4M变更控制流程
4M变更管理程序
4M变更管理程序1. 简介本文档旨在确立公司内部的4M变更管理程序。
通过明确变更管理的流程和责任，提高变更管理的效率和质量，减少潜在的风险和问题。
2. 变更管理流程步骤1：变更请求任何员工都可以提出变更请求。
变更请求应包括变更的原因、目标和预期结果。
步骤2：变更评估变更评估由变更管理团队负责。
在评估过程中，团队将评估变更的可行性、影响范围和风险。
步骤3：变更决策变更管理委员会将根据变更评估结果做出决策。
决策可能是批准、拒绝或需要进一步评估。
步骤4：变更计划如果变更获得批准，变更管理团队将制定变更计划。
变更计划应包括变更的时间表、资源需求和风险管理策略。
步骤5：变更执行变更管理团队将根据变更计划执行变更。
执行过程中，团队应确保变更的正确实施，监控可能的问题和风险。
步骤6：变更验证变更管理团队在变更执行后进行验证，确保变更的预期结果达到。
3. 变更管理责任变更管理团队- 负责变更评估、变更计划和变更执行。
- 监控变更的进展和质量。
- 提供变更管理相关的培训和指导。
变更管理委员会- 负责决策和批准变更。
- 确保变更符合公司策略和目标。
- 提供变更管理的指导和支持。
员工- 提出变更请求并提供相关信息。
- 遵守变更管理程序。
- 参与变更执行并提供反馈。
4. 变更管理的监控与改进公司将定期评估变更管理程序的有效性和实施情况。
根据评估结果，必要时采取改进措施并更新变更管理程序。
以上为公司的4M变更管理程序。
请所有员工遵循该程序，以确保变更的高效和质量，并减少风险的发生。
4M变更管理制度流程
4M变更管理制度1目的：在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变时，所产生的变更,该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度进行控制。
?4.1.1?一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。
而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工序之间的影响。
4.1.2?质控点工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准?。
4.1.3?车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长连续一周每2个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，并填写《4M变更记录表》。
操作工自检记录连续一周每1个小时进行记的质量检测数据。
按要求填写附表3、附表4。
4.2.4?物资采购部是采购件4M变更的牵头部门，应逐步建立外协关重件生产过程关重设备、工装、模具变更控制表（见附表3），对零件的生产过程进行跟踪监控；4.2.5工艺部是已定型采购件4M变更的技术主控部门，通过采购部收集设备、工装、模具的变更情况，根据需要联合采购、质量等部门在供应商现场确认；同时负责零件模具变更的加工鉴定或确认，具体按“QG/YTCJ11.3301—2016毛坯鉴定管理制度”执行；4.2.6产品工程部、市场应用部是新开发或未定型外协件变更的技术主控部门，负责包括模具变更后的产品及其它确认；理执行，分别由采购部、工艺部根据各自职责进行管理；4.3.3由市场需求或产品升级需要进行的辅料变更，工艺部工艺员填写《4M变更申请单》向技术主管领导提出试验申请，经批准后方可向供应商采购零件进行试验。
按要求填写附表5《4M变更审批（确认）表》，后续验证按“QG/YTCJ11.4301—2016化工类辅助材料管理制度”执行。
4.4?作业方法的变更：?4.4.1加工工艺包括工艺参数、工艺流程、加工方法等的改变，对产品品质可能造成影响的变更。
4M变更控制程序资料全
6.1 客户提出的 4M 变更 客户提出的 4M 变更由营销部向公司部提出申请，按设计开发管理流程进行； 6.2 供应商的 4M 变更 供应商提出的 4M 变更，由供应商向采购部门提出，向公司部传达； 6.3 公司部的 4M 变更 6.4 变更点的区分管理
变更项
变更容
变更管理类别 送样 申请 记录
1、目的
文件制定（修订/作废）申请单
表格编号：
在生产过程中，对影响产品质量的 4M 要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因 素在保证质量的围安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2、适用围
适用于批量产品生产过程中 4M（人、机、料、法）要素的管理。
3、4M 定义：
... .
.
....
7 工作程序
7.1 人(Man)变更处理流程图 流程
责任 部门
作业容
相关记录
... .
.
....
