进销存管理制度
医院进销存管管理制度
一、总则为加强医院药品、耗材等物资的管理，确保医院医疗工作的正常开展，提高医院经济效益，根据国家有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
二、管理原则1. 坚持统一领导、分级管理、责任到人的原则。
2. 坚持开源节流、勤俭节约的原则。
3. 坚持以需求为导向，确保医疗工作顺利进行。
4. 坚持信息化管理，提高管理效率。
三、管理职责1. 医院主管领导负责制定医院进销存管理制度，监督制度执行情况。
2. 药剂科负责药品、耗材的采购、验收、储存、调配、销售、报废等全过程管理。
3. 供应室负责医疗器械、设备的采购、验收、储存、调配、维修、报废等全过程管理。
4. 财务科负责药品、耗材、医疗器械、设备的核算、结算、报表等工作。
5. 审计科负责对医院进销存管理工作进行审计，确保制度执行情况。
四、管理内容1. 采购管理（1）根据医院实际需求，编制采购计划，经主管领导审批后执行。
（2）采购药品、耗材、医疗器械、设备时，应选择合法、合格的生产商或供应商。
（3）采购合同应明确采购数量、质量、价格、交货期限、售后服务等内容。
2. 验收管理（1）药品、耗材、医疗器械、设备到货后，应及时进行验收。
（2）验收人员应认真核对采购合同、发票、装箱单、产品合格证等文件。
（3）验收合格后，由验收人员、采购人员、保管人员共同签字确认。
3. 储存管理（1）药品、耗材、医疗器械、设备应按照规定分类储存，确保储存条件适宜。
（2）储存区域应定期进行清洁、消毒，保持卫生。
（3）储存物品应实行先进先出、定期盘点制度。
4. 调配管理（1）根据医嘱，由药剂科负责药品、耗材的调配。
（2）调配人员应严格执行药品、耗材的调配规定，确保调配准确无误。
5. 销售管理（1）药品、耗材的销售应遵循国家相关法律法规。
（2）销售价格应按照市场行情和医院规定执行。
（3）销售记录应完整、准确。
6. 报废管理（1）药品、耗材、医疗器械、设备因过期、损坏等原因需要报废的，应及时报废。
进销存管理制度最新5篇
进销存管理制度最新5篇进销存管理制度篇一1.0目的明确会所零售商品的进、销、存管理，以有效地控制过程。
2.0适用范围适用于城会所商品的'采购、零售及库存管理。
3.0职责3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。
3.2会所领班负责会所全部商品的采购申请工作。
3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。
3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。
4.0程序要点4.1根据库存制定商品进货计划，拟定品种、规格、品牌、价格标准；缺货登记，进货合理，按程序审批。
4.2领班在批准的合格供方处采购，货真价实。
4.3验货：名称、规格、数量与发票是否一致；商品包装与外观是否完好；标识是否清晰、完整。
不合格记录/退换货。
4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期等信息。
登记流水帐。
4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。
按保质期，先入先发。
4.6制定价格标准，填写价格标签，主管批准唱收、唱付、钱款当面交清。
记流水帐、现金帐、盘点柜台存货，交款。
4.7每日清点柜台存货，每月盘点库存数和商品质量、保质期、保存期。
4.8发现损坏、有瑕疵商品登记，判断损坏性质，质量问题退换货，自然损坏经理批准后作报损处理，登记盘点表。
5.0支持性文件5.1无6.0质量记录6.1无进销存管理制度篇二为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：一、外购商品范围包括（不限于）：免钉胶、硅胶。
二、部门职责仓管部：负责外购商品进、销、存管理。
销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
物流部：负责联系车辆，安排货运。
三、入库管理1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。
采购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与采购单一致。
进销存管理制度
进销存管理制度进销存管理制度篇一1、仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养2、危险化学品必须分类，分垛储存。
3、在仓库堆垛设立明显的防火登记标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
4、危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管配备必要的防护用品，器具。
5、危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查，验收，登记，严格核对和检验物品的名称，规格，数量，包装。
物品经检验合格方可入库，无产地，品牌安全标签和产品合格证的物品不得入库。
6、危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。
仓库主管负责人应经常检查核准。
7、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。
经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器，作业人使用的工具，防护用品应符合防爆要求。
8、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的检查，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。
