集团集中采购管理制度(试运行)
中国大唐集团公司采购管理规定(试行)
附件中国大唐集团公司采购管理规定（试行）第一章总则第一条为规范中国大唐集团公司（以下简称集团公司）采购管理，发挥集团公司整体优势，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业的采购管理。
第三条本规定中的采购管理，包括物资类、工程类和服务类采购的管理范围、组织形式、采购方式、采购计划、采购实施、采购审核、采购合同等全过程管理。
本规定所称物资是指用于集团公司生产、建设、经营的除燃料外的设备、材料、工器具、消耗性物资、办公用品、劳动保护用品和低值易耗品等。
本规定所称工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程，包含这些工程的新建、改建、扩建和拆除等。
本规定所称服务是指除物资和工程以外的采购对象，包括勘察、设计、工程监理、咨询等。
第四条集团公司系统采购工作实行两级集中、三级管理。
一级集中采购由集团公司管理；二级集中采购由分子公司管理；三级采购由基层企业管理。
第五条采购工作应遵守国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用和科学择优的原则。
第二章组织职责第六条集团公司采购领导小组是负责集团公司采购管理工作的领导机构，主要职责：（一）审议有关采购管理基本制度；（二）研究确定采购工作重大事项；（三）审定一级集中采购计划；（四）审核一级集中采购结果；（五）审议集团公司采购领导小组办公室提交的事项。
集团公司采购领导小组组长由集团公司领导担任，成员由总部相关部门主要负责人组成。
第七条集团公司采购领导小组办公室是集团公司采购领导小组的办事机构，主要职责：（一）组织制定相关管理制度及标准；（二）归口管理一级集中采购计划；（三）负责一级集中采购结果备案工作；（四）负责组织集团公司采购领导小组会议；（五）办理集团公司采购领导小组交办的其他事项。
集团公司采购领导小组办公室设在集团公司物资管理部。
第八条集团公司物资管理部主要职责：（一）负责集团公司物资类采购管理；（二）按部门职责审核一级集中采购计划；（三）组织实施物资类一级集中采购；（四）负责集团公司供应商管理；（五）负责集团公司采购专家管理；（六）负责集团公司设备监理管理；（七）负责集团公司采购领导小组办公室相关职责；（八）负责对分子公司和基层企业物资类采购进行指导、监督、检查和考核。
集中采购管理制度范文
集中采购管理制度范文集中采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司的采购活动，促进经济效益的提升，确保采购过程的公正、公平、透明，保障公司利益的最大化，制定本集中采购管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动。
第三条采购的定义：公司为获取物质和非物质资产，营造有利于生产和服务供应活动开展的条件，合理配置经济资源，通过市场活动获取具体物品和服务的一种行为。
第四条本制度的基本原则是公平、公正、合理、公开、高效的原则。
第二章采购管理主体第五条公司设立采购管理部门，负责公司的采购活动的组织、协调、指导、检查和监督。
第六条采购管理部门的职责包括：（一）依据公司的战略和发展计划，制定公司的采购计划和采购策略；（二）完成公司所有采购活动的组织、招标、谈判、评审、合同签订等工作；（三）监督和检查采购活动的执行情况，及时解决采购中的问题；（四）建立完善的采购管理制度，提供咨询和培训服务；（五）进行采购活动的评估和总结，提出改进意见和建议。
第七条公司的其他部门对其相关的采购活动负有配合的职责，必须按照公司的采购管理制度和流程进行操作，确保采购的合规性和高效性。
第三章采购计划第八条公司采购计划应根据业务需要、预算约束、市场情况等因素进行编制。
采购计划应及时更新，确定合理的采购时间节点。
第九条采购计划的审批应按照公司内部的职权制度进行，并进行记录。
采购计划的编制应考虑风险因素，及时进行风险评估。
第十条采购计划的实施应遵守国家法律法规和公司内部相关规定，严格按照公司的采购流程进行操作。
第四章供应商管理第十一条公司建立并维护供应商数据库，供应商应提供真实有效的资料，包括企业资质、产品质量管理、售后服务等相关信息。
供应商数据库应定期更新。
第十二条公司根据供应商的资质和能力进行供应商的评估、筛选和备案工作。
对于供应商的不合格情况，应及时进行整改或淘汰。
第十三条公司应与供应商签订明确的合同，并对合同进行管理和执行。
合同内容应包括采购项目的具体要求、交付日期、价格、质量标准、售后服务等内容。
集团公司集中采购管理办法
大庆集团集中采购管理办法加强公司的采购管理,增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资,降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行,特制定此办法。
第一条、公司采购应遵循的原则1、亲属回避原则;2、货比三家原则；3、集体决策原则；4、决策执行分离原则。
第二条、本办法适用范围：1、生产物资(包括原材料、原器件等);2、固定资产(包括生产设备、实验设备、机动设备、办公设备、通讯设备等）；3、办公用品；4、工程项目。
以上支出一次性款额在2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的（特殊项目采购由总裁确认执行并建立备案程序)，均由集团公司采购领导小组决策。
所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。
