社会责任管理体系审核检查表
社会责任内审表
37、 公司是否发生打骂工人的行为，是否允许主管或保安打骂 □是 □否 □不适用 工人： 建议改善问题： 1、公司文员招聘要求可不分性别，只需满足岗位职责要求便可 2、公司也可聘用16岁到18岁之间的员工，但需备案，不可有加班和从事高危职位 追踪及处理审查： 1、公司的文职招聘要求不再有性别要求 2、16到18岁员工有备案。
31、 公司招工是否有年龄、性别等方面的限制： 32、 33、 标准 公司的工资报酬政策是否同工同酬、男女平等： 公司是否有决定雇用、加薪、升职、解聘和退休等事务的
34、 公司是否制订明确的程序，指定专人负责处理歧视和性骚 扰投诉： 35、 36、 一旦发生歧视行为或者性骚扰，公司是否制订方式投诉： 公司是否容许体罚和：
社会责任内审报告
201 年
月
日
社会责任管理体系内审检查表
1、 公司是否有明确的招工程序，并采取有效的措施鉴别工人年龄 和年龄文件： 2、 公司是否保存所以工人的人事档案，包括年龄文件副本和入职 日期： 3、 公司是否建立未成年工名册及工作岗位，是否办理未成年工登 记证和定期安排健康检查，是否安排他们从事危险的或者有害健康 的工作： 4、 工人是否了解公司的禁止童工和保护未成年工的政策和程序： 5、 若有发现童工，公司是否采取有效的补救措施，并通知当地劳 动部门： 6、 工人是否清楚劳动合同的条款及公司规定，是否明白自由雇用 的权利： 7、 公司是否保存工人身份证原件，工人是否需要交纳押金： 8、 工人与公司是否有大额或长期的借贷关系，除了以工抵债外是 否还有其它还债方式： 9、 通过合理的辞工申请，工人离开公司时能否领取全部工资： 10、 公司是否限制工人的行动自由，如工人下班后不能离开工厂或 宿舍： 11、公司是否强迫工人加班，如不加班可能遭到罚款或解雇： 12、 公司保安是否监视、胁迫或强迫工人劳动，限制工人行动自 由： 13、 公司是否使用囚犯或劳改犯、或者使用监狱或劳改工厂作为分 包商： 14、 公司是否任命一名高级管理代表负责公司安全卫生工作，是否 建立安全责任制度，将安全责任分配给各个级别的主管，并为他们 提供合适的培训： 15、 公司是否聘请外部安全专家进行定期安全卫生审核和评估，并 提供职业建议： 16、 公司是否制订合适而有效的安全卫生计划和程序，向工人传 达，并有效执行： 17、 公司是否建立奖励和惩罚措施，鼓励工人遵守公司安全卫生规 定和劳动纪律： 18、 公司是否定期检查厂房和设备，如厂房结构、消防出口、消防 器材、机器安全装置、起重设备、锅炉和压力容器、化学危险品仓 库、应急照明设备和个人防护用品等等，确保工作场所的安全卫生 至少符合法律的规定： 19、 公司是否定期测试工作场所的空气质量，特别是有毒有害工作 场所，如喷漆和电镀车间： 20、 公司是否建立合理的工伤和意外事故报告和调查报告程序， 采取合理的纠正措施，并保持合理的记录：
6+社会责任管理体系审核检查表
6 社会责任管理体系审核检查表一、适 1—1应遵守相关的法律法规,ILO以及更高要求的？是否有收集相关的法律法规，用规定。
? 是否有不符合相关法规的活动，发现不符合法规时，是否改善, 法律二、 2—1 所有人员有权自由组建、参加和组织工会，并?公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的代表他们自己和公司进行集体谈判。
公司应尊重这权利，结项权利，并应切实告知员工可以自由加入所选择的？员工自由组建工会、参加工会以及同公司集体谈判，是否会受到公组织。
员工不会因此而有任何不良后果或受到公司司的歧视、报复，社的报复。
公司不会以任何方式介入这种工人组织或？公司是否有签订劳动集体合同、其中具体条款是符合实际，是否有自集体谈判的建立、运行或管理。
一定的经费，由 2—2 在结社自由和集体谈判权利受法律限制时，公？结社自由和集体谈判受到法律限制时，公司是否协助员工通过的渠道获得独立和自由结社以及谈判权，司应允许工人自由选择自己的工人代表。
和？员工是否自由选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面的支集持, ?公司是否组建工人自己的组织，如工友会或康乐会，体？公司管理层是否与工人代表展开对话和沟通,?是否保留公司管理层与工人代表沟通的记录，谈 ?工人不满意其工资时是否可以与公司谈判，是否保留谈判结果记录文件判?员工如有意见是否懂得申诉，是否懂得申诉渠道，权 2-3 公司应保证参加工人组织的人员及工人代表？工人代表是否受到歧视，?工人代表能否在工作场所与工人接触而不受无理的限制, 不会因为工会成员或参与工会活动而歧视、骚扰、胁迫或报复,员工代表可在工作地点与其所代表的员工保持接触.low rotor, until rotor of weight by steam end sliding block and Reed end rotor Bay support， in put low rotor of while should in Reed end rotor Bay at added pad sleeper， due to stator has preliminary adjustment finished， so stator within bore exists must Yang degrees，so should note adjustment makes rotor keep