9、易燃、易爆仓库内各种安全设施，必须经常检查，定期校验，保持完好状态，做好记录。
10、储存易燃和可燃物品的仓库，堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要应由仓库负责人上报，经企业有关负责人指认，采取安全措施后才能进行上述的作业，作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。
进销存管理制度篇二一、考勤、同车间考勤二、仓库工作支配1、天天清晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要准时汇报需要解决的问题，务必做到能当初解决的问题当初解决，当初没能解决的。
问题优先解决。
2、上班时光不得任意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追赶嘻闹、大声喧哗、争执、打架。
要爱惜厂里财物，工作时要庇护好自己的工具，如损坏要以旧换新。
对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，全部的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用尽后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序责任人。
不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，一定要字渍清楚、字体工整、大小一样。
进销存管理制度
进销存管理制度一、引言进销存管理制度是指企业为了规范和监控企业的进货、销售和库存活动而制定的一系列管理规定和程序。
良好的进销存管理制度能够帮助企业实现有效的进销存数据管理、减少库存风险、提高库存周转率，从而提高企业的盈利能力和竞争力。
本文将介绍进销存管理制度的关键内容和实施步骤。
二、进销存管理制度的关键内容1. 进货管理进货管理是指企业如何管理供应商和进货流程，确保货物及时到达、质量符合要求，并建立供应商评估机制。
1.1 供应商评估建立供应商评估体系，评估供应商的质量、价格、交货准时率等指标。
定期对供应商进行评估，及时对不合格供应商进行淘汰或整改。
1.2 进货流程设立进货部门负责进货流程管理，包括采购计划、询价、比价、订购、验货等环节。
定期与供应商沟通，及时了解进货情况和供应商的售后服务。
2. 销售管理销售管理是指企业如何管理销售流程、销售业绩和客户关系，促进销售增长。
2.1 销售流程设立销售部门负责销售流程管理，包括客户开发、询价、报价、订单处理、发货等环节。
建立销售流程规范和操作手册，保证销售流程的顺畅进行。
2.2 销售业绩管理设定销售目标和销售KPI指标，对销售人员进行绩效评估和激励。
定期开展销售业绩分析，及时调整销售策略，提高销售效果。
2.3 客户关系管理建立客户档案，记录客户的基本信息、购买历史和需求特点。
定期与客户进行沟通，了解客户的满意度和需求变化，提供个性化的客户服务。
3. 库存管理库存管理是指企业如何管理库存流动和库存成本，确保库存水平适当、减少滞销和过期库存。
3.1 库存成本控制确定合理的库存目标和库存成本控制指标。
采取有效的库存管理方法，如定期盘点、ABC分类管理、安全库存控制等。
3.2 出入库流程管理设立库存管理部门负责出入库流程管理，包括采购入库、销售出库、库存调拨等环节。
建立出入库流程规范和操作手册，保证库存流动的准确和及时。
3.3 库存监控与预警建立库存监控系统，实时掌握库存情况。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。
进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。
本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。
一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。
进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。
同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。
2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。
销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。
3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。
库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。
4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。
财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。
二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。
下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。
（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。
2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。
仓库进_销_存管理制度
第一章总则第一条为规范仓库进销存管理，提高库存物资周转效率，确保物资供应的及时性、准确性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等。