第三条、采购领导小组：组长：＊*＊*常务副组长：**＊＊*＊*成员：＊＊*＊ *＊**＊需求部门领导第四条、物资订购程序：1、生产原料的订购程序⑴、定型产品原料、辅件的采购程序A 定量。
年初根据上年度该产品的市场情况，预测本年度生产计划。
物资部按预算所需原料及附件用量，预计金额；B 询价.物资部向3—5家以上有关厂家或供应商索取报价，确保报价的真实准确.并负责搜集有关产品或替代品的市场价格（包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等）；C 比价。
物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。
采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；D 谈判.由采购领导小组负责组织有关厂家及供应商到公司或采购公司进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项,签定合同。
E 催货。
物资部根据合同及生产实际、库存情况，综合考虑供货周期、采购成本等因素,确定供货批次、供货时间、供货数量，及时电话催办；F 整理付款计划.G 物资部了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析,同时了解有关产品的市场行情,搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备.⑵、试制产品原料、辅件的订购程序A各公司技术部门根据新产品设计要求，提前将采购计划上报物资部，以便快速寻找市场；B 设计部门同时提供相关材料的供应厂家2-3家；C 物资部根据新产品设计要求制定采购计划，寻找合适的厂家或供应商进行询价;D 物资部根据掌握的市场信息、各厂家及供应商的情况，做出采购备选方案1—3个，报送采购领导小组成进行决策谈判；E物资部根据采购领导小组的决策,执行采购方案；2、固定资产物资采购程序⑴每年末各公司及部门根据实际需求，提出固定资产购置计划，经相关部门领导批准后，提交公司总裁办公会讨论通过。
公司集中采购制度
公司集中采购制度公司集中采购制度为了规范公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司经研究决定对各部门物资实行集中采购，分级管理的管理办法。
第一条物资集中采购的归口部门（一）供应部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除食堂物资等特殊物资外）均由供应部负责。
（二）供应部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
（三）公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。
（四）公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供应部）确定相关采购方式。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
（五）对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向供应部经理提出异议。
第二条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方 1式；（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
（八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量，集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。
第三条集中物资采购的申请为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》，经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。
集团公司采购管理制度
集团公司采购管理制度1. 引言本制度是针对集团公司采购管理制度的规范，旨在明确集团公司采购过程中的规范和程序，规范企业采购活动，在确保采购质量、效率、效益和诚信的前提下，保证企业的正常运营。
2. 适用范围本制度适用于集团公司内部所有分公司、部门及其代理机构，适用于集团公司各类采购活动和采购合同管理及执行。
3. 采购组织机构集团公司设有采购管理部门，负责组织和管理相关采购事宜。
采购管理部门下设采购中心和采购执行部门。
3.1 采购中心负责采购计划、供应商管理、招标及采购文件编制、评审和专家组组建、报批等工作。
3.2 采购执行部门负责采购实施、供应商开发、合同签订、质量监督、物资验收、支付款项等具体执行工作。
4. 采购程序4.1 采购计划采购中心按照集团公司年度采购计划和业务部门的需求，制定采购计划，报批后执行。
采购计划包括需求的物资名称、数量、质量要求、预算金额、采购方法等。
4.2 供应商评审采购中心根据采购计划编制采购文件，并对供应商资格进行评审，形成供应商名单。
评审标准包括供应商资格、财务状况、生产能力、产品质量等。
4.3 投标和评审采购中心向供应商发送招标通知，供应商按照招标文件要求提交投标书。
采购中心组建评标委员会，对投标书进行评审，确定最终中标候选人。
评审标准包括投标价、售后服务、产品质量等。
4.4 合同签订采购中心与中标供应商签订合同。
