识别外购的关键零部件和材料，制定关键零部件/材料清单，对清单中的零部件和材料应明确控制要求。
对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制，确保其持续符合认证标准要求。
（3）关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划根据产品特性和生产工艺，识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。
对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成，以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程，应在计划中特别列出，1.3 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。
包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人员能力和培训要求。
1.4 工厂对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。
当上述企业生产一致性控制计划变更，应事先向CCAP申报，填写《认证变更申请表》，说明变更情况，经CCAP认可后实施。
(整理)生产一致性控制计划(改装车)
生产一致性控制计划CoP Control Plan（为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求）本《生产一致性计划》适用认证产品改装车型系列(涵盖如下CCC 证书)生产厂: 深圳中集专用车有限公司版本号：V ersion No.车型系列Vehicle Type:发布日期：Release Date:目录第一章生产一致性控制的文件规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章整车COP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五单制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章制造商对产品不一致情况的追溯处理措施第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明第一章生产一致性控制的文件规定1 、目的为了确保本公司生产的产品满足国家强制性标准和技术法规的要求，其型式及主要结构、参数与定型样车的一致性，特制定和颁布本控制计划（以下称计划）。
本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、适用范围本计划适用于本公司生产的所有车型的生产一致性控制3、职责3.1质量控制部负责协同相关部门制定生产一致性控制计划，并负责计划的修订、发布以及计划实施的监督管理。
3.2物料部负责按本计划控制关键零部件的供应商。
3.3制造部负责按本计划控制关键工序。
3.4质量控制部负责按本计划要求控制关键零部件及强检项目的符合性并保存控制记录。
3.5技术中心负责产品一致性设计开发和技术文件的编制。
3.6技术中心负责生产一致性保证计划书的申报、变更及备案。
4、强检项目影响因素的识别质量控制部组织相关部门识别影响强检试验项目的关键零部件、关键质量特性及关键工序，编制强检项目影响因素表。
各部门根据强检项目影响因素表中的内容制定控制措施。
5 控制措施5.1关键零部件供采购控制5.1.1物料部执行《采购管理程序》，编号：SCV-QP-08，并按照关键零部件《合格供方名单》的配套厂家签订质量技术协议及产品供货合同。
新版认证生产一致性控制计划
生产一致性控制计划CoP Control Plan （为满足CNCA—02C—023:2023 规则对生产一致性控制旳规定）本《生产一致性计划》合用认证产品型系列申请编号证书编号产品名称生产厂：版本号V ersion No.:A车型系列Vehicle Type:公布日期R elease Date:2023/10/10第一章生产一致性控制旳文献化规定XXX有限企业（如下简称XXX）从属于XXX力集团，是中国汽车骨干生产企业。
XXXXX从“自主创新、合作共赢、国际发展、品牌提高”旳发展战略出发，以提高产品质量为重点开展质量工作，使XXXXX旳质量管理水平和产品质量水平得到全面提高。
XXXXX根据“基于战略、基于客户、基于竞争标杆”旳工作思绪，本着“把握规律性、赋予发明性、具有操作性”旳基本原则，遵照品质一流，顾客至上，持续改善，追求卓越旳质量方针，制定交付产品无端障、零缺陷；产品可靠性水平逐年提高；顾客满意度逐年提高质量目旳，并按照GB/T18305原则和CNCA-02C-023：2023规则，结合XXXXX旳实际状况，建立了XXXXX质量管理体系。