第三条仓库进销存管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保仓库账目与实际库存相符。
2. 及时性：保证物资出库、入库、盘点等环节的及时处理。
3. 安全性：确保库存物资的安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
4. 经济性：降低库存成本，提高资金使用效率。
第二章仓库进货管理第四条仓库进货前，需根据生产计划和库存情况，制定采购计划。
第五条采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保采购物资的质量、数量和规格符合要求。
第六条仓库管理员对采购的物资进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查。
第七条验收合格后，仓库管理员办理入库手续，包括填写入库单、记录物资信息等。
第三章仓库销售管理第八条销售部门根据销售订单，向仓库提出出库申请。
第九条仓库管理员根据出库申请，核对订单信息，确保出库物资符合要求。
第十条仓库管理员办理出库手续，包括填写出库单、记录物资信息等。
第十一条出库物资应进行包装，确保在运输过程中不受损坏。
第四章仓库库存管理第十二条仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十三条发现库存差异时，仓库管理员应及时查明原因，并向相关部门报告。
第十四条对库存物资进行分类管理，根据物资的重要性、周转率等因素，合理设置库存量。
第十五条仓库管理员应定期对库存物资进行检查，确保其质量符合要求。
第五章仓库安全管理第十六条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
第十七条仓库内应配备消防器材，并定期检查其有效性。
第十八条仓库管理员应定期进行安全巡查，发现安全隐患及时整改。
第十九条仓库内禁止吸烟、使用明火等行为。
第六章奖惩制度第二十条对在仓库进销存管理工作中表现突出的个人或部门，给予奖励。
第二十一条对违反本制度，造成损失或影响仓库管理工作的个人或部门，给予处罚。
进销存管理制度范文模板
第一章总则第一条为加强企业进销存管理，规范业务流程，提高工作效率，保障企业资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品及物资的采购、入库、销售、出库、盘点等环节。
第三条进销存管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 实事求是：真实反映企业进销存情况；3. 规范有序：确保进销存业务流程规范、有序；4. 保障安全：确保企业资产安全。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购商品、数量、规格、价格等。
第五条采购部门应从具有合法资质的供应商处采购商品，并签订采购合同。
第六条采购合同应明确商品质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第七条采购部门应将采购合同报送财务部门审核，审核通过后方可执行。
第三章入库管理第八条仓库部门负责商品入库管理，确保商品质量、数量、规格符合要求。
第九条商品入库时，仓库部门应核对采购合同、发货单、商品实物等信息，确保无误。
第十条商品入库后，仓库部门应填写入库单，并办理入库手续。
第十一条仓库部门应将入库单报送财务部门，财务部门根据入库单进行账务处理。
第四章销售管理第十二条销售部门负责商品销售管理，确保销售业务合规、高效。
第十三条销售部门应制定销售计划，包括销售商品、数量、价格、促销活动等。
第十四条销售部门应与客户签订销售合同，明确商品质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十五条销售部门应将销售合同报送财务部门审核，审核通过后方可执行。
第五章出库管理第十六条仓库部门负责商品出库管理，确保商品质量、数量、规格符合要求。
第十七条商品出库时，仓库部门应核对销售合同、出库单、商品实物等信息，确保无误。
第十八条商品出库后，仓库部门应填写出库单，并办理出库手续。
第十九条仓库部门应将出库单报送财务部门，财务部门根据出库单进行账务处理。
第六章盘点管理第二十条公司应定期对库存商品进行盘点，确保库存数据准确。
第二十一条盘点工作由仓库部门负责，财务部门配合。
公司进销存管理规章制度
公司进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范公司进销存管理工作，提高企业的经营效率，保障公司财务安全，特制定本规章制度。
第二条公司进销存管理规章制度适用于公司内部的所有财务管理工作，公司全体员工必须严格遵守。
第二章进货管理第三条公司的进货管理应遵循合理、合法的原则，确保采购的物品质量优良，价格合理。
第四条进货前，必须经过采购部门进行严格审批，符合公司采购政策的物品才能进行进货。
第五条进货时，应与供应商签订正规的合同，明确双方权利义务，并及时开具发票。
第六条进货物品要经过验收，确保质量符合要求，数量正确无误。
第七条进货物品应及时分类存放，做好库存管理，保证物资的安全和完整性。
第三章销售管理第八条公司的销售管理应遵循诚信、公平、透明的原则，保证客户的利益，提高客户满意度。
第九条销售前，必须了解客户需求，做好销售计划，并经过销售部门审核批准。
第十条销售过程中，应遵循价格公平、质量可靠的原则，不得以虚假宣传等手段误导客户。
第十一条销售后，应及时与客户沟通，了解客户反馈，做好售后服务，并及时收取货款。
第十二条销售物品的库存管理要做好记录，避免库存积压和产品过期。
第四章库存管理第十三条公司应建立健全的库存管理制度，确保库存核算的准确性和规范性。
第十四条库存物品要按照种类、批次、规格等进行分类管理，做到清晰明了。