and stator within bore concentric， makes rotor not and coil contact. Panasonic lane hook, remove wire rope hoist, wrapped at the rotor excitation—side shoulder arc washer， and move the lifting wire rope to protect mat. Two 5T chain hoist end beam connections and welded to the rotor carriers， length adjusted for field conditions, and at the other end of the statorlifting hook or end cap end lugs connected， as shown in Figure 11.4。
2022年SA8000社会责任管理体系内部审核检查表
◆是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的潜在威胁？
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◆是否采取适当的措施防止工伤和意外事故？
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3-5
公司应为员工提供适当的个人防护装置。员工因工作受伤，公司应提供急救并协助工人获得后续的治疗。
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◆招工记录是否有工人本人照片以及真实有效的身份证?
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◆招工时,是否有效地检查工人的身份证?
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◆是否有文件对员工的身份核实流程进行规定？
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◆未成年工访谈中年龄、入厂日期与档案是否相一致？
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1-2
如果发现有儿童从事符合上述童工定义的工作，公司应建立、纪录、保留旨在救济这些儿童的政策和书面程序，并将其向员工及利益相关方有效传达。公司还应给这些儿童提供足够财务及其他支持以使之接受学校教育直到超过上述定义下儿童年龄为止。
◆是否制定拯救童工的程序并有效地向员工及利益相关方传达?
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◆如果发现使用童工, 是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁?
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◆公司是否有采取措施确保无误招童工？
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1-3
公司可以聘用未成年工，但如果受强制教育法规的限制，他们只可以在上课时间以外的时间工作。在任何情况下，未成年工每天的上课、工作和交通所有时间不可以超过10小时，且每天工作时间不能超过8小时，同时未成年工不可以安排在晚上上班。
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表
6.
惩罚性措施
6.1
公司是否有或允许对员工进行肉体上的惩罚或心理或生理上的压制及语言上的凌辱？
不允许
7.
工作时间
7.1
员工每日正常工作时间是否不超过8小时及每月不超过36小时？若有不符前述时数，其方式是否有经政府或工会或员工半数以上之同意？
3.10
公司是否有定期对员工实施身体健康检查？
有，每年为员工进行体验，最近一次是09年3月
3.11
公司是否有对员工（包含新进和调职员工）定期实施安全与卫生之教育训练？此训练并留有记录？
有，对新员工、在职员工及调职员工均有进行EHS相关培训，如09年3月份进行消防急救安全知识，灭火设施使用培训。
3.12
没有，《招工程序》明确规定不歧视。
5.2
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同社会阶级而有歧视行为？
没有
5.3
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同国籍而有歧视行为？
没有
5.4
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同宗教信仰而有歧视行为？
没有
5.5
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因身心残疾而有歧视行为？
没有
5.6
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同性别而有歧视行为？
没有
5.7
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因同性恋倾向而有歧视行为？