并持续改善其有效性，保证企业旳产品、过程和体系符合各项法律法规旳规定。
技术品质部将每年按照《质量管理体系审核程序》组织一次内部质量体系审核，以验证质量管理体系旳符合性、有效性和持续改善效果。
企业成立了组建专业旳队伍学习、研究、执行法律法规方面旳规定。
在各部门设置了法规生产一致性控制专人及其分管部门领导，有效地推进了生产一致性工作旳开展，将法规生产一致性工作贯彻到实处。
技术品质部制定了《法规生产一致性控制程序》,随时对企业旳法规生产一致性进行监督、检查，对出现旳问题整改贯彻，保证企业生产旳零部件持续满足3C、法规生产一致性控制旳规定。
综合部对供应商旳体系、过程、以及产品实行规范管理，保证供应商持续稳定旳为企业提供合格旳、令顾客满意旳产品。
为保证关键过程旳有效控制，企业各部门通过严格执行控制计划旳有关规定来保证法律法规规定在现场旳实行。
生产一致性控制计划(经CCC审查通过版本)
生产一致性控制计划CoP Control Plan（为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求）生产厂：版本号： 1 发布日期：二零一一年五月六日目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章整车 COP 试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章对已出售产品出现不一致情况的处理规定第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第一章生产一致性控制的文件化规定我公司严格按照GB/T 19001-2008标准来实施质量管理，并且每年都通过ISO 9001质量体系认证审查，这证实公司质量管理体系的有效运行，质量能力得到有效保证。
结合《CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则》的规定要求，我们还制定了《关键元器件和材料检验验证控制程序》、《例行检验和确认检验控制程序》、《认证标志管理控制程序》、《生产一致性控制计划管理程序》等程序文件来保证批量生产认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性。
现将我公司3C一致性控制流程阐述如下:一、研发部负责认证产品的设计开发、标准化管理及技术管理，具体按照《文件控制程序》、《设计开发控制程序》、《设计和开发验证控制程序》、《设计和开发验证控制程序》、《整车定型试验控制程序》及《认证产品变更控制程序》等文件的规定要求，提出本公司适用的标准列表、关键零部件登记表、车型技术参数表。
二、采购部负责关键零部件、原材料的采购控制，确保一致性要求，具体按《采购控制程序》和《供应商管理控制程序》有关规定进行。
三、品质部负责对外购关键零部件、原材料的进货检验进行严格控制，确保一致性符合要求，具体按《关键元器件和材料检验验证控制程序》和《来料检验控制程序》的规定要求执行。
四、制造部负责本公司的关键工序制造，制定相应的作业指导书，具体按照《生产过程控制程序文件》的规定要求执行。
生产一致性控制计划及其执行报告的说明
生产一致性控制计划及其执行报告的说明一、生产一致性控制计划1 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。
企业确认产品和样品相一致制定的流程，可以是抽样确认，也可以通过系统管理实现。
具体方法，企业自定，关键是企业要有一个确认保证系统。
2 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。
以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。
对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。
认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。
详见一致性审查要点，该要点提出认证机构对COP试验和检查（见本附件的附录3）、关键部件、关键过程的审核重点，企业可根据自己情况提出自己的控制方式。
涉及COP试验或相关检查的,应包括内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定，企业有相关文件的应列明文件号，并提交文件；无相关文件的，应在本计划中详细说明。
关键部件和关键控制过程，在计划中应列出部件和过程名称，并列出相应控制文件名称和编号。
企业可提供文件由认证机构事先审查，也可由审查组现场审查。
