职业健康安全环境管理重大风险控制策划表

质量环境职业健康安全管理体系全程工作计划安排表

3、行政部统一安排印刷发入
《工作标准汇编》、《管理标准汇编》、《作业指导书汇编》可整合为《三层欠文件汇编》
9
将现行的工作标准进行修改，消除错、漏及与公司实际不符合、不便操作部份。
《工作标准汇编》
编制完后印刷受控发放到各部门
1、贯标小组重新排版、整编；
2、统一按《文件控制程序》文件编号的要求编号；
3、行政部统一安排印刷发入
（文件的多少具体视情况定）
01文件和资料控制程序
1、辅导老师整编；
2、贯标小组修改并发放各部门审查；
3、管理者代表审核；
4、总经理批准；
5、辅导老师和贯标小组最终定稿；
6、办公室印刷。
该文件要寄往北京认证中心进行文审
02记录控制程序
03信息交流与沟通程序
04管理评审控制程序
05人力资源管理程序
06生产及运行控制程序
2、年检有效期内的营业执照(复印件)；
3、有效期内的生产许可证、
4、产品/服务生产过程的流程图；
5、受控有效的体系文件；
6、与产品/过程有关的法律、法规（国际、国家、地方、行业）清单；
7、重大危险源清单，组织平面布局图；
寄往北京中安质环认证中心
行政部
15
整理统计所有的外来文件（包括行业的相关法律法规、集团公司的相关的规程、公司所购买的书籍等，政府部门的相关文件）
《作业指导书汇编》
编制完后印刷受控发放到各部门
1、贯标小组统一格式，整理汇编；
2、行政部统一装订、印刷、受控、发放。
12
整理全公司的受控文件，按文件控制的要求从手册至第三层次的所有有编号、受控的文件统一。
《受控文件清单》
编制统一完受控发放到各部门

GB28001

备注
1
每天工作时暴露
现在
正常
否
否
化学品泄漏人身伤害职业病火灾爆炸造成人身伤害
2
天那水
白电油
仓库气焊气瓶食堂液化气瓶
每天工作时暴露
现在
正常
装配车间
是
是
3
每天工作时暴露
将来
紧急
仓库食堂
是
是
二、风险评价
1、风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 2、风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程 3、危险源爆发的风险与下列因素有关： a、能量、有毒有害性的大小； b、组织的防范能力、措施、知识、经验、设施 4、危险源爆发的后果与人员暴露在危险环境中的频繁程度有关；
GB/T28001—2001
职业健康安全管理体系
前言
规范
主要两项内容： 1、说明标准体系结构包括两项标准： ——职业健康安全管理体系规范 ——职业健康安全管理体系指南 2、本标准与GB/T24001环境管理体系标准和GB/T19001质量管理体系标准相容；
1 范围
本标准提出了对职业健康安全管理体系的要求，旨在使一切组织能够控制职业健康安全管理风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安全管理绩效准则，也未作出设计管理体系的具体规定。本标准适用于任何有下列愿望的组织： a）建立职业健康安全管理体系，消除或减少因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险； b）实施、确保和持续改进职业健康安全管理体系； c）使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针； d）向外界证实这种符合性； e）寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证； f）自我鉴定和声明符合本标准。本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。本标准针对的是职业健康安全，而非产品和服务安全。

质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表

评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间

(完整)环境、职业健康安全管理体系

4．环境、职业健康安全体系4.1总要求公司依据GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》，GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，策划、实施、检查、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系,确保实现这些要求。

体系范围是房屋建筑工程和矿山建筑工程的施工、交付、保修及相关的环境和职业健康安全管理活动并形成本手册及程序。

4。

2 环境、职业健康安全方针公司对环境、职业健康安全方针的要求,执行上述“5.3质量、环境、职业健康安全方针”规定。

（见本手册第一部分“0.1质量、环境、职业健康安全管理方针、目标发布令”)4.3策划4.3.1环境因素、危险源的辨识、风险评价和控制措施确定（1）公司编制和实施《环境因素识别和评价程序》，用以：a)识别确定房屋建筑工程和矿山建筑工程施工、交付、保修过程及相关的环境和职业健康安全管理活动中，能够控制或施加影响的环境因素,提出环境因素的清单;还要考虑新承接工程的环境因素。

b)采用多因子、法律法规、经验判断等方法，评价环境因素，从而确定重要环境因素清单。

公司随承接工程的增加及时更新上述清单.公司确保在建立、实施、保持环境管理体系时，考虑评价出的重要环境因素.（2）危险源辩识、风险评价和控制措施确定公司编制和实施《危险源辩识和评价程序》，以持续进行危险源辩识、风险评价及确定必要的控制措施。