没有
5.8
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因其为工会会员而有歧视行为？
企业社会责任CSR内部审核检查表(社会责任内审检查表)
企业社会责任CSR内部审核检查表（社会责任内审检查表） 项目 编号 问题 内部审核记录 内审结果 0.企业社会责任（CSR）推进整体情况1）方针 0-1-1 是否明确将企业社会责任（CSR）作为公司经营方针并予以重视？3.是，很明确2.虽未十分明确，但在公司经营方针当中已有部分体现1.未明确/未制定方针32）行动规范 0-2-1 是否制定了与公司整体社会责任（CSR)相关的行为规范？3.是，已制定2.虽不完善，但现有的行为规范中已有部分体现1.未制定/未制定规范23）推进体制 0-3-1 是否指定了公司整体的社会责任(CSR)推进部门与推进负责人？3.明确指定2.有相关担当部门，但是责任不明确1.未指定34）信息公开 0-4-1 是否对外公开了公司整体企业社会责任（CSR）的进展状况？3.已广泛公开2.计划公开中1.尚未公开，且没有公开的计划31.劳动1)自主雇佣 1-1-1 是否通过适当的管理，以禁止强制劳动、拘禁劳动（包括因债务引起的拘禁）、强制契约劳动等现象发生？并禁止使用非自主性监狱劳工、 奴隶或被非法贩卖的劳动人口？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但在已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况32)禁止使用童工、保护未成年员工1-2-1 是否雇用不满最低劳动年龄（16岁）的劳动者？3.没有雇佣2.不了解实际情况1.有雇佣31-2-2 是否让未满18岁的未成年员工，从事存在健康与安全隐患、国家法律明令禁止的工作？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况31-2-3 针对录用职场训练生、教育实习生、学生劳动者方面，是否制定了合法合规的方针或规定？3.明确制定2.制定了但不明确1.未制定33)劳动时间 1-3-1是否对员工的劳动时间、休息休假日期进行合理管理，且不违反法定要求？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-3-2 员工每个月的平均加班时间是几小时？3.36小时以内2.36小时～70小时1.70小时以上24)工资与支付 1-4-1是否向员工支付不少于法定最低工资标准的工资，且无非法减薪现象？3.定期实施公司内部调查或监查，确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-4-2是否依照法律规定标准支付高于劳动者正常工作时间工资的加班报酬？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况35)人道主义待遇1-5-1是否通过适当的管理，以禁止性骚扰、性虐待、体罚、身体或精神施压、辱骂等职场骚扰或非人道主义行为的发生？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-5-2对于上述行为的相关惩戒方针或手续，是否明确规定，并向员工传达？3.已明确规定，并向员工传达2.方针或手续尚不完善，员工也基本不知晓1.无方针或手续36)禁止非法歧视 1-6-1 在招聘或录用环节，是否因人种、肤色、年龄、性别、性取向、种族、残疾、宗教信仰、政治倾向、工会成员、国籍或婚姻状况等理由而歧视劳动者？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况37)结社自由 1-7-1 是否尊重员工的结社自由、加入工会与否等合法权益？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 1-7-2是否为员工向管理层反映意见或不满提供了安全途径？3.已提供，并确认不存在问题2.已提供，但不完善1.没有提供32.安全卫生1)工作环境安全 2-1-1是否对工作环境安全进行风险评估，以及通过合理的设计或技术/管理手段保障安全？3.定期进行记录检查与风险评估，并能确认不存在问题2.虽然未进行记录检查与风险评估，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 2-1-2是否向员工提供合理的防护装置与用品，以保障员工安全？3.充分提供2.虽有提供，但不充分1.未提供3 2-1-3是否制定了安全的作业程序？此外，是否取得必要的资质证书（如电工证、特殊机械操作许可证等）？3.已制定安全的作业程序，并取得必要的资质证书2.作业程序不完善，或资质证书不全1.没有制定作业程序，无资质证书3 2-1-4是否制定相关机制，确保员工能无所顾忌地报告事故与隐患？3.已充分制定2.虽有制定，但不完善1.未制定32)预防紧急灾害事件2-2-1为了保障生命与健康安全，是否在假定灾害与事故隐患的基础上，预先制定应急方案，并通过员工培训或训练的方式推广普及？3.制定了详尽的应急预案，并对员工进行了培训和推广2.应急预案不够完善，或者没有对员工进行充分的培训和推广31.几乎未实施任何措施2-2-2 公司内部是否配备适当的火灾感应系统、灭火设备、应急出口等？3.已充分设置2.虽有设置，但仍不完善1.