原材料采购管理制度

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原材料采购流程及管理制度

原材料采购流程及管理制度1. 简介本文档旨在介绍公司的原材料采购流程及其管理制度。

原材料采购是公司业务运营的关键环节，确保合理、高效地进行原材料采购对于公司的发展至关重要。

2. 采购流程公司的原材料采购流程如下所示：步骤一：确定采购需求在采购流程开始之前，首先需要明确具体的采购需求。

根据生产计划和市场需求，确定所需的原材料种类、数量和质量要求，并将其记录在采购需求表中。

步骤二：寻找供应商根据采购需求，开始寻找潜在的供应商。

可以通过多种渠道进行供应商的调查和筛选，包括网络搜索、参加展会、咨询行业内人士等。

在选择供应商时，需考虑其价格、质量、交货时间等因素，并将筛选结果记录在供应商评估表中。

步骤三：编制采购合同确定合适的供应商后，需与其签订采购合同。

采购合同应明确规定原材料的规格、数量、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的权益得到保障。

步骤四：执行采购计划一旦采购合同签订完成，供应商即可按照合同的要求进行原材料的交付。

在执行采购计划的过程中，需要确保及时跟踪采购进度，协调解决可能出现的问题，并将采购执行情况记录在采购执行表中。

步骤五：验收原材料收到供应商交付的原材料后，进行验收工作。

验收应根据采购合同中的质量要求进行，确保所收到的原材料符合公司的标准。

步骤六：做好库存管理采购的原材料应及时入库，并建立相应的存货档案。

库存管理包括定期盘点、避免过期和损耗、合理调配等方面，以确保原材料的安全和有效使用。

3. 管理制度公司在原材料采购过程中建立了一套完善的管理制度，以确保采购工作的规范和高效。

主要制度如下：3.1 采购流程管理公司明确规定了原材料采购的各个环节和流程，并对每一步骤的职责和要求进行了详细的描述。

同时，公司建立了一个采购流程审批制度，对采购计划、采购合同等关键环节进行审批，确保采购工作符合公司的要求和政策。

3.2 供应商管理公司建立了供应商评估和管理制度，对潜在供应商进行调查、筛选，并进行定期的供应商绩效评估。

化工厂原材料采购管理制度

化工厂原材料采购管理制度1化工厂原材料采购管理制度主要包括以下几个方面：1.供应商管理：建立供应商评价标准，对供应商进行评价和选择。

确保供应商具备相应的资质和信誉，保证原材料的质量和供应的稳定性。

2.采购计划与审批：制定采购计划，明确采购的品种、规格、数量、质量要求等。

采购计划需经相关部门审核和批准，确保采购计划的合理性和可行性。

3.采购执行：按照采购计划进行采购，选择合适的采购方式，如招标、竞争性谈判等。

在采购过程中，应加强与供应商的沟通，确保原材料的质量和交货期。

4.验收与检验：建立验收与检验制度，对采购的原材料进行质量检验和数量核对。

确保原材料的质量符合相关标准和采购要求。

同时，应做好验收记录，以便后续追溯和核查。

5.付款与结算：建立付款与结算制度，明确付款方式和结算方式。

在付款前，应对发票进行核对和审核，确保发票的真实性和准确性。

同时，应定期与供应商进行对账，确保双方的账目一致。

6.档案管理：建立完善的档案管理制度，对采购过程中形成的文件和资料进行分类、归档和保管。

确保档案管理规范、有序，以便后续查阅和使用。

7.质量追溯：建立质量追溯制度，对原材料的采购、检验、生产、销售等环节进行追溯和管理。

确保在出现质量问题时，能够快速定位和解决问题。

8.风险控制：在采购过程中，应加强风险控制和预防措施。

例如，对供应商的信用风险、交货期风险等进行评估和控制。

同时，应定期对采购管理制度进行审查和更新，以确保其适应市场变化和企业发展的需要。

总之，化工厂原材料采购管理制度是确保企业生产稳定、质量可靠的重要保障。

通过建立完善的采购管理制度，加强供应商管理、采购执行、验收与检验等方面的管理，可以有效降低采购风险、提高采购效率，为企业的发展提供有力支持。

化工厂原材料采购管理制度2化工厂原材料采购管理制度主要包括以下几个方面：1.供应商管理：建立供应商评价标准，对供应商进行评价和选择。

确保供应商具备相应的资质和信誉，保证原材料的质量和稳定供应。

原材料采购管理制度(4篇)