以上涉及的管理控制过程，不在装配现场进行控制的，企业应特殊说明。
3 制造商对于2.2涉及的产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。
仅针对涉及COP试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。
企业应列出相应控制文件名称和编号。
企业可提供文件由认证机构事先审查，也可由审查组现场审查。
4 制造商对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。
企业应列出相应控制文件名称和编号。
企业可提供文件由认证机构事先审查，也可由审查组现场审查。
生产一致性控制计划
生产一致性控制计划CoP Control Plan为满足CNCA-C11-09:2014、CQC-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则－汽车内饰件产品对生产一致性控制的要求文件编号：受控状态:编制：审核：批准：生产厂：XXXXXXX有限公司版本号Version No.: 2015年A/0版发布日期Release Date: 2015.12.28目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章 COP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章工厂对发生生产不一致情况的处理规定第六章工厂对产品不一致的追溯处理措施第七章质量保证能力要求附表1生产一致性控制计划（COP 试验和检查）附表2生产一致性控制计划（COP关键件）附表3生产一致性控制计划（COP关键生产/装配/检验过程）第一章生产一致性控制的文件化规定1、目的1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品3C认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》。
1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品，GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责3.1 总经理a)对强制性认证产品质量负全责；b)负责任命本公司质量负责人，并授予其须履行的职责权限，批准与质量活动有关的各类人员的职责和权限；c) 配备必须的资源，以满足稳定生产符合强制性认证标准要求的产品；d)所有班次的生产操作，应指定产品质量人员，为了纠正质量问题，应有权停止生产。
生产一致性控制计划
生产一致性控制计划CoP Control Plan目录第一章生产一致性控制的文件规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章整车COP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五单制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章制造商对产品不一致情况的追溯处理措施第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明第一章生产一致性控制的文件规定1 、目的为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证，生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下称计划）。
本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、适用范围适用于本公司经认证机构确认通过认证的产品3、职责3.1公司总经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划。
3.2公司质量负责人负责文件编写和修订的总体策划、组织、协调、编制及审核。
3.3公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件。
3.4生产综合部负责按本计划控制关键零部件的供应商。
3.5生产综合部、分厂负责按本计划控制关键工序。
3.6质检部负责生产一致性控制计划的检验和监督执行。
3.7技术开发部负责产品一致性设计开发和技术文件的编制。
3.8技术开发部负责生产一致性保证计划书的申报、变更及备案。
3.9行政部负责对人力资源的控制。
4、强检项目影响因素的识别质检部组织相关部门按照各项标准识别关键工序、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。