未设置33)工伤与疾病 2-3-1是否掌握职业伤害与疾病的状况，并采取适当的对策（即完善预防、管理、过程追踪、报告等实施程序与机制）？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，且已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 2-3-2 是否配备适当的急救药品与急救设备？3.已充分配备2.虽有配备，但仍不完善1.未配备34)产业卫生 2-4-1是否了解员工接触生产环境中的有害生物、化学品、噪音、恶臭等的情况，并采取适当的对策？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，且已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 2-4-2是否对暴露于化学、生物以及物理环境中的员工进行健康评估？3.定期进行健康评估等，并可确认不存在问题2.虽然未进行健康评估，但已知范围内未出现关于员工健康问题的报告1.存在严重的员工健康问题，或不了解实际情况2 2-4-3是否提供适当的个人防护用具与工作程序，以保障暴露于危险物质中的员工安全？3.已充分提供2.虽有提供，但仍不完善1.未提供35)重体力劳动2-5-1 是否对重体力工作进行辨识，并采取妥善管理，预防灾害与疾病？3.定期进行现场调查并进行妥善管理，确认不存在损害健康的问题2.虽然未进行现场调查，但在可控范围内没有接到过损害健康的报告1.存在重大的危害健康的隐患，或不了解实际情况26)机械装置的安全对策 2-6-1是否对公司中所使用的机械装置进行危险性评估并采取适当的安全保护措施？3.通过定期实施点检或现场调查，确认不存在问题2.虽然未进行点检或现场调查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 2-6-2 是否制定作业程序以管控机械装置的安全运转？3.已充分制定2.虽已制定，但仍不完善1.未制定37)卫生设备、饮食、居住 2-7-1为员工提供的设施（食堂、卫生间、宿舍等）是否安全卫生，并符合法定标准？3.定期进行现场调查，并能确认不存在问题2.虽然未进行现场调查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的安全卫生隐患，或不了解实际情况3 2-7-2 食堂工作人员是否取得合法的资质证书？3.已取得所有必要资质证书2.取得部分资质证书1.未取得，或不了解实际情况3 2-7-3生活设施方面是否采取保障安全的措施（如张贴疏散线路图、设置安全出口等）？3.充分采取安全措施2.采取部分安全措施，但不充分1.未采取任何安全措施38)员工健康管理2-8-1是否针对全体员工实施妥善的健康管理？（包括实施员工体检、建立员工健康档案等）3.实施了妥善的健康管理，并确认无问题存在2.虽然实施了健康管理，但不完善1.没有实施任何健康管理措施3 2-8-2 是否为从事特殊作业的员工提供法定的特别体检？3.对所有特殊岗位的员工定期进行特别体检2.有进行，但仅是一部分1.仅进行普通体检33.环境保护1)环境许可证与报告 3-1-1是否依照所在国法律法规，必要时取得行政机关的许可证书，并提交所需管理报告？3.依照法律法规取得所有相关的许可证书，并提交报告2.只取得部分许可证书，或者只提交部分报告1.未取得相关许可证书，或不了解实际情况3 3-1-2是否按照行政机关签发的许可证书及注册文件的要求经营企业？3.满足行政许可与注册文件的要求2.仅部分满足，但不充分1.未能满足，或不了解实际情况32)防污对策与节能 3-2-1是否建立杜绝、减少、或控制污染（大气排放、废水排放、废弃物排放）的相关机制（含目标值）？3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或不了解实际情况3 3-2-2 是否建立节约资源的相关机制（含目标值）？3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或不了解实际情况33)危险有害物质 3-3-1 对于有害化学物质，是否根据当地法律规定，进行分类、识别、使用、保管与处理？3.严格按照相关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34)废水与废料3-4-1废水与废弃物是否遵照环境法规进行特性评估、监督、管理、处理后再排放或处置？3.严格按照相关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 3-4-2 是否遵守相关法律，回收、处理危险有害的废弃物？3.依照相关法律对危险废弃物进行回收并处理2.虽按规定进行处理，但不充分1.未进行处理，或不了解实际情况35)大气排放 3-5-1 向大气中排放的气体所含物质是否符合限制排放物质的排放标准？3.通过定期调查对现状进行了解，并确认无问题存在2.虽未定期进行调查，已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况36)产品内含物限制 3-6-1 包括回收或废弃标签在内，是否遵守一切限制规定或禁止使用特定物质的相关法律法规并满足顾客要求？3.定期进行公司内部调查或监查，并可确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34.