工艺设备变更管理程序资料.doc

工艺设备变更管理程序发行版本: B版

修改码: 0

文件编码: TSH/HSE-035 一、目的

为确保所有的变更按照相关设计标准进行审查，防止在变更时将新的、没有加以控制的危险引入工作场所，特制定本程序。

二、范围

本程序适用于石化分公司及各承包商以下变更管理：

a.工艺物料的改变（包括成分比例的变化）；

b.工艺技术的变化；

c.设备的改变或改进；

d.工艺控制参数的改变（如报警设定值）；

e.工艺控制系统逻辑的改变；

f.操作规程（含各工作方案）的改变；

g.设备、原材料供货商的改变。

本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更。

三、定义

1.变更

符合本标准适用范围的，改变工艺流程、参数或设备且需要相应改变工艺安全信息等的活动。

2.同类替换

符合原设计规格的更换，一般不需要经过变更管理的程序（参见附录1的举例）。

3.紧急变更

为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需要需在48小时内实施的变更。

4.变更管理

为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理程序。

5.重大变更

影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数改变（如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变更。

6.微小变更

影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更。

四、职责

1.区域负责人或其授权代表有权批准变更，并负责工艺变更管理的实

施。

2.只有区域负责人有权批准紧急变更。

3.区域负责人可以书面授权其直接下属（生产副经理/生产副主任、总工

程师）：

1)批准、实施、执行变更（不包括紧急变更）；

2)组织制定适合本区域工艺设备特点的“同类替换”清单；

3)批准重大变更；

4)跟踪落实连带变更的实施；

5)决定技术安全审查的成员。

4.工艺、设备工程师负责保留变更管理表，工艺风险审查文件的复印

件。

5.技术与安全审查小组

技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建，一般包括工艺技术、安全、操作和维修等专业技术人员，如果本区域技术力量不能满足专项审查的需求，由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支持。审查小组负责：

1)审查变更的技术可行性；

2)识别和分析变更可能带来的风险；

3)提出防止或减弱风险的建议；

4)提出变更需要的专项研究和分析；

5)提出连带变更项目的清单。

6.生产部经理/副经理/总工程师/工程师

1)根据需要申请变更；

2)将变更按微小、重大、紧急分类；

3)需要时，可以履行初级审查的功能；

4)参加技术与安全审查小组；

5)将技术与安全审查的结果传达给有关人员；

6)在变更实施之前培训有关的员工；

7)落实变更审批表上提出的相关文件的升级（如：操作、维修规程、

工艺安全信息等）；

8)密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。

五、程序及要求

1.各单位应为每位员工提供鉴别变更的初次培训及重复培训，新员工应

接受初次培训，并每两年对每位员工重复培训一次。

2.其它任何可能引发变更的作业(如：停产维修工作)应包括一个步骤，

即要求申请者确定该作业是否需要变更管理审查。

3.与变更管理有关的工作应由生产部经理/副经理/工程师进行初步审

查，按微小、重大、紧急将变更分类。

4.技术与安全审查

1)技术与安全审查包括微小变更、重大变更与紧急变更：

a.微小变更应由熟悉此技术的人员审查；

b.重大变更审查应组建技术与安全审查小组进行审查；

c.紧急变更审查过程和重大变更相同。

2)技术与安全审查应当充分考虑变更对工艺系统安全的影响，必要时

应进行系统的工艺安全分析。

3)技术与安全审查应明确采用的工艺安全分析方法，该方法应与此变

更相适应，具体可参照公司工艺安全分析管理标准及其提供的指

南。

4)技术与安全审查应明确指出变更对员工健康与安全、环境及产品质

量的影响。

5)技术与安全审查应当按照变更审批表（见附录2、3）的申请、审

查和批准流程进行。

5.连带变更

变更可能引起其它连带的变更，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变化，必须对此逐项确认，落实连带变更项的负责人和完成日期。

6.变更的实施

1)在变更实施之前应当将相关的工艺安全信息更新，如变更引起的工

艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值、操作与维修

程序、操作与维修保养记录表、新增加的材料安全技术说明书

（MSDS）等方面的信息。对于紧急变更，工艺安全信息的更新可

以在变更的实施过程中进行。

2)在变更通过审查批准后，由生产单位落实变更的实施单位，区域负

责人应当就变更的内容及技术安全审查提出的建议与实施单位进行

沟通，并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变更项目监督小

组。

3)变更实施过程中应当遵守安全工作许可证、特种作业许可等相关管

理标准。

4)在变更完成之前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更

要到达的目的、技术与安全审查的结果传达给相关的操作与维护维

修人员，完成培训。

5)在变更的技术与安全审查过程中确定需要进行投运前安全审查的，

执行工艺设备投运前安全审查管理标准。

7.文件管理

1)在变更结束后，区域技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，

包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。

2)变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置

值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全

技术说明书（MSDS）等，必须在生产现场和生产单位技术资料室

各存档一份，同时销毁废止文件。

六、审核

工艺安全管理协调员应定期审核具体的变更审批表的适应性、相关的工艺安全分析的质量、变更管理的程序以及人员的培训等。

附录1：同类替换范例

附录2：重大变更审批表