识别危险源和风险评价时考虑：a）工程施工、交付、保修过程的常规和非常规活动；b）考虑所有进入公司工作场所有人员，包括材料设备供应商、劳务、工程分包方、设备安装、试验分包方等及相关方进入公司场所的人员和访问者;c）人的行为、能力和其他人的因素；d）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e）工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；f）由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；j）公司及其活动、材料的变更,或计划的变更；h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；l）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；k)考虑公司所有与工程施工、交付、保修和相关管理活动范围内的设施设备、施工过程、操作程序、组织设计,包括租用设备及人的能力适应性.公司用于危险源辨识和风险评价的方法：a）提出风险源清单,根据工程承揽情况及时更新.b）采用作业条件风险评价法、法律法规、经验判断等方法,规定风险等级，确定不可承受风险清单。

环境职业健康安全环境管理管理手册

环境、职业健康安全管理体系管理手册管理手册目录1. 公司简介2. 环境、职业健康安全管理体系介3. 引用标准、术语和定义4. 管理体系要素4.1. 总要求4.2. 职业健康安全方针4.3. 策划4.3.1.危险源辨识、风险评价4.3.2.法律法规及其他要求4.3.3.职业健康安全目标和管理方案4.4. 实施及运行4.4.1.组织机构和职责4.4.2.培训、意识和能力4.4.3.协商和沟通4.4.4.管理体系文件4.4.5.文件和资料控制4.4.6.运行控制4.4.7.应急准备和响应4.5. 检查4.5.2.合规性评价4.5.3.事故、事件、不符合、纠正及预防措施4.5.4.记录和记录管理4.5.5.管理体系内部审核4.6. 管理评审1.公司简介沈阳辰宇建设集团有限责任公司第二工程分公司（以下简称二分公司）成立于2012年3月。

目前拥有员工26人，其中本科以上学历19人，高级职称2人，中级职称11人；一级建造师3人，二级建造师7人；党员14人，35岁以下员工占员工总数的62%。

二分公司是沈阳辰宇建设集团有限责任公司下属分公司，以建筑施工为主业，各项资质等同于集团公司（具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，具备境外房屋建筑工程经营能力，具有专业承包序列资质8个）。

具有年施工产值15亿元以上、施工面积100万㎡以上的施工能力。

本一直重视职业健康安全管理工作，在认真学习和吸收国内外同行业公司的现代管理经验的基础上，为使管理科学化、标准化、程序化，适应市场需求，及国际接轨，领导高瞻远瞩，按照GB/T28001-2011及GB/T24001-2004标准开始建立环境、职业健康安全管理体系，以保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理绩效，实现全面管理，从而达到更高层次的管理水平。

公司地址：沈阳市和平区龙泉路16号电话：2.环境、职业健康安全管理体系介绍环境、职业健康安全管理体系（以下简称本管理体系）是公司总的安全管理体系，是二分公司人员有效地实施有限公司环境、职业健康安全管理政策的结构化和文件化的管理系统。

ISO45001质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系审核通用检查表

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

QHSE专项方案

1.编制说明目的本《HSE管理计划》致力于保护环境和工作人员的安全，以及其他可能受到项目活动影响的人员 ,指导榆林-济南输气管道增压工程安阳站扩建项目安阳压气站110kV外电工程的职业健康安全环保的管理工作,控制可能面临的职业健康安全环保风险，规范和加强项目HSE管理，确保最大限度的实现项目HSE管理目标。

