环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序

制度与流程文件

Rules And Process Document —————————————————★————————————————

工厂环境因素和危险源辨识、风险评价语控制

程序

FM(CX).257B404.01-0-2017

发布时间：2017年 3月6日实施日期：2017年 3月6日

*******有限公司

*************Co.,Ltd

1目的

为最大限度地辨识出产品设计、生产、服务等相关活动中存在的环境因素和危险源，评价其风险程度并进行有效控制，预防以保障工厂安全生产、减少环境/安全事故发生、保护员工职业健康，特制定本程序。

2范围

本程序适用于拓陆者工厂生产经营活动中环境因素和危险源辨识、风险评价与控制。

3术语及定义

3．1危险源：可能造成人员伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3．2风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.3环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

4引用文件

GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

GB 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T24001-2015 环境管理体系要求及使用指南

5. 职能职责

6.管理内容及规定

6.1环境因素、危险源辩识实施

6.1.1工厂各单位均应组织本单位员工进行环境因素识别、危险源辩识，将辩识结果填入《环境因素识别评价登记表》、《危险源辩识评价登记表》（具体模板见附件2、附件3）。

6.1.2环境因素识别、危险源辩识活动要覆盖所有人员、所有设备设施和所有活动及相关的产品和服务过程（含相关方危险源的辩识）。

6.1.3环境因素识别、危险源辩识应充分考虑常规和非常规活动，辩识出正常、异常、紧急三种状态，正常状态指正常作业过程；异常状态指设备检修、设备停机，日常运行中较少发生但一定存在或可能发生的状态等；紧急状态指压力容器减压阀失灵可能导致爆炸的发生、动用明火可能导致火灾的发生等意外发生的状态。

6.1.4环境因素识别、危险源辩识参照国家标准生产过程危险和有害因素分类与代码，结合车辆、坠落、触电、高热、卷入、重物、中毒、缺氧等八大类别进行辩识，辩识过程关注四个方面，包括人、物、环境和管理因素。

6.1.5环境因素识别、危险源辩识同时还应考虑：所属地域、地质水文、地形、周围环境、道路交通、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害；所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所；事故应急的设备设施，抢救措施及辅助设备设施。考虑是否符合法律法规的要求。

6.1.6进行环境因素识别、危险源辩识时应从产品工艺设计（选材、确定零部件状态、工序设定）、作业活动及范围、设备设施等方面进行辩识，开展危险源辩识应有工艺主管、设备设施主管、安全主管参与辩识, 环境因素识别、危险源辩识人员应熟练掌握辨识方法。

6.2环境因素、危险源风险评价实施

6.2.1各单位对本单位辩识的环境因素、危险源进行评价，初步确定《重要环境因素清单》、《高度风险危险源清单》（具体模板见附件4）。

6.2.2危险源风险评价方法的确定

6.2.2.1是非判断法

当出现以下情况时可直接确认为高中度风险危险源。

1）GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》界定的重大危险源。

2）违反安全生产法律的。

3）有相关方合理抱怨的。

4）潜在的可能产生重大安全影响的。

5）曾发生过事故，相同事故类别重复发生（含职业病或职业中毒）且无适当控制措施的。

6.2.2.2 LEC法

L：事故发生可能性按下表判定 L按下表判定

×C，按下表进行危险等级划分：

6.2.3环境因素风险评价方法的确定

6.2.3.1是非判断法

是非判断法是根据制定的评价准则，对环境因素进行对比、衡量并确定重要因素。当符合评价准则之一的，即可判为重要环境因素。

用是非判断法评价ISO14001环境管理体系环境因素的原则：

1、违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如超标排放污染物，水、电消耗指标偏高等）。

2、使用国家法规或地方政府明令禁止使用或限期替代使用的物质（如氟利昂、石棉和多氯联苯，使用淘汰的工艺、设备等）。

3、属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物等）。

4、异常或紧急状态下可能造成严重的环境影响（如化学品意外泄漏、火灾、环保设备故障或人为事故的排放）。

5、环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的环境因素。

6、造成国家或地方级保护动物伤害、植物破坏的（如伤害保护动物一只以上或毁残植物一棵以上）（适用于旅游景区的环境因素评价）。

7、开发活动造成水土流失，而在半年内得到控制、恢复的（修路、景区开发、开发区开放等）。

8、使用极毒农药或造成中毒一人以上的（如国家禁止使用的农药或农药使用过程）。6.2.3.2多因子评分法

此法一般用于对污染物（粉尘、物体、气体、废弃物、废水、光污染、化学品等）及噪声排放的评价。

（1）评价公式

X=aM(M为b、c、d、e中最大值)

式中：X---为环境因素得分；

a---为发生的频率；

b---为排放值与法规标准值之比（或管理受控情况）；

c---为影响范围及程度；

d---为环境影响可恢复性或持续性；

e---为公众和媒体的关注程度（敏感性）；

M---为b、c、d、e中最大值

（2）多因子评价法评分标准：