工装样件认可资料填写规范(2014-2-20)

备注:（Remark）
盖章必须是 公司公章或 质量章
编制（签字）Authorize:供应商签字
审核（签字盖章）Check: 供应商签字盖章
日期 Date: 手签
日期 Date: 手签
说明：供应商提交的材料试验结果必须附具有资格的实验室的原始试验报告
GLP1011
供应商名称 Supplier
试验机构名称
供应商名称 Supplier
试验机构名称 Name of Laboratory
供应商全称 做此试验的试验机构名称
零件号 Part Number 零件名称 Part Name
008
吉利公司零件号 吉利公司零件名称
序号 List
项目 Item
额定值/规范 Rating/Regular
检验结果 Supplier Test Results
备注：要求供应商把工装样件放置在称重的器具上，并显示实际的称重定额，以照片的 形式粘贴在此表中。
编制（签字）Authorize: 手签 日期 Date: 手签
审核（签字盖章）Check: 手签 盖章 日期 Date: 手签
GLP1018
版本：C
编码：003
产品永久性标识等提交结果
附上相关照片
将产品标签拍照附在上面，照片需 清晰，能辨别出标识内容
□ 再提交 □ 工程更改 外 观 评价 纹理加工前评价
纠正并继续
□ 其它：
经授权的顾客代表 签字和日期
纠正和再提交
准予进行纹理加工
颜色 标记
DL
…
三色数据 Da Db DE ………
CMC …
标准样 品编号
标准样品 批准日期
材料 类型
材料 来源
颜色 色彩
评价 色调
色品度
红黄绿蓝浅深灰 …………
清晰 …
GLP1012
供应商名称 Supplier
试验机构名称 Name of
Laboratory
版本号：6
性能试验结果（复检）
Performance Test Results
供应商全称
零件号 Part Number
编号： 009
吉利公司零件号
试验部或委外试验 机构名称
零件名称 Part Name
吉利公司零件名称
工装样件认可资料填写说明
一、 “尺寸结果”、“材料试验结果”、“性能试验结果”、“工装样件认可报告”等供应商提交的资料，必 须一个总成零件对应一份资料，供应商提交资料的编制及审核必须为手签，盖公司有效公章。同时 认可部门提交的资料要求与供应商的资料对应一致，必须也是手签、原件。
二、 工装样件认可资料是对供应商工装样件认可、批准的凭证，所以所有需供应商签字的文件必须是原 件、盖章文件，复印件或传真件不能作为工装样件认可凭证。
三、 模板中蓝色的为供应商填写的内容，红色的由研究院相应部门填写。供应商填写的内容应视具体情 况而定，此模板仅做参考。
四、 体系要求请登陆知识管理系统（http://172.18.80.156/index/），------>体系文件------>质量体系查 询------>TS16949 和 ISO9000 质量体系管理类文件《生产件批准控制程序》（集团）和《工装样件 认可管理规范》（研究院）。
图样编号：图纸编号
适用范围：该零件适用的吉利车型/项目
工程更改等级：更改版本号（若更改） 日期：更改日期（若更改）
制造厂地址/电话：供应商详细联系地址及电话
提交原因：
■ 初始样件提交保证书 □ 纹理加工前
□ 特殊样品 □ 第一批发运
供应商表面及质地信息
(供应商的资源与纹理加工信息)
(供应商的资源与纹理加工信息)
Name of Laboratory
序号 List
1 2 3
项目 Item
…… …… ……
版本号：6
材料试验结果（复检）
编号：007
Material Test Results
供应商全称
零件号 Part Number
吉利公司零件号
试验部或委外试验机 构名称
额定值/规范 Rating/Regular
零件名称 Parwk.baidu.com Name
尺 寸 结 果（复验）
Dimensional Results
供应商名称 Supplier
显示在采购订单上的供 应商名称
零件号 Part Number
吉利公司零件号
测量机构名称 Name of Laboratory
序号
（图纸要求）
项目 Item
List
尺寸/特性