道德1)商业诚信 4-1-1 是否制定并向员工普及商业道德规范与行为准则？ 3.已制定商业道德规范或行为准则，并进行普及宣传2.已制定商业道德规范或行为准则，但普及工作不到位1.未制定商业道德规范或行为准则22)不当利益 4-2-1 在与企业利益相关方的关系上，是否采取合理的管理措施，杜绝贿赂、以及使用其他手段谋取过度或不正当的利益等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况33)信息公开4-3-1 对法律法规要求公开的信息，是否进行妥善的管理与公开，确保其不存在虚假或错误内容？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34)知识产权4-4-1 是否采取妥善的管理措施，杜绝知识产权侵害或非法复制等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况35) 公平的商业、广告、竞争4-5-1是否采取妥善的管理措施，防止联合操纵市场价格或串通投标等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况26) 禁止滥用占优势条件4-6-1是否采取妥善的管理措施，杜绝对供应商采取滥用优势条件的行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况37)在采购矿物时秉承负责任的态度 4-7-1是否采取管理措施，保证不直接或间接购买、使用非法开采源或国际权威机构认定的禁止开采的国家或地区提供的矿产？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3。
社会责任内审检查表
社会责任内审检查表
背景
社会责任内审是指公司对其社会责任履行情况进行自查和评估的过程。
通过进行内审，公司可以了解自己在社会责任方面的优势和不足，并及时采取改进措施，以提高社会责任履行水平。
内审检查表
下面是社会责任内审的检查表，用于帮助公司评估自己在社会责任方面的表现。
使用说明
请公司内部相关责任人员根据实际情况，在每个检查项后面打
上√或✕，表示是否符合要求。
对于符合要求的检查项，请在"是"一栏打√，对于不符合要求的检查项，请在"否"一栏打✕。
结论
根据检查表的结果，公司可以分析和评估自己的社会责任履行
情况。
对于不符合要求的检查项，公司应及时采取相应的改进措施，
提高社会责任履行水平。
对于符合要求的检查项，公司可以进一步优化和强化相应的社会责任措施。
该内审检查表可作为公司社会责任内审的工具，帮助公司全面了解自己的社会责任表现，并持续改进和提升社会责任水平。
社会责任管理体系审核检查表
1.3与否制定拯救童工和未成年工教育程序，并有效地向员工及利益有关方传达？
与否向学龄小朋友提供教育支持？童工和未成年工每天交通时间、上课时间和工作时间合计与否超过10小时
1.4企业与否将童工或者未成年工暴露在危险旳、不安全旳或不卫生旳环境中，无论在工作场所内外？
企业管理层与否理解并尊重法律法规规定？
4.0结社自由和集体谈判权
4.1企业管理层与否尊重员工自由组建工会、参与工会以及集体谈判旳权利？
4.2结社自由和集体谈判受到法律限制时，企业与否协助员工通过类似旳渠道获得独立和自由结社以及谈判权？
企业与否协助员工选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面旳支持？
企业与否组建工人自己旳组织，如工友会或康乐会？
与否采用现金或支票方式支付工资？
与否以产品或其他非现金方式支付工资？
与否拖欠工人工资？
法定假日与否支付正常工资？
与否支付停工工资？
8.3与否采用纯劳工旳合约或虚假旳学徒计划以逃避法定旳责任？
企业与否提供足够旳文献、记录和有关证据？
企业管理层与否理解并尊重法律法规规定？
9.0管理体系
9.1社会责任政策
3.4与否建立一种安全卫生体系来检测、防止和应对安全卫生方面旳潜在威胁？
与否建立事故汇报、调查和处理程序？
与否保留工伤及事故记录？
与否建立应急反应方案？与否认期演习和测试？
与否有足够受过训练旳急救员和急救箱？必要时能否得到紧急医疗救护？
3.5与否为工人提供洁净旳厕所，并且数量足够？
与否为工人提供可饮用旳水，并以便饮用？
工作日加班：至少正常工资原则x150 %
SA8000-2025社会责任管理体系内部审核检查表.docx
M5.3-蛆织应确保其政策、游说和其他外部互动不与对本标准原则和组织政策和目标的承诺相抵触。
M5.4-当法律和/或监管要求与本标准不同时，组织应适用时人员最有利的标准.
M5.5-当法律和/或法规要求与本标准相抵触时，组织应识别并诚轻对人员的风险和影响，
M9.5-组织应理立和维护人员提出相关关切、问翘或事件的梁道和申诉机制，以处理、解决和沟通结果。已建立的柒道和机制应该是：•合法的；•可访问的；•可预测的；•公平的：•透明的；•权利相容的：♦不报复的：・监控的：•首选的匿名的；•支持持续改进的，
MIO:
分析，
审查和持续改进
M1.O.1-组织应根据组织目标和本标准时绩效进行审查。
M7.3-组织应确保人员具有适当的能力，以满足组织的目标并不断改进.
M7.4-组织应确保人员对组织的政策'目标和过程有适当的认识和理解。
M7.5-本组织应确保工作人员了解并持续获得有关其在国家法律下的权利、本标准原则所支持的权利以及保护其权利的相关机制和/或渠道的信息，包括获得补救的渠道.