原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。

销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。

在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。

对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

原材料管理制度(6篇)

原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。

否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。

否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。

为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。

下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。

一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。

化工原材料采购管理制度

化工原材料采购管理制度
一、采购计划管理
1．各部门]需根据生产需求及销售预测，提前制定准确的采购计划。

2．采购计划应详细列明原材料的名称、规格、数量到货时间等要求。

3．采购计划需经上级审批,以确保与公司的生产计划和资金安排相匹配。

二、供应商选择与评价
1．对供应商进行全面评价，包括供应商的资质、产品质量、价格、交货期和服务等。

2．建立供应商档案，对供应商进行评价和分类，以保证原材料的稳定供应。

3．定期对供应商进行复评，以确保供应商持续满足公司的要求。

三、采购合同管理
1．采购合同需明确原材料的规格、质量标准、价格、交货期等条款。

2．合同中应明确双方的权力和义务，以及解决争议的方式。

3．采购合同需经法务部]审核,以确保合同的合法性和完整性。

四、质量检验与验收
1．原材料到货后,需按照公司的质量标准进行检验,确保原材料
的质量符合要求。

2．对于不合格的原材料,颥时与供应商协商处理,并做好记录。

3．质量检验与验收的记录需妥善保存，以备查验。

五、存管理
1．制定合理的库存管理制度，确保原材料的库存量满足生产需求。

2．对库存原材料进行定期盘点，以确保库存数量的准确性。

3．制定库存预警机制，避免原材料缺货或积压现象的发生。

六、物流与运输
1．选择可靠的物流公司，确保原材料安全、准时到达。

2．对运输过程中的原材料进行跟踪管理,防止丢失或损坏。

3．到货后需及时办理相关手续，以确保原材料及时投入生产。

七、付款与结算
根据采购合同和发票进行付款申请，确保付款金额的准确性。

原料采购管理制度(最新5篇)

原料采购管理制度(最新5篇)原料采购管理制度篇一一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品；二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录；三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明；四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年；五、保持食品仓库房分开设置；六、食品和非食品库房分开设置；七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的。

食品应置于冷藏设施存放；八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对；九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。

原料采购管理制度篇二(一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。

(二)不采购不符合食品卫生标准的。

食品和原料。

(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。

(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。

(五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。

(六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。

(七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。

严防不合格食品、劣质食品。

(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。

原料采购管理制度篇三食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。

原材料采购、验收管理制度

原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。

为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。

为此，制定以下管理制度：一、组建“原料采购小组”：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。

合格的填写《进货检验记录》，入库。

不合格的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。

否则由库管人员承担违规责任。

6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。

判定合格与否。

会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

原材料管理制度(4篇)

原材料管理制度范文：原材料管理制度（2）一、目的和范围本制度的目的是规范原材料的采购、使用和入库等流程，确保原材料的质量和数量符合要求，并进行有效的管理和控制。

适用范围：企业所有涉及原材料的部门和人员。

二、主要内容1. 采购管理（1）明确采购流程：由专门的采购人员负责与供应商进行洽谈、签订合同，并及时将采购情况上报给上级领导。

（2）制定采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保采购的原材料能够满足生产的需求。

（3）严格供应商的选择和审查：对供应商进行资质审查，包括检查其经营执照、质量认证证书等，确保供应商的资质和信誉达标。

（4）建立供应商评价制度：对供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等进行评估，定期对供应商进行考核，及时更换不合格的供应商。