做此测量的机构名称
零件名称 Part Name
工装样件认可报告
供应商名称：工商部门注册供应商名称 详细地址：供应商联系地址
供应商报告编号：供应商内部报告编号
邮政编码：×××××× 联系人：××× 传真号码：××××××
吉利公司报告编号：
电话号码：×××××× 部门：××××××
供应商代码：正确的供应商代码
供应商：
用户（订货单）
零件号：供应商零件号
供应商名称 Supplier
试验机构名称 Name of Laboratory
原材料供应商 Materal supplier
材料试验结果
Material Test Results
显示正确的供应商名称 做此试验的试验机构名称 此零件的原材料供应商
零件号 Part Number 零件名称 Part Name
更改日期：
零件号：吉利公司零件号
更改日期：
名称：供应商零件名称
名称：吉利公司零件名称
样件数量：×PCS
工装样件检验标准：检验规格书
是否是“D”零件（有义务存档件） ○是 ○否
D 关重件
○一种新的零件或产品（如：从前未曾生产的某种零件、材料或颜色）
图纸：图纸版本号
○对以前提交内容不符合的纠正 ○由于设计文件、规范或材料方面的设计更改引起产品的改变 ○加工方法发生了改变 ○使用新的或更改的工装（不包括易损非关键工装）模具、铸件、模型等，包括 附加或替换用的工装 ○在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新厂址进行的生产 ○在工装设备停止批量生产达到或超过 6 个月以后重新启用而生产的产品 检验结果见工装样件检验报告
尺寸 材料 性能
决定
供应商(盖章)
负责人签字：×××(手签并盖公司章) 日期：201×年×月×日 签字：
合格
有条 件认 可
正式认可 临时认可 风险认可
拒绝
日期：
不合格
盖章必须是 公司公章或 质量章
GLP1017
版本：C
工装样件定额提交结果<秘密级>
附上相关照片
编码： 002
盖章必须是 公司公章或 质量章
序号 List
项目 Item
（图纸要求） 尺寸/特性
供应商全称
零件号
Part Number
做此测量的机构名称
零件名称
Part Name
供应商测量结果 Supplier Test Results
吉利公司零件号
吉利公司零件名称
OK
NOT OK
检测项目、图纸 要求的尺寸/特 性必须与检规 相对应，不能少 项或不一致；
OK
NOT OK
检测项目、额定值/规范必 须与检规相对应，不能少 项或不一致；
材料实验结果的数据必须与前 面图纸要求的额定值/规范一致 （公差范围内）同时需要核对 与试验原始报告是否一致
备注:（Remark）
编制（签字）Authorize:供应商签字盖章 日期 Date: ×××
审核（签字盖章）Check: 供应商签字盖章 日期 Date: ×××
尺寸测量结果必须 有六组数据，各数据 必须与前面图纸要 求的尺寸或特性一 致（公差范围内）
备注:（Remark）
盖章必须是 公司公章或 质量章
编制（签字）Authorize:供应商签字
审核（签字盖章）Check: 供应商签字盖章
日期 Date: 手签
日期 Date: 手签
GLP1010
版本号：6
编号： 005
序号 List
项目 Item
1
……
2
……
3
……
额定值/规范 Rating/Regular
…… …… ……
检验结果 Test Results
实测值 实测值 实测值
…… …… ……
…… …… ……
OK
NOT OK
OK OK OK
备注:（Remark）
编制 Authorize: ×××
审核 Check: ×××
审批 Approve: ××× 日期 Date: ×××
GLP1004
版本号：5
编号：
此试验机构一定具有资格的实验室（国家承认、吉利承 认或九大主机厂承认的实验室），且该实验室的试验能 力范围需满足我们的检测项目要求，审核时需要提交试 验原始报告
性能试验结果 Performance Test Results
测量结果 Supplier Test Results
吉利公司零件 名称
OK NOT OK
1
…
……
实测值 实测值 实测值 实测值 实测值 实测值
