中国石化化工集团公司安全管理手册

中国石化化工集团公司安全管理手册
2016-03-18班组安全
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日前，中国石油化工集团公司发布了《安全管理手册》，强制性要求集团公司各企事业单位、股份公司各分（子）公司、控股公司、中国石化作为作业者或管理者的参股公司均要按照手册要求不断完善和改进安全管理，为整个集团公司建立统一、规范的安全管理体系制定了标准，有利于进一步推动中国石化集团公司落实企业安全生产责任，值得有关企业借鉴。

1. 安全源于设计，安全源于管理，安全源于责任。

2. 谁的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗位谁负责。

3. 上岗必须接受安全培训，培训不合格不上岗。

4. 任何人都有权拒绝不安全的工作，任何人都有权制止不安全的行为。

5. 所有事故都可以预防，所有事故都可以追溯到管理原因。

6. 尽职免责、失职追责。

生命至上 ? ?安全发展
预防为主 ? ?综合治理
领导承包 ? ?全员履责
零缺陷 ?零违章 ?零事故
第一部分
?安全组织
?安全生产委员会
?安全监管部门
?安全督查大队
?安全责任
?安全主体责任
?安全监管责任
?岗位安全责任
?安全培训
?各级领导的安全培训
?管理人员的安全培训
?操作人员的安全培训
?安全分享与安全告知
?安全风险与隐患管理
?安全风险辨识
?安全风险控制措施
?安全隐患排查和治理
?变更管理
?变更控制
?变更流程
?变更监督
?职业健康管理
?职业病危害因素识别和防治计划 ?职业病危害标识与告知
?职业病危害监测与控制
?职业健康体检与个体防护
?应急管理
?应急预案
?应急演练
?应急处置
?事故管理
?事故报告
?事故调查
?事故问责
?事故整改和教训汲取
第二部分
? ?建设项目“三同时”管理? ?可行性研究阶段?
?基础设计（初步设计）阶段 ?试生产与竣工验收
?生产运行安全管理
?生产过程安全控制
?生产过程变更风险控制
?开工和停工安全管理?
?现场安全管理
?施工作业过程安全控制
?作业安全分析（JSA）
?作业许可
?作业过程安全监护和监督 ?设备设施安全管理
?采购安全控制
?建造与安装安全控制
?设备运行安全管理
?设备变更风险控制
?危险化学品储运安全管理 ?危险化学品储运资质核实 ?危险化学品信息管理 ?安全监控和安保
?承包商安全管理
?承包商安全资质审查 ?承包商安全培训
?承包商安全监管
?承包商安全考核和评价 ?油气资产安保与反恐管理 ?公共安全风险管控
?信息沟通与报告
?安全防范
第三部分
?安全观察与安全检查 ?安全观察
?安全检查与安全督查 ?整改与跟踪?
?安全审核与安全评估
?安全管理体系审核
?安全管理评估?
?安全考核
?集团公司对企业的安全考核
?企业对部门和基层单位的安全考核
?企业对员工的安全考核
?持续改进
?目标与计划
?总结和改进
?安全组织
?安全生产委员会
?安全监管部门
?安全督查大队
?安全责任
?安全主体责任
按照谁的业务谁负责，谁的属地谁负责的原则，各职能部门和各二级/基层单位（业务单元）对所管辖业务、区域的安全负责。