1：离岗 2：复岗 3：调动 4：代岗 5：新员工进入
提出申 请
评审 NG
OK
生产部门 生产部门根据生产需要提出申请
《4M 变更申请单》 《岗位技能矩阵图》
生产部门 根据人员对应《岗位技能矩阵图》判定 人事部门 是否上岗，新人员直接进入培训阶段。
... .
.
....
7.4 法（Method）变更处理流程图 流程
生产过程中法 （Method）变更
责任 部门
作业容
相关记录
提出申请
评审 OK
客户认可
OK 执行
NG
其他措施
NG
不执行变更
技术部门 生产部门 工艺质量
生产部门 技术部门 质量部门
4m变更的基本内容及流程
4m变更的基本内容及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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4M变更控制程序
4M变更控制程序1、目的在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2、适用范围适用于批量产品生产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3、4M定义：是指批量产品生产过程中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method），（含环境场所）等给产品质量带来一定影响的变更。
人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更；机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用变更；料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等变更；法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
4、职责4.1变更提出原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品质量的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更；各4M变更实施部门要建立4M变更的台帐，记录变更的编号、产品型号和结果等。
4.1.1品技部门：负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认，传递内部对供应商提出变更的评审结果。
汇总4M变更结果，应建立4M变更总台帐。
;负责产品工艺流程、模具、工装、检具及方法等变更的实施。
4.1.2生产部门：作业人员变更的申请，并根据岗位技能矩阵进行资格验证，实施变更；方法、设备变更的申请提出和实施；4.1.3供销部门：材料（含构成零部件）变更的申请提出和实施，及供应商的变更受理；负责客户提出的变更受理，负责收集和内部反馈客户的评审结果；4.2变更评审实施4.2.1 变更申请通过部门负责人审核后，由实施部门组织相关评审部门，根据变更内容对产品品质的影响程度进行必要的研讨；由各评审部门审查确认后，执行变更；或根据变更管理类别（送样、申请）由技术收集客户意见后实施；4.2.3 对生产部门进行变更培训，记录保存变更履历。
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
完整版)4M变更管理程序
完整版)4M变更管理程序4M变更管理程序的目的是为了控制和反应公司内部变更、供货商相关变更以及新机器设备/制程、新原物料引进和变更、制程参数修改等方面的管制规范，以防止因变更不当或控制不当而可能产生质量上的缺陷，确保变更后所生产的产品符合顾客的要求，并鼓励持续改进上的变更。
该程序适用于新机器/设备、原物料的引进和变更、制程参数的修改、新厂的扩建以及供货商相关变更，但不包括汽车制程参数管控范围加严、回到原流程或原物料上不属于此文件管制。
在该程序中，人员变更指公司内部最高管理层的人员出现变更时应通知客户。
设备模具(工装)变更有单一型号数量增加或减少、增加新型号或种类、同一型号/种类设备其参数调整等形式。
单一型号的数量增加或减少时，需向客户提出申请，经客户同意后方可变更。
同一型号/种类设备其参数调整时，要求计算器器设备CPK、PPK值（CPK、PPK值要求大于1.67）。
增加新型号/种类时，应先识别其能力（计算器器设备CMK），如涉及到客户产品的生产，则应向其4M变更，经其同意后方可变更。
材料变更方面，本公司材料的变更有原材料变更设计、生产厂家变更等形式。
当生产主要原材料（板料、油墨、化学药水等）发生变更时，应先向客户4M变更，经其同意后方可变更。
工艺变更的形式包括工艺技术更新、工作程序调整、工作场所变更等。
顾客提出的变更指产品变更，而法规法律引起的变更也需要在该程序中进行管制。