认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。
5、控制措施5.1关键零部件供采购控制详见程序文件（LNZQ-QP-09D）中的采购控制程序及供应商管理程序；5.2关键零部件控制详见程序文件（LNZQ-QP-18C）中的关键零部件和材料的验证程序及确认检验程序；5.3关键过程控制详见程序文件（LNZQ-QP-10C）中的生产和服务提供的控制程序；5.4成品检验详见程序文件（LNZQ-QP-17C）中的过程和产品的监视测量及例行检验和确认检验程序5.5检测设备的控制详见程序文件（LNZQ-QP-14C）中的监视和测量装置控制程序；5.6关键岗位人员的控制5.6.1涉及强检项目符合性的相关人员为关键岗位人员，包括：技术人员、采购人员、检验员、关键工序操作人员、内审员等。
生产一致性控制计划控制程序
生产一致性控制计划控制程序1 范围本程序规定了生产一致性控制计划的控制和执行的控制要求，生产一致性控制计划一下简称计划。
本程序适用于生产一致性控制计划的控制和执行。
2 引用文件XX/XXX 0X 00XX 文件控制程序3职责技术、质量部负责生产一致性控制计划的制订、修改、调整。
生产部负责实施，质管部负责正常运行的实施监督。
4 工作程序4.1 计划的编制要求质管部依据产品设计、控制及检验所涉及的标准，按照车型系列编制，每个系列一个控制计划。
也可以按照不同车辆类型的结构特征具有生产关键工序的相似性进行编制。
生产一致性控制计划是对车辆生产所需关键部件、材料、总成和关键制造、装配过程、检验过程确定其控制要求，依据照计划进行严格的质量控制，并保证批量生产的认证产品的生产一致性。
其控制内容包括：a)汽车标记、VIN、厢体结构、厢体内照明线路、厢体内通风系统、应急警报器、厢体上各类灯具、底盘、制动等产品规范要求检验的项目。
b)专用装置标志的检验,使用检验器具校准周期为一年。
c) 依据国家标准和产品规范，检查包括车辆长、宽、高、轴距、后悬、外后视镜单测外伸量、最小离地间隙和侧、后防护安装及各主要总称安装，车辆的外廓尺寸、总重和轴荷分配、噪声、制动试验、厢体上各类灯具、反射器、反光标识和防护装置等，使用检验器具校准周期为一年。
d)检验员按标准要求对关键过程、关键件及关键材料等检验控制，给出检验结果并作记录，若发现不合格，按《不合格品控制程序》执行4.2审核审核，依照归口管理的原则，由各主管部门编制后，经公司主管领导审核其适用性，并批准实施。
4.3 计划的更改、换版生产一致性控制计划在出现下列情况下，要增补、修订或编制新的生产一致性控制计划。
a) 质量保证组织机构的变更。
b) 关键过程控制方式的变更c) 关键过程执行人员的变更d）工装、检验设备的变更e）生产不一致追溯和处理措施的变更f) 与cop相关的结构变更、关键件变更g）依据标准的更改和不符合性质量保证组织机构的变更主要是管理构架的调整、变更和各个部门的功能变更等。
生产一致性控制计划---CCC认证用
文件编号：版/次：A/01 状态：受控生产一致性控制计划Cop Control Plan按照CNCA-C11-12：2014 《汽车座椅及座椅头枕》实施规则要求编制制造公司：编制：审核：审批：发布：实施：目录1 有效控制批量生产的认证产品结构及技术参数和型式试验样品一致性的相关文件 (3)2 生产一致性检测（检验、试验或检查）控制规定 (5)3 产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求 (6)4生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定 (8)5 强制性产品认证证书和认证标志的控制规定 (9)6 发生生产不一致时纠正、预防或召回措施 (12)7附件:1 生产一致性控制计划（COP试验和检查） (13)8 附件:2 生产一致性控制计划表（关键外购零部件及材料） (14)9 附件:3 生产一致性控制计划表（关键生产/装配/检验过程） (16)10 附件:4 证书状态 (17)1 有效控制批量生产的认证产品结构及技术参数和型式试验样品一致性的相关文件公司为了保证有效控制批量生产的认证产品结构及技术参数和型式试验样品一致性，根据IATF16949：2016 汽车行业—质量管理体系、CNCA-C11-12:2014《强制性产品认证实施规则—汽车座椅及座椅头枕》要求编制了LX/QM-20XX《质量手册》、程序文件和相关制度。
1.1 质量保证体系程序文件1.2 相关三级文件（规章制度类）2 生产一致性检测（检验、试验或检查）控制规定按照汽车座椅及座椅头枕、汽车内饰件实施规则中要求，制定产品必要的试验或相关检查，并按内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化规定。