第十五条库存管理要定期进行盘点和清点，确保库存数据的真实性和准确性。
第十六条库存物品应及时进行出入库记录，避免出现遗漏和错漏的情况。
第十七条库存物品要根据不同的使用周期进行分类管理，避免长期积压和浪费。
第五章监督检查第十八条公司应设立专门的财务监督部门，对进销存管理工作进行监督和检查。
第十九条监督部门应定期进行进销存台账核对，查找和纠正错误和问题。
第二十条监督部门应定期检查库存，保证库存数据的正确性和完整性。
第二十一条监督部门应定期组织培训，提升员工进销存管理意识和能力。
第六章处罚措施第二十二条对违反公司进销存管理规章制度的员工，将采取相应的处罚措施。
进销存管理管理制度
进销存管理管理制度第一章总则一、为了规范企业的进销存管理行为，提高企业的管理效率和经济效益，保障企业的正常生产经营秩序，制定本制度。
二、本制度适用于企业的各个部门和岗位，所有员工都必须严格遵守本制度的规定。
第二章进货管理一、进货的申请：各部门需要进货时，必须提前填写进货申请表，注明货品名称、规格、数量、用途等基本信息，并经部门负责人签字确认。
二、供应商的选择：企业应当建立健全的供应商档案，对供应商进行审查和评估，选择业绩良好、信誉良好的供应商合作。
三、进货验收：进货到达后，经办人员应当进行验收，确认货品的数量、质量和规格是否与订单一致，如有异常情况，及时通知供应商协商解决。
四、进货记录：每笔进货都必须记录在进货台账上，记录包括货品名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。
第三章销售管理一、销售订单的管理：销售人员在接到客户订单后，必须及时录入系统，注明货品名称、规格、数量、单价、客户信息等，并经销售主管审核确认。
二、发货管理：库房负责人在收到销售订单后，必须及时做好发货准备工作，确保货品的准确发出，并填写货物发货单及时送达客户。
三、销售回款：财务部门应当及时跟进销售回款情况，确保客户按时付款，并将回款情况记录在销售回款台账上。
第四章库存管理一、库存盘点：每月底必须进行一次库存盘点，确认库存数量与账面情况的一致性，如有差异要及时处理。
二、库存预警：库房负责人要针对各类货品设定合理的库存预警值，确保库存不低于安全库存，不高于合理库存，避免发生积压或供货不足的情况。
三、次品处理：对于库存中的次品货物，必须及时标注并存放在专门的地方，待时机成熟时要及时处置。
第五章进销存报表一、各部门需要按照企业的进销存管理要求，及时、准确地提供进销存相关数据，财务部门定期进行数据核对，编制各种进销存报表。
二、企业应当建立健全的进销存数据归档系统，确保数据的完整性、真实性和安全性。
第六章制度执行一、企业应当建立健全的进销存管理监督制度，定期对各部门的进销存管理工作进行检查和考核。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了有效控制企业的库存数量、销售进度以及采购计划，保证企业供应链的高效运转，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及进销存环节的部门和人员。
三、相关术语定义1. 进货：指企业采购商品的行为。
2. 销售：指企业向客户出售商品的行为。
3. 库存：指企业现有的商品数量。
4. 安全库存：指为了避免突发事件而储存的一定数量的商品。
四、库存管理1. 库存计划（1）根据过去的销售数据和销售趋势，每月制定下一个月的库存计划。
确保库存保持在安全库存水平以上。
（2）按照库存计划，制定采购计划，包括进货量和进货时间。
2. 采购管理（1）制定供应商评估标准，评估供应商的价格、质量、交货时间等因素。
（2）采购人员根据采购计划与供应商进行沟通，并签署正式的采购合同。
（3）采购人员跟踪供应商的交货情况，并及时反馈给相关部门。
（4）接收采购的商品，并对商品进行验收和入库操作。
3. 销售管理（1）销售人员根据销售计划和库存情况进行销售活动。
（2）及时更新销售记录，包括销售数量、销售额等。
（3）销售人员与物流部门协调配送商品给客户。
（4）收取客户的付款，并及时进行销售记录的更新。
4. 库存盘点（1）每月进行一次全面的库存盘点，确保库存数量准确。
（2）及时处理盘点中发现的差异，调整库存数量。
五、责任与权利1. 部门责任（1）销售部门负责制定销售计划，并监控销售情况。
（2）采购部门负责制定采购计划，并与供应商进行沟通和合作。
（3）物流部门负责配送商品给客户，并协助销售部门和采购部门的工作。
2. 个人责任（1）销售人员负责按照销售计划进行销售，及时更新销售记录。
（2）采购人员负责与供应商进行沟通和合作，及时反馈供应商的交货情况。
（3）库管人员负责进行库存盘点，并及时调整库存数量。
六、制度执行1. 部门间协作各部门之间应相互配合，及时沟通，确保进销存环节的无缝衔接和高效运转。
2. 制度执行检查（1）定期进行制度执行的检查，发现问题及时解决。
进销存管理制度
进销存管理制度一、引言进销存管理是企业生产经营过程中非常重要的一环，对于企业的运营和战略决策具有重要意义。
为了确保企业能够有效地掌控供应链和库存，提高运营效率和利润，建立一套完善的进销存管理制度是必要的。
本文将从库存管理、进销存协调以及信息化支持等方面探讨进销存管理制度的建立。
二、库存管理1. 定期库存盘点为了确保库存数据的准确性，企业应当定期进行库存盘点。
盘点时要对所有存货进行逐一核实，确保库存数量与系统数据一致。
同时，需要对过期、损坏或滞销的存货进行清理，以减少库存积压和资金占用。
2. 合理库存设置企业应根据市场需求和供应链能力，合理设置库存水平。
过高的库存会增加资金压力和仓储成本，而过低的库存则会导致订单无法及时交付。
因此，在设置库存水平时要充分考虑市场需求、供应能力和采购周期等因素。
三、进销存协调1. 资源平衡企业在执行进销存管理制度时，需要做好进销资源的平衡。
进货数量应根据销售预测、库存情况和供应能力来确定，以避免库存积压或缺货的情况发生。
