材料设备询价及采购制度(精)知识分享
工程用品询价制度
工程用品询价制度第一章总则为了规范和统一公司对工程用品的询价工作，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部对所有工程用品的询价工作。
第三章询价流程3.1 询价需求提出公司各部门及项目组提出工程用品的询价需求，需明确询价物品的名称、规格、数量及要求的交货日期等信息。
3.2 询价人员确定根据询价需求，确定由哪个部门或项目组负责询价工作，并指定询价人员。
3.3 询价范围确定询价人员根据询价需求确定询价范围，包括询价的供应商范围和询价的方式等。
3.4 发送询价函询价人员向确定的供应商发送询价函，询价函中应包括询价物品的详细信息、询价时间、询价截止时间等内容。
3.5 收集报价供应商在询价截止时间前将报价发送给询价人员，询价人员将所有报价进行整理汇总。
3.6 报价比对询价人员对收到的报价进行比对，选取最具竞争力的报价作为参考。
3.7 报价评审询价人员及相关部门负责人对报价进行评审，确定最终报价及供应商。
3.8 确定采购方案根据评审结果，确定最终的采购方案，包括采购数量、价格协商及合同签订等。
第四章评价标准4.1 价格价格是评价供应商报价的首要标准，要保证询价在一定的价格范围内进行。
4.2 质量质量是衡量供应商的重要标准之一，要检查供应商的产品质量及服务质量。
4.3 交货期交货期是评价供应商的重要标准之一，要根据公司的需求确定供应商的交货期。
第五章审批流程5.1 询价审批经过评审确定的最终采购方案需要经过审批流程，由相关部门领导签字盖章才能最终确定。
5.2 合同签订签订合同前需经过公司法务部门审查，确保合同内容合法合规。
第六章其他事项6.1 监督检查对采购过程进行监督检查，确保采购程序合规。
6.2 定期评估定期评估采购流程，改进采购方式，提高采购效率。
第七章附则本制度自发布之日起正式执行，如有需要调整或修订，须经公司相关部门审批。
以上为工程用品询价制度，公司全体员工必须遵守，任何违反本制度的行为将受到公司的严厉处理。
采购询价比价议价和采购交期管理学习心得
巧妙询价比价议价及采购交期管理学习心得询价、比价和议价体现了一个采购员的基础素质,有效的交期管理是采购工作的重点之一;中小公司的物资采购种类众多,牵涉范围较大,所有物品都以招标与投标的形式进行购置是不现实的;而这时,采购时的询价、比价与议价就显得尤为关键了;如何巧妙的利用好这些技能,怎样提升询价、比价和议价的质量和效率,为企业获取合理的价格,力图用最小的成本换取最大的效益,如何有效的跟踪采购交期以保障生产并达成合理生产成本之目标,通过本次培训学习和对工作中的实践经验分析思考,我有了一定的收获和心得体会;一、询价比价与议价的重要性询价议价是采购专员在作业流程上的一个必要阶段;在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后,采购专员对至少三家合格供应商进行询价、比价、议价,最终获得有竞争性的价格,最大程度的降低采购成本;伴随着供应链的发展和竞争的日趋激烈,需要采购环节以更低的成本、更敏锐的速度响应内外部客户的要求,以提升企业在市场中的核心竞争力;中小型制造企业的物资材料成本很高,除主要的生产原料外还有辅助性的大宗物资原料和制造设备用的各类零备配件,有机械的、电器的种类繁多,采购数量多价值高,如某公司要生产产值2个亿的产品,除主要的生产原料外,其辅助性化工原料,包装材料等大宗物资和零配件年采购量要达4000万的采购量;若能降低2%的物资材料成本,就可获利80多万元,所以,物资材料成本的变化直接影响经济效益,成本的下降与增加销售收入一样有效于提高企业的经济效益;在这市场竞争激烈,市场供需价格频变的形势下,掌握好企业物资材料的采购价格至关重要,而充分利用询价比价议价的技能,做好询价比价与议价工作则是一个采购员的基础工作,也是企业控制好物资材料价格的核心;二、询价比价与议价在企业中的实践与应用为使询价比价以