以及按照各项标准识别关键部件、材料和关键制造过程、检验过程并确定其控制要求。
对于不在工厂现场进行的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料和关键制造过程、检验过程，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。
认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。
生产一致性控制计划(正文)
生产一致性控制计划（质量保证和产品的法规符合性）2009年10月30日申请人：丰田汽车（中国）投资有限公司生产厂家：岐阜车体工业株式会社［目录］1．岐阜车体工业（株）和丰田汽车（株）的关系2．公司概况及组织机构2.1 公司概况2.2 质量保证方针2.3 涉及质量保证的主要组织机构及其职责2.4 生产设施3．质量保证体系3.1 质量保证的基本思路3.2 质量保证体系3.2.1 策划、设计阶段3.2.2 生产准备阶段3.2.3 量产阶段3.3 规定3.4 变更管理4．文件管理4.1 规定类文件的管理4.2 质量文件的管理4.2.1 图纸4.2.2 整车检查标准4.2.3 作业要领书4.3 GB、CCC实施规则的获取和管理5．采购零部件的管理5.1 供应商的选择5.2 供应商的质量保证5.3 进货及进货检查6．工序管理6.1 工序的完善和维护6.2 生产指示系统6.3 标准作业6.4 重要部位的管理7．检查（由供应商进行的检查、完工检查及抽样检查）7.1 由供应商进行的检查7.2 完工检查7.3 抽样检查8．测量仪器的管理8.1 仪器管理概要8.2 可追溯系统9．不良品的管理9.1 不良品的识别和隔离9.2 不良品的修理9.3 整改措施9.4 市场处置10．产品的管理（采购物品的保管）11．质量记录12．公司内部审核13．培训和统计方法14．控制计划的变更管理15．控制计划执行报告1．岐阜车体工业（株）和丰田汽车（株）的关系岐阜车体工业（株）（以下简称GI）于2007年10月成为丰田车体（株）（以下简称TY）的子公司。
由丰田汽车（株）（以下简称TMC）委托TY、TY进而委托GI生产的车辆，均使用丰田品牌，且全数向TMC（TY）交货。
同时，GI所生产的车辆经办理与TMC工厂所生产的车辆同样的手续后，开展出口及销售业务，最终作为TMC的车辆提供给用户。
对外的质量保证责任由TMC承担，产品的赔偿、对客户要求的应对、对政府部门的应对等业务均由TMC负责处理。
生产一致性控制计划
生产一致性控制计划CoP Control Plan（为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求）文件编号：JN.ZJ/QW 10-13本《生产一致性计划》适用车型系列(涵盖如下CCC 证书)序号证书编号型号/规格系列代号商标或标识1 2011011101492512 JNJ7132Q\JNJ7151Q H 众泰牌22011011101462499 JNJ7151\JNJ7132\JNJ7151TH 众泰牌32012011101521023 JNJ7153\JNJ7163\JNJ7153Q\JNJ7153FZ300 众泰牌生产厂：湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司版本号: C/1 车型系列: Z200HB（H）/Z300系列发布日期: 2013年11月1日目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章整车COP 试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明第一章生产一致性控制的文件化规定目的为保证工厂汽车产品批量生产过程满足法规生产一致性的要求，生产过程各个环节得到有效控制，整车产品综合性能指标与型式认证产品一致。
针对关键件的采购，公司制定《供方选择/评定控制程序》 JN.ZJ/QP 07 对关键件供方的选择进行控制，制定《采购控制程序》 JN.ZJ/QP 08对关键件的采购和进货检验进行控制，确保关键零部件的一致性。
生产过程按《生产运作控制程序》 JN.ZJ/QP 09 和《产品的监视和测量控制程序》 JN.ZJ/QP 19 进行控制，确保批产车辆结构及技术参数与认证样车保持一致，同时也与申请资料上的结构与技术参数保持一致。
关键件采购、车辆生产及检验过程发现不符合一致性的情况，按《不合格品控制程序》 JN.ZJ/QP 15、《纠正和预防措施控制程序》 JN.ZJ/QP 18 和《标识和可追溯性控制程序》 JN.ZJ/QP 10 执行。
生 产 一 致 性 控 制 计 划 表
生产一致性控制计划（COP试验和检查）