同时，要与销售团队密切合作，及时了解销售情况和市场需求的变化，以便及时调整进货计划。
2. 进销结算企业在销售产品后，应及时进行进销结算，确保销售收入和采购成本的准确反映。
销售部门和采购部门应密切配合，及时传递销售和采购信息，确保进销结算的准确性和及时性。
同时，要建立健全的财务制度，确保进销存数据的真实性和准确性。
四、信息化支持1. 库存管理系统企业可以借助现代信息技术，建立一套完善的库存管理系统。
该系统可以实时跟踪、记录并分析库存情况，包括库存数量、成本、周转率等关键指标。
通过库存管理系统，企业可以更好地掌握库存状况，及时调整进销策略，并且提高运营效率。
2. 数据共享和协同不同部门之间的信息共享和协同是进销存管理的关键。
企业可以建立一个集中管理的信息平台，将销售、采购、财务、仓储等各个环节的数据集中存储和管理。
通过数据共享和协同，可以提高信息的准确性和时效性，帮助企业更好地进行进销存管理。
进销存管理制度
进销存管理制度关键信息项：1、进货管理流程及要求2、销售管理流程及要求3、库存管理流程及要求4、库存盘点频率及方法5、库存损耗处理方式6、数据记录与统计的责任与规范7、违规处理与奖惩机制11 进货管理111 采购计划制定应根据销售预测、库存状况及市场需求，制定合理的采购计划。
采购计划需经相关负责人审批后方可执行。
112 供应商选择选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。
建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估和调整。
113 进货验收货物到达后，由专人按照采购合同和质量标准进行验收。
验收内容包括货物数量、质量、规格、包装等。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
114 进货记录对每批进货的相关信息，包括供应商名称、货物名称、数量、价格、进货日期等，进行详细记录，确保数据准确无误。
12 销售管理121 销售订单处理及时处理客户的销售订单，确保订单信息准确完整。
根据库存情况，合理安排发货时间，并及时通知客户。
122 销售价格管理制定合理的销售价格策略，确保价格具有竞争力且符合公司的利润目标。
销售价格的调整需经相关负责人审批。
123 销售出库按照销售订单，准确无误地进行货物出库操作。
出库时，需核对货物的名称、数量、规格等信息，确保与订单一致。
124 销售记录对每笔销售业务的相关信息，包括客户名称、货物名称、数量、价格、销售日期等，进行详细记录，以便进行销售分析和统计。
13 库存管理131 库存分类与存放对库存货物进行分类管理，按照货物的种类、规格、批次等进行合理存放，确保货物易于查找和管理。
132 库存安全采取必要的安全措施，确保库存货物不受损失。
包括防火、防潮、防盗等。
133 库存盘点定期进行库存盘点，盘点频率为每月一次。
盘点时，应全面核对库存货物的数量、质量、规格等信息，确保账实相符。
如发现差异，应及时查明原因并进行处理。
134 库存预警建立库存预警机制，当库存数量低于设定的最低库存水平或高于设定的最高库存水平时，及时发出预警信号，以便采取相应的采购或销售措施。
财务仓库进销存管理制度
一、目的为了规范公司财务仓库的进销存管理，确保公司资产安全，提高物资使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务仓库，包括但不限于库存商品、原材料、低值易耗品、包装物等。
三、职责1. 仓管员：负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点、库存管理等。
2. 财务部：负责对仓库物资的财务核算、监督和审核。
3. 部门主管：负责监督和指导仓库管理工作，确保仓库管理制度的有效执行。
四、管理制度1. 入库管理（1）物资入库前，仓管员应核对采购订单、入库单等相关单据，确保物资质量、数量与订单相符。
（2）仓管员负责将物资按类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
（3）仓管员将入库物资登记到库存台账，确保账物相符。
2. 出库管理（1）物资出库需凭出库单，经部门主管及仓库主管批准后方可领取。
（2）仓管员负责出库物资的清点、核对，确保出库物资与出库单相符。
（3）仓管员将出库物资登记到库存台账，及时调整库存数量。
3. 盘点管理（1）仓库每月进行一次全面盘点，仓管员负责盘点工作。
（2）盘点时，仓管员应认真核对库存物资，确保盘点数据的准确性。
（3）盘点结束后，仓管员将盘点结果上报财务部，财务部进行核对、分析。
4. 财务核算（1）财务部根据仓库提供的入库、出库、盘点等相关数据，进行财务核算。
（2）财务部定期对库存物资进行成本核算，确保库存物资价值准确。
（3）财务部对库存物资的采购、销售、盘盈、盘亏等情况进行监督和审核。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、成绩显著的仓管员和财务部人员给予奖励。
2. 对违反本制度、造成公司资产损失的，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改和完善。
进销存管理制度
进销存管理制度一、引言进销存管理制度是企业运作中非常重要的一环。
合理的进销存管理制度能够帮助企业提高管理效率，降低成本，在激烈的市场竞争中取得优势。
本文将介绍进销存管理制度的基本概念和重要性，以及如何建立和优化进销存管理制度。
二、进销存管理制度的概念和意义1. 进销存管理制度的概念进销存管理制度是指企业在商品进货、销售和库存管理过程中所遵循的规章制度，包括采购、销售、库存控制、仓储物流等方面的操作规范和管理方法。
2. 进销存管理制度的重要性进销存管理制度的建立和执行对于企业的正常运营和发展具有重要意义。