编制依据招标文件；2. HSE风险初步识别及管理的要求2.1 项目 HSE 方针安全第一、预防为主以人为本、环保优先全员参与、持续改进项目 HSE 目标HSE管理总目标实现零死亡、零损失时间伤害和总记录伤害频率小于12.2项目具体HSE目标如下:重大人员伤亡事故为零；重大安全生产事故为零；重大交通事故为零;重大环境污染事故为零；职业病发生率为零；尽量减少对自然环境的影响。

2.3 项目 HSE 管理原则任何决策必须优先考虑健康安全环境;安全是聘用的必要条件;企业必须对员工进行健康安全环境培训；各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责；各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核;员工必须参与岗位危害识别及风险控制；事故隐患必须及时整改；所有事故事件必须及时报告、分析和处理；承包商管理执行统一的健康安全环境标准。

2.4风险辩识风险辩识应全面、系统、多角度、不漏项,重点放在能量主体（如电能、机械能、压力能、水能、重力能、辐射等）、危险物质及其控制和影响因素上。

全面函盖施工准备、土建施工、钢结构安装工程施工,设备安装工程施工、以及非常规的活动（如临时拆除等）的全过程。

重点辨识动土作业、电气作业、动火作业、受限空间作业、高处作业、起重吊装作业、交叉作业、夜间作业、危险化学品作业等高风险作业.包括进入作业场所的人员按规定从事作业,佩带合适的个人劳动防护用品，危险品仓库等危险部位的管理，可能引发职业病的施工生产作业和环境污染场所的管理，机动车辆和交通安全，施工设备、机具安全,现场、临时设施、宿舍的消防安全，施工生产过程中可能发生的事故、紧急情况，施工环境的改变（如夏季施工、雨季施工等）,因不可抗拒因素(如地震、台风等)造成的应急情况等等。

环境、职业健康安全控制程序

XX有限公司环境、职业健康安全控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202213版本：AI编制：_________________ 审核：_______________________ 批准：_______________________ 生效日期：2022.6.1受控：■环境、职业健康安全控制程序1目的与适用范围1.1经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动,规定运行程序和准则，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品、过程和活动得到控制。

1.2本程序适用于公司环境管理体系运行的全过程。

2职责2.1QHSE赋能群负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性；2.2各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制；2.3QHSE赋能群负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施。

3工作程序3.1废气的控制3.1.1生产现场应严格遵守生产操作规程，对于有挥发并能造成大气污染的物料，应严格密封，减少原料及产品的挥发，将废气排放量控制在最小。

3.1.2公司所有车辆尾气排放必须经过有关部门年检合格后，方可使用。

3.2废水的控制3.2.1综合赋能群负责对员工进行节约用水教育，从源头上减少污水的产生。

3.2.2公司生产过程中产生的废水（清罐），送往有资质的单位进行处理。

3.2.3锅炉房产生的污水、废气，经处理达标后方可外排。

3.2.4食堂排放的污水应设滤网，滤掉显见悬浮物并经隔油池去油后，排入污水管道。

指定专人负责定期清理或更换滤网及隔油池浮油和淤泥。

3.2.5食堂冲刷灶具、器皿应使用无磷洗涤用品。

3.2.6浴室废水：尽理采用无磷洗涤用品。

3.3噪声的控制3.3.1公司应采购低噪声的生产设备、生活设施。

3.3.2公司应采取措施控制噪声的传播。

平时加强对设备的维修保养，确保良好的运行状态。

3.4固体废弃物的控制3.4.1 可利用回收的废弃物如复印、打印的废纸可做草稿纸二次利用。

职业健康安全与环境风险控制管理办法

职业健康安全与环境风险控制管理办法是指为确保职业健康安全和环境保护，控制和管理相关风险的一系列政府法规和管理制度。

该办法旨在保护职工的身体健康和安全，防止职业病发生，同时强调对环境的保护和可持续发展。

其主要内容包括以下几个方面：
1. 职业健康安全管理：要求企业建立健全职业健康安全管理制度，明确责任，定期进行职业危害评估，采取相应的防护措施，提供必要的个人防护用品，并进行职业健康检查和监测。