注：1、企业可参照附录2（资料性附录）产品COP试验和检查计划内容填写，企业计划中的控制项目原则上应不少于附录2要求的内容。
2、COP项目及要求相同的产品，可以合并提交。
原则上企业可按照单元分别提交。
生产一致性控制计划表（关键外购零部件及材料）
2、如同一零部件/材料有多家供应商，应分别在本表中填写；
3、不同单元应分别提交该表；
4、企业可根据产品的结构特点确定关键外购零部件和材料的项目及控制要求，原则上不能少于以上所列关键件；
5、对于列入该表中的关键件及控制要求发生变更时，应报CCAP批准后实施，对于未列入该表中的零部件及材料，企业应制定相应的控制要求。
生产一致性控制计划表（关键生产/装配/检验过程）
备注：项目及要求相同的产品，可以合并提交。
原则上企业可按照单元分别提交。
生产一致性控制计划
标题生产一致性控制计划编制审核批准XXXXXX有限公司生产一致性控制计划一、概述1.目的：为了有效控制批量生产的认证产品的结构和技术参数与型式试验样品的一致性，使认证产品满足持续生产能力，特制定其控制计划，依据本计划进行严格的质量控制。
2.适用范围：低温液体运输半挂车和低温液体运输车生产所需关键部件和材料采购、制造、装配及检验过程。
车型系列：1、低温液体运输半挂车2、低温液体运输车3.引用的标准企业为实施生产一致性控制计划所执行和涉及的主要国家标准和行业标准。
CNCA-02C-023：2008《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》二、生产一致性控制计划详见下表：标题生产一致性控制计划编制审核批准NO 项目依据标准1.关键零部件、材料检测2.关键工序控制3.整车检测1.零部件2. 适用标准和件号（图号）3供应方式4.供应商产品控制方法1.工序名称2.生产控制要求3.质量控制地点4.质量控制要求（含文件及记录）1.生产检测地点2.生产检测要求3.质量检测地点4.质量检测要求1 车辆识别代号VINGB16735-20044、5、6、7、8、9车辆识别代号VIN码GB16735-2004道路车辆车辆识别代号（VIN）本公司质控部门按车辆识别代号VIN编制规则确定标识位置与标识方法生成VIN码。
打印VIN码VIN代号直接打印在半挂车右侧（车前进方向），底架大梁前半部分的腹板上，字高：10mm，字深：0.4mm。
还可打印在标牌上，字高：7mm车辆现场根据车辆识别代号VIN编制规则确定标识位置与标识方法检查VIN位置，字高，并核对VIN代号与半挂车生成的VIN是否一致。
检查字体是否清晰可见并拓印。
并满足GB16735-2004道路车辆车辆识别代号的规定。
- -生产现场及试车场根据车辆识别代号VIN编制规则检查VIN位置，字高，并核对VIN代号与低平板半挂车生成的VIN是否一致。
检查字体是否清晰可见并拓印。
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生产一致性控制计划申请编号：A2017CCC1111-26213203C证书号：编号： 2017/08编制：崔仕泽审核：批准：版本： 2017A生产者：郑州恒冠塑胶制品有限公司【生产厂编号: 】生产者地址：郑州高新技术产业开发区青杨街与红楠路交叉口西100米路北目录第一章职责和适用范围 (3)第二章产品涉及的标准 (4)第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 (5)第四章试验设备、人员的控制要求 (6)第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行要求 (7)第六章生产不一致性情况的处理规定 (10)附表一生产一致性控制计划 (13)第一章职责和适用范围1.职责:1.1品保室负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验；1.2品保室负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验；1.4产品开发室负责CCC证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件；1.5品保室负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。
2.适用范围2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验；2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3适用于产品关键过程控制；2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。
