金蝶K3操作流程详解
金蝶k3软件的使用流程
金蝶K3软件的使用流程简介金蝶K3软件是一款全面的企业管理软件，为企业提供财务管理、人力资源管理、供应链管理等一系列功能。
本文档将介绍金蝶K3软件的使用流程，帮助用户快速上手。
安装和登录1.下载金蝶K3软件安装包，并按照提示完成安装。
2.双击桌面的金蝶K3软件图标打开软件。
3.在登录界面，输入正确的账号和密码。
4.点击“登录”按钮，完成登录。
菜单导航1.登录后，界面左侧是菜单导航栏，包含各个功能模块。
2.点击菜单导航栏中的模块，展开相应的功能子菜单。
3.点击功能子菜单，进入相应的功能界面。
功能模块金蝶K3软件包含多个功能模块，下面介绍其中的几个主要模块。
财务管理•资金管理：进行预算编制、资金计划管理等。
•应收管理：管理客户往来、应收款项等。
•应付管理：管理供应商往来、应付款项等。
•总账管理：进行科目设置、凭证管理等。
人力资源管理•组织架构：管理企业组织结构和人员信息。
•薪酬管理：进行员工薪资核算、福利管理等。
•绩效管理：设定目标、评定绩效、考核奖惩等。
•培训开发：管理员工培训计划和培训成果。
供应链管理•采购管理：管理采购计划、采购订单等。
•销售管理：管理销售订单、发货通知等。
•库存管理：进行库存盘点、库存调拨等。
•物流管理：管理物流配送、运输费用等。
功能操作以下介绍金蝶K3软件常用功能的操作流程。
创建凭证1.进入“总账管理”模块。
2.点击“凭证管理”，选择“新建凭证”。
3.在弹出的凭证编辑界面上，输入凭证日期、科目和金额等信息。
4.保存凭证并提交。
生成报表1.进入需要生成报表的功能模块。
2.点击“报表管理”，选择需要的报表类型。
3.选择报表参数和生成方式，点击“生成”按钮。
4.系统自动生成报表，可以导出或打印。
员工管理1.进入“人力资源管理”模块。
2.点击“组织架构”，选择“员工信息管理”。
3.点击“新建员工”，填写员工基本信息。
4.提交员工信息，完成员工管理。
采购订单1.进入“供应链管理”模块。
金蝶k3系统的使用流程
金蝶k3系统的使用流程金蝶k3系统是一套企业管理软件，用于帮助企业实现流程化、规范化、高效化的经营管理。
本文将介绍金蝶k3系统的使用流程，包括系统登录、基本操作、常用功能等内容。
1. 系统登录使用金蝶k3系统前，首先需要登录到系统中。
登录步骤如下：1.打开浏览器，输入金蝶k3系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
2. 基本操作一旦成功登录到金蝶k3系统，您可以进行以下基本操作：•导航菜单：系统提供了一个导航菜单，包含了各个功能模块。
您可以通过点击菜单上的选项来进行相应操作。
•快捷按钮：系统界面上通常还会有一些快捷按钮，如新建、保存、删除等按钮。
您可以直接点击这些按钮来执行相应的操作。
•搜索功能：系统还提供了一个搜索框，可以输入关键词进行搜索相关功能或数据。
•表单操作：系统中的大部分操作都是在表单中完成的，您可以输入、修改、删除数据，以及执行一些功能操作。
•系统设置：在系统中，您还可以进行一些个性化设置，如修改密码、更改主题等。
3. 常用功能金蝶k3系统提供了各种功能模块，以下是一些常用功能的介绍：3.1 销售管理金蝶k3系统的销售管理模块可以帮助您管理销售流程，包括订单管理、客户管理、价格管理等功能。
您可以通过以下步骤来使用销售管理功能：1.点击导航菜单中的“销售管理”选项。
2.在销售管理模块中，您可以进行订单的创建、查看、修改等操作。
3.您还可以通过客户管理功能来管理客户信息，包括客户的联系方式、销售历史等。
4.价格管理功能可以帮助您管理产品的销售价格，如设置特价、折扣等。
3.2 采购管理金蝶k3系统的采购管理模块可以帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单管理、库存管理等功能。
以下是使用采购管理功能的步骤：1.点击导航菜单中的“采购管理”选项。
2.在采购管理模块中，您可以进行供应商信息的管理，包括联系方式、历史采购记录等。
3.通过采购订单管理功能，您可以创建、审批、查看采购订单。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择3、用户授权操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶k3的操作方法
金蝶k3的操作方法
金蝶K3是一款企业管理软件，其操作方法如下：
1. 打开金蝶K3软件，点击登录按钮进入系统。
2. 在登录界面输入用户名和密码，点击确定按钮登录系统。
3. 进入系统后，可以看到系统的主界面，左侧是功能菜单，右侧是操作区域。
4. 在功能菜单中选择需要操作的模块，比如财务管理、采购管理、销售管理等。
5. 选择具体的功能项，比如在财务管理模块中选择科目余额表。
6. 在操作区域中输入相关的参数和选择条件，比如选择查询年份和科目编号等。
7. 点击查询按钮进行查询，系统会根据输入的条件生成对应的报表。
8. 可以根据需要对报表进行打印、导出或保存等操作。
9. 在各个模块中还可以进行新增、修改、删除等相关操作，具体操作步骤根据不同模块而有所不同。
总之，金蝶K3的操作方法主要包括登录系统、选择和进入模块、设置查询条件、执行查询、操作报表等步骤。
具体操作可以根据实际需求和系统使用手册进行参考。
k3金蝶系统操作流程
k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。
在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。
下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。
用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。
同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。
因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
使用金蝶k3的全套流程
使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件，为企业提供全面的管理解决方案。
它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块，帮助企业高效管理各项业务流程。
本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。
2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤：1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。
3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。
使用金蝶K3进行采购管理，可以提高采购效率，降低采购成本。
采购管理流程包括以下步骤：•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。
使用金蝶K3进行销售管理，可以提高销售效率，优化客户关系。
销售管理流程包括以下步骤：•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。
使用金蝶K3进行库存管理，可以实时掌握库存情况，减少库存积压。