2. 使用管理（1）建立原材料领用制度：规定原材料的领用人员、领用数量和领用用途等，确保原材料的合理使用。

（2）加强库存管理：定期进行库存盘点，及时核实库存数量和质量，防止原材料的丢失和损毁。

（3）建立报废处理制度：对过期、破损或质量不合格的原材料进行及时处理，防止使用不合格原材料对产品质量造成影响。

3. 入库管理（1）建立原材料入库检验制度：对入库原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。

（2）标识和带码管理：对入库原材料进行标识和带码，方便管理和追溯。

（3）建立入库记录和台账：对入库原材料的批次、数量、供应商等进行记录，建立原材料的台账，方便管理和查询。

4. 异常处理对于出现异常情况的原材料，包括数量不足、质量问题等，需要及时处理和记录，上报给相关部门进行处理。

三、责任和权力（1）采购人员：负责采购工作，包括与供应商的洽谈、合同签订等。

（2）原材料领用人员：负责领用原材料，并按照规定的用途进行合理使用。

（3）质检人员：负责对原材料的质量进行检验，确保原材料符合要求。

（4）库存管理员：负责库存管理和盘点工作，确保原材料的数量和质量准确无误。

（5）领导和管理层：负责监督和审核采购、使用和管理工作，及时处理问题和改进工作。

学校_原材料采购管理制度

第一章总则第一条为了规范学校原材料采购工作，提高采购效率，确保原材料质量，降低采购成本，保障学校教育教学活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校各部门原材料的采购活动。

第三条原材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和学校相关规定。

第二章采购计划与审批第四条各部门应根据教育教学需求，提前一个月向学校采购部门提出原材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、用途、预算等。

第五条学校采购部门收到采购计划后，组织相关人员对计划进行审核，审核通过后，报学校分管领导审批。

第六条采购计划一经批准，各部门不得随意更改，确需更改的，需重新履行审批程序。

第三章供应商选择与合同签订第七条学校采购部门应根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

第八条供应商应具备以下条件：（一）具有合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证照；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）符合国家有关法律法规和学校规定的其他条件。

第九条学校采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购与验收第十条学校采购部门根据批准的采购计划和合同，组织采购活动。

第十一条供应商应按照合同约定的时间、地点、数量、质量向学校交付原材料。

第十二条学校验收部门对原材料进行验收，验收内容包括：（一）核对材料名称、规格、数量、包装等是否符合合同约定；（二）检查材料质量、外观、性能等是否符合要求；（三）对不合格原材料，有权拒收。

第十三条验收合格的原材料，由学校采购部门办理入库手续。

第五章付款与结算第十四条供应商交付原材料并经学校验收合格后，学校采购部门按照合同约定办理付款手续。

第十五条付款方式：采用银行转账或现金支付。

第十六条付款结算时限：按照合同约定执行。

第六章监督与检查第十七条学校设立原材料采购监督小组，负责对原材料采购活动进行监督、检查。

承包商原材料采购管理制度

承包商原材料采购管理制度1. 引言2. 采购流程2.1 采购需求确认原材料名称规格和型号采购数量技术要求预计交付时间2.2 供应商选择和评估供应商的信誉和声誉供应商的生产能力和供货能力供应商的质量管理体系和相关认证供应商的价格水平和支付条件2.3 询价和比价承包商应向所选的供应商发送询价函，并收集不少于三个供应商的报价。

在接收报价后，承包商应进行比价，并根据价格、质量和服务等因素，选择最合适的供应商。

2.4 合同签订原材料名称、规格和型号采购数量和交付时间价格和支付条件质量保证和投诉处理机制合同履行期限和终止条款2.5 订单管理承包商在收到原材料供应商的交货期后，应正式订单，并发送给供应商。

同时，承包商应建立订单跟踪机制，及时了解采购进展并记录相关信息。

2.6 原材料验收在收到原材料后，承包商应进行验收。

验收应包括外观质量、规格和型号、数量是否与订单一致等方面的检查。

对于不合格的原材料，应及时通知供应商并要求更换。

2.7 原材料入库管理通过验收的原材料应按照规定的仓库管理流程进行入库管理，包括标识、分类、定位等。

同时，应建立原材料库存台账，定期盘点并记录库存情况。

3. 相关责任和义务3.1 承包商责任承包商应确保采购的原材料符合相关质量和技术要求，并按时交付。

同时，承包商应积极推动供应商的质量管理，并对原材料质量问题承担相应的责任。

3.2 供应商责任供应商应确保所供应的原材料符合质量要求，并按照合同要求及时交付。

同时，供应商应建立健全的质量管理体系，并提供相关的质量认证和检验报告。

3.3 承包商和供应商的合作和沟通承包商和供应商应建立有效的合作和沟通机制，及时交流采购需求、变更和问题等，并共同解决供应链中的各种挑战。

4. 监督和评估项目方或第三方质量检测机构可随时对承包商的原材料采购管理进行监督，包括供应商选择、合同管理、订单管理、原材料验收和入库管理等环节。

同时，承包商应定期自行评估和改进原材料采购管理制度，并提供相应的报告。

工程原料采购管理制度

工程原料采购管理制度一、总则为了规范工程项目中原材料的采购，确保原料的质量和数量符合工程的需要，保证工程进度和质量，特制定本采购管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司在进行工程项目过程中对原材料的采购管理，包括但不限于建筑材料、设备零配件等。