第二章产品涉及的标准GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定1.关键原材料、过程、成品检验项目确定产品开发室编制《产品特殊和过程特殊特性》（R/C02-02-08）、《过程流程图》（R/C02-02-15）、《作业指导书》、《产品BOM》、《控制计划》（R/C02-02-20）、《试验大纲》等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；产品开发室根据上述输入文件制定《外购件检验指导书》《检验基准书》来规定认证产品试验项目和频次。
2.关键原材料关键零部件、原材料的检验按照《过程产品的监视和测量控制程序》（ZZ HG-QP/S09-19）中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。
a)关键零部件和材料的检验由供应商完成，我司通过产品定义或标准、质量协议，技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求；b）来料检验员按照《外购件检验指导书》对每批材料外观、尺寸进行抽检，来满足认证规定的要求，品质负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合格证明和有关数据。
3.关键过程在过程设计和开发过程中，工艺设计人员应依据《产品质量先期策划程序》（ZZHG-QP/C02-02）及《产品特殊和过程特殊特性》（R/C02-02-08），在工艺过程设计中确定过程特殊特性，明确最佳过程设计参数（包括参数设计及材料选用等）；同时，根据所确定产品及过程特殊特性，确定关键控制工序，并在《过程流程图》（R/C02-02-15）、《控制计划》（R/C02-02-20）、《作业指导书》中规定并标注。
各车间生产现场作业人员在生产作业前进行首件确认，并填写《首件确认单》（R/S09-19-03），《设备点检表》（R/S03-11-07），生产稳定后按照要求如实记录到《注塑巡检记录表》（R/S09-19-02）《装配/焊接巡检记录表》（R/S09-19-10）。
4.成品检验产品检验按照产品检验和《内部审核控制程序》（ZZ HG-QP/S08-18）中的产品审核相关规定执行。
a)检查员负责巡检的实施；b)生产人员根据首件进行自检；c)品保室在生产过程中根据检验指导书规定的项目、频次、判定的标准进行；d) 品保室根据产品审核年度计划、产品审核指导书进行全尺寸检验和性能试验，阻燃性实验由公司委托外部有资质的实验室完成。
第四章试验设备、人员的控制要求试验设备的控制认证产品检查设备、人员的规定和要求根据《监视与测量设备控制程序》（ZZHG-QP/S07-17）、《设施设备和工作环境控制程序》（ZZHG-QP/S03-11）相关规定执行1、实验室设备：a) 实验员负责提出实验室检测设备的配置计划，组织检测设备的验收，组织编写检测设备的操作规程。
b) 实验员编制实验设备的检定校准计划，并按计划实施，按照检测设备的使用、维护要求熟练地操作检测设备.c) 实验员负责检测设备的维护，建立检测设备档案。
2、量、检具：a) 质量工程师负责提出量、检具的配置计划，组织量、检具的验收，组织编写量、检具的操作指导书。
b) 质量工程师负责编制量、检具的周期检定计划，并按计划实施，按照量、检具的使用、维护要求熟练地操作检测设备.c) 品保室负责对检具进行日常保养，设备负责人负责建立检测设备档案。
试验人员的控制为确保本公司从事对产品质量有影响的工作人员都具有胜任其岗位工作的能力，对关键工序人员、检验人员、试验人员等均需培训并考核合格后方可上岗操作。
具体要求参见《人力资源管理程序》（ZZHG-QP/S02-10）。
第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求1 目的郑州恒冠塑胶制品有限公司为有效控制批量生产的产品与认证产品申报CQC技术资料的一致性，建立能保证生产一致性的质量管理体系，并编制《生产一致性控制计划》，以保证认证产品的生产一致性。
为确保生产一致性控制计划的执行及有效实施，特制定《生产一致性控制计划》的实施要求作为工作纲领。
2 范围适用于公司《生产一致性控制计划》的申报、变更、和执行过程。
3 职责3.1 产品开发室3.1.1产品开发室负责认证产品相关技术资料的申报。
3.1.2 产品开发室负责《生产一致性控制计划》和《生产一致性控制计划执行报告》的编制及修改，并上报CQC；3.1.3负责项目阶段生产一致性控制计划认证资料的提供及发生变更时认证资料的重新申请提交3.2品保室3.2.1 对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点，制定纠正预防措施；3.2.2品保室负责产品的一致性控制计划中相关要求的检验。