它可以帮助企业实现以下目标：（1）有效控制采购成本和库存量，减少资金占用；（2）提高销售效率，降低销售成本；（3）准确预测需求，避免库存积压和产品过期；（4）提升客户满意度，提高企业竞争力。
三、建立进销存管理制度的步骤1. 分析企业特点和需求企业的规模、产品特点、行业属性等因素都会影响进销存管理制度的设计与实施。
在建立进销存管理制度之前，需要深入分析企业特点和市场需求，以确定适合的管理流程和操作规范。
2. 设计进销存管理流程在了解企业需求的基础上，设计符合企业实际的进销存管理流程。
包括供应商选择与评估、采购流程管理、销售与订单管理、库存控制与盘点、仓储物流管理等环节。
每个环节都应该有明确的操作规程和责任分工。
3. 建立信息化平台借助信息化平台，可以更加有效地管理进销存数据和流程。
企业可以选择适合自身规模和需求的ERP系统或者仓储物流管理软件，实现进销存数据的自动化记录和分析，提高管理的精确性和效率。
4. 培训和沟通建立进销存管理制度后，需要对相关人员进行培训，使其熟悉新的工作流程和操作规范。
此外，企业应该定期组织会议或沟通，了解员工对进销存管理制度的反馈和建议，及时优化和完善制度。
5. 监督和改进建立进销存管理制度不是一次性的任务，而是一个持续改进的过程。
企业应该设立监督和评估机制，及时发现问题和漏洞，并采取措施予以改进和优化。
公司进销存管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司商品进销存管理，提高库存周转率，降低库存成本，确保公司经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品采购、入库、销售、出库、库存盘点、库存调整等环节。
第三条公司进销存管理遵循以下原则：1. 实物管理原则：确保商品实物流转与账务记录一致。
2. 信息化管理原则：利用现代信息技术提高管理效率。
3. 严格责任原则：明确各部门、各岗位的职责，确保制度有效执行。
第二章组织机构及职责第四条公司设立进销存管理小组，负责制定、修订、监督和执行本制度。
第五条各部门职责如下：1. 采购部：负责商品采购计划的制定、采购合同的签订、供应商的管理及采购订单的审核。
2. 仓库部：负责商品入库、出库、盘点、库存调整等工作。
3. 销售部：负责商品销售、客户管理、销售数据的统计与分析。
4. 财务部：负责商品采购、销售、库存等财务核算，确保账务准确无误。
第三章进货管理第六条采购部根据市场调研和销售预测，制定商品采购计划，报经公司批准后执行。
第七条采购部与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、价格、交货期限、付款方式等条款。
第八条仓库部对采购的商品进行验收，确保商品质量符合要求。
第九条仓库部在商品入库时，按照采购订单核对商品名称、规格、数量、单价等，并做好入库记录。
第四章销售管理第十条销售部根据市场需求和库存情况，制定销售计划，报经公司批准后执行。
第十一条销售部负责商品销售、客户关系维护、销售数据的统计与分析。
第十二条销售部在商品出库时，按照销售订单核对商品名称、规格、数量、单价等，并做好出库记录。
第五章库存管理第十三条仓库部定期对库存商品进行盘点，确保库存数量与账务记录一致。
第十四条仓库部根据销售情况，对库存商品进行调整，确保库存商品合理配置。
第十五条仓库部对库存商品进行养护，防止商品过期、损坏。
第六章盘点管理第十六条公司每年至少进行一次全面盘点，确保库存商品账实相符。
第十七条盘点工作由仓库部负责组织，其他部门配合。
仓库进销存工作管理制度(7篇)
仓库进销存工作管理制度（7篇）仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
进销存管理制度
进销存管理制度导言：随着企业发展的迅猛和市场竞争的日益激烈，进销存管理成为了企业重要的一环。
为了提高企业的运营效率、降低资金占用成本、保证产品质量和服务，以及增强竞争力，制定进销存管理制度显得尤为重要。
本文将从进销存管理的定义、目的、原则和步骤等多个方面进行探讨。
一、进销存管理的定义进销存管理是指企业在生产和销售过程中，通过科学、合理的方法，对原材料、半成品、成品和库存物资等进行全方位的管控和统计，从而达到合理配置资源、减少库存风险、提高资金周转率和提升销售效益的管理活动。
进销存管理不仅涉及到进货、销售和仓储环节，还包括供应链管理和信息系统的支持。
二、进销存管理的目的1. 提高运营效率：通过合理的进销存管理，能够及时了解企业的库存情况，优化库存结构，减少库存积压，提高运作效率。
2. 降低资金占用成本：进销存管理可以使企业在运作过程中合理配置资源，减少库存周转时间，降低资金占用成本。
3. 保证产品质量和服务：通过进销存管理，能够及时了解产品库存情况，确保产品质量，提供及时的售后服务，提升客户满意度。
4. 增强竞争力：通过精细化的进销存管理，企业能够更好地预测市场需求，满足客户需求，提前进行市场调整，增强企业的竞争力。
三、进销存管理的原则1. 精确核算：要求对进货、销售和库存等环节进行精确核算，确保数据的准确性和完整性。
2. 及时反馈：要求及时掌握库存情况，及时反馈进货、销售和库存等数据，便于决策和调整。
3. 安全保障：要求建立安全的库存管理机制，确保货物质量和库存的安全性。
4. 合理配送：要求合理安排和配送货物，减少物流成本，提高供应链效率。
5. 信息共享：要求在企业内部建立信息共享平台，使各部门能够共享实时的进销存数据，提高协同效率。
四、进销存管理的步骤1. 设置管理指标：根据企业的实际情况和目标，设置合理的进销存管理指标，如库存周转率、资金占用成本等。
2. 数据采集：通过建立信息系统和数据采集机制，对进销存数据进行采集和整理，确保数据的准确性和及时性。
进销存管理制度
进销存管理制度一、总则1、为了加强公司的进销存管理，规范业务流程，提高工作效率，保证公司资产的安全和完整，特制定本制度。
2、本制度适用于公司所有涉及进销存业务的部门和人员。