OK
2
…
3
…
…… ……
实测值 实测值 实测值 实测值 实测值 实测值
OK
实测值 实测值 实测值 实测值 实测值 实测值
OK
备注:（Remark）：
编制 Authorize:复检人签字 日期 Date:手签
日期 Date: ×××
日期 Date: ×××
会签：吉利设计人员、零部件开发人员、质量管控人员等签字
审批 Approve: ××× 日期 Date: ×××
GLP1005
版本号：5
编号： 010
外观件批准报告（Appearance Approval Report）
零件号：吉利公司零件号 零件名称：吉利公司零件名称 供应商名称及代码：采购订单上的供应商名称/代码
有义务存档的“D”检测项目用：“D”标记，外委检测结果用“E”标记，实际值按工装样件顺序填写。
没有达到技术要求的项目在底下划横线标记。
备注：
备注：
供应商确认
吉利批准
由设计人员判 定是否合格及 认可结论，由 设计部门部长 签字批准
我们确认：
1、提供的工装样品是完全正式生产设备在正式生产条件下 生产的。 2、正确地进行了工装样件检验和工装样件报告里的内容 （有偏差的项目在此报告里特别注明） 3、工装样件的认可并不解除供应商按有效图纸、检具和规 定的性能要求供货的责任。
在对应的位置填上划“/”。 八、本填写说明由研究院零部件开发部编写，最终解释权归零部件开发部。
研究院/零部件开发部 2014.02.20
GLP1013
版本号：6
编号： 001
要求样件 数量等于 工装样件 入库单的 数量；试装 数量小于 或等于工 装样件入 库单数量； 道路试验 数量小于 或等于试
选择 工装 样件 认可 原因
编制（签字）Authorize: 手签 日期 Date: 手签
盖章必须是 公司公章或 质量章
审核（签字盖章）Check: 手签盖章 日期 Date: 手签
GLP1002
版本号：5
编号： 004
尺寸结果
Dimensional Results
供应商名称 Supplier
测量机构名称 Name of Laboratory
亮度 高低
金属 光泽 高低
…
××× 颜色供货标注
…
零件交接 …
说明 供应商签字/盖章：×××（盖公司或质量章）
电话：×××
日期： ×××
GLP1007
工装样件认可阶段的 需提交 DFMEA 资料
潜在失效模式和后果分析
版本号：5
编号：
011
●首次提交 ○OTS 提交更新 ○PPAP 提交更新 ○生产更新
材料名称 Name of Material
吉利公司零件号 吉利公司零件名称
牌号及名称
序号 List
项目 Item
额定值/规范 Rating/Regular
检验结果 Supplier Test Results
OK
NOT OK
检测项目、额定值/规范 必须与检规相对应，不 能少项或不一致；
材料实验结果的数据必须 与前面图纸要求的额定值 /规范一致（公差范围内） 同时需要核对与试验原始 报告是否一致
五、 工装样件认可若未得到正式认可，申请临时认可或风险认可时，需提交“非正式认可批准申请单” 及“非正式认可零部件故障模式分析及风险评估”。在正式认可的情况下不需要提交“非正式认可 批准申请单”。
六、认可原则按照供货状态认可，零件号、零件名称按照吉利公司规定的填写。 七、此填写说明只对填写格式进行说明，内容根据具体零件属性及标准要求填写，对于不适用的项目应
材料名称 Name of Material
吉利公司零件名称 材料牌号名称
检验结果 Test Results
NOT OK
OK
……
实测值 ……
……
OK
……
实测值 ……
……
OK
……
实测值 ……
……
OK
备注:（Remark）
编制 Authorize: ××× 日期 Date: ×××
审核 Check: ××× 日期 Date: ×××
审核 Check:复检科室主管签字 审批 Approve:复检部门部长签字
日期 Date: 手签
日期 Date: 手签
GLP1003
版本号：5
编号：
006
此试验机构一定是具有资格的实验室（国家承认、 吉利承认或九大主机厂承认的实验室）。需核对该 实验室的试验能力范围是否全部满足我们的检测 项目要求，审核时需要提交试验原始报告