办公用品采购领用管理流程图
办公用品采购审批流程图
采购
交期异常 9
收货 10
品质检
11
验
当供方供给发生异常时，采购员需及时上报上级 领导，做好调整计划的准备工作
采购
采购员，文员依据供应商送货单和《办公用品申 请单》对购进的物品进行核对验收
采购/文员
进行外观、使用等进行检验
采购/文员
12
退货处理
所购产品质异常，跟供应商沟通协商退换货事宜 采购/文员
13
部门经理
4 董事长审批 部门经理审核部门提交的申请表
提交采购员 5
采购员核定数量种类回复交付日期
董事长 采购
6
选择供应商
采购员选定一家性价比好的供应商进行询价、报 价、议价、定价
采购
7
供方回复
采购员跟供应商确认办公用品申请单上面的相关 订购内容，并要求供方回复交期
采购
采购进度跟催
8
采购员定时对采购物品进行跟催。
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
13
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
14
送货单管理 文员依据送货单上的相关信息，如数量价格售后
电话等登记在册
文员
审核报销 15 编制：
采购整理《送货单回单》《入库单》《采购审批 表》《销售清单》提交采购组长签字后交财务审 采购/财务 核并报销
审核：
制表时 间：
图 相关表单 《办公用品领用计划表 》
《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》 《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》
《采购交期》
《采购交期》 《送货单》《采购审批 表》
办公用品度需求采购入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
✓5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。
✓6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”，提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份））后按流程实施。
办公用品采购流程图
申请部门提交申请（填写采购申请单）
部门经理（负责人）审批说明不予采购原因
行政部报批
总经理审批
行政部财务领款、采购
根据价格最优、服务最优原则进行采购
行政采购入库登记，财务报账
出库表，领取使用台帐登记
行政、财务半年次盘点
申请人：填报日期：
采购人：拟采购日期：
部门物资名称规格单位数量预算备注人事行政部意见：财务部意见：总经理意见：
办公用品购买流程：
1、各部门负责人根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写
《办公用品采购申请单》。
2、行政部负责人审批，报总经理签字同意后，方可购买。
3、《办公用品采购申请单》一式二份，行政部留存一份，购买部
门经理处留存一份。
办公用品管理流程图-附表格
13
办公用品管理工作标准
流程名称
节点
流程程序、重点及标准
时限
相关资料
填写办公用 品申购单
A2
程序
需要时
《办公用品领用申请表》
各部门根据实际需要填写办公用品领用申请表
重点
根据实际需求填写
标准
确定各部门办公用品实际需求量
统计
B2
B3
B4
程序
每月27
号之刖
1个工作
日内
《办公用品采购申请表》
办公用品采购申请单
部门
物品名称
规格
数量
单价
预估价
申请部门
行政部登记：
分管领导
总经理
财务部审核：
附件3
物料入库登记表
日期
物品名称
规格
数量
来源
登记人
附件4
办公用品领用登记表
序 号
部 门
姓名
物品名称
规格
数量
领用日期
领用人签 字
附件5
物料交接表
日期
物品名称
规格
数量
新旧程度
转出人
接收人
各部门领用办公用品
重点
办公用品分发，领用人必须签字
标准
根据各部门《办公用品领用申请表》发放
清算 办公用品
B10
B11
程序
每三个
月一盘
清算办公用品
定期盘点库存
重点
日清月结
标准
依据办公用品入库情况和领用情况
附件1
办公用品领用申Leabharlann 表日期： 年 月 日申领人
物品名称
规格
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
办公用品采购流程图
办公用品购买流程
1、部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采购申请单》。
2、行政部经理审批，报总经理签字同意后，方可购买。
3、《办公用品采购申请单》一式二份，行政部留存一份，购买部门经理处留存一份。
办公用品采购流程图
申请部门提交申请
部门经理（负责人）审批说明不予采购原因
总经理审批
行政采购部门经过核价对比
申请部门复核认定
根据价格最优、服务最优原则进行采购
行政采购登记，财务部门记录后，申请部门方可领用
办公用品采购申请单
申请部门： 年 月 日
序号
品种
计划数量
预计单价
审批数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
统战部办公用品采购管理流程图及廉政风险点示意图
统战部财务管理流程图及廉政风险点示意图
统战部经费管理主要工作流程及廉政风险点示意图
统战部公务接待管理流程及廉政风险点示意图
பைடு நூலகம்统战部车辆使用管理流程及廉政风险点示意图
宗教场所申办初审权运行图
财务科审核票据手续完备后报销统战部经费管理主要工作流程及廉政风险点示意图凭单据报销会签封面及原始发票申请报销凭单据报销会签封面及原始发票申请报销风险点会计人员审核原始凭证风险点原始发票不合规会计事项不真实报销金额不准确签字缺项审批须有经手人证明人财务审核人领导签字风险点未提交部长办公会讨论通过按相关财务制度规定须提交部长办公会议研究的支出提交部长办公会议研究通过后予以支出不予报销凭审批齐全的单据报销会签封面及原始凭证到报账员处结算风险点
办公用品管理流程图-附表格
XXXX 办公用品管理工作标准流程
部门名称
行政办公室
办公用品管理 任务概 办公用品采购、分发、
流程名称
流程
述
保管等审工批作
单 各部门 行政办公室 人事行政部 总经理
位
节
A
点
流程
B
C
D
1
开始
2
填写
办公
3
用品
4
申购
单
5
统计
填写 需求 采计购划 填表写办
审批
公用品
6
入通库知登领
用量
程序
办公室列出的需求计划表，1 个
C4 由部门主管审批
工
D4 部门主管同意后，由财务 作