2. 职业病防控：要求企业建立职业病防控措施，包括危害因素的识别和评估，采取物理、化学、生物等控制措施，开展职业病危害因素监测和职业病筛查。

3. 环境风险控制：要求企业建立环境风险控制制度，包括环境风险评估，采取减排、治理、节能等措施，强调资源的合理利用和环境保护。

4. 法律责任和监测检查：规定了企业和相关人员的法律责任，建立了职业健康安全和环境风险控制的监测、检查和评估机制。

职业健康安全与环境风险控制管理办法的实施可有效提高企业职业健康安全和环境保护水平，保障员工的权益和企业的可持续发展。

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安全、环保、职业健康、消防管理工作五定计划表

序号
目标
1 安全管理目标
2 安全目标责任书
3
危险源辨识及评价
XXX年度安全、环保、职业健康、消防管理工作五定计划表
负责人
执行人
措施内容制定安全及工厂管理5年计划制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签发制定月度工作计划修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评审、签发）机构变更、发生安全生产事故后应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布制作安全生产目标指标评审表。每月对安全生产目标、指标进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。制定半年/半年评价总结（对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论进行调整）分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书公司领导与上级公司签订安全目标责任书公司领导与部门领导签订安全目标责任书部门领导与下属全权签订安全目标责任书全员签订安全承诺书开展员工安全、环保职业培训开展危险源，安全隐患基础知识培训自下而上全员进行危险源辨识开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制定清单）汇总危险源辨识清单，明确各级、各区域危险源责任人。领导审核、签发危险源建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练开展危险源培训全员培训
14 职业健康管理
15 危险化学品管理
16 电气安全管理
17
防灾管理
18
消防管理
19 交通安全管理
20
安全检查
21 危险废弃物处置
对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况对入库劳防用品进行质量检查建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品修订仓库四牌一图化学品总类，特性防范措施培训定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录工厂防雷设施年检（含仓库）仓库防雷年检（一年一次，甲类仓库一年二次）电器具每季进行检查，保存点检记录组织防灾减灾应急模拟训练和演习检查防灾减灾物资，并保存检查记录组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周）开展防火安全教育和培训开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请消防支队消防员演练）建立消防器材台账灭火器、消防栓每月点检烟感报警点检厂房消防设施年检建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措施，悬挂安全标志开展交通安全学习（在班组活动中体现，两周）开展交通安全应急演练元旦、春节、五一、端午、清明、中秋、国庆节前安全大检查安全员每日巡查，生产班组每班巡查危险源每月专项安全检查每周综合检查签订危废合同，环保备案

质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表

质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
表码:QP-P01-03/A
编制/日期：审核/日期：批准/日期：说明:
1.公司风险Risk评价采用定性分析法,分为A级风险Risk也称高关注风险Risk;B级风险Risk也称一般关注风险Risk。

其对应表如下:
2.公司风险Risk对策有规避风险Risk、接受风险Risk、减少风险Risk、分担风险Risk四种。

战略小组根据公司风险Risk管理理念、风险Risk特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险Risk对策。

对于A级风险Risk 且会给公司带来重大经济损失，导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk必须选择“规避风险Risk”。

对于AB级风险Risk,公司没有能力解决或没必要解决,且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk可采取接受风险Risk。

不属于上述情况的风险Risk,由战略小组结合公司实际选择减少风险Risk或分担风险Risk的对策。

3.应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定,并与该风险Risk对产品和服务符合性的潜在影响相适
应。