M7.6组织应蹄保利益相关者适当了解组织目标、影响和参与梁道。
督和申
M9.1-组织应根据其组织目标和遵守本标准的情况监督和评估其绩效。
诉机制
M9.2-组织应确保其监测和评估：处理风险、影响和背景；定期和充分地根据组织目标验证绩效：促进员工参与；有适当的文件记录.
M9.3-组织应监测和评估业务合作伙伴的业绩与既定的要求，其中袤明的风险,影响和背景.
.M9.4-组织应建立和维护外部利益相关者对组织和申诉机制提出投诉或关切的渠道,以处理、解决和沟通结果.已建立的梁道和机制应该是：♦合法的：•可访问的；•可fti1.∙测的：•公平的；•透明的：•权利相容的：•不报纪的；•监控的；•首选的匿名的；•支持持续改进的.
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表.docx
BSCI 认证社会责任管理体系内审检查表1.童工1.1公司有无招用未满 16 周岁且初中未毕业之员NA公司不会雇用未满 16 周岁的工人员1.2公司是否可以雇用未满 16 周岁且初中未毕业无之员工1.3公司有无雇用满 16 周岁而未满 18 周岁，但初没有中未毕业之员工1.4若有 1.3 情况者，这些雇用之未成年工是否有NA 其法定代理人之同意书及其年龄证明文件1.5公司有无雇用满 16 周岁而未满 18 周岁之未成无年工 ( 或青少年工 )若有雇用 1.3 及 1.5 项之员工 ( 未成年工或青目前没有此类员工，若有将会按照 SA8000标准及未成年1.6少年工 ) 者，公司是否有对他们实施推广教育工保护法要求，实施教训培或提供他们接受学校教育的程序、做法？训。
1.7若有 1.3 及 1.5 项之童工或青年工，有无在他NA目前没有此类员工们应该上学、上课的时间内要求他们工作1.8若有 1.6 项之情形者，童工或未成年工每日来NA目前没有 1.6 情形出现回工作地点和学校之交通时间、上学时间和工作时间，加起来是否超过 10 小时 / 每天公司若有 1.3 及 1.5 项之员工，这些童工或未1.9成年工的工作环境是否具危险性、不安全性或NA没有不健康、不卫生1.10若有雇用童工，这些童工的每日工作时间是否NA无此类员工超过 8小时1.11若有雇用童工，是否有在假日要求童工上班工NA无此类员工作1.12若有雇用童工，是否有在晚上 8 点至翌晨 6 点NA无此类员工之时间内工作1.13若有雇用童工，童工的基本工资是否低于基本NA无此类员工工资的百分之七十, 有《招工程序》明确规定禁止雇用童工，有给员工培1.14公司是否有招雇员工之程序规定？并将此程序训，宣导禁用童工，保护未规定传达给员工和其它关心之团体成年工，并张贴招工程序，供员工查阅及监督公司行为。
2.强迫和强制性劳动没有，公司不使用囚工，所有员工均为自愿入厂员工，公司有无强迫和强制性劳动的员工（如囚犯员2.1员工在入职时，在“员工档工或非自由意愿工作的员工）案表”了解到公司杜绝一切强迫性质劳动要求，并签名确认为“自愿入职”。
社会责任管理体系审核检查表
◆公司是否有义务消防队、是否有急救员？这些人员有无参加培训
3.