合同内容包括物资名称、数量、质量要求、价格、交付期限、付款方式、售后服务等。
4.5 采购实施采购执行部门实施采购计划，监督供应商交付物资和质量要求的实现情况。
4.6 物资验收和支付款项采购执行部门按合同要求进行物资验收，并在质量验收合格后支付款项给供应商。
5. 各方责任5.1 采购中心负责采购计划、供应商管理、招标及采购文件编制、评审和专家组组建、报批等工作，确保采购活动合法合规。
5.2 采购执行部门负责采购实施、供应商开发、合同签订、质量监督、物资验收、支付款项等具体执行工作，确保采购质量和交付期限。
集团有限公司设备物资集中采购管理办法
设备物资集中采购管理办法五、制度办法第一章总则第一条本办法是规范公司设备物资集中采购事项的内部管理程序，编制的目的是规范公司设备物资采购活动，建立科学高效的集中采购体系，加强供应链管理，提高采购效率，降低采购成本，提升管理水平。
第二条公司设备物资集中采购管理按集中采购、分级管理的原则，建立公司采购管理-区域总部/城市公司供应管理-项目公司现场管理的三级体系。
公司招标管理中心是设备物资集中采购的管理机构，具体工作由公司招标管理中心办公室（总部战略与运营管理部）负责；第三条公司设备物资集中采购工作由公司总部和区域总部两级组织开展，公司总部、区域总部与供应商签订集中采购协议，项目公司负责实施。
第四条集中采购的设备物资范围由公司招标管理中心发布的集中采购目录确定。
公司已确定集中采购的设备物资，不允许区域总部/城市公司采用标准化配置以外产品，不允许区域总部/城市公司采用非集中采购供应商供货。
因特殊情况需采用非标准化产品或自行采购供应的，需按照流程上报公司审批通过后方可执行。
第二章集中采购招标活动的组织和管理第五条设备物资集中采购招标活动的组织和管理应按照公司招标管理办法的规定，在股份公司设备物资集中采购电子平台（以下简称“股份公司集采平台”）进行，集中采购实行公司集中采购和区域集中采购相结合，区域集中采购的范围由区域总部上报公司招标管理中心审批后执行。
第六条公司集中采购程序一般步骤为：（一）战略与运营管理部根据公司招标管理中心发布的集中采购目录，启动年度新增加的项目或原合同履约到期后重新采购项目的集中采购工作，编制年度集中采购工作计划，组织公司总部相关职能部门参加集中采购启动会，初步确定集中采购供应商的入围资格标准；（二）公司总部各职能部门及下属各单位根据启动会确定入围集中采购供应商资格标准，通过工作联系单向战略与运营管理部推荐入围供应商，战略与运营管理部负责收集推荐入围供应商的资料及组织总部相关职能部门进行考察并完成考察报告；（三）公司设计研发部负责根据公司各产品系标准化要求及品牌营销部需求建议，编制集中采购项目的产品选型配置标准；工程技术部负责编制集中采购项目技术标准，商务管理部负责编制集中采购项目报价清单、控制价、效能分析报告及集中采购协议标准模板；战略与运营管理部负责编制集中采购项目内控程序文件，并整理汇总上述各项文件形成集中采购方案下发至下属各单位征求意见，收集下属各单位反馈意见后，组织总部相关职能部门和下属各单位召开专题会议对反馈意见进行沟通答疑，根据专题会确定意见调整集中采购方案；（六）战略与运营管理部根据集中采购方案，组织内控程序和公开招标程序，招标结果需经公司总经理办公会审批。
集团公司中央采购管理制度
集团公司中央采购管理制度1. 引言本文档旨在规范和指导集团公司中央采购管理的各项规程，并确保采购活动的公正性、透明度和高效性。
为了实现集团公司中央采购工作的顺利进行，确保集团公司的利益最大化，特制订本管理制度。
2. 目的本管理制度的目的是确保集团公司中央采购工作的规范化和标准化，维护集团公司的利益，促进供应商的公平竞争，提高集团公司的采购效率和管理水平。
3. 适用范围本管理制度适用于集团公司中央采购部门和所有相关部门，包括但不限于集团公司各业务单位和子公司。
4. 主要职责4.1 采购部门的职责：•制定和完善中央采购的管理制度、规范和流程；•负责集团公司中央采购计划的制定和实施；•组织集团公司内部对供应商进行评估和审查，建立供应商库；•组织中央采购谈判、招标和合同签订；•监督和检查中央采购过程中的质量、成本和进度；•处理中央采购过程中的问题和纠纷。
4.2 各业务单位和子公司的职责：•配合采购部门制定和完善中央采购的管理制度、规范和流程；•提供真实、准确的采购需求信息和相关数据，并按时提交给采购部门；•配合采购部门对供应商进行评估和审查，确保供应商的合法合规；•配合采购部门进行谈判、招标和合同签订，确保采购过程的公正、透明；•主动配合采购部门的监督和检查，及时解决采购过程中的问题和纠纷。
5. 采购流程5.1 采购计划编制集团公司中央采购部门根据各业务单位和子公司的需求，编制中央采购计划，明确采购项目的性质、规模和时间计划。
5.2 供应商评估和审查采购部门根据采购项目的特点和要求，对供应商进行评估和审查，建立供应商库，并根据不同采购项目的需要，选择合适的供应商进行采购。
5.3 中央采购谈判采购部门组织中央采购谈判，与供应商进行商务洽谈，确定采购合同的内容、价格和交付条件等，并签署合同。
5.4 招标和合同签订对于规模较大、涉及重要设备或服务的采购项目，采购部门应组织招标，并根据招标结果选择中标供应商，与其签订采购合同。
集团采购管理制度[3]
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集团采购管理制度1. 背景和目的为了规范和优化集团采购管理流程，提高采购效率、降低采购成本，确保采购行为的合法性、诚信性和公平性，特制定本《集团采购管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于集团公司及其下属各分子公司，在采购过程中必须严格遵守。