3.2.3品保室汇总一致性检查执行报告，并将检查不一致的问题点通报责任部门，跟踪验证纠正/预防措施3.3制造车间3.3.1负责量产阶段生产一致性控制计划的执行3.3.2对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点，制定纠正预防措施；3.4综合管理室3.4.1负责关键零部件、原材料供应商信息发生变更时，及时将变更信息通知到品保室、产品开发室、制造车间。
3.4.2对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点，制定纠正预防措施；3.5各责任部门对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致问题点，制定纠正预防措施；4 工作程序4.1 《生产一致性控制计划》的申报4.1.1 编制要求产品开发室根据CNCA-C11-09:2014《强制性产品认证实施规则――汽车内饰件》、CQC-C1109-2014《强制性产品认证实施规则和细则――汽车内饰件产品》的要求编制《生产一致性控制计划》。
4.1.2 申报审核：产品开发室应及时将更新版的《生产一致性控制计划》通过部门领导审核后，上报中国质量认证中心（CQC），并申请实施工厂审查。
4.2 生产一致性控制计划的变更4.2.1当产品的规格型号、结构、性能参数、产品工艺、关键工序等发生变更时，研发中心及时将变更信息通知制造车间，同时提交申请资料，产品开发室核查《生产一致性控制计划》，如需要变更则重新向CQC提出申请；4.2.2供应商、原材料（供应商名称、地址、供应商变更、原材料规格型号）等发生变更时，综合管理室及时将变更信息通知制造车间和研发中心，制造车间核查《生产一致性控制计划》，如需要变更则重新向CQC提出申请；4.2.3凡《生产一致性控制计划》发生变更时，除在执行报告中进行变化说明外，企业还应另向认证机构提供一份新版本的《生产一致性控制计划》。
4.3 《生产一致性控制计划》的执行：4.3.1产品开发室负责工艺类文件的一致性；4.3.2生产车间负责根据工艺文件、检验文件保证产品生产过程的一致性；4.3.3品保室负责检验文件和记录的一致性；4.3.4综合管理室负责采购零部件、原材料持续符合法律法规及相关标准，并对供应商法规零部件CCC证书进行有效性确认。
4.3.5制造车间负责入库产品标识的一致性确认。
4.4 《生产一致性控制计划》的审核4.4.1 内部及外部审核时对《生产一致性控制计划》的执行情况进行审核；4.4.2 中国质量认证中心（CQC）对公司实施CCC工厂生产一致性现场审查。
4.4.3 政府部门及其他相关的单位监督审核对《生产一致性控制计划》的执行情况进行审核；4.5 《生产一致性控制计划》执行情况总结4.5.1 品保室负责组织各部门对认证产品进行的生产一致性核查4.5.2 综合管理室对采购法规零部件CCC证书的有效性及供应商《生产一致性控制计划》核查，并将确认结果通知品保室。
4.5.4 产品开发室根据各部门上报的变更信息编制《生产一致性控制计划执行报告》，同时产品开发室将更新版的《生产一致性控制计划》上报CQC。
第六章生产不一致情况的处理规定1 目的郑州恒冠塑胶有限公司为了及时处理在生产一致性检查过程中出现的不一致情况，确保出厂产品生产的一致性，制定了生产不一致情况的处理及产品追溯规定。
2 范围适用于公司以获得产品认证的汽车内饰件产品。
3 职责3.1 品保室3.1.1负责监督管理生产不一致的改善情况；3.1.2负责不一致产品的变更申请；3.1.3负责生产完成产品与认证产品的一致性检验；3.1.4负责产品生产不一致情况的统计分析、通报及改善跟踪、验证；3.1.5负责采购件出现的不一致问题的调查及改善跟踪、验证；3.2产品开发室3.2.1负责向客户通报产品召回信息。
3.2.2负责项目产品生产过程中不一致问题的调查和改善3.2.3负责项目产品信息申报过程中不一致情况的调查与改善；3.4制造车间负责量产产品信息申报过程中不一致情况的调查与改善；3.5各责任部门负责产品生产过程中不一致问题的调查与改善；4 工作程序4.1 生产不一致信息来源4.1.1 通过纳入不良、自工程、后工程及市场索赔质量问题信息，在产品质量改善过程中,出现结构、原材料、供应商、工艺等影响生产一致性的变更信息；4.1.2零部件生产一致性检验过程中出现的不一致信息；4.1.3 产品例行检验过程中出现的生产不一致信息；4.1.4 确认检验结果中出现的产品不一致信息；4.1.5 质量管理体系审核过程中出现的生产过程不符合标准的信息；4.1.6 由于产品改善出现的产品设计变更信息；4.1.7 验收零部件时出现的产品配送不符合信息；4.1.8 产品终检时出现的不一致信息；4.1.9 在销售产品时出现的产品信息不一致情况；4.1.10品保室负责收集流入市场的不一致产品信息。