二、采购管理1、采购计划（1）各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、预计单价、需求日期等信息。
（2）采购部门汇总各部门的采购申请，结合库存情况，制定采购计划。
2、供应商选择（1）采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行综合评估。
（2）优先选择与公司长期合作、信誉良好、产品质量稳定、价格合理的供应商。
3、采购合同签订（1）对于大额采购或重要物资采购，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货日期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。
4、采购验收（1）采购的物品到货后，由仓库部门负责验收，核对物品的名称、规格、数量、质量等是否与采购合同或采购申请单一致。
（2）验收合格的物品，仓库部门办理入库手续；验收不合格的物品，及时通知采购部门与供应商协商处理。
三、销售管理1、销售计划（1）销售部门根据市场需求和公司的销售目标，制定销售计划。
（2）销售计划应包括销售产品的品种、数量、价格、销售渠道、销售时间等。
2、客户管理（1）建立客户档案，对客户的基本信息、信用状况、购买记录等进行详细记录。
（2）定期对客户进行回访，了解客户的需求和意见，维护良好的客户关系。
3、销售订单处理（1）销售部门接到客户订单后，及时与客户确认订单的内容，包括产品名称、规格、数量、价格、交货日期等。
（2）将确认后的订单传递给仓库部门和财务部门，安排发货和收款事宜。
4、销售发货（1）仓库部门根据销售订单，及时准备货物，办理出库手续。
（2）选择合适的运输方式，确保货物按时、安全送达客户手中。
5、销售收款（1）财务部门根据销售合同或订单的约定，及时向客户催收货款。
进销存管理制度
进销存管理制度1. 概述进销存管理制度是指企业为了有效管理和控制库存、销售和采购等关键业务流程，制定的一系列规章制度和操作流程。
本文将详细介绍进销存管理制度的主要内容和要点。
2. 目标和原则2.1 目标：进销存管理制度的主要目标是实现库存的合理控制、销售的高效管理和采购的优化，确保企业的物流运作流畅，减少库存积压和损耗，提高企业的市场竞争力。
2.2 原则：- 准确性原则：对进销存数据进行及时、准确的记录和跟踪，确保数据的真实可靠性。
- 安全性原则：保护进销存数据的安全性，防止数据泄露和篡改。
- 规范性原则：按照统一的标准和流程进行进销存操作，提高操作的一致性和规范性。
- 协同性原则：各部门之间要紧密合作，确保信息的及时传递和共享。
3. 进销存管理流程3.1 采购管理:- 供应商管理：建立供应商评估和合作策略，定期对供应商进行考核和审查。
- 采购计划：根据业务需求和库存情况，制定合理的采购计划。
- 采购订单：根据采购计划，向供应商下达采购订单，并进行合同签订和支付安排。
- 采购收货：验收采购产品或物料，检查质量和数量，并及时更新库存记录。
3.2 销售管理：- 销售计划：制定销售目标和计划，确保销售的可控和可预测性。
- 销售订单：接收客户订单，并进行确认和录入系统。
- 出库管理：按照销售订单进行仓库出库，并记录相关销售信息。
- 客户管理：建立客户档案，跟踪客户需求和满意度，维护长期合作关系。
3.3 库存管理：- 库存盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存与系统记录的一致性。
- 库存分类：对库存进行分类管理，区分良品和次品，及时处理滞留库存。
- 库存调拨：根据业务需要，进行库存调拨和流转，确保库存的最优配置。
- 库存报废：对过期、损坏或无法销售的产品进行及时报废和处理。
4. 进销存数据管理4.1 数据录入：- 进销存数据的录入要及时准确，避免错误和遗漏。
- 数据录入时要进行验证和审核，确保数据的合法性和准确性。
进销存管理制度(最新6篇)
进销存管理制度（最新6篇）进销存管理制度篇一一、库房配件进货：1、配件库房依据各技术中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及特别件的选购时间及数量制定，按时向选购中心询问。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件按时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样状况（破损，少发，错发，丧失等）向选购中心按时联络沟通反映状况，以便查找。
4、配件清点验收终了后，库管人员按照实践收货状况录入电脑。
二、库房配件出库销售：1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。
2、配件出库后，库管员按时核对修理领料单，打“√”确认。
发放配件时要用有特别记号标识，最好签字确认。
3、库管员按时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误差。
4、库管员要按照相关规章，对库房配件不答应外借和试用，防止损坏。
三、库房配件管理存储：1、每月清点日期为当月最终一天下午6：00以后。
该时间要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。
2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。
3、清点完毕后，按时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完好相符，说明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差异。
4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。