库存管理流程包括以下步骤：•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。
使用金蝶K3进行财务管理，可以提高财务数据的准确性和及时性。
财务管理流程包括以下步骤：•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。
使用金蝶K3进行人力资源管理，可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。
人力资源管理流程包括以下步骤：•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程，企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。
以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分，合理运用金蝶K3进行管理，将使企业更加顺利和高效地运营。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理” _________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入_________________________________________________ 10 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 12三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 13A、总账系统：__________________________________________________________ 131、总账总体流程：_______________________________________________________ 132、总账初始化处理：_____________________________________________________ 143、新增凭证：___________________________________________________________ 154、凭证修改：___________________________________________________________ 165、单张凭证审核：_______________________________________________________ 176、多张凭证审核：_______________________________________________________ 187、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 198、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 209、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2110、成批凭证过账________________________________________________________ 2211、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2312、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2513、总账系统的期末处理： _________________________________________________ 26B、现金管理系统： ______________________________________________________ 272、复核记账： ___________________________________________________________ 283、登现金日记账：_______________________________________________________ 294、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 295、现金对账处理：_______________________________________________________ 306、登银行存款日记账：___________________________________________________ 317、登银行对账单处理：___________________________________________________ 318、银行存款对账：_______________________________________________________ 329、新开账户处理：_______________________________________________________ 33C、固定资产系统： ______________________________________________________ 341、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 342、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 353、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 364、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 375、成批固定资产变动：___________________________________________________ 386、固定资产清理：_______________________________________________________ 39 D：报表系统_____________________________________________________________ 401、自定义报表的建立_____________________________________________________ 402、公式定义_____________________________________________________________ 41E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 421、初始化数据录入_______________________________________________________ 422、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 433、日常操作－发票录入___________________________________________________ 444、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 455、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 466、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 