三、采购计划1. 工程项目经理负责制定项目的原材料采购计划，并提交给采购部门审核和批准。

2. 采购计划应当包括所需原材料的种类、规格、数量、采购时间、采购方案等内容。

3. 采购部门应当根据项目实际情况，制定合理的采购计划，并与项目管理部门进行沟通和协商。

四、供应商甄别1. 采购部门应当建立供应商库，并对现有供应商进行定期评估，以保证供应商的信誉和稳定性。

2. 采购部门应当对新的供应商进行审核、考察，确保其具有良好的声誉和供货能力。

3. 采购部门可以通过招标、询价等方式，选取符合要求的供应商。

五、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。

2. 采购合同应当包括原材料的种类、质量标准、价格、交货期限、结算方式等内容。

3. 采购部门应当加强合同管理，确保供应商按时交货，杜绝偷工减料等行为。

六、验收管理1. 项目负责人应当组织验收工作，对到货的原材料进行检验，确认其符合合同规定的质量标准。

2. 验收人员应当填写验收记录，并及时通知供应商对不合格的原材料进行处理或退货。

3. 验收合格的原材料应当及时入库，并做好标识和分类。

七、库存管理1. 采购部门负责对原材料库存进行管理，确保库存量和品质充足。

2. 采购部门应当定期盘点库存，并及时处理库存过多或过少的情况。

3. 对于库存过期、损坏或质量问题的原材料，采购部门应当及时处理，防止对项目造成影响。

八、费用管理1. 采购部门应当做好原材料采购费用的核算和管理，确保采购成本控制在预算范围内。

2. 采购部门应当加强对采购费用的审计，发现问题及时处理，并与财务部门做好沟通和对接工作。

3. 采购部门应当优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

学校原材采购管理制度

第一章总则第一条为规范学校原材料采购行为，确保采购质量、效率和廉洁，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有原材料的采购活动，包括但不限于教学、科研、行政、后勤等方面的物资。

第三条原材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的透明度和合法性。

第二章组织架构与职责第四条学校设立原材料采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程等。

第五条设立采购办公室，负责日常采购工作的具体实施，包括采购计划的编制、供应商的选择、合同的签订、物资的验收等。

第六条采购办公室下设采购组、质量检验组、合同管理组等，分别负责不同的采购环节。

第三章采购计划与审批第七条各部门根据实际需求，提出原材料采购计划，报采购办公室审核。

第八条采购办公室对采购计划进行审查，包括需求合理性、预算控制、采购方式等，符合要求的计划报领导小组审批。

第四章供应商管理第九条采购办公室负责建立供应商名录，并定期对供应商进行评估和更新。

第十条供应商的选择应遵循公开招标、竞争性谈判、询价采购等原则，确保采购价格的合理性和采购质量的可靠性。

第五章采购合同管理第十一条采购合同应由采购办公室负责拟定，明确双方的权利和义务。

第十二条采购合同需经领导小组审批，签订后报学校财务部门备案。

第六章物资验收与入库第十三条采购物资到货后，由质量检验组负责进行验收，确保物资符合合同要求。

第十四条验收合格的物资，由入库组办理入库手续，并建立物资台账。

第七章付款与结算第十五条采购物资验收合格后，由财务部门根据合同约定进行付款。

第十六条付款前需由采购办公室进行审核，确保付款符合合同规定。

第八章监督与考核第十七条学校设立监督委员会，负责对原材料采购活动进行监督。

第十八条对采购人员进行定期考核，考核结果与绩效考核挂钩。

第九章附则第十九条本制度由学校采购办公室负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度的实施，学校将能够有效规范原材料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保学校各项工作的顺利开展。