5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号从前上报以便做出汇总分析。
四、库房进销存的意义：1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的本钱计算和利润计算方式。
3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。
4、树立进货X〉销售X〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。
5、有效对业务人员考核，完善的鼓励机制提高员工主动性。
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帐目
一、原料、包装物采购
1、保管员查收到厂货物，点清数目。
2、在业务录入中打开进货单
3、录入好进厂货物清单后，先点击打印，打印进货单后，点击单据保存（这时数据才会存入电脑）。
4、保管员和送货司机核对数目无误后，在打印出的三联单上签字，单据保管员和司机各执一份。
5、如所进货物有质量问题，需要退货，则开进货退货单，保管员及送货司机
签字，单据保管员和司机各执一份。
二、产品入库
1、当天生产结束后，生产负责人和保管员认真核对好入库产品名称及数目。
2、在业务录入中打开其它入库单。
3、录入好入库产品和数目后，先打印入库单，然后点击单据保存。
4、保管员和生产负责人核对好产品名称和数目后，在三联单上签字，单据保管员和生产负责人各执一份。
三、产品转运
原料、包装物、产成品等在吉九和升泰间转运
1、在转出单位，保管员和司机在装车完毕后核对确认数目。
2、在业务录入中打开其它出库单（上图其它入库单右侧）
3、录入数据后，先打印，再单据保存。
4、保管员和司机核对数量无误后，分别签字，单据保管员和司机各执一份。
5、司机将货物运到转入单位，按照司机带来的其它出库单，转入单位的保管
员与司机核对好数目。
6、在转入单位，开其它入库单，（方法见二、产品入库），保管员和司机分别签字，单据保管员和司机各执一份。
四、产品销售
/*仅限给经销商成件发货*/
1、打开业务录入中的销售单
2、录入信息、打印、单据保存；（购买单位必须录入，不能为空）
收取现金的，需在收款金额中如实录入；需要付运费的，在单据备注中标明。
3、开票人签字（必须）
4、主任或经理签字，主要核实付现金的交易，单据上是否有收款金额，金额是否正确。
5、保管员确认单据上的签字，有开票人和主任（经理）的签字，单据才有效，若主任和经理均不在厂，可以电话核实确认，过后补签。
6、运货司机签字，留电话和车牌号（保管员需核实车牌号），单据保管员和司机各执一份。
五、销售退（换）货
1、退货货车进厂后，保管员认真核对退货产品的种类及数量。
2、打开销售退货单（销售单右侧），录入信息，打印，单据保存
3、保管员和司机签字，司机留电话和车牌号，单据保管员和司机各执一份。
4、换货必须先办退货手续，再办销售手续，禁止直接换货。
六、产品零售
/*按瓶现金出售产品*/
1、打开业务录入中的零售单
2、录入信息，输入收款金额，自动显示找零，后面有软件使用教程。
3、收款，打印，单据保存
4、购买人签字，开票人签字（必须）
5、购买人持单据找保管员取货
6、保管员核对单据上开票人签字无误后，方可付货。
注：禁止开票人进行付货，若保管员请假，需委托除开票人外的其他人代为付货，并在零售单上签字。
6、零售单保管员和购买人各执一份。
7、员工赊欠，开零售单时，在单据备注中注明欠款数目，员工在购买人处签字（必须），员工持提货联找保管员，保管员留下提货联，付货。
开票人将收货联交主任，发工资时，扣除赊欠人相应工资，并交还收货联。
七、零售退（换）货
1、打开业务录入中的零售单，点选零售退货前面的圆圈。
2、查看退货产品，录入退货信息，打印，单据保存
3、退货人签字，退货人持全部三联单及要退的产品找保管员，保管员清点退货品种和数目，若单上数目与实际数目不符，则让退货人回办公室重新开单。
4、开票人收回全部三联单，撕毁，并按单据编号，在电脑中找到刚刚的单据进行修改（如何修改看后面的软件使用教程），打印，单据保存。
5、退货人签字，退货人持全部三联单及要退的产品找保管员，保管员核对单据数目与实际退货数目相符后，将退货入库，在三联单上签字，并留下第二联。
6、退货人持剩下的两联回办公室，开票人核对单据上的保管员笔迹后，退款
给退货人，留下存根联，剩下的那一联给退货人带走。
7、换货，必须先办理好退货，再开零售单，将退货金额折算在内。
注：零售单的收款和零售退货单的付款均按正常录入即可，只在实际找钱的时候做好折算。
八、单据的保管
1、单据为三联单，第一联为存根，第二联一律保管员留存，第三联按单据种类的不同分别给生产负责人、司机、购买人、退货人持有。
2、开票人应及时将存根联交给公司经理，由经理转交给公司会计保管。
3、保管员一定要将所有第二联整理、存好，不能遗失，抽屉应上锁，以备查帐。
4、开票人所收零售款（包括经销商现金进货的款项），要及时上交，点清钱数后，开收款单，双方签字，各执一份。
对帐
九、查库存
1、打开报表查询中的库存状况
2、打印，拿表格按库存数量到仓库与实际数目核对，看出入大不大。
若出入不大，则无问题，若出入较大，则需要进一步核查。
十、查产成品入库
1、打开报表查询中的其它出入库统计，在上图库存状况右侧。
2、在商品栏输入库存数目有差异的产品名称，点查询，双击列表中的产品名称。
3、在弹出的该商品入库信息明细页打印表格，表格中有商品的历次入库时间和数量。
用该表格比对入库单的存根联，看有无出入，必要时可查生产负责人和保管员的留存单据。
十一、查其它出库
1、打开报表查询中的其它出入库统计
2、在商品栏输入库存数目有差异的产品名称，单据类型选其它出库单，点查询，双击列表中的产品名称。
3、在弹出的该商品出库信息明细页打印表格，表格中有商品的历次出库时间和数量。
用该表格比对出库单的存根联，看有无出入，必要时可查转出单位保管员的出库单和转入单位保管员的入库单。
十二、查销售。