478、期末结账_____________________________________________________________ 49F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 501、初始化数据录入_______________________________________________________ 502、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 513、日常操作－发票录入___________________________________________________ 524、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 535、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 546、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 557、单据核销管理_________________________________________________________ 568、期末结账_____________________________________________________________ 58 G：采购管理系统 ________________________________________________________ 591、初始化处理___________________________________________________________ 592、总体业务处理流程_____________________________________________________ 60 H：仓存管理系统 ________________________________________________________ 611、总体业务处理流程_____________________________________________________ 612、入库处理_____________________________________________________________ 623、出库处理_____________________________________________________________ 634、月末盘点_____________________________________________________________ 64 I：存货核算系统 _________________________________________________________ 651、总体处理流程_________________________________________________________ 652、暂估处理_____________________________________________________________ 663、成本计算_____________________________________________________________ 674、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 68一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶k3供应链操作流程
金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件，它能够帮助企业实现供应链的高效运作，提升企业的运营效率和管理水平。
在实际操作中，金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作，下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制，根据企业的需求和库存情况，制定采购计划，确定采购物料的种类和数量。
2. 采购订单处理，根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商，确保及时供货。
3. 采购入库管理，当供应商交货后，进行验收入库，将物料信息录入系统，并进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入，根据客户需求，录入销售订单，确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理，根据销售订单，安排发货计划，进行发货操作，并及时更新系统中的发货信息。
3. 销售出库管理，根据发货计划，进行出库操作，将物料出库，并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点，定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨，根据需求，对库存进行调拨，确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警，设置库存报警值，当库存低于报警值时，系统会进行提醒，及时补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送，根据销售订单和发货计划，安排物流配送，确保货物及时到达客户手中。
2. 物流跟踪，对物流配送进行跟踪管理，及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算，对物流成本进行核算，分析物流成本占比，优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理，对采购的物料进行质量管理，确保采购物料的质量符合标准。
2. 生产质量管理，对生产过程进行质量管理，确保生产出的产品质量合格。
3. 售后质量管理，对售后服务进行质量管理，及时处理客户投诉和售后问题。
六、财务管理。
1. 财务核算，对采购、销售、库存等信息进行财务核算，生成财务报表。
2. 成本控制，对企业的各项成本进行控制，降低企业运营成本。
3. 资金管理，对企业的资金进行管理，确保企业的资金流动安全稳定。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程金蝶K3财务软件是一款功能强大的企业财务管理工具，其中包含了财务、成本、税务等多个模块，涵盖了企业财务管理中各个方面的需求。
本文将介绍K3财务软件常见的操作使用流程。
准备工作使用K3财务软件前，需要进行准备工作：1.确认账套信息：首先需要确认公司的账套信息，包括账套名称、账套编号、启用日期等，并获取到登录K3财务软件所需要的账号和权限信息。
2.安装K3财务软件：将K3财务软件安装到电脑中，并按照提示进行注册和激活。
3.数据初始化：在安装完成后，需要进行数据初始化操作，包括建立基础数据、设置科目参数、启用票据等。
基础操作1. 登录K3财务软件在进行任何操作前，需要首先登录K3财务软件。
打开K3财务软件后，输入账号和密码，并选择要登录的账套，点击“登录”按钮即可进入软件界面。
2. 新增会计凭证新增会计凭证是K3财务软件中的常见操作，其具体操作步骤如下：1.点击主界面上的“会计凭证”按钮，进入凭证列表界面。
2.点击“新增”按钮，进入会计凭证编辑界面。