3. 定义和缩写•采购：指集团公司及其下属各分子公司为满足业务需求而购买物资、设备、服务等的活动。
•供应商：指为集团公司及其下属各分子公司提供物资、设备、服务等的合作伙伴。
•采购报告：指采购部门对采购项目的实施情况进行的定期报告。
4. 采购流程4.1 采购需求提出1.各部门在确认采购需求后，填写《采购需求提出表》并提交给采购部门。
2.采购部门审核并确认采购需求的合理性和紧急程度。
4.2 供应商选择1.采购部门根据采购需求制定采购方案，并制定《供应商评估指标》。
2.采购部门通过公开招标、邀请招标等方式选择供应商。
3.采购部门对供应商进行评估，并制定《供应商评估报告》。
4.采购部门根据《供应商评估报告》确定供应商，并签订采购合同。
4.3 采购合同管理1.采购部门负责监督和管理采购合同的履行情况。
2.采购部门定期对采购合同进行跟踪和评估，并记录在《采购合同跟踪评估表》中。
3.如发现采购合同履行问题，采购部门应及时与供应商沟通并协商解决。
4.4 采购执行和验收1.采购部门组织供应商按照采购合同的约定交付物资、设备、服务等。
2.各部门负责对交付的物资、设备、服务等进行验收，并填写《验收报告》。
3.采购部门根据验收报告，核实供应商的供货质量和服务情况。
4.5 采购报告和考核1.采购部门定期向上级报送《采购报告》，内容包括采购任务完成情况、供应商评估结果等。
2.上级部门对采购报告进行评估，并按照《供应商评估指标》对采购部门进行考核。
3.考核结果将纳入绩效考核和奖惩制度。
5. 职责和权力5.1 采购部门1.负责收集、分析和确认采购需求。
2.负责制定采购方案和选择供应商。
3.负责管理和监督采购合同的履行。
集团公司集中采购管理办法
中国*股份有限公司集中采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范中国*股份有限公司集中采购管理工作，根据《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等国家相关法律法规及规章等规范性文件，参照《政府采购法》、《中国*集团集中采购管理办法》，结合工作实际，制定本办法。
第二条总公司集中采购工作管理以及总公司对各省级分公司集中采购工作的管理适用本办法。
省级分公司集中采购制度参照本办法制定。
第三条本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第四条本办法所称集中采购，是指采购管理部门按本办法规定，对集中采购目录以内，或集中采购目录以外、集中采购限额标准以上的货物、工程和服务组织实施的采购行为。
本办法所称采购预算，是指一次性采购预算，即在一个合同期限内发生的预算金额。
第五条本办法所称采购管理部门，是指负责管理和组织实施集中采购工作的职能部门或机构。
第六条本办法所称请购部门，是指提出采购申请的部门。
第七条采购立项申请、采购合同签订工作由请购部门负责，采购组织实施、采购结果报批由采购管理部门负责。
采购管理部门和请购部门应加强沟通协作，提高采购效率，确保采购质量。
第八条集中采购的管理和决策应严格按照公司“三重一大”决策制度执行。
第九条集中采购项目应按采购计划实施，并纳入年度预算管理。
公司集中采购计划和预算管理办法另行制定。
第十条总公司对省级分公司集中采购管理制度、集中采购项目预算、集中采购计划以及重大集中采购项目进行审批和备案管理，具体内容在本办法实施细则中规定。
第十一条公司加强采购一体化建设，整合系统采购资源，发挥采购规模效应和整体优势，着力降低采购成本。
集团采购管理制度
集团采购管理制度集团采购管理制度一、制度目的为规范集团采购活动，提高采购效率，降低采购风险，保障公司的基本利益。
本制度的制定与实施是为确保公司能够依法依规、公正公平地进行采购活动，同时也是为了保证重要原材料、设备的品质，稳步推动公司业务的发展。
二、管理范围适用范围：全集团所有采购活动，涉及的采购人员、采购方式等。
三、采购流程（一）采购计划1、各部门的采购计划均应向采购部门报送。
2、采购计划应当满足业务发展的需要，同时需要加强审核，确保目标明确、合理性强。
3、采购计划应当有针对性、系统性、时效性，考虑合理性、科学性与可行性等因素。
（二）供应商管理1、供应商的选择应该基于公司需求和综合审核。
2、采购部门要向供应商提供充分、准确、及时的采购信息，使得供应商能够做出有效的反馈和提供质量保证，同时加强供应商之间的比较和选择。
（三）采购合同签订1、采购合同应当由采购部门和供应商规范地编写，准确、完整、具体、清晰，明确条款，涵盖所有的关键细节。
2、采购合同的签订应当在充分理解、审核和比较之后，而且签订人应该根据合同的内容进行逐条确认。
（四）采购执行1、采购执行人员要根据采购计划合理安排采购，合理控制采购成本，同时应该尽量避免采购风险的风险点。
2、采购执行人员要能够快速理解采购计划、采购合同等重要信息，及时汇总采购成果，做好采购后的财务核算和有关汇总工作，及时反馈。
3、采购执行人员要承担着保证采购产生效益的责任，除非存在特殊情况，不得擅自变更采购计划、采购合同。
（五）采购验收1、采购验收应该按照采购合同条款及相关标准严格执行。
2、若供应商提供的物品无法通过检测，采购部门应及时反馈给供应商，要求其进行改进。
3、采购部门应及时记录不合格品的信息并进行处理，确保不符合标准或者产生质量问题的产品不得进入公司流通。
（六）采购评估1、采购评估主要内容包括研究采购成本的控制和利用，研究采购满意度、客户满意度等业务要求和意见等内容。
集团企业采购的管理制度范本(3篇)