原、辅材料采购管理制度(5篇)

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

工程队原材料管理制度

工程队原材料管理制度为了提高工程队的原材料管理效率，规范原材料的采购、入库、出库等流程，避免浪费和损耗，制定了以下原材料管理制度。

一、原材料的采购1. 原材料的选择工程队在采购原材料时，应根据工程项目的具体要求，选择合适的原材料品种和规格。

对于常用原材料，应建立统一的采购清单，明确品名、规格、数量等信息。

2. 供应商选择工程队在选择原材料供应商时，应优先考虑信誉良好、产品质量有保障的供应商，建立长期稳定的合作关系。

供应商应提供产品质量检测报告和相关资质证明。

3. 采购流程工程队在采购原材料时，应先制定采购计划，明确采购品种、数量和预算。

采购人员应及时与供应商联系，确认订单并签订合同。

在收到货物后，应对货物进行验收，确保数量、质量无误。

4. 价格谈判工程队在与供应商谈判价格时，应根据市场行情和供应商的实际情况，合理确定价格，并签订合同，避免出现价格纠纷。

二、原材料的入库管理1. 入库登记工程队在收到原材料后，应立即对原材料进行登记，并按照规定进行分类、存放。

入库登记应包括原材料名称、规格、数量、供应商等信息。

2. 入库检验工程队应对入库的原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求，避免使用次品或劣质材料。

如发现问题，应及时向供应商反馈并协商解决。

3. 原材料存放工程队应按照规定将原材料进行分类存放，避免混淆和损坏。

易腐坏和易变质的原材料应尽快使用，避免浪费。

4. 库存管理工程队应及时更新原材料的库存信息，定期进行库存盘点，确保库存数量与实际数量相符。

如发现库存过多或过少，应及时调整采购计划。

三、原材料的出库管理1. 需求确认工程队在进行原材料的出库前，应核实使用需求和数量，避免过多或过少出库。

出库需求应经相关负责人审批。

2. 出库流程工程队在进行原材料的出库时，应填写出库单，并经过出库人员出库确认。

出库单应包括原材料名称、规格、数量、领用部门等信息。

3. 出库检验工程队应对出库的原材料进行检验，确保出库的原材料符合要求，避免出现问题后期影响工程质量。

原料采购管理制度[2]

原材料采购管理制度一、制度目的本制度旨在确保企业采购原材料的合法性、规范性，保障企业生产持续性和质量稳定性，提升企业的市场竞争力。

二、适用范围本制度适用于企业的原材料采购管理活动。

三、采购组织形式企业原材料采购分为集中采购和分散采购。

集中采购指由企业成立采购专职部门，统一负责企业全部原材料的采购工作，实现资源共享，规模经济和降低采购成本。

分散采购指由各部门、车间或项目负责人依据本身的业务需求和采购预算进行原材料采购，自行处理价格和质量事宜。

企业应依据自身情况选择合适的采购组织形式，并在此基础上建立相应的采购管理机构和流程。

四、采购管理流程4.1 采购前期工作经过需求评审、采购计划审核和采购预算编制等环节后，企业需进行以下采购前期工作：•订立采购计划：依据需求评审结果和采购预算，订立月度或季度采购计划并报领导审核批准。

•供应商调查：企业负责人或采购人员进行对供应商的实地考察、谈判，并鉴定供应商的资质、信誉、技术和服务等情况。

•签订采购合同：对符合要求的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规定供应商的品质、数量、交货期限和售后服务等事项。

•资金审批：对于大额或需要提前支出的采购需得到财务或领导的审批。

4.2 采购执行阶段采购流程：1.采购员依据采购计划，向供应商发送询价单，询问价格、交货期限、质量标准等信息。

2.供应商依据询价单和企业要求，回复报价单，标明价格、交货期限和质量标准等信息。

3.采购员依照报价单的内容，进行价格比较、质量鉴定、售后服务等方面的综合考虑后，选择最优供应商。

4.签订采购合同，布置财务付款，并跟踪监督供应商的交货进度和质量情形。

5.应收发票和采购凭证管理：采购员应收到供应商开具的发票，并核对发票内容和金额，对采购凭证进行管理，确保凭证真实有效。

4.3 采购后期工作财务结算企业财务人员依据采购凭证进行上账处理，依照相关规定进行结算，如对账、付款、验收等流程。

原材料库存管理企业原材料库存管理也是采购后期工作的一项紧要内容。

酒店采购原材料管理制度

第一章总则第一条为确保酒店原材料采购工作的规范化、制度化，降低采购成本，提高采购效率，保障酒店正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有原材料采购活动。