When there are changes in the n method。
n line。
or n process。
the 4M should be XXX。
If there is no APQP team。
the design engineer in charge of the project and the relevant personnel in n。
PE。
and QA will form a team to handle the changes。
4M变更记录流程
4M变更记录流程目标：本文档旨在描述4M变更记录流程，确保对于任何4M方面的变更都能够得到准确记录并进行适当的沟通和跟踪。
1. 变更申请- 变更申请人应填写4M变更申请表格，并详细描述变更的内容、理由和预期效果。
- 变更申请表格应包括相关的4M信息，如材料（Material）、机器（Machine）、人员（Manpower）和测量（Measurement）。
2. 变更评审- 变更申请经过初步审查后，必须提交给变更评审委员会进行评审。
- 变更评审委员会由相关负责人和专业人员组成，以确保变更申请的合理性和可行性。
- 如果变更评审委员会认为变更申请合理，将进行下一步的处理。
3. 变更执行- 一旦变更申请得到批准，变更执行团队将负责实施相应的变更。
- 变更执行团队应根据计划安排相关资源，并确保变更过程中的材料、机器、人员和测量符合规定要求。
4. 变更验证- 变更执行完成后，变更验证团队将对变更结果进行验证和评估。
- 变更验证团队应根据预先确定的测量方法和标准，进行必要的测量和分析。
- 如果变更结果符合预期效果，将进行下一步的处理。
5. 变更记录- 变更记录必须准确记录变更的相关信息，包括变更申请、评审、执行和验证的详细内容。
- 变更记录应包括变更的具体内容、变更日期、执行团队、验证结果等。
- 变更记录应妥善保存，并能够随时进行查询和检索。
6. 变更沟通- 变更结果应及时沟通给相关的利益相关方，确保他们了解变更的内容和影响。
- 变更沟通可以通过会议、报告或邮件等方式进行。
- 变更沟通还应包括任何必要的培训或指导，以确保相关人员能够正确理解和适应变更。
7. 变更跟踪- 变更跟踪是对变更实施过程进行监控和控制，以确保变更的正确执行和符合要求。
- 变更跟踪应包括对变更执行情况、验证结果和记录更新的评估和审查。
- 如果发现任何问题或风险，应及时采取适当的措施以解决和预防。
以上就是4M变更记录流程的主要步骤和要点。
4m变更流程
4m变更流程
4M变更流程。
在企业的生产和管理过程中，变更是一个不可避免的环节。
为
了有效地管理和控制变更，我们制定了以下的4M变更流程，以确保
变更的合理性和可控性。
首先，我们需要明确变更的定义。
变更是指对产品、流程、设备、工艺、人员等方面的任何改动或修正。
在变更之前，必须经过
充分的评估和审批，以确保变更的合理性和必要性。
其次，我们要确定变更的原因和目的。
变更可能是由于产品质
量问题、技术改进、法规要求、客户需求等多种原因。
在确定变更
的原因和目的之后，我们需要对变更的影响进行评估，包括对质量、安全、成本、交付周期等方面的影响。
接下来，我们要制定变更方案。
在确定变更的原因、目的和影
响之后，我们需要制定详细的变更方案，包括变更的内容、实施步骤、责任人、时间计划等。
变更方案必须经过相关部门的审批，并
确保所有相关人员都清楚地了解变更方案的内容和要求。
最后，我们要实施变更并进行验证。
在变更方案得到批准之后，我们需要按照变更方案的要求进行实施，并对变更的效果进行验证。
在实施变更的过程中，必须确保所有相关人员都按照规定的程序和
要求进行操作，以避免出现不必要的风险和问题。
总结起来，4M变更流程包括明确变更的定义、确定变更的原因
和目的、制定变更方案、实施变更并进行验证。
通过严格执行这一
流程，我们可以有效地管理和控制变更，确保产品质量和生产效率
的稳定和持续改进。
希望所有员工都能严格按照这一流程执行变更，以确保企业的持续发展和竞争力的提升。
4M变更管理实施细则
4M变更管理实施细则4M变更管理是指在项目或组织中对于机器（Man）、材料（Material）、方法（Method）和测量（Measurement）等四个方面的变化进行管理和控制。
为了确保变更的有效性和顺利实施，需要制定相应的变更管理实施细则。
本文将从变更管理的目标、流程、角色和责任等方面进行详细介绍。
一、变更管理的目标：1.确保对机器、材料、方法和测量的变更不会对项目或组织的正常运营产生负面影响；2.提升机器、材料、方法和测量的效率和质量；3.促进创新和改进，推动项目或组织的持续发展。
二、变更管理的流程：1.变更申请：任何人员都可以提出变更申请，包括项目成员、管理人员和利益相关者。
变更申请应包括变更的原因、目标、内容和影响等信息。
2.变更评估：由变更管理团队对变更申请进行评估，包括变更的必要性、可行性和风险等方面。