集团企业采购的管理制度范本（精选3篇）集团企业采购的管理制度范本（精选3篇）在充满活力，日益开放的今天，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
拟起制度来就毫无头绪？下面是的集团企业采购的管理制度范本（精选3篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
（一）、为标准本集团及下属消费企业的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各消费企业的采购活动。
（一）、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。
（二）、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如消费管理部、质量部、财务部、审计部、消费企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管指导审核，总经理批准签约。
属集团采购的工程，应报总裁批准。
（三）、职责别离采购人员不得参与物资和效劳的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原那么采购人员定购的物资或效劳必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，及时反响信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%〜10%。
（五）、最低价搜寻原那么采购人员随时市场价格信息，建立供应商信息档案库，理解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力进步采购材料质量，降低采购本钱。
2、加强学习，进步认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉承受监视。
集中采购管理制度范本
集中采购管理制度范本一、总则1. 为规范公司集中采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有集中采购活动，包括原材料、辅料、设备、工程、服务等方面的采购。
3. 集中采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
二、组织机构与职责1. 设立集中采购管理委员会（以下简称采购委员会），负责公司集中采购政策的制定、采购计划的审批、采购过程的监督等工作。
2. 采购委员会下设采购部，负责具体执行采购计划，组织采购活动，协调供应商关系，处理采购合同履行事宜等。
3. 各部门根据业务需求，向采购部提出采购申请，并提供必要的采购依据和资料。
4. 审计部门负责对采购过程进行审计监督，确保采购活动的合规性和采购资金的安全。
三、采购计划与审批1. 各部门根据业务需求，编制采购计划，提交采购部。
2. 采购部对采购计划进行审核，结合库存状况、市场行情、供应商情况等，制定采购方案，提交采购委员会审批。
3. 采购委员会审批通过后，采购部负责组织实施。
四、采购过程管理1. 采购部根据采购方案，组织采购活动，选择合适的供应商，进行询价、比价、谈判等。
2. 采购部应确保采购过程的公开透明，邀请相关部门参与采购活动，确保采购活动的公正性。
3. 采购部与供应商签订采购合同，明确合同条款，确保合同的履行。
4. 采购部负责采购合同的履行监督，确保供应商按合同要求按时、按质、按量完成供应任务。
五、质量控制与验收1. 采购部应建立供应商评价体系，对供应商的质量、交货、服务等方面进行评估，确保供应商的合格性。
2. 采购部负责组织对采购物资的验收，确保采购物资符合技术要求和质量标准。
3. 对验收不合格的物资，采购部应立即通知供应商进行处理，确保公司利益不受损失。
六、价格管理与成本控制1. 采购部应建立价格数据库，对市场价格进行监测，合理控制采购成本。
公司物资的集中采购制度
公司物资的集中采购制度第一篇：公司物资的集中采购制度公司物资集中采购的管理制度为了规范公司资产采购行为，保证日常办公需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司研究决定对所属各店面、部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。
一、集中采购和管理的原则1、财务部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由财务部负责。
2、财务部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
3、公司所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，4、各店面领取办公用品须由门店或部门主管签字方可。
5、人力资源部根据考核指标对各部室、门店实施考核。
二、审批权限购置办公用品、维修配件等，财务部主管对各部门物品领用计划进行预审，通过后书面汇总，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序1、各部室、门店根据本部门的实际需要，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月25日送达财务部。
2、财务部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报总经理审批。
