物业公司食堂管理规章制度

物业公司食堂管理制度

1目的

规范食堂管理，在控制成本的同时，为员工提供安全卫生的膳食服务和良好的就餐环境，提高员工满意度。2范围

适用于公司、项目部食堂

3 食堂管理原则

3.1以计划定支出的原则：食堂的收入必须与实际收入相一致，管理人员必须根据可能发生的收入定支出，确保收支平衡。

3.2专业管理与属地管理相结合的原则：公司对集中采购、供应商、满意度、服务品质监控加强整体管理，各项目则对食堂工作进行现场管理、收支盈亏管理。

3.3廉洁奉公原则：所有与食堂工作的相关员工都必须严格遵守《职员职务行为准则》，并有义务向供方明确此原则。

4职责

5 Array流

程

控

制

5.1

食

堂

原

材

料.

调

味品.易耗品的采购控制的全过程

食堂原料、调味品的采购分公司统一采购和指定供应商月结两种方式，其中米、食用油等大批量单一品种的原料物资由公司统一每月进行采购，其它的原材料和调味品采用指定供应商月结的方式进行采购（即每天的肉菜配送）。

5.1.1 供应商选择

统一采购的供应商的选择由公司综合服务部和品质部派人到粮油批发市场考察，从资质、服务质量、物品质量、报价、其服务对象的口碑等多方面进行考评（流程参见公司《采购管理程序》），同时确定两个合格供应商，并与两家供应商分别签订长期供应的采购协议（签订采购协议的目的主要是明确采购意向，保证食品安全和确定以转账方式进行结算），日后具体采购将在两家供应商中根据市场价格，供应商报价、供货情况即时选择其中一家。其它物资月结采购的指定供应商选择也是由品质部和综合服务部严格按公司的招投标流程完成。

5.1.2供应商评审

每季度对食堂所有物资的供应商进行一次评审（《食堂物资供应商评审表》），以确定其服务是否达到合同的服务约定，如没有达到则视情况依合同条款向供应商发出整改通知、约见供应商并要求限期整改，以及更换供应商。各项目食堂管理员和厨师也有义务及时反馈供应商服务的情况。

5.1.3采购流程

5.1.3.1 统一采购流程公司统一采购每月进行一次，采购在每月月底进行，采购前由各项目食堂负责人上报未来一个月所需采购的米、油数量给公司食堂管理员。统一采购由综合服务部采购、食堂管理员（或由综合服务部指定的一名项目厨师）和一名公司财务三人组成采购小组共同完成。由于米、油等物资市场价格变化大，采购小组采购之前必须进行市场价格调查（调查时须三人同时在场），并以此为据与指定供应商确定当次采购物资的价格。

5.1.3.2 月结供应商采购流程由各项目的厨师或食堂管理员根据库存情况和第二天用餐人数的估计情况，在确定第二天可用采购支出的范围内，电话联系指定供应商进行采购，厨师或食堂管理员必须保证项目食堂收支平衡。

5.1.4 结算方式统一采购结算为采购后以支票或转账方式支付；月结供应商按月结算，结算期间为上个月的货款，甲方以支票或转账方式与乙方结算货款。

5.1.5 消耗品的采购及临时备品的添置

5.1.6 煤气的采购

各项目煤气的供应商由公司统一审定，公司食堂管理员负责对各项目煤气供应商的资质、配送能力、服务对象等按公司采购原则进行审查。

项目食堂管理员和厨师共同负责对供应商所送煤气的签收以及空瓶回送，项目食堂管理员须做好签收和回送空瓶煤气瓶号码的登记，公司综合服务部将对煤气采购的过程进行抽检。

煤气送货签收须送上一式三联的送货清单，待我验货人员签字确认，供应商持一联，作为送收货的凭证，我方持两联（其中一联作为我司财务报销凭证并由财务留存，以便双方财务查询、核对、清算使用）。 5．2食堂物资验收及外包方监管控制过程 5.2.1统一采购的物资验收

统一采购的质量和数量把关由两个环节进行，第一个环节的初检由采购小组在供应商处对采购物资的质量进行抽检，并对数量进行初点。第二个环节的细检，则是在供应商将采购物资运送到各项目时，由项目厨师和食堂负责人共同完成项目所采购物资的质量检查和数量清点称重，并做好入库工作（《进仓单》）。由于两个环节并不能确保将物品的全部质量检查到位，要求厨师在平时食品加工时认真对质量进行把控，发现质量问题，立即封存相关有问题的物资，及时上报食堂管理员，进行退货处理。 5.2.2月结指定供应商（每日肉菜配送）所送物资的验收

5.2.2.1每天由当班的安全班长和食堂专职人员对送菜情况进行监督、验收、验收物资后，由双方在清单上签名确认。涉及供应商送菜时间（如迟到半小时以上，一次罚款当天总菜款的20%）、品牌、规格、单价、数量、质量等发生与送菜要求不符合，对不合格商品进行退换货处理，根据合同规定对供应商进行处罚。

5.2.2.2综合部负责人每季度对每个供应商至少抽查一次，公司食堂管理员每个月至少每个项目抽查一次，现场食堂管理员每两周至少对本项目抽查一次，对抽查结果进行部门备案。（《食堂送菜情况抽查记录表》） 5.2.2.3食堂物资验收流程

供应商每次随货须送上一式三联的送货清单，待我验货人员签字确认，供应商持一联，作为送收货的凭证，我方持两联（其中一联作为我司财务报销凭证并由财务留存，以便双方财务查询、核对、清算使用）。

5.3食堂信息控制过程

5.3.1收支信息的统计、分析和公开

5.3.1.1

各项目食堂负责每周将送菜的清单送至公司财务。

5.3.1.2各食堂厨师将每天的用餐人数和实际采购菜的品种、数量以及米油的消耗量用《食堂信息统计表》统计好，以邮件形式上报公司食堂管理员，食堂管理员每天计算出各项目的大概盈亏情况，并将盈亏情况用邮件形式反馈给现场管理员和厨师，并抄送给公司相关负责人、财务、项目负责人。

5.3.1.3每月月初公司财务负责将上个月各项目食堂的收支盈亏情况进行统计，分析，并反馈给综合服务部和各项目，综合服务部以此作为各项目食堂工作人员的考核依据。

5.3.1.4 财务部每月将包含地产员工就餐的各项目食堂的账目反馈给地产相关部门，项目食堂并将账目公开张贴于食堂中。

5.3.2 就餐人数的统计和反馈

5.3.2.1每餐饭菜制作前两小时，食堂现场管理员负责统计较准确的就餐人数反馈给厨师，厨师按人数配制饭菜，杜绝浪费。

5.3.2.2每天厨师负责预估第二天的就餐人数并统计当天的就餐人数（《就餐情况记录表》）

5.3.2.3公司食堂管理员每月将项目反馈上来的跨公司、跨部门就餐的人数进行统计，并找相应部门进行餐费扣缴（《食堂客餐登记表》）。 5.3.3 食堂物资价格调查、公布