评估结果将决定是否批准变更申请。
3.变更计划：在批准变更申请后，变更管理团队将制定详细的变更计划，包括变更的具体内容、时间安排、资源需求和风险控制等。
4.变更实施：根据变更计划进行实施，确保变更的顺利推进和成功完成。
实施过程中需要对变更进行监控和控制，及时处理可能出现的问题和风险。
5.变更评估：在变更实施完成后，进行变更效果的评估和分析。
根据评估结果，可以对变更进行进一步优化和改进。
三、变更管理的角色和责任：1.变更发起人：提出变更申请并说明变更的原因和目标，配合变更评估和实施。
2.变更管理团队：负责变更管理的整个流程，包括变更申请的评估、计划、实施和评估等。
确保变更的有效性和顺利进行。
3.项目管理：项目管理负责对变更实施过程进行监督和控制，确保变更不会对项目进度和质量产生负面影响。
4.质量管理：质量管理负责对变更的质量进行监控和控制，确保变更不会导致质量问题。
5.风险管理：风险管理负责对变更的风险进行评估和控制，确保变更不会引发新的风险或加剧原有的风险。
四、变更管理的工具和技术：1.变更评估矩阵：用于对变更申请进行评估，包括变更的必要性、可行性、影响等方面进行综合考量。
4M变更控制程序
4M变更控制程序
1.目的
为使生产的顺利进行，避免因制程中各影响产品品质的要因的变更而致使不良品的产生，降低生产成本，提高品质。
2.适用范围
2.1本公司内部的4M变更管理；
2.2客户要求的4M变更管理；
3.定义
3.1 4M是指批量产品生产过程中，涉及影响产品质量特性四个因素，即人
（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method，含环境场所）。
3.2 4M变更：制造工程的方法（Method）、材料(Material)、机械(Machine)、作业者(Man)等对产品品质有影响的要因变更叫4M变更。
3.2.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，
由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更；
3.2.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新
增、修理、代用所产生的变更；
3.2.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等所产生的变更；
3.2.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料
配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周
转等）所产生产的变更。
4.管理程序
4.14M变更必须承认的内容：（见下表）
4.24M变更管理程序
4.2.1在4M变更前，相关工程师应事先要预测、检讨有关4M变更后的情况；并作出相应的预防及改进措施；4M变更时，相关工程人员均需对变更的相关产。
4m变更管理程序
4m变更管理程序4M 变更管理程序是指一种变更管理流程，其中 4M 代表四个关键步骤：计划、执行、检查和行动。
这种流程有助于确保变更被恰当地管理、跟踪和实施，从而提高变更的成功率和效率。
下面是 4M 变更管理程序的正文和拓展:正文:4M 变更管理程序是一种通用的变更管理流程，适用于各种组织和行业。
该流程有助于确保变更被恰当地管理、跟踪和实施，从而提高变更的成功率和效率。
计划:在计划阶段，变更发起者需要向变更管理团队提供详细的变更请求，包括变更的目的、范围、影响和风险评估等信息。
变更管理团队需要对变更进行充分评估，并制定详细的变更计划，包括变更的时间表、资源需求、测试和验证计划等。
执行:在执行阶段，变更管理团队需要对变更进行跟踪和管理，确保变更按计划进行。
在此期间，他们需要与相关团队成员密切合作，以确保变更能够顺利地实施。
同时，他们需要对变更的影响进行测试和验证，并及时处理任何异常情况。
检查:在检查阶段，变更管理团队需要对变更进行全面检查，确保变更已经按照计划实施。
他们需要检查变更的文档、代码、测试结果等，并确认变更的影响和效果。
如果发现问题，他们需要及时与变更发起者和其他团队成员进行沟通，并制定解决方案。
行动:在行动阶段，变更管理团队需要将变更的实施结果反馈给变更发起者，并根据反馈意见进行调整和改进。
他们需要确保变更已经被恰当地实施，并能够提供必要的支持和维护。
拓展:4M 变更管理程序是一种有效的变更管理流程，能够帮助组织更好地管理变更，提高变更的成功率和效率。
在实践中，变更管理团队需要根据具体情况进行调整和改进，以确保变更管理流程的有效性和适应性。
此外，4M 变更管理程序还可以与其他变更管理流程相结合，例如 CMMI 和 ISO 27001 等。
这些流程可以帮助组织更好地规范和标准化变更管理过程，提高变更的成功率和效率，同时也能够提高组织的安全和可靠性。