3、财务部根据领导批准的内容，会同办公室负责人对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4、财务部采购用品后，由各店面、各部室到财务部一次性登记领用。
五、实施中注意事项1、计划内采购须填制《物品领用计划表》。
2、物品领用计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3、各门店、各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由财务部负责采购，并履行本制度第四项集中采购程序。
总公司集中采购管理制度
总公司集中采购管理制度第一章总则为规范公司采购管理活动，提高采购效率，保障采购品质，制订本制度。
第二章采购组织1、设立采购部门，具体负责公司所有采购活动的管理和执行。
2、采购部门负责制定采购计划，审核采购文件，拟订采购合同，管理供应商和物资库存等工作。
3、为了规范公司采购活动，采购部门应当建立完善的采购流程和制度，并及时更新和调整。
第三章采购计划1、采购部门应当根据公司经营战略和经营计划，编制年度采购计划。
2、采购计划应当包括采购品种、数量、预算、时间等内容，经公司领导审批后方可执行。
3、公司各部门在制定年度预算时，应主动配合采购部门提供并确认相应的采购计划。
第四章供应商管理1、采购部门应当建立供应商档案，对供应商的资质、信用、产能、质量等进行评估，并不定期进行复核。
2、公司优先选择有信誉、有实力的供应商，合理分散采购风险，确保供应链的稳定性。
3、对于新供应商，采购部门应严格审核其资质和信誉情况，方可合作。
第五章采购合同1、采购部门应当按照公司的采购流程和制度，制定标准的采购合同模板，并严格执行。
2、采购合同应明确采购双方的权利和义务，包括货品名称、规格、质量标准、数量、单价、总价、发货地点、运输方式、结算方式、验收标准、违约责任等内容。
3、采购部门在签订合同前应充分了解供应商的情况，确保合同的完整性和有效性。
第六章采购过程1、采购部门应当按照采购计划和合同的约定进行采购工作，严格执行公司的各项规定。
2、采购部门负责制定并实施采购策略，包括询价、招投标、竞争性谈判等方式，提高采购效率，降低采购成本。
3、采购部门负责对供应商的交货数量和质量进行验收，确保采购的货物和服务符合公司的要求。
第七章采购支付1、采购部门应当按照合同的约定和公司的财务制度，及时审核采购发票和结算单据。
2、采购部门应当做好财务结算前的相关准备工作，确保付款工作的及时和准确。
3、付款过程中，应当按照合同约定和财务制度的规定进行，确保付款的正当性和合规性。
最新版建筑集团公司物资集中采购管理制度方案
最新版建筑集团公司物资集中采购管理制度方案第一章总则第一条为深入贯彻股份公司“一个中心，两个加强，四个集中”的战略发展思路，发挥集团公司物资采购的规模化和专业化优势，进一步规范物资集中采购管理行为，降低物资采购成本，实现规模效益，根据股份公司物资集中采购办法，特制定本办法。
第二条集团对物资集中采购实行全覆盖和授权制。
集团公司物资采购管理中心授权公司物资采购配送中心负责公司直管项目的物资集中采购工作；根据集团公司集采区域分布，适时授权子分公司或物资采购配送中心对自管项目及委托管理项目实施集中采购。
第三条本办法适用于集团公司在建的全部国内工程项目，海外项目集采制度参照股份公司管理要求另行制订。
第二章机构设置第四条集团公司成立物资采购管理中心，负责对集团公司物资集中采购工作进行宏观调控和战略部署，对物资集中采购重大事项进行决策。
物资采购管理中心主任由集团公司分管物资工作的副总经理担任，副主任由集团公司物资管理部部长兼任，物资采购管理中心下设办公室，办公室与集团公司物资管理部合署办公。
第五条集团公司设立工程项目物资采购配送中心，与物资供应公司一套机构，负责集团公司直管项目及授权区域内集中采购物资的采购及配送工作。
第三章职责与分工第六条物资采购管理中心具体职责为：（一）负责股份公司《物资集中采购管理办法》在集团公司的贯彻执行；（二）负责集团公司物资集中采购管理制度的拟订和发布；（三）根据项目物资策划情况，审核、批准项目物资集中采购配送方案；（四）对集团公司层面的物资集中采购活动进行监督和指导；（五）参加、监督铁路项目“甲控”物资的招标采购；负责非“甲控”物资和子分公司纳入集团公司集中采购物资目录的物资需求计划的汇总，并在集团公司平台上进行招标采购；（六）代表集团公司与股份公司战略合作供应商建立长期合作关系，签订框架供需合作协议；负责与建材企业建立战略合作联盟；（七）对公司内部涉及物资集中采购的相关工作进行协调，重大事项及时报请领导决策；（八）负责对集团公司物资集中采购的主要管理人员进行廉政教育和检查监督；（九）及时向集团公司领导汇报全公司的物资集中采购情况，提出发展思路和方向；（十）负责物资集中采购简报的编报，负责上报集团公司物资集中采购动态。
集团内部采购管理制度
集团内部采购管理制度集团内部采购管理制度现如今，接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编精心整理的集团内部采购管理制度，欢迎阅读与收藏。
集团内部采购管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的.新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。
