采购管理操作手册(总5页)

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采购管理操作手册(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

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一、业务流程

二、操作说明(一)采购订单

1、录入

a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新增”;

b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”(以上4项通过F7键选择),日

期、数量、单价后点保存。

如果是依据申请单生成的采购订单,则在源单类型处选择“采购申请单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”(可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录)。

根据申请单关联生成采购订单后,原申请单系统自动关闭,即同一张申请单不允许生成多张采购订单。

2、审核

a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维护”;

b)在条件过滤界面中选择查询条件,比如:审核标志选择“未审核”;

c)筛选出单据后双击要审核的单据;

d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”。

(二)采购收料

1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单-新增”;

2、在源单类型处选择“采购订单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”(可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录)。录入收料仓库、部门、业务员(通过F7键选择)和数量后点保存,审核。

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