4M变更控制流程
1 目的和范围1。
1规范4M变更活动，使其在受控状态下进行变更，持续保证产品质量,防止发生批量质量问题;1。
2适用于公司范围内4M变更的管理。
2 定义和职责2.1 定义：4M指人员、设备、材料、作业方法;2。
1。
1 人员变更指新增人员、外援人员、转岗人员、息岗6个月以上作业人员上岗；2。
1。
2 设备变更指现场生产、试验设备发生更换或者进行了大修;2.1.3 材料变更指生产用主辅材料发生变换或者关键材料的产地发生变化;2.1。
4 作业方法变更指生产工艺参数、组树方式和操作方法的变更；2。
2 职责2。
2。
1品质保障部负责材料变更和作业方法变更的审批；2.2。
2生产单位负责人员、设备工装变更的审批，并对人员变更进行培训；负责材料和工艺变更的申请和4M变更产品品质跟踪确认；负责对4M变更建立变更管理进度表，对变更过程进行跟踪管理。
3程序3。
1生产单位依据产品生产状况，提高产品质量和生产效率、降低制造成本，提出4M变更申请,明确变更的原因、目的,变更的内容及变更的方案,提交品质保障部/生产单位进行评审确认，如变更可行，预批准变更.3。
2品质保障部下达材料、工艺变更的4M变更通知单，明确工序控制要点及品质确认的工序及事项，生产单位指定变更执行的班组及班长,按照4M变更通知单要求进行现场小批量试制，试制后进行质量评审确认，并反馈试制结果,附试验结果数据和评审表，重新申请正式批准。
3。
3正式批准后，工艺员修订工艺卡、作业指导书等作业文件，下发现场培训、指导生产。
3。
4对品质确认情况进行分析，如确认不合格时，取消变更，恢复原状态。
3。
5对4M变更，变更实施单位建立《4M变更台帐》和《4M变更进度管理表》，对4M变更过程、进度进行监控，并记录变更后的品质确认状况。
3。
6品质保障部对材料、工艺工装变更建立《4M变更台帐》进行管理。
3.7生产单位组织按照流程对设备、工装变更过程实施管理和品质确认。
3.8人员变更，生产单位按照《作业员变动时采取对策流程》实施变更管理，并建立《4M变更台帐》和《4M变更进度管理表》。
4M变更管理制度流程
4M变更管理制度1目的：在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变时，所产生的变更,该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度进行控制。
?4.1.1?一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。
而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工序之间的影响。
4.1.2?质控点工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准?。
4.1.3?车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长连续一周每2个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，并填写《4M变更记录表》。
操作工自检记录连续一周每1个小时进行记的质量检测数据。
按要求填写附表3、附表4。
4.2.4?物资采购部是采购件4M变更的牵头部门，应逐步建立外协关重件生产过程关重设备、工装、模具变更控制表（见附表3），对零件的生产过程进行跟踪监控；4.2.5工艺部是已定型采购件4M变更的技术主控部门，通过采购部收集设备、工装、模具的变更情况，根据需要联合采购、质量等部门在供应商现场确认；同时负责零件模具变更的加工鉴定或确认，具体按“QG/YTCJ11.3301—2016毛坯鉴定管理制度”执行；4.2.6产品工程部、市场应用部是新开发或未定型外协件变更的技术主控部门，负责包括模具变更后的产品及其它确认；理执行，分别由采购部、工艺部根据各自职责进行管理；4.3.3由市场需求或产品升级需要进行的辅料变更，工艺部工艺员填写《4M变更申请单》向技术主管领导提出试验申请，经批准后方可向供应商采购零件进行试验。
按要求填写附表5《4M变更审批（确认）表》，后续验证按“QG/YTCJ11.4301—2016化工类辅助材料管理制度”执行。
4.4?作业方法的变更：?4.4.1加工工艺包括工艺参数、工艺流程、加工方法等的改变，对产品品质可能造成影响的变更。
4M变更管理控制程序
质量环境管理体系文件本手册的解释权归XXXXXX公司所有4M变更管理控制程序 [XXXXXXXX Ver1.00]质量环境管理体系文件本手册的解释权归xxxx公司所有1.目的在生产过程中, 对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制, 使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动, 从而保证产品质量的稳定和提高。