一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投人资源、监督检查、应急预案等措施。

质量、环境、职业健康安全、能源管理体系运行需要准备的资料

15
人员能力
1、主管部门建立公司级年度培训计划。
2、各部门建立本部门的年度培训计划，报相关主管部门。
3、主管部门及各部门保留相关培训的文件化信息。包括：培训计划、考勤（签到表）、教材、试卷和成绩单（如组织考试）、效果评价等。
4、主管部门对重点用能设备操作人员进行资格确认，并下发至有关部门。保留证据。
质量、环境、职业健康安全、能源管理体系运行需要准备的资料
（参考）
序号
标准要求／项目
相关资料
1
1、组织所处的环境、相关方的需求和期望
内／外部相关情况信息收集、分析的报告。
2
管理职责
部门职责、岗位职责、能源管理团队、职业健康安全员工代表。
1、编制部门职责（职责中一定要有体系的要求）。
2、编制岗位职责或岗位说明书（职责中一定要有体系的要求）。
2、保留合格供方评价资料（包括：准入评价／业绩评价的记录、营业执照、税务登记证、法人代码证、生产许可证、体系认证证书等）。
3、编制能源采购规范（标准）。
4、相关部门保留备品、备件的采购计划。
21
生产和服务提供
1、相关部门编制《ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ产计划》，提供产品生产标准。
2、保留生产过程中的各种记录。
3、确定产品标识。
1、各部门每月对管理体系的目标、指标进行监视、测量、分析和评价。
2、各部门每月对质量、环境、职业健康安全的风险和机遇所采取措施有效性的控制情况进行分析和评价。
3、各部门每月对重大风险、重要环境因素、主要能源使用的控制情况进行分析和评价。
4、相关部门每月对能源绩效参数进行监视、测量、分析和评价。
5、各部门每月对体系运行情况至少进行一次检查，发现问题及时分析、处理。

危险源辨识风险评价和风险控制程序(完整表格)

危险源辨识、风险评价和风险控制程序1、目的对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。

2、适用范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。

3、职责3．1 办公室负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。

3．2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。

3．3 OHS管理者代表批准重大职业健康安全风险与风险控制措施。

4、工作程序4．1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。

4．1．1 公司OHS管理体系建立之初，进行初始状态评审。

4．1．2 以全体部门为对象，每年12月份在设定第二年的OHS目标前进行。

4．1．3 在相关法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。

4．2 危险源辨识4．2．1 办公室将“OHS危险源识别及评价表”发放到相关部门。

4．2．2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的OHS危险源，填写“OHS危险源识别及评价表”并反馈到办公室。

4．2．3 对公司共有OHS设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由办公室进行。

4．2．4 办公室对收集回来的“OHS危险源识别及评价表”进行统计和分析、整理。

4．3 危险源识别及评价表4．3．1 办公室依据“OHS危险源识别及评价表”，将汇总分类后的危险源逐一填入“OHS危险源识别及评价表”的“评价栏”中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行评价。

4．3．2 风险级别的确定。

以事故后果的严重性等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表3）。

表1 事故后果的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明Ⅰ严重伤害出现多人伤亡Ⅱ一般伤害人员严重受伤，严重职业病Ⅲ轻微伤害人员轻度受伤，轻度职业病可能性等级等级说明事故发生的情况A 很可能可能性极大B 极少有可能发生C 不可能很不可能，以至于可以认为不会发生严重性等级风险级别可能性等级轻微伤害（Ⅲ）一般伤害（Ⅱ）严重伤害（Ⅰ）不可能（C）5级4级3级极少（B）4级3级2级很可能（A）3级2级1级4．3．3风险级别的含义：风险级别风险级别的含义1级风险（不可容许风险）事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险2级风险（重大风险）◆事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险◆粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者3级风险（中度风险）◆虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险◆粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者4级风险（可容许风险）◆具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险◆高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者◆危险性小，不会伤人的风险5级风险（可忽略风险）4．3．4 重大OHS风险的确定4．3．4．1 确定重大OHS风险的准则① 1级、2级、3级、4级风险，要确定为重大OHS风险。

2024年环境、职业健康安全运行控制程序(三篇)

2024年环境、职业健康安全运行控制程序1目的对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划，及有关的服务、产品、活动进行控制，确保安全生产。

2适用范围适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制。

3职责3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。

3.2集团公司/分公司工程技术部门按照职责范围分别组织对所属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况。

3.3集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件；负责施工过程中环境和职业健康安全运行情况的监察与督导。

3.4集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导。

3.5集团公司/分公司办公室（公安部门）负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。

3.6项目经理部负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案，并负责具体实施。

4工作程序4.1为确保对与环境因素和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务得到有效控制，减少环境污染，降低风险，提高职工职业健康安全水平，项目经理部在开工前应对本项目的环境因素和危险源进行充分调查、参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危险源清单》、《重大风险源清单》，识别并相应建立本项目的清单。