工
作
场
所
卫
生
6-6 公司应评估工作行为之外孕妇所有的风险，并确保采取合理的措施消除或降低其健康和安全风险。
◆是否对怀孕女工工作危害进行分析？
◆是否有采取合理的措施消除或降低其健康和安全风险？
与
安
全
6-7 公司应给所有员工提供干净的厕所、可饮用的水及必要时提供储藏食品的卫生设施。
◆是否为工人提供干净的厕所，而且数量足够？
◆是否免费提供厕纸、洗手液以及干手器给予工人使用？
◆是否定期清洗厕所，确保干净无异味？
◆是否为工人提供可饮用的水，并方便饮用？
◆工人使用厕所和饮水是否受到限制？
◆若有必要，是否提供卫生的食物存放设施？
◆是否每周至少安排一天休息？即每周连续24小时的休息时间。
◆童工及未成年工每天交通、学习、上班总时间不得超过10小时。
◆是否提供带薪年假？
◆是否为女职工提供至少98天的产假？
5-2 员人每连续工作六天至少须休息一天。不过，在以下两种情况下允许有其他安排：
A、国家法律允许加班时间超过该规定。
B、存在一个有效的经过自由协商的集体谈判协议，允许平均工作时间涵盖了适当的休息时间。
6-3 公司应定期提供给员工有效的健康和安全指示，包括现场指示，（如必要）专用的工作指示。应对新进、调职以及在发生事故地方的员工进行培训。
◆是否不定期安排安全卫生培训，包括新员工和调职员工，并保存记录？
◆定期培训一些重要设备的操作工人？
◆新进、调岗员工是否有参加“三级安全教育”？
6-4 公司应建立起一种机制来检测、防范及应对可能危害任何员工健康与安全的潜在威胁。公司应保留发生在工作场所和公司控制的住所和财产内所有事故的书面记录。
社会责任管理体系内审检查表
审核日期：审核员：
体系要求
结果
其他
1.0童工
1.1是否有直接或间接使用或支持童工的证据？
中国法律规定童工年龄为16周岁以下。
招供记录是否有证明工人年龄的文件？
招供时，是否有效的检查工人的年龄文件？
工人年龄文件是否过期？
1.2是否制定拯救童工的程序？并有效的向员工及利益相关方传达？
公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？
9.0管理体系
9.1社会责任政策
是否包括遵守SA8000标准要求的承诺？
是否包括遵守法律法规及其他要求的承诺？
是否包括持续改进的承诺？
是否进行有效的记录、实施并维持？
是否传达给全体员工、对公众公开？
是否为社会责任管理体系的运行提供框架？
最高管理者是否签名确认并全面承诺？
公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？
9.9是否有效监督家庭工人的工作条件？
9.10-9.11 处理疑虑和采取纠正行动
9.10公司是否采取措施建立与工人的沟通渠道？如设立意见箱和咨询电话、指定负责人员等。
是否定期调查并回应员工和利益相关者提出的疑虑，并保存证据？
是否发生公司员工因提供有关 SA8000的资料而受到歧视、解雇或其他惩罚性措施？
9.11公司是否查出存在的不符合项？公司是否对不符合项采取补救措施？
公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？
9 .12 对外沟通
公司是否制定并维持有效的程序，用于与外部利益相关者的定期沟通？
对外沟通内容是否包括管理评审和运行监督的结果？
公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？
9.13核实渠道
如果有合同要求，公司是否向利益相关者提供适当的资料及核实渠道？
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◆员工自由组建工会、参加工会以及同公司集体谈判，是否会受到公司的歧视、报复？
◆公司是否有签订劳动集体合同、其中具体条款是符合实际？是否有一定的经费？
2-2 在结社自由和集体谈判权利受法律限制时，公司应允许工人自由选择自己的工人代表。
◆结社自由和集体谈判受到法律限制时，公司是否协助员工通过的渠道获得独立和自由结社以及谈判权？
◆是否采用纯劳工的合约或虚假的学徒计划以逃避法定的责任？
◆是否采用连续的短期合约逃避法定的责任？
五、
工
作
时
间
5-1 公司应该遵守适用法律及行业标准有关工作时间和公共假期的规定。标准工作周（不含加班时间）应根据法律规定，不得超过48小时。
◆每周正常工作时间是否超过48时间？采用中国法规规定每周40小时。
4-4 所有加班应按照国家规定支付加班津贴，如果在一些国家法律或集体协议未规定加班津贴，则加班津贴应以额外的比率或根据普通行业标准确定，无论哪种情况更符合工人利益。
◆公司是否采用扣减工资的方法惩罚工人？
◆工资和福利的组成是否清楚列明？包括工作时间、基本工资、津贴、奖金、福利部分、扣减额。
◆查看各车间的工资表，是否满足最低工资和支付加班工资，支付的加班工资是否与公司的文件规定以及法律规定相符。
◆工资报酬政策是否同工同酬及男女平等？
3-2 公司不能干涉员工行使遵奉信仰和风俗的权利，或为满足涉及种族,民族或社会出身,社会阶层、血统、宗教、残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、工会会员、政见或任何其他可引起歧视的需要。