2.适用范围适用于公司内部、供应商、外包方、客户因素导致的生产过程中4M（人、机、料、法）要素的变更管理。
3、职责3.1制造部负责原材料、零部件变更申请的提出, 以及外部供应商变更申请的受理；负责产品认证备案供应商变更申请的提出；向供应商传递内部对其提出变更申请的评审结果。
负责生产计划调整时4M变更申请的提出；3.2工艺装备部负责产品工艺流程、工艺方法、工装、模具、设备变更申请的提出；协助车间做好员工技能评定工作；3.3技术部负责汇总内部变更信息, 向客户提出变更申请, 以及受理、组织评审客户提出的变更申请并将客户要求转化为内部控制要求；3.4品质部负责认证产品变更信息的收集及实施；负责产品质量异常波动时变更需求的提出；负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认；负责生产过程中4M变异的检查；协助车间做好员工技能评定工作；汇总4M变更结果, 应建立4M变更总台帐。
3.5企管部负责人员变更申请的实施（招聘、培养、考核等）；3.6各车间负责人员变更申请的提出, 负责组织员工技能矩阵图的考评及更新工作；负责生产过程中4M变异的管理；3.7原则上公司内部各部门均可提出变更申请, 并根据变更内容对产品质量的影响程度进行必要研讨, 经评审后由实施部门负责执行变更；各4M变更实施部门要建立4M变更的分台帐, 记录变更的编号、产品型号和结果等。
4、定义4M变更: 是指在生产过程中涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method）, （含环境场所）等会给产品质量带来一定影响的变更。
4M变更控制程序
质量、环境、职业健康安全管理体系4M变更控制程序文件编号SJZ/KQ CX22版本号/修订号A/0编制/日期审核/日期批准/日期发放编号□受控□非受控发布日期：2018-03-14 实施日期：2018-03-154M变更控制程序SJZ/KQ CX22 B/0文件修改记录版本发布日期章节页码修改范围及依据A/0 2018-03-14 首次发布1、目的在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2、适用范围适用于产品生产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3、4M定义：是指批量产品生产过程中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method），（含环境场所）等改变带来一定影响的变更。
人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更；机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理变更；料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等变更；法（Method）：是指生产过程中的技术图纸、工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
4、职责4.1变更提出原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品质量的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更；各4M变更实施部门要建立4M变更的台帐，记录变更的编号、产品型号和结果等。
4.1.1工程部：负责本部门和客户发起的4M变更申请，同时负责涉及本部门的变更实施。
4.1.2质管部：负责本部门发起的4M变更申请，同时负责涉及本部门的变更实施。
负责审核4M变更范围、会审范围的合理性。
应建立4M变更管理台账，对变更的结果进行确认、验证和跟踪。
4M变更控制流程
1 目标和规模1.1规范4M变动运动,使其在受控状况下进行变动,中断包管产品德量,防止产生批量质量问题;1.2实用于公司规模内4M变动的治理.2 界说和职责2.1 界说：4M指人员.装备.材料.功课办法;2.1.1 人员变动指新增人员.外援人员.转岗人员.息岗6个月以上功课人员上岗;2.1.2 装备变动指现场临盆.实验装备产生改换或者进行了大修;2.1.3材料变动指临盆用主辅材料产生变换或者症结材料的产地产生变更; 2.1.4功课办法变动指临盆工艺参数.组树方法和操纵办法的变动;2.2 职责2.2.1品德包管部负责材料变动和功课办法变动的审批;2.2.2临盆单位负责人员.装备工装变动的审批,并对人员变动进行培训;负责材料和工艺变动的申请和4M变动产品品德跟踪确认;负责对4M变动树立变动治理进度表,对变动进程进行跟踪治理.3程序3.1临盆单位根据产品临盆状况,进步产品德量和临盆效力.