——对新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目工艺路线的安全可行性负责。

——对制定适合装置安全生产的原料采购、生产计划负责。

——对建设项目、所设计装置（设施）的合规性负责。

——对建设项目、装置（设施）的设计本质安全性终身负责。

?——对所设计的设备（设施）制造技术要求负责。

——对生产指挥协调的安全负责。

——对突发事件的应急处置负责。

——对生产、技术管理制度的制、修订和适宜性负责。

——对操作规程和开停工方案的有效性负责。

——对新技术应用的安全负责。

——对生产隐患的排查和治理负责。

——对机械设备、电气、仪表和建（构）筑物等的安全运行负责。

——对设备检维修过程的作业安全负责。

——对设备隐患的排查与整改负责。

——对租赁和处置资产的安全管理负责。

——对设备安全管理制度、技术规程的制、修订和适宜性负责。

——对安全仪表的功能安全负责。

——对工程建设项目风险评价和安全措施的落实负责。

——对工程建设项目承包商、分包商的资质审查负责。

——对工程建设项目的施工质量和施工安全负责。

——对工程建设项目承包商、分包商的安全监管负责。

?
——对工程建设项目安全管理制度的制、修订和适宜性负责。

——对采购设备设施、备品备件、原辅材料的质量负责。

——对危险化学品、剧毒品、易制毒品、放射性物品采购、销售过程的合规性负责。

——对承运商的安全资质审查负责。

——对危险化学品仓库的安全负责。

——对安全生产费用提取、使用的合规性负责。

——对隐患治理费用的资金落实负责。

——对所管辖业务和区域范围内的安全负责。

——对区域范围内的生产经营安全负责。

——对区域范围内的作业活动安全负责。

——对区域范围内的职业病危害因素防护负责。

——对规程、方案和管理制度的执行负责。

?安全监管责任
——对安全管理体系的推进实施负责。

——对安全制度的有效性负责。

——对安全综合监管的有效性负责。

?
——对生产经营和施工现场的安全督查负责。

——对督查问题整改的跟踪验证负责。

?岗位安全责任
——对企业的安全生产工作负主要领导责任。

——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。

——对分管业务安全生产负直接领导责任和管理责任。

——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。

——对企业的安全生产负综合协调和监管责任。

——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。

——对健全企业安全生产责任制，督促安全责任的落实负责。

——对安全管理制度体系的完整性负责。

——对企业安全管理体系的完整性负责。

——对管辖业务的安全负直接管理责任。

——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。

——对管辖区域内的生产安全负责。

?
——对管辖区域内的作业安全负责。

——对管辖区域内突发事件的初期处置负责。

——对岗位业务活动的安全负直接责任。

——对负责设备设施的安全操作负责。

——对责任区域内的作业安全负责。

——对岗位操作规程和制度的执行负责。

——对岗位应急处置和劳动保护措施的执行负责。

?安全培训
?各级领导的安全培训
年接受 1 次集团公司组织的安全培训。

?管理人员的安全培训
?操作人员的安全培训
?安全分享与安全告知
?安全风险与隐患管理
?安全风险辨识
?安全风险控制措施
措
施，包括工程技术措施、管理措施、应急措施和个体防护措施。

?安全隐患排查和治理
——海（水）上作业和“三高”油气田的勘探开发；?
——构成重大危险源的装置、罐区、仓库；
——含硫原油（天然气）处理装置、LNG 装置；
——国家重点监管的危险化工工艺；
——油气输送管道等。

治理台账，同时定整治方案、防护措施、资金、整治期限和整治责任人。

?变更控制
按照谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则，各变更管理部门应对变更从严控制，杜绝不必要的变更。

?变更流程
?变更监督
?职业健康管理
?职业病危害因素识别和防治计划
?职业病危害标识与告知
?职业病危害监测与控制?
?职业健康体检与个体防护
?应急管理
?应急预案?
下岗位人员“做什么”、“怎么做”和“谁来做”。

?应急演练
不预先通知的方式为主，演练只明确演练科目，不宜编制演练方案。

?应急处置
应第一时间成立现场指挥部，由专业分管领导或授权人员担任现场指挥，开展现场应急处置。

?
应第一时间进行现场隔离和紧急疏散，与应急处置无关的人员应迅速撤离。

?事故报告
?事故调查
组重点调查分析事故发生的管理原因，技术组重点调查分析技术标准、技术方案、操作规程等方面存在的缺陷。

?事故问责
——发生事故后，造成重大社会影响的；
——本企业 2 年内连续发生上报事故的；
——集团公司事故通报后 1 年内再次发生同类事故的；
——发生事故后隐瞒不报、迟报、谎报的。

?事故整改和教训汲取
——针对本次事故的整改；
——举一反三的整改。

企业应跟踪和验证事故整改措施的落实情况。

个月内通报。

企业对通报事故应组织学习，从中汲取经验教训，并保存学习记录。

?建设项目“三同时”管理
?可行性研究阶段
预评价等报告批复（备案）文件，方可向集团公司相关主管部门办理报批。

?基础设计（初步设计）阶段
?试生产与竣工验收
?生产运行安全管理
?生产过程安全控制
按装置（设施）生产能力组织安排生产任务。

明确报告处置的流程和责任。

?生产过程变更风险控制
联锁值等发生变更应办理变更手续。

联锁保护的装置，未经风险评估和审批，不得擅自停用、拆除联锁。

?开工和停工安全管理
?现场安全管理
?施工作业过程安全控制?
?作业安全分析（JSA）
前运用 JSA 等方法进行危害识别及风险分析。

?作业许可
起重和盲板抽堵等作业必须实行作业许可证管理。

?作业过程安全监护和监督
?设备设施安全管理
?采购安全控制
采购谁负责、谁验收谁负责的原则明确责任部门，建立采购物资或设备的检验方法、验收标准。

?建造与安装安全控制
安装谁负责、谁验收谁负责的原则进行设备设施验收。

未组织验收或验收不合格的不得投入使用。

?设备运行安全管理
?设备变更风险控制
联锁保护摘除、联锁值修改等应办理变更手续。

?危险化学品储运安全管理
?危险化学品储运资质核实
?危险化学品信息管理
危化品的品种、数量和存放地点。

?安全监控和安保
联锁系统完好、投用，保持消防系统完好有效。

?承包商安全管理
?承包商安全资质审查
?承包商安全培训
企业应对所有的入场（厂）承包商人员进行安全培训，考试合格后办理入场（厂）证。

?承包商安全监管
?承包商安全考核和评价
附证明材料。

?油气资产安保与反恐管理
?公共安全风险管控
?信息沟通与报告
?安全防范
巡护工作实现卫星定位技术全覆盖。

联治。

?安全观察与安全检查
?安全观察
——企业领导班子成员至少每 3 个月进行 1 次。

——职能部门负责人至少每 2 个月进行 1 次。

——二级单位负责人至少每月进行 1 次。

——基层单位（业务单元）负责人至少每周进行 1 次。

?安全检查与安全督查
?整改与跟踪
分析，查找管理原因，制定整改措施，明确责任人和完成时间。

?安全审核与安全评估
?安全管理体系审核
?安全管理评估
集团公司根据企业管理的复杂程度、风险和安全绩效等情况，对企业每 5 年组织一次安全管理量化评估。

?安全考核
?集团公司对企业的安全考核
?企业对部门和基层单位的安全考核 ?企业对员工的安全考核
?持续改进
?目标与计划
?总结和改进
——安全目标指标完成情况；——工作计划完成情况；
——下一步改进的建议等。