◆公司是否干预员工为满足种族、社会等、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、政治团体和工会会员等需求而遵奉的信条和风俗的权利？
◆是否每周至少安排一天休息？即每周连续24小时的休息时间。
◆童工及未成年工每天交通、学习、上班总时间不得超过10小时。
◆是否提供带薪年假？
◆是否为女职工提供至少98天的产假？
5-2 员人每连续工作六天至少须休息一天。不过，在以下两种情况下允许有其他安排：
A、国家法律允许加班时间超过该规定。
B、存在一个有效的经过自由协商的集体谈判协议，允许平均工作时间涵盖了适当的休息时间。
3-4 公司不得在任何情况下要求员工做怀孕或童贞测试。
◆抽查几份入职表和体检报告。
◆与员工面谈。
四、
薪
酬
4-1 公司应保证在一个标准工作周内所付工资总能至少达到法定或行业最低工资标准并满足员工4本需要，以及提供一些可随意支配的收入。
◆公支付的工资是否达到当地最低工资标准？
◆工人工资是否满足员工的基本需要，并能提供一些可以随意支配的收入？
◆公司是否因为以下原因之一而存在歧视行为：
⑴种族，⑵社会等级，⑶国籍，⑷宗教，⑸残疾，⑹性别
⑺性取向，⑻政治团体，⑼工会会员，⑽年龄
◆在以下几方面直接或间接从事或支持歧视行为？
⑴招工，⑵工资报酬和福利，⑶培训机会，⑷升职
⑸解职，⑹退休
◆公司是否有反歧视的政策，并传达给员工？
◆公司是否在招人、晋升时以本地与外地有区别对待？
◆公司是否制定政策和程序，以取消可能发生的干预和歧视？
3-3 公司不能允许在工作场所、由公司提供给员工使用的住所和其他场所内进行任何威胁、虐待、剥削的行为及强迫性的性侵扰行为，包括姿势、语言和身体的接触。
◆公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质和行为，包括姿势、语言及身体接触？
◆公司是否制定政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫？
2-3 公司应保证参加工人组织的人员及工人代表不会因为工会成员或参与工会活动而歧视、骚扰、胁迫或报复，员工代表可在工作地点与其所代表的员工保持接触。
◆工人代表是否受到歧视？
◆工人代表能否在工作场所与工人接触而不受无理的限制？
三、
禁
止
歧
视
3-1 在涉及聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等事项上，公司不得从事或支持基于种族、民族或社会出身、社会阶层、血统、宗教、身体残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、工会会员、政见、年龄或其他的歧视。
5-3 除非符合7.4条（见下款），所有加班必须是自愿性质，每周加班时间不得超过十二小时。
◆每周加班时间是否超过12小时？同时采用中国法规规定每天不得超过3小时，每月累计加班时间不得超过36小时。
◆是否支付额外的加班费，加班费是否按照中国法规规定计算？
⑴工作日加班：至少正常工资标准×150%
一、适 用 法 律
1-1应遵守相关的法律法规，ILO以及更高要求的规定。
◆是否有收集相关的法律法规？
◆是否有不符合相关法规的活动？发现不符合法规时，是否改善？
二、
结
社
自
由
和
集
体
谈
判
权
2-1 所有人员有权自由组建、参加和组织工会，并代表他们自己和公司进行集体谈判。公司应尊重这项权利，并应切实告知员工可以自由加入所选择的组织。员工不会因此而有任何不良后果或受到公司的报复。公司不会以任何方式介入这种工人组织或集体谈判的建立、运行或管理。
◆员工是否自由选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面的支持？
◆公司是否组建工人自己的组织，如工友会或康乐会？
◆公司管理层是否与工人代表展开对话和沟通？
◆是否保留公司管理层与工人代表沟通的记录？
◆工人不满意其工资时是否可以与公司谈判，是否保留谈判结果记录文件
◆员工如有意见是否懂得申诉，是否懂得申诉渠道？
4-2 公司应保证不会为了惩戒的目的而扣减工资,除非符合以下条件：
A、这种出于惩戒扣减工资得到国家法律许可；
B、获得自由集体谈判的同意。
4-3 公司应确保在每个支薪期向员工清楚详细地定期以书面形式列明工资、待遇构成；公司还应保证工资、待遇与所有适用法律完全相符。工资、待遇应用现金或支票，以方便员工的形式支付。
◆是否为全体工人提供足额社会保险？包括工伤、医疗、失业、养老和生育保险。
◆查看工人的保险缴费记录
◆是否采用现金或支票方式支付工资？
◆是否以产品或其他非现金方式支付工资？
◆是否拖欠工人工资？
◆法定假日是否支付正常工资？
◆是否支付停工工资（正常工资标准80%）？
◆离职员工的工资是否在离职3天内发放？
4-5 公司不可采用纯劳务合同安排、连续的短期合约或虚假的学徒工制度以规避涉及劳动和社会保障条例的适用法律所规定的对员工应尽的义务。