下降制作成本,提出4M变动申请,明白变动的原因.目标,变动的内容及变动的计划,提交品德包管部/临盆单位进行评审确认,如变动可行,预同意变动.3.2品德包管手下达材料.工艺变动的4M变动通知单,明白工序掌握要点及品德确认的工序及事项,临盆单位指定变动履行的班组及班长,按照4M变动通知单请求进行现场小批量试制,试制落后行质量评审确认,并反馈试制成果,附实验成果数据和评审表,从新申请正式同意.3.3正式同意后,工艺员修订工艺卡.功课指点书等功课文件,下发明场培训.指点临盆.3.4对品德确认情形进行剖析,如确认不及格时,撤消变动,恢回复复兴状况. 3.5对4M变动,变动实行单位树立《4M变动台帐》和《4M变动进度治理表》,对4M变动进程.进度进行监控,并记载变动后的品德确认状况.3.6品德包管部对材料.工艺工装变动树立《4M变动台帐》进行治理.3.7临盆单位组织按照流程对装备.工装变动进程实行治理和品德确认.3.8人员变动,临盆单位按照《功课员变动时采纳对策流程》实行变动治理,并树立《4M变动台帐》和《4M变动进度治理表》.4M变动治理流程。
4m变更流程
4m变更流程4M变更流程是一种针对生产过程中需要进行改进或调整的方法，通过使用4M变更流程可以确保变更的顺利实施并避免产生不必要的问题。
下面将介绍一下4M变更流程的具体步骤。
首先，确定变更的原因和目标。
在确定进行变更的前提条件下，需要明确变更的目标是什么以及为什么需要进行这个变更。
这一步骤的主要目的是确保变更是有合理性和必要性的，并且能够对生产过程带来明显的改进。
接着，进行变更的规划和设计。
在确定变更的目标后，需要对变更进行详细的规划和设计，包括变更的内容、方法、时间以及所需的资源等。
在这一步骤中，需要充分考虑到变更对生产过程的影响，尽量减少对生产的干扰，并保证变更的可行性和安全性。
然后，进行变更的实施和验证。
在变更规划和设计完成后，需要开始实施变更，并验证变更的效果。
在实施过程中，需要确保变更按照规划和设计进行，并对变更进行全面的测试和评估，以确保其达到预期的效果。
同时，也需要及时识别和解决在实施过程中出现的问题和障碍。
最后，完成变更的记录和总结。
在变更实施和验证完成后，需要对变更的过程和结果进行记录和总结。
这一步骤的目的是为了对变更进行评估和反馈，并为将来的类似变更提供经验和借鉴。
同时，也需要将变更的记录和总结与相关人员进行分享和交流，以促进组织的学习和进步。
总的来说，4M变更流程是一种用于生产过程改进或调整的有效方法。
通过明确变更的原因和目标、进行规划和设计、实施和验证变更，以及完成记录和总结等步骤，可以确保变更的顺利实施，并最大限度地减少对生产过程的干扰和风险。
同时，也可以为组织的持续改进和进步提供宝贵的经验和借鉴。
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1 目的和范围
1.1规范4M变更活动，使其在受控状态下进行变更，持续保证产品质量，防止发生批量质量问题；
1.2适用于公司范围内4M变更的管理。
2 定义和职责
2.1 定义：4M指人员、设备、材料、作业方法；
2.1.1 人员变更指新增人员、外援人员、转岗人员、息岗6个月以上作业人员上岗；
2.1.2 设备变更指现场生产、试验设备发生更换或者进行了大修；
2.1.3 材料变更指生产用主辅材料发生变换或者关键材料的产地发生变化；2.1.4 作业方法变更指生产工艺参数、组树方式和操作方法的变更；
2.2 职责
2.2.1品质保障部负责材料变更和作业方法变更的审批；
2.2.2生产单位负责人员、设备工装变更的审批，并对人员变更进行培训；负责材料和工艺变更的申请和4M变更产品品质跟踪确认；负责对4M变更建立变更管理进度表，对变更过程进行跟踪管理。
3程序
3.1生产单位依据产品生产状况，提高产品质量和生产效率、降低制造成本，提出4M变更申请，明确变更的原因、目的，变更的内容及变更的方案，提交品质保障部/生产单位进行评审确认，如变更可行，预批准变更。
3.2品质保障部下达材料、工艺变更的4M变更通知单，明确工序控制要点及品质确认的工序及事项，生产单位指定变更执行的班组及班长，按照4M变更通知
单要求进行现场小批量试制，试制后进行质量评审确认，并反馈试制结果，附试验结果数据和评审表，重新申请正式批准。
3.3正式批准后，工艺员修订工艺卡、作业指导书等作业文件，下发现场培训、指导生产。
3.4对品质确认情况进行分析，如确认不合格时，取消变更，恢复原状态。
3.5对4M变更，变更实施单位建立《4M变更台帐》和《4M变更进度管理表》，对4M变更过程、进度进行监控，并记录变更后的品质确认状况。
3.6品质保障部对材料、工艺工装变更建立《4M变更台帐》进行管理。
3.7生产单位组织按照流程对设备、工装变更过程实施管理和品质确认。
3.8人员变更，生产单位按照《作业员变动时采取对策流程》实施变更管理，并建立《4M变更台帐》和《4M变更进度管理表》。
4M变更管理流程。