16949内审实施计划范例

Leabharlann Baidu审核范围
审核方法、依据 ■过程模式；■IATF16949:2016标准、■质量手册、■程序文件、■支持性文件、■相关法律法规 审核日期 审核组长 审核成员：
审核日程安排
起始会议 8:10--8:40 主持人 过程名称 程序文件名称 参加人，所有审核组成员及各受审部门负责人（会议室） 相关部门 IATF16949要求条款
参加人员：审核组所有成员
文件记录控 文件控制程序 记录控制程序 制 人力资源管 员工培训管制程序 理 采购管理
采购作业管制程序
生产计划控 生产计划管制程序 采购作业管制程序 制过程 产品监视和 制程检验管制程序 测量 出货检验管制程序 监视和测量 量规仪器管制程序 装置管理过 实验室管理规定 测量系统管理规定 程 不合格品管 标示与可追溯性管制程序 理过程 纠正与预防措施管制程序 产品防护管 搬运、储存、包装管制程序 理过程 设施与工作 生产设备管制程序 环境管理 工装管理过 工装夹具管制程序 程 经营计划与 公司经营计划 目标管理 质量手册 内部审核 管理评审 持续改进
内部审核管制程序 管理评审管制程序 纠正与预防措施管制程序 持续改善管制程序 不合格品管制程序 进料检验管制程序
SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 MP1 MP2 MP3 MP4
23日16:00~16:30 23日16:30~17:30
内审小组总结会 末次会议 主持人
参加人员
审核组成员,受审部门负责人（会议室）
日期/时间
审核员
过程类别
COP1
与顾客相关 合同评审管制程序 客户满意度管制程序 的过程
先期产品质量策划程序（APQP）
业务部
COP2
过程设计开 设计开发控制程序 生产件批准程序（PPAP） 发
FMEA程序特殊特性管理程序
工程部
COP3 COP4 COP5 SP1 SP2 SP3 SP4
2017年5月23日9： 00—16：00
产品制造过 产品标识与可追溯性控制程序 程 生产计划控制程序 产品交付过 搬运、储存、包装管制程序 生产计划管制程序 程 顾客反馈
顾客满意度管制程序
生产过程管制程序
制造一部 资材部 业务部 行政部 行政部 资材部 资材部 品管部 品管部 品管部 资材部 制造一部 制造一部 总经理 业务部 管理者代表 总经理 总经理 品管部
IATF16949内部质量审核计划表
审核目的
a)IATF16949：2016标准是否得到有效实施与维持。 b)对IATF16949：2016质量体系的符合性及有效性满足情况； c)通过评价体系的有效性和符合性，找出体系运行不足处以持续改善； d)检验是否具备申请第三方IATF16949：2016认证条件。 ■体系覆盖的产品范围： ■体系覆盖的组织、职能范围：与质量有关的所有职能部门、过程和资源
注意事项：5.4.1\5.5.1\4.2.3\4.2.4为各部门共同条款，都需要审核。
审核：
编制：