第三条采购原材料应遵循以下原则：1. 合法合规：采购原材料必须符合国家法律法规和行业标准。

2. 质量优先：确保采购的原材料质量符合酒店要求。

3. 成本控制：在保证质量的前提下，合理控制采购成本。

4. 透明公开：采购过程公开透明，接受相关部门的监督。

第二章采购管理部门及职责第四条酒店设立采购部，负责酒店原材料采购工作。

第五条采购部职责：1. 制定原材料采购计划，组织实施采购工作。

2. 负责采购信息的收集、整理和分析，为采购决策提供依据。

3. 招标、询价、比价，选择合适的供应商。

4. 跟踪采购进度，确保采购任务按时完成。

5. 建立供应商档案，维护良好合作关系。

6. 负责采购合同的管理和执行。

7. 定期对采购工作进行总结和评估。

第三章采购流程第六条采购计划：1. 采购部根据酒店各部门需求，制定原材料采购计划。

2. 采购计划经相关部门审核后，报总经理审批。

第七条供应商选择：1. 采购部通过公开招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。

2. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则。

第八条采购合同签订：1. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

2. 采购合同需经相关部门审核，报总经理审批。

第九条采购执行：1. 采购部根据采购合同，组织原材料采购。

2. 采购过程中，确保原材料质量符合要求。

第十条采购验收：1. 采购部对到货的原材料进行验收，确保数量、质量符合合同要求。

2. 验收不合格的原材料，及时通知供应商处理。

第十一条付款结算：1. 采购部根据采购合同和验收报告，办理付款结算手续。

2. 付款结算应严格按照合同约定执行。

第四章采购监督第十二条酒店设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。

第十三条采购监督小组职责：1. 监督采购计划的制定和执行。

原材料辅料采购管理制度

原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。

第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。

第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。

第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。

第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。

第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。

第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。

第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。

第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。

第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。

第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。

第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。

第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。

第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。

第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。

第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。

第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。

第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。

工厂原料采购管理制度

第一章总则第一条为规范工厂原料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保原料质量，保障工厂生产顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂所有原料采购活动，包括原材料、辅助材料、包装材料等。

第三条原料采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。

第二章采购职责与分工第四条工厂成立原料采购领导小组，负责原料采购工作的全面领导和监督。

第五条采购部门负责原料采购的具体实施，包括市场调研、供应商选择、合同签订、质量验收等。

第六条生产部门负责提出原料需求计划，参与采购计划的制定和审核。

第七条质量管理部门负责对原料质量进行检验，确保原料符合生产要求。

第八条仓储部门负责原料的接收、储存和发放。

第三章采购计划与预算第九条采购部门根据生产部门的原料需求计划，结合库存情况，制定采购计划。

第十条采购计划应包括原料名称、规格型号、数量、质量要求、供应商、预计采购价格等信息。

第十一条采购部门根据采购计划编制年度采购预算，经财务部门审核后报总经理审批。

第四章供应商选择与管理第十二条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和相关政策；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 具有稳定的供货能力；4. 具有良好的售后服务；5. 具有合理的价格。

第十三条采购部门负责供应商的筛选和评估，制定供应商名单。

第十四条供应商管理包括：1. 定期对供应商进行评估，确保其持续满足要求；2. 对供应商进行培训，提高其产品质量和服务水平；3. 建立供应商档案，记录供应商信息、评价和合作情况；4. 建立供应商评价体系，对供应商进行综合评价。

第五章采购合同与执行第十五条采购部门根据采购计划与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十六条采购合同应包括以下内容：1. 合同双方名称、地址、联系方式；2. 原料名称、规格型号、数量、质量要求；3. 交货时间、地点、方式；4. 付款方式、期限；5. 违约责任；6. 争议解决方式。