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集中采购管理制度（讨论稿）编制：审核：审批：时间：年月日目录1、目的 (1)2、范围 (1)3、职责 (1)4、集中采购解决方案 (3)5、采购方式选择 (3)6、集中采购计划 (5)7.集中采购管理程序 (6)8、监督及罚则 (7)9.支持文件 (8)附件1：总务用品计划申请表. (8)附表2：总务用品管理流程. (10)附件3、月度集中采购需求单. (10)附件4：大庆城投集中采购审批权限表. (13)集团集中采购管理制度1、目的为进一步规范集中采购管理工作，打造统一的集中采购平台，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率。
2、范围本制度适用于集团总部和全资、控股子公司（以下统称“子公司”）所有物资和服务类采购行为。
3、职责3.1、采购领导小组是集团采购管理领导部门，综合办部是集团采购领导小组的办事部门，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。
3.2、采购领导小组由采购项目业务主管部室：工程技术部、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成。
3.3、集中采购工作职责划分采购类别申请部门经办部门结算部门监察部门采购执行小组1 工程项目相关子公司工程部由采购需求部2 总务办公用品需求部门综合办财务部风控部门、风控部门、相关领域专家3 固定资产需求部门组成三人以上单数组成4 服务、咨询等需求部门需求部门3.3 .1 、申请部门职责提出采购需求；起草采购技术指标；提出商务条件和评价标准；配合采购经办部门完成供应商选择；负责集中采购合同的履约和验收工作；配合集团采购经办部门对合同供应商评价等。
3.3.2、采购经办部门审核申请单位采购计划、采购项目技术指标；提出集中采购项目的商务条件和评价标准；组织起草和签订集中采购合同；监督子公司采购合同履约和验收；提出集团本部和分公司的集中采购款项的支付申请，并办理结算事宜等。
3.3.3、采购结算部门明确采购项目的预算资金；办理集中采购过程中的财务事宜；配合采购部对供应商进行财务审查；依据货物出入库情况和项目执行进度，负责集中采购合同款的支付，并进行账务处理等。
3.3.4、采购监查部门监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性；处理采购法律事务；对采购文件进行合法性、合规性审核；依据集团合同管理相关规定牵头组织采购合同审核；审定集中采购合同范本；配合采购部对供应商进行资格审查等。
3.3.5、采购执行小组负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈判，最终确定采购方式和选择供应商。
3.3.6、采购监督指导小组由国资委、集团监事会、集团纪检部门分别指定专人组成采购监督指导小组，履行监督、指导的职责。
——定期听取集团集中采购工作汇报，对存疑事项有一票否决权。
——选择重大项目进行全程监督。
——对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见，限期整改。
市 XXXX 集团开发有限公司 4.2 、固定资产采购，具体见固定资产管理制度4.3 、服务类采购解决方案如施工单位或设计单位选择等， 子公司或项目部提出申请、走完审批流程，工程技术部按集中采购相关规定流程执行 如审计单位、 财务软件选择， 需求部门提出申请， 走完审批流程，由需求单位执行集中采购流程4.4 、单次采购额不足元小额零星物资或劳务等的采购类别 解决方案小额零星物资和 统签合同集采模式： 总部统一与供应商签订采购合同； 下级公 1 劳务采购 司只能根据总部签订的合同向供应商下达采购订单5、采购方式选择 5.1、按照“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标采购方式，达到如 下条件，必须实行招标采购。
5.1.1 、非工程类单项物资设备或服务一次性采购额超过 50 万元。
5.1.2 、施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的 ;5.1.3 、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以 上的;4、集中采购解决方案4.1 、实物类采购 解决方案集中采购 分散收货 集中结算 内部结算1 工程材料类各分公司或项目部设立仓库， 规范仓库收发存管理系统， 验收 2 总务办公用品集中采购 集中收货 内部调拨 集中结算 内部结算 综合办设立总务用品仓库， 按财务要求建立收发存台账， 验收 及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据。
类别市 XXXX 集团开发有限公司 55.1.4 、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 以上的;5.1.5 、单项合同估算价低于上述规定的标准，但项目总投资额在 3000 万元 人民币以上的5.2 、集中采购方式选择5.2.1 、集团集中采购方式主要分为公开招标、邀请招标、内部招标、竞争性 谈判、单一来源采购、询比价采购。
5.2.2 、集中采购方式选择序号 符合下列采购情形描述者，选择对应的采购模式 采购模式选择1 达到 5.1 规定招标采购条件，原则上必须选择公开招标采购达到 5.1 规定提条件，但有如下情形之一者，可选择邀标方式1、技术复杂或具有特殊性或受项目实施环境的限制，只能从有限范围的 供应商处采购的；2、采用公开招标方式的预计费用占采购项目预算比例过大的；3、集团战略合作框架内的选型产品和服务， 经认证的供应商超过 3 家（含） 以上，且无特殊要求的；4、采用公开招标方式不能满足项目要求，但适宜邀请招标的；5、国家或大庆市规定的其它特殊情形。