部审批
日
重点
内
《办公用品管 理制度》
批准同意方可采购
标准
必须由部门主管签字
程序
价格比较，择优采购
1个
B5 用品登记入库
工
B6 重点
作
购买办公用品，入库登记，日
填好相应信息
内
《办公用品入 库登记表》
标准
采购批准数量，实物登记
标准
确定各部门办公用品实际
《办公用品申 购单》
需求量
程序
每
B2 办公室人员查阅月末办公 月
统计
B3 用品申报情况
27
B4 办公室统计汇总用品需求 号
量并列出购买清单
之
《办公用品需 求计划表》
根据清算情况和申购情况，前
填写需求计划表
1个
审批
入库 登记
重点
工
统计需要购买的办公用品 作
清单
办公用品管理流程图
办公用品管理工作标准流程部门名称人事行政部编号YDZD-RX-130701 流程名称办公用品管理流程任务概述办公用品采购、分发、保管等工作单位各部门行政办公室行政人事副主管财务部总经理节点 A B C D E12 3 4 5 6 7 8 9101112流程开始填写办公用品申购单签字领用办公用品流程结束月末办公用品库存汇总表统计填写需求计划表采购填写办公用品入库登记表填写办公用品领用登记表清算办公用品填写办公用品库存汇总表填写需求计划表审核审批通知领用办公用品复核审批13办公用品管理工作标准流程名称节点流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2程序需要时《办公用品申购单》各部门根据实际需要填写办公用品申购单重点根据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量统计B2B3B4程序每月25号之前1个工作日内《办公用品需求计划表》《办公用品库存汇总表》行政部查阅月末办公用品库存汇总表行政部统计汇总用品需求量并列出购买清单根据清算情况和申购情况，填写需求计划表重点统计需要购买的办公用品清单标准根据各部门的需求与实际用量审批C4D4程序1个工作日内《办公用品管理制度》办公室列出的需求计划表，由部门主管审核部门主管同意后，200元以上由行政部审批，500元以上物品由财务部复核，总经理审批。
重点批准同意方可采购标准必须由部门主管签字入库登记B5B6程序1个工作日内《办公用品入库单》《办公用品库存汇总表》价格比较，择优采购用品登记入库重点购买办公用品，入库登记，填好相应信息标准采购批准数量，实物登记备注发放B7B8A8A9程序1个工作日内，暂定为每个月1日领取。
《办公用品领用登记表》通知各部门领用办公用品办公用品管理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必须签字标准根据各部门《办公用品申购单》发放清算B10 程序1个工作《办公用品库存汇总表》办公用品B11 清算办公用品日内根据库存填写清算表单重点日清月结标准依据办公用品入库情况和领用情况。
集团公司固定资产及办公用品的采购和领用流程图说明
固定资产及办公用品的采购和领用（010）1.流程的发起人是使用人或部门经理。
2.部门经理负责审批领用的合理性。
3.行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。
4.行政部经理负责审批采购的合理性。
5.财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。
6.总经理助理负责全局把控。
对公支付流程（011）1.有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。
需要在支付凭证后附立项表，合同正本。
2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。
3.销售部经理负责确认可以付款。
4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。
5.财务部确认是否有资金可以按时支付。
6.总经理助理总体把控。
7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。
1.其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说明）2.部门经理负责审核付款的真实性3.财务部负责确认是否有资金可以按时支付。
4.总经理助理总体把控。
立项流程（012）1.立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务专员。
2.销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。
3.技术部经理负责审核技术可行性。
4.商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。
5.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。
6.总经理负责审核立项表整体情况。
销售合同盖章流程（013）1.销售合同盖章的发起人为业务员，执行人为业务员。
2.销售合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本。
3.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。
4.技术部经理负责审核技术可行性。
5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。
6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。
7.总经理负责审核合同的整体情况。
办公用品采购流程图
办公用品采买流程图
申请部门提交申请
部门经理（负责人）审批说明不予采买原因
总经理审批
行政采买部门经过核价比较
申请部门复核认定
依照价格最优、服务最优原则进行采买
行政采买登记，财务部门记录后，申请部门方可领用
办公用品采买申请单
申请部门：年月日
序号品种计划数量预计单价审批数量备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
所需金额合计（元）
申请人：申请部门审批：主管领导审批：
办公用品购买流程
1、部门经理依照工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采买申
请单》。
2、行政部经理审批，报总经理签字赞同后，方可购买。
3、《办公用品采买申请单》一式二份，行政部保留一份，购买部门经理处保留
一份。