3.在编辑界面中填写凭证信息，包括科目编号、摘要、借方金额、贷方金额等。
4.填写完成后，点击“保存”按钮保存凭证。
3. 新增报表K3财务软件中提供了多种报表，可以根据企业需求进行定制，以下是新增报表的具体操作步骤：1.点击主界面上的“报表”按钮，进入报表列表。
2.点击“新增”按钮，进入报表编辑界面。
3.在编辑界面中选择报表类型和报表范围，同时可以设置报表的过滤条件和展示列等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存报表。
进阶操作1. 设置预算K3财务软件中的预算功能可以对企业财务进行更精细的管理，以下是设置预算的具体操作步骤：1.点击主界面上的“预算”按钮，进入预算管理界面。
2.点击“新增”按钮，进入预算编辑界面。
3.在编辑界面中填写预算名称、预算期间、预算金额等信息，并设置预算科目和预算分配等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存预算。
金蝶K3操作指南
金蝶K3操作指南【章节一：金蝶K3操作指南】一、登录与退出1.1 登录系统1.1.1 打开金蝶K3登录界面1.1.2 输入用户名和密码1.1.3 登录按钮1.1.4 登录成功后的界面1.2 退出系统1.2.1 系统头部的退出按钮1.2.2 确认退出操作二、主界面介绍2.1 菜单栏2.1.1 客户管理2.1.2 供应商管理2.1.3 仓库管理2.1.4 财务管理2.2 功能区2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单2.3.1 添加快捷菜单2.3.2 使用快捷菜单三、基本操作3.1 新建数据3.1.1 新建客户3.1.2 新建供应商3.2 查找数据3.2.1 根据关键词查找3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据3.3.1 修改客户资料3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据3.4.1 删除客户3.4.2 删除供应商3.5 导出数据3.5.1 导出客户数据3.5.2 导出供应商数据四、高级操作4.1 批量操作4.1.1 批量导入数据4.1.2 批量修改数据4.2 高级查询与筛选4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能4.3 设置与配置4.3.1 界面设置4.3.2 权限配置【附件】1.操作指南附件一：金蝶K3常见问题解答2.操作指南附件二：金蝶K3快捷键手册【法律名词及注释】1.金蝶K3：金蝶软件的企业管理软件，包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。
2.客户管理：用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。
3.供应商管理：用于管理企业与供应商之间的合作关系，并跟踪供应商的供货情况。
4.仓库管理：用于管理企业的库存信息、进货和出货等操作。
5.财务管理：用于管理企业的财务活动，包括收支记录、报表等功能。
【全文结束】。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3详细操作流程介绍
在争分夺秒的现代社会，时间就是生命、钱和效益，所以摈弃传统繁琐手工记账，代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。
另外，使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率，更重要的是让财会人员得以解脱，本文列举金蝶软件流程，希望能够对您有够帮助。
一、采购流程:1.外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价，录入保管和验收，然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单。
简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。
2.采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票，确认发票日期与采购入库单在同月，需要确认采购单价和税率是否正确，因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽。
简易流程：供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。
3.采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。
4.采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据。
二、销售流程：1.销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
简易流程：供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单－保存→审核。
2.公司销售出库：销售发货时，销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”，选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”，填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量有差异，仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交给销售内勤，由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印，“销售出库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；简易流程：供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。
金蝶K3 ERP操作流程
金蝶K3 ERP操作流程简介金蝶K3 ERP（Enterprise Resource Planning）是一款集成化的企业资源计划（ERP）软件，提供了包括财务会计、供应链管理、生产制造、销售与客户关系管理等功能模块，适用于各类企业的管理需求。
本文档将介绍金蝶K3 ERP的操作流程，并提供相应的说明和指导。
登录金蝶K3 ERP1.打开金蝶K3 ERP的应用程序。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进行登录。
导航面板登录成功后，进入金蝶K3 ERP的导航面板。
导航面板提供了常用模块的快速访问入口，方便用户快速定位和访问所需的功能模块。
模块操作金蝶K3 ERP提供了多个功能模块，每个模块都有各自的操作流程。
以下是几个常用模块的操作流程示例：财务会计模块1.在导航面板，点击“财务会计”模块的入口。
2.进入“财务会计”模块后，用户可以进行账款管理、凭证管理、报表查询等操作。
供应链管理模块1.在导航面板，点击“供应链管理”模块的入口。
2.进入“供应链管理”模块后，用户可以进行采购管理、库存管理、销售管理等操作。
生产制造模块1.在导航面板，点击“生产制造”模块的入口。
2.进入“生产制造”模块后，用户可以进行生产计划、物料需求计划、生产订单管理等操作。