1、招标后没有供应商投标或者没有合格投标的或者重新招标未能成立的；2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3、集团战略合作框架内的选型产品和服务， 经认证的供应商 3 家（不含） 以下的；4、采用招标所需时间不能满足用户紧急需求的；5、不能事先计算出价格总额的；6、国家或大庆市规定的其它特殊情形。
1、集团子公司能够依法建设、生产或者提供的；2、采用特定的专利、专用有技术或者有特殊要求，只能从唯一供应商处 或需要从某一集团战略合作伙伴处采购的；3、公开招标后，仅有唯一供应商参与投标的或产品性能技术参数仅有唯 一供应商满足的；4、发生了不可预见的紧急情况或防汛抢险中紧急需要不能从其他供应商 处采购的；5、需要向原中标人采购，否则将影响施工或者功能配套要求的；6、国家或大庆市规定的其它特殊情形。
1、货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的；2、服50 万元人民币公开招标采购邀标采购 竞争性谈判 单一来源方式 采购 询价方式采购市XXXX集团开发有限公司务要求明确、服务规范和标准统一、服务市场成熟且价格公开透明市XXXX集团开发有限公司的。
6、集中采购计划6.1、集团集中采购工作实行严格的计划管理，原则上下月启动的集中采购项目必须列入月度计划，以便公司整体安排。
6.1.1、总务办公用品、固定资产、服务类采购6.1.2、工程采购计划6.2、分子公司集中采购需求的提报流程为：分子公司需求部门——需求部门负责人——分子公司总经理——采购经办（具体见本制度3.2 条规定）部门集团计划财务部只对接到各分子公司，各分子公司根据企业情况指定部门进行采购需求的汇总整理6.3、集团总部职能部门集中采购需求的提报流程为：总部需求部门——需求部门负责人——需求部门的分管副总——采购经办部门。
6.4、采购经办部门汇总采购需求，形成集中采购计划。
集中采购计划的审批流程为：经办部门部负责人审核——主管副总审核——采购领导小组审批。
6.5、集中采购计划需知会项目管理部、风险控制部等相关部门。
7.集中采购管理程序采购计划经审批通过后，进入采购管理程序，招标采购管理程序，参见招标采购管理办法，非招标采购采购遵循如下程序：采购方式选择→市场调查→ 资格审查→供应商选择→结果确认→签订合同→履约管理→资金支付。
7.1、采购方式选择由采购经办部门牵头组成采购执行小组，按照本制度第5 条规定，选择相应采购方式，并经主管领导审批。
7.2、市场调查进行市场调研、询价、确定供应商范围，收集产品和供应商的资料和信息，针对计划采购的材料设备建立专项数据库，对意向供应商，要求供应商递交报价表，及各类证明文件（包括企业介绍、企业资质证明资料、产品质量证明资料、物资的相关证明、获奖证书等），并对其资格进行评审。
7.3、供应商选择技术复杂或市场化程度不高或供应市场了解少或重要的集中采购项目，为保证采购质量，在实施进度允许的情况下，一般应当组织资格预审，必要时组织现场考察，在确定合格供应商的基础上实施采购。
7.4、结果确认7.4.1、采购执行小组初步确定确定供应商提交相关领导审批，在万元以下的，由子公司总经理审批；采购金额在万元以下的，由主管领导审批；采购金额在万元以上的，由主管领导提出选择建议，上报招标采购领导小组审批确定；7.4.2、采取单一来源方式采购的，由协商小组所有成员在协商记录上签字后，报总经理办公会审批。
7.4.3、小额零星物资或劳务等的采购可以采用统签合同集采方式，由需求部门直接向供应商下单采购。
10000 元以下采购均视为小额零星采购。
7.4.4、在不违背本制度其他条款的情况下，为了规避年度多次进行小批量的同类物资采购造成的人力物力浪费，集团实行确定年度合格供应商，在合同框架下分批次购买的方式，详见《大庆城投集团供应商管理制度》7.5、签订供货合同采购经办部负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。
7.6、履约管理采购经办部门负责按合同约定的条件实施采购合同，并负责采购需求部门履约过程的管理和监督。
7.7、资金支付。
集中采购项目的资金，原则上由集团财务部统一支付。
资金支付申请由集团采购经办部门按合同约定发起，履行集中对外采购支付流程；财务部根据子公司采购申请及验收单，做好内部资金的内部划拨和内部。
8、监督及罚则8.1、各分子公司、各部门自觉接受采购监督指导小组的监督。
8.2、集团风控部门对集中采购工作全过程进行监督。
8.3、未按本管理办法对集中采购工作进行组织、管理、监督，给集团造成损失的，在集团范围内通报批评，并给予相应的经济处罚和行政处罚，涉嫌构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。
9.支持文件9.1、总务用品需求单9.2、总务用品管理流程9.3、工程材料需求单市XXXX集团开发有限公司9.4、集中采购审批权限表附件1：总务用品计划申请表总务用品计划申领表单位名称：申请日期：年月日市XXXX集团开发有限公司附件2：总务用品管理流程总务用品管理流程流程图管理重点责任岗位时间要求输出记录部门需求申请每月初，各部门根据实际需求，填写《办公用品计划申请表》，《IT 使用申请表》递交给办公室。
各部门，子公司负责人每月15日前拟定月度采购计划否物品采购出入库手续办理保管/使用盘点汇总各部门需求计划，核查库存，拟定月度采购计划综合主任负责对申购计划进行初审：申请数量，规格是否合理。