电子数据安全和控制管理办法
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作业指导书
电子数据安全和控制管理办法
文件编号：Q/NSLMZD-D-01 版本：1.0
拟制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
2003.04.10发布 2003.05.01实施
1.目的
加强电子数据的控制，提高电子数据的安全性。
2.适用范围
适用于全公司的电子数据安全和控制管理。
3.相关文件
无
4.术语
电子数据：存储在磁盘、光盘等储存媒体中的数据、文字资料等。
5.职责
5.1人事财务部是电子数据安全和管理制度的归口管理部门（设立资料室），其他相关部门负责本部门电子数据安全和制度管理的执行。
6.工作程序
6.1电子数据存放介质的存放
6.1.1电子数据存储介质软盘、光盘、磁带分别存放，顾客提供数据与公司内部数据分别存放。
6.1.2顾客提供的光盘、磁带、软盘及一般数据备份盘存放在资料室并使用干燥箱。
6.1.3开发用日常备份磁带存放在产品开发部，最终备份磁带存放在资料室，都应使用干燥箱。
6.1.4备份用软盘保存两年，光盘保存10年，磁带保存5年。
6.1.5磁盘摆放整齐有序。
6.2电子数据存储介质的编号
公司标识：与文件和资料控制程序相同
部门标识：与文件和资料控制程序相同
文件类别：CAD数据—1 CAM数据—2 文件数据—3 外来数据—4
介质类别：光盘—G 软盘—S 磁带—T
顾客提供标识：顾客提供的电子数据标识为顾客名称简称（中文或英文）+W
6.3电子数据存储介质的标识
6.3.1在干燥箱上贴上标签标注存储箱号。
6.3.1在磁盘上贴上标签，标签注明存储箱号与磁盘编号、编号时间、过期年限、在磁盘上标注简明的存储内容。
6.4与顾客交流的电子数据管理
6.4.1资料室收到顾客电子数据在《顾客提供电子数据清单》上做好登记并保存。
6.4.1各部门向顾客提供电子数据先根据文件的大小使用《电子数据使用申请表》向资料室提出磁盘使用申请，经部门主管批准后向资料室领取刻录盘或软盘，拷贝后交于市场部送给顾客，资料室在《外发电子数据清单》上做好登记。
6.5公司电子数据的安全和控制
6.5.1对重要的数据进行备份内容：
6.5.1.1产品开发部的CAD、CAM数据。
6.5.1.2各部门的程序文件、以后要引用的基础数据、重要的资料备份操作人：
6.5.1.3每个部门指定一人。
6.5.2备份介质的保管：
6.5.2.1技术资料(完成设计的CAD/CAM数据、完成设计的技术文件、顾客提供的数据)由资料室统一保管（除日常备份用磁带放开发部外），并由资料室建好《电子数据备份清单》。
6.5.2.2备份时间:对日常使用的CAD、CAM数据每三天日常备份一次。由使用部门负责备份并建好《电子数据备份清单》。各部门的电子数据如FMEA、控制计划、销售资料、采购资料、生产资料等等，每隔三月均应进行一次备份，每次在10日前备份完毕并自行保管。
6.5.2.3对其它文件根据实际情况由使用部，自行备份并进行保管。
6.5.3备份方法：
6.5.3.1对一份完成设计的电子数据使用磁带或一盒光盘进行最终备份（光盘随图纸上交资料室）。对其它文件使用软盘或光盘进行备份。
7质量记录
04-01-09《顾客提供电子数据清单》
04-01-10《电子数据使用申请表》
04-01-11《外发电子数据清单》
04-01-12《电子数据备份内容清单》
04-01-13《电子数据借用登记表》