销售与客户关系管理模块1.在导航面板，点击“销售与客户关系管理”模块的入口。
2.进入“销售与客户关系管理”模块后，用户可以进行销售订单管理、客户管理、销售报表查询等操作。
查找与查询金蝶K3 ERP提供了强大的查找与查询功能，用户可以更快速地查找和获取所需的数据。
查找功能1.在功能区域，点击“查找”按钮。
2.在查找框中输入关键字，系统会自动筛选相关信息。
查询功能1.在功能区域，点击“查询”按钮。
2.在查询条件设置界面中，设定查询的条件和范围。
3.点击“查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
数据录入与修改金蝶K3 ERP提供了数据录入与修改功能，用户可以通过相应的界面完成数据的录入和修改操作。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
金蝶K3仓存管理用户操作手册金蝶K3仓存管理用户操作手册一、目的本操作手册旨在为使用金蝶K3仓存管理系统的用户提供操作指南，以便用户能够正确、高效地使用系统进行仓存管理。
二、范围本操作手册适用于金蝶K3仓存管理系统的所有用户，包括但不限于管理员、库存操作员、采购员和销售员等。
三、操作流程1、登录系统打开金蝶K3仓存管理系统所在的服务器，在浏览器中输入系统地址，然后输入用户名和密码登录系统。
2、库存查询在主菜单中选择“库存查询”选项，进入库存查询界面。
在此界面中，可以选择查询条件，例如货物类别、货物名称、库存地点等。
用户可以根据需要输入查询条件，然后单击“查询”按钮获取所需库存信息。
3、库存操作在进行库存操作之前，需要先创建货物信息。
在主菜单中选择“货物信息”选项，进入货物信息录入界面。
在此界面中，用户需要输入货物名称、规格、计量单位等信息。
输入完成后，单击“保存”按钮将信息保存到系统中。
要进行库存操作，在主菜单中选择“库存操作”选项，进入库存操作界面。
在此界面中，可以选择要进行操作的类型，例如入库、出库、调拨等。
选择操作类型后，输入操作数量和操作原因，然后单击“保存”按钮将操作信息保存到系统中。
4、采购管理在主菜单中选择“采购管理”选项，进入采购管理界面。
在此界面中，可以选择供应商、货物信息等条件进行采购订单的创建。
输入采购数量、采购价格等信息后，单击“保存”按钮将采购订单保存到系统中。
5、销售管理在主菜单中选择“销售管理”选项，进入销售管理界面。
在此界面中，可以选择客户、货物信息等条件进行销售订单的创建。
输入销售数量、销售价格等信息后，单击“保存”按钮将销售订单保存到系统中。
6、报表分析在主菜单中选择“报表分析”选项，进入报表分析界面。
在此界面中，可以选择各类报表进行查看和分析，例如库存报表、采购报表、销售报表等。
用户可以根据需要选择相应的报表，然后进行分析和决策。
四、注意事项1、在进行任何操作之前，请务必确认您拥有相应的权限。
仓库金蝶K3操作流程大纲纲要
仓库金蝶K3操作流程大纲纲要一、系统登录和基本设置1.打开仓库金蝶K3系统，输入用户名和密码登录。
2.进入系统后，根据需要设置个人权限和偏好，包括语言、界面布局等。
3.对系统进行基本设置，包括仓库信息、货主信息、库区设置、库位管理等。
二、基础数据维护1.进入基础数据维护界面，创建和维护商品信息，包括商品编码、名称、规格、单位、条码等。
3.设置库位信息，包括库区、库位编码、容量等。
三、采购管理1.创建采购订单，选择供应商、商品和数量等信息。
2.对采购订单进行审核和确认，生成采购入库单。
3.按照采购入库单进行商品入库操作，包括扫描货物条码、确定入库数量等。
4.完成采购入库后，生成采购发票并进行相关处理。
四、销售管理1.创建销售订单，选择客户、商品和数量等信息。
2.对销售订单进行审核和确认，生成销售出库单。
3.按照销售出库单进行商品出库操作，包括扫描货物条码、确定出库数量等。
4.完成销售出库后，生成销售发票并进行相关处理。
五、库存管理1.进行库存盘点，记录实际库存数量和系统库存数量的差异。
2.进行库存调整，根据实际情况对库存进行增减操作。
3.进行库存移动，将库存从一个库位调整到另一个库位。
4.进行库存查询，查看当前库存情况和库存变动历史。
六、报表查询和分析1.查询系统中的各种报表，包括入库报表、出库报表、库存报表等。
2.根据需要进行数据分析，比如库存周转率、销售额分析等。
七、系统维护和优化1.定期备份系统数据，保证系统数据的安全性。
2.进行系统优化，包括清理无效数据、清空系统日志等。
3.处理系统异常情况，包括数据错误、系统崩溃等，确保系统的正常运行。
总结：以上是仓库金蝶K3操作流程的大纲纲要。
通过对系统的登录和基本设置、基础数据的维护、采购管理、销售管理、库存管理、报表查询和分析以及系统维护和优化等环节的介绍，可以更好地了解和掌握仓库金蝶K3系统的使用方法。
其中，每个环节都有详细的操作步骤和注意事项，通过按照操作流程进行系统操作，可以提高工作效率，减少错误，更好地管理仓库和库存信息。
金蝶K3财务操作流程
金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3操作流程图详解(65页)
K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统： __________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账： ___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
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K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月K/3系统项目实施文档目录一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16A、总账系统： ___________________________________________________________ 161、总账总体流程：_______________________________________________________ 162、总账初始化处理：_____________________________________________________ 173、新增凭证：___________________________________________________________ 184、凭证修改：___________________________________________________________ 195、单张凭证审核：_______________________________________________________ 206、多张凭证审核：_______________________________________________________ 217、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 228、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 239、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2410、成批凭证过账________________________________________________________ 