原料采购与管理制度

原材料采购与管理制度1. 前言本制度旨在规范和管理企业的原材料采购流程，确保原材料采购高效、合规和可追溯，保证产品质量和企业利益。

2. 适用范围本制度适用于全部从事原材料采购和管理工作的员工，并涵盖企业内外全部相关合作伙伴。

3. 原材料采购流程3.1 采购需求确认依据生产计划和库存情况，生产部门提出原材料采购需求，并认真说明原材料种类、数量、质量要求和交付时间等信息。

3.2 供应商选择采购部门组织供应商的筛选评估工作，包含但不限于供应商的信誉、质量管理体系、价格竞争力和交货本领等。

选择符合要求的供应商，并与其签订合作协议。

3.3 采购合同签订采购部门与供应商协商确定采购合同，明确双方权责，包含原材料规格、数量、价格、交货期限、质量要求、售后服务和违约责任等条款。

3.4 采购订单发放采购部门依据采购合同，向选定的供应商发放采购订单，并确保采购订单准确、完整、全都。

3.5 原材料验收收到原材料后，仓库人员依照采购订单的要求进行验收，包含外观质量、包装完整性和数量准确性等。

如发现问题，及时通知供应商并记录。

3.6 原材料入库验收合格的原材料，仓库人员依照规定流程进行入库操作，包含标识、分类、登记库存等，确保原材料的追溯和防护。

4. 原材料管理和使用4.1 原材料仓储管理仓库负责人依照标准操作规程，合理布置原材料的存储位置，保证原材料的安全性，避开交叉污染和损坏。

4.2 原材料配送和消耗生产部门依照生产计划向仓库提出原材料配送需求，仓库定时配送原材料，并记录消耗情况，确保原材料使用和消耗的准确性和可追溯性。

4.3 原材料过期处理仓库负责人定期检查原材料库存，发现过期原材料及时报告采购部门，并依照规定进行处理，以避开过期原材料的使用。

5. 供应商管理和评估5.1 供应商绩效评估采购部门定期对供应商进行评估，包含产品质量、供货稳定性、服务质量和合作态度等方面。

依据评估结果，及时与供应商沟通改进措施。

5.2 供应商沟通和协商采购部门与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈采购需求变动，共同解决采购过程中的问题，并不绝改进供应商的服务质量和竞争力。

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度标题：原材料采购管理制度一、引言原材料是生产过程中必不可少的资源，对于企业来说，原材料采购管理的规范性和科学性至关重要。

本文旨在建立一套完善的原材料采购管理制度，确保原材料采购工作的高效性和合规性。

二、采购流程1. 采购需求确认：（1）各部门根据生产计划和库存状况，提出原材料采购需求。

（2）采购部门对采购需求进行审核和确认。

2. 供应商选择：（1）采购部门收集供应商信息，进行供应商的评估和筛选。

（2）采购部门与供应商进行洽谈，签订合作协议。

3. 询价和议价：（1）采购部门向选定供应商发送询价函，要求提供报价。

（2）采购部门根据报价进行比较和评估，并与供应商进行议价。

4. 合同签订：（1）双方就采购数量、价格、交货期等进行洽谈达成一致。

（2）采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责和义务。

5. 采购执行：（1）供应商按照合同约定的时间和数量进行交货。

（2）采购部门进行验收，对原材料的质量和数量进行检查。

6. 采购结算：（1）采购部门核对原材料的数量和质量，并与供应商进行结算。

（2）采购部门进行财务记录和凭证的管理。

三、供应商管理1. 供应商评估和筛选：（1）采购部门建立供应商数据库，对供应商的信誉度、技术能力、质量控制能力等进行评估。

（2）采购部门定期对供应商进行评估和筛选，有必要时可进行现场考察。

2. 供应商绩效评估：（1）采购部门对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核。

（2）根据评估结果，采取相应的奖励或惩罚措施，并及时与供应商进行沟通和反馈。

3. 合作协议管理：（1）采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权益和义务。

（2）定期对合作协议进行评估和更新，确保其与实际情况相符。

四、质量管理1. 样品检验：（1）采购部门对供应商提供的样品进行检验，确保其符合产品标准和质量要求。

（2）对于不合格的样品，采购部门与供应商进行沟通，要求其进行改进或更换。

2. 委托检测：（1）对于需要进行更为精确的检测的原材料，采购部门可以委托第三方检测机构进行检测。