流程的优化和梳理

时间
风险
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流程优化、完善时间及方式
时间设定： 2014年6月27日——8月1日 组织方式： 每周五举行一次研讨会，对已经制定好的流程进行重新的梳理。流程图中每
个任务程序中都必须形成相关的资料，本阶段主要是验证本部门流程是否 完整的形成了相关资料。各部门申报本部门所制定流程的执行情况，并汇 报相关配套的表格、制度等资料，验证流程的执行过程中，各控制节点是 否形成了相关的资料。要求各部门必须在会前将所申报的流程报3S秘书处 ，流程组监督委员会随机抽取需要审核和验证的流程，被抽到的流程责任 部门先进行汇报，然后小组成员对流程的运行进行资料审查，节点中的责 任部门没有按照流程要求形成相关资料的，视为该责任部门流程执行不合 格，给出整改期限，整改期限到期未能整改的，由督察委员会按照规定进 行处理。 7月26日前部门所负责的流程必需都要进行申报，申报不完视为不合格 ，由督察委员会进行处理。
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流程优化、完善时间及方式
时间设定： 工作流程 组织方式： 流程审核的重点 为： 流程工作标准中 所设计的“相关 资料”是否配套 和完备，具体的 责任划分为“责 任部门”和“相 关部门”。 申报审核流程 督察委员会抽签 各部门申报需要进行审核的流程
督察委员会从各部门申报的流程中随机 抽签，确定要审核的流程 部门对需要审核的流程进行执行汇报， 流程小组进行审核
三级流程
三级流程：第三级所涉及的流程也是企业的核心流程。该级别设计 的活动是价值链上的关键活动，关键活动得到优化，企业的价值链 也将全面得到优化。
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流程管理思想
流程管理最基本的是打破了原有企业按照职能进行管理的模式， 取而代之的是基于业务流程、以目标为导向的流程化管理思想。
对原有制度、流程进行全面的功能和效 率分析，发现起可能存在的问题。
流程管理
设计新的流程改进方案，并进行评估。
1.着眼于业务需要的自然顺序来设计流程 2.打破原有职能式的管理模式，强调部门间 的协同配合 3.根据流程的需要调整组织结构、部门职责
制定与流程改进方案相配套的提升方案。
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流程优化规划
阶段划分
公司在实行流程化管理的规划中应该做好阶段划分与工作内容 的安排。
第四阶段 巩固 提高
固化成果、提高效率
工作方法
内部调研、讨论会 议、研究制定
-团队讨论分析 -头脑风暴会议 -执行演示
-流程跟踪、考核 -流程问题反馈
-运行分析 -流程跟踪、考核 -问题反馈 建立以“市场为导 向、客户为中心、 效益为目标“的运 作模式”
输出成果
现有制度及业务流 程和管理流程业绩 得到改善
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流程管理思想
利用流程树的对价值链活动进行层层分解，得到基于业务与管理 活动的一级、二级以及三级流程。
一级流程
二级流程 二级流程 二级流程 二级流程 二级流程 二级流程 一级：价值链环节
二级：业务模块
活动 活动 活动 活动
活动 活动 活动 活动
活动 活动 活动 活动
活动 活动 活动 活动
活动 活动 活动 活动
诊断 制定
执行、完善
跟踪、检查
巩固、提高
流程管理、优化规划阶段划分
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流程优化规划
阶段划分
基于流程优化的各个阶段，根据我们实际与自身需求，四个不同 阶段的目的、工作内容、工作方法以及输出成果。
第一阶段 诊断 制定 阶段目的
找出问题、制定流程
第二阶段 执行 完善
完善流程、初步成果
第三阶段 跟踪 检查
跟踪检查、督促执行
开展企业流程执行、优化、完善
2014年6月
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流程管理思想
流程管理与优化最基本思想是基于对企业价值链的分析。
产 品 业 务 流 程
市场调研
融资 融资
研发设计 研发设计
采购 采购
生产 生产
营销 营销
人力资源开发与管理类
管 理 与 支 持 流 程
财务、投资类
市场营销类
产品研发设计类 采购管理类 法律与行政后勤类 战略管理类
流程小组提出在执行过程中的问题和 完善意见 责任部门按照规定期限进行整改 到达规定期限后，流程小组进行审核
审核
流程小组提出问题 限期整改 复审 督察委员会考核
根据审核结果，督察委员会进行奖罚
谢谢！
在流程优化、完善的整个过程中，要明确实行流程化管理的根本目标，就是 要变职能式管理模式为目标导向的流程化管理。针对优化过程对流程设计的 导向、目的以及原则有清楚的认识，基于设计基础进行优化。
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流程优化、完善
流程优化、完善的目的是：风险、成本、时间和质量的优化 和控制。
质量
用适当的业务控制满足并超越客户现在和将来的服务期望（如, 增 加项目的一次性成功率，与客户合作或参与产品设计）。
必须在公司战略目标明确的基础上，对组织架构、 运营管理及业务流程三个元素进行整合，并取得 员工和信息技术的充分配合和支持，才能全面提 升流程管理水平。
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流程优化、完善
流程优化、完善是一项策略，通过不断发展、完善、优化流程 保持企业的竞争优势。在流程的设计和实施过程中，要对流程 进行不断的改进，以期取得最佳的效果。
工作内容：
结合企业制度、流程和管 理流程、组织架构、员工 思想等，进行全方位诊 断 ，制定适合企业的管 理流程
工作内容：
以客户为导向，优化已 经设计制定好的流程， 并完善流程相关资料的 配套，使操作性更强
工作内容：
对经过优化和完善的流 程监督执行，督促各部 门按照规定的节点执行
工作内容：
对优化后的流程进行整 理成最终版，固化流程
活动 活动 活动 活动
三级：具体活动
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流程管理思想
一级流程
一级流程：属于公司战略层面管控，涉及的具体流程较少，一般由 公司高管直接参与。
二级流程
二级流程：二级流程与企业战略及资源整合密切相关；设计全公司 管控的环节；是价值链上的重要活动；涉及跨部门的活动，需要协 同活动的进展。
成本
降低资源消耗，争取竞争机遇（如, 降低每次付款和发票处理的成 本，进行采购合并，增加折扣）良好的流程设计可以使流程成本大 幅度下降，其幅度会远远超出传统削减成本的做法。
缩短业务处理时间，增加业务机会，超越客户需求，降低成本，提 高质量（如, 缩短付款单据处理时间及服务和交付时间）。 通过适当的关键控制点的设立来降低营运风险。
-完善后的流程
流程执行到位、 运行良好、 跟踪检查表
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流程优化、完善
为了更好的完成流程的优化和完善，首先必须从六大方面入手， 全方位审视现有的流程管理体系。
公司战略 业务流程 流程管理 信息支撑 员工建议 运营管理
组织结构
组织架构包括Fra Baidu bibliotek部门职能、岗位 职责、绩效管理、人员匹配等；
运营管理包括：制度支撑、资源 保障、基础管理等。