2511、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2612、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2813、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29B、现金管理系统：_______________________________________________________ 311、初始化处理：_________________________________________________________ 312、复核记账： ____________________________________________________________ 323、登现金日记账： ________________________________________________________ 334、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 335、现金对账处理：_______________________________________________________ 346、登银行存款日记账：___________________________________________________ 357、登银行对账单处理：___________________________________________________ 358、银行存款对账：_______________________________________________________ 369、新开账户处理： ________________________________________________________ 37K/3系统项目实施文档______________________________________________________ 381、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 382、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 393、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 404、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 415、成批固定资产变动：___________________________________________________ 426、固定资产清理：_______________________________________________________ 44D：报表系统 _____________________________________________________________ 451、自定义报表的建立_____________________________________________________ 452、公式定义_____________________________________________________________ 46E、应收款管理系统_______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54F、应付款管理系统_______________________________________________________ 551、初始化数据录入_______________________________________________________ 552、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 563、日常操作－发票录入___________________________________________________ 584、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 595、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 606、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 617、单据核销管理_________________________________________________________ 628、期末结账_____________________________________________________________ 64 G：采购管理系统_________________________________________________________ 651、初始化处理___________________________________________________________ 652、总体业务处理流程_____________________________________________________ 66H：仓存管理系统_________________________________________________________ 671、总体业务处理流程_____________________________________________________ 672、入库处理_____________________________________________________________ 683、出库处理_____________________________________________________________ 694、月末盘点_____________________________________________________________ 70I：存货核算系统_________________________________________________________ 711、总体处理流程_________________________________________________________ 712、暂估处理_____________________________________________________________ 72K/3系统项目实施文档4、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 75一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明K/3系统项目实施文档二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：K/3系统项目实施文档2、备份套账：K/3系统项目实施文档3、恢复账套：K/3系统项目实施文档K/3系统项目实施文档B：系统基础资料K/3系统项目实施文档K/3系统项目实施文档C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：K/3系统项目实施文档说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。