如果项目调查存在新的环境因素和危险源，按照《环境因素识别与评价程序》和《危险源的辨识、风险评价与控制程序》执行，以对集团公司、分公司形成的清单进行补充完善。

4.2项目经理部应依据环境因素和风险因素评价结果，制定目标和指标计划表，策划控制措施，控制措施包括：a)目标和管理方案；b)运行控制措施；c)应急准备与响应程序;d）培训；e)监视和测量。

4.3项目经理部对识别出的重要环境因素、重大风险因素制定控制措施和事故救援应急预案；根据目标/指标实现的需求对符合《方针、目标、指标和管理方案控制程序》中4.3.1.1要求的重要环境因素、重大风险因素制定管理方案，并具体实施与控制。

公司GBT24001-2016环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施方案表

27
产品生命周期管理（产品报废）
产品报废后处理不当，造成环境污染
3
2
3
18
中
１.本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。
2.报废产口由资质机构回收利用。
采购部/品质部
有效
符合国家/政府/客户环保要求；环保生产与经营
28
供方管理
供应商不配合；采购物料不符合环保要求；
22
基础设施管理
基础设施配置不足；
基础设施能力不足；
基础设施经常损坏，影响生产进度。
3
2
3
18
中
1.基础设施的保养及备件储备；
2.建立完整的基础设施设备故障应急预案，以确保生产过程的持续流畅。
相关文件：
设备控制程序
各生产部
有效
确保设备运作率，防止安全事故/生产停止。
23
人力资源管理
人员不足；能力不足；沟通不畅。
总经理
各部门
有效
有效评审管理体系，管理得到升。
21
内部环境
支持过程环境
持续改进管理
不合格识别不充分；改善意识不到位；人员不具备改善的能力。
2
4
2
16
中
1.明确不合格的范围；
2.意识培训；
3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。
相关文件：
纠正预防措施
不合格品控制程序
各部门
有效
提高出货合格率，避免重复检验和退货
行政部/安全办
有效
公司三废排放符合法律法规标准要求，守法营业。
合规义务
3
内部环境
企业文化及价值观
目前公司企业文化及价值观还需完善“如：社会责任管理体系”。

食堂危险源辨识、风险评价和重大危害、危险及控制策划职业健康安全管理方案

CHAPTER 03
重大危害与危险
重大危害识别
食品中毒事件
由于食品储存不当、加工不规范或食材本身问题导致的食品中毒事件，可能对大量就餐人员造成健康危害。
火灾事故
食堂厨房涉及大量可燃物质，如油脂、燃气等，一旦发生火灾，后果不堪设想。
电气事故
食堂内各种电气设备的使用不当、老化或短路等问题，容易引发触电、火灾等事故。
烫伤
高温设备、蒸汽、热水等造成的烫伤。
滑倒、摔倒
地面湿滑、油污等导致的滑倒、摔倒。
食品中毒
食品变质、污染等引起的食品中毒。
危险源辨识方法
现场观察
对食堂进行全面细致的观察，记录存在的危险源。
员工反馈
鼓励员工积极反馈工作中发现的危险源。
历史数据分析
分析过去食堂发生的事故数据，找出可能导致事故的危险源。ຫໍສະໝຸດ 在的危险源。风险评估
02
对识别出的危险源进行风险评估，包括事故发生的可能性、后
果严重程度等。
风险控制措施
03
根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，以降低风险等
级。
风险等级划分
一级风险
可能导致重大人员伤亡或财产损失的风险。
二级风险
可能导致一般人员伤亡或财产损失的风险。
三级风险
可能导致轻微人员伤亡或财产损失的风险。
针对评估中发现的问题，制定整改措施并跟踪落实。
CHAPTER 05
职业健康安全管理方案
职业健康安全政策与目标
01
遵守国家法律法规
严格遵守国家及地方职业健康安全相关法律法规，确保食堂运营合法合规。
02
建立职业健康安全管理体系
构建完善的职业健康安全管理体系，明确各级职责，确保各项工作有效实施。