及议价在中小公司的物资采购中发挥应有的功效,控制物资采购价格,降低生产成本,取得更好的效益,获得核心竞争力,下文将从制作完善的询价单、有针对性地发放询价单、对回收的报价单进行甄选、掌握与供应商的谈判技巧等4个方面探讨如何进行询价比价以及议价及其实践应用;（一）制作完善的询价单采购专员在进行询价前应制作完善的询价单,在询价时应向供应商提供足够的资料,来方便其报价作业,从而可以缩小询价范围、帮助供应商在最短的时间提出正确、有效的报价;询价单的内容需要包括采购说明、采购数量、交货要求及供应商要求等;二有针对性地发放询价单询价如何把关询价单的发放：首先我们需要做好产品定位,在接到物资需求请购单时,要对所采购的物资市场供应情况进行了解,从电视广告、网络信息以及平时收集的信息上获取所采购物资的市场供应情况;了解产品的市场价格,往往是通过生产厂家及代理商对产品自身的介绍,可以分析出产品本身的品质要求,可选择个别供应商进行试探性的咨询,从而进一步地认识该产品在市场上的价格及其衡量质量的主要指标或方法;做好产品的定位是明确所需采购产品的类型标准等等使得询价单有针对性的发放的前提;其次明确公司询价目的,做市场调查、有采购需求还是为迷惑竞争对手;进而广泛开展供应商的调查;新供应商调查内容主要是其服务价格产品质量信誉度和真实性;选择供应商时不宜过多,但是在调查了解是越广泛越好,选择的余地越大;最后对选定供应商以后要明确告知保密性以确保公司商业机密不被泄露;基于此,像我们公司对新供应商导入前都会做相应的供应商调查表,并签署合作协议、质量协议等等以确保公司的权益;发放询价单可以采用新老供应商结合的方法：将询价单限定为一两家与产品类型对口的老供应商,和两三家产品对口的新供应商,老供应商常合作其服务和信誉都有所保障,新供应商价格便宜更具竞争力,做市场调查就是将询价后合格的供应商当资源储备方便以后利用,并且得来的信息更接近于实际市场;三对回收的报价单进行甄选比价比价采购是指企业根据供应商的报价,进行对比,从而选择采购供应商,有助于提高企业的市场竞争力,保证采购物资的质量,有助于防止采购工作中可能出现的腐败;报价单评议应遵循以下原则：1、对供应商的选择不能存有私心,应本着公平、公正和公开的原则选择最合适的供应商;2、不要以单价作为唯一标准,服务态度、产品质量、积极响应程度及其的成本控制等,都是左右供应商选择的因素;3要对报价单进行正规评审分为商务评审包括价格时间交货期数量包装方式运输方式交货次序付款方式等技术评审是质量部包括原理配料质量规格等评审;4可以选择多家供应商,主要供应商与次要供应商;从调查获取的信息中,根据价格、质量、信誉综合评估出首选的供应商和替补供应商,对企业的主要生产物资及部件必须要有二至三家的供应商,决不能单靠一家,一定要有替补的,采购员永远要做到手中有牌,不受供应商牵制;供应商数量太少会导致产品一损俱损,至少保持一主一辅两家供应商来保证正常的生产运行;5.直接生产厂家与总代理、经销商;供应商的首选是直接生产厂家,其次是总代理,再次是经销商;对请购的物资首先要找到生产厂家,对于厂家设立代理商经销的他会告诉你片区经销商的联系方式;有的企业是以先入为主的,经销商有档案报过价的,生产厂家就不报价,因此,最好是先找生产厂家,更要注意那些自称的总代理,一定要经过生产厂家证实的才能确认其是否是真正的总代理,光靠一个证书说明不了真假;尽可能地与厂家直接采购,除非有时因时间或运输问题;经销商开始会用低价套你,一旦做上手了,有的厂方就不会直接给你报价,你也碍于面子,不好意思向厂家直接询价,到这种时候,供应商就会抬价;确实不方便向厂家直接进货的可以向地区总代理,只有那些零星低值易耗品材料向经销商采购;我们从市级地区总代理购得的轴承比当地县城的要低20%,因为县城进货的与我们是同一代理商,经他转手又要重新开票产生费用和加上适当的利润,还要投入人力精力联系发货提货等等,因此,价格自然会上升;正如我们采购油泥、钢材等转为从源产地采购后,采购单价下降显着,很大程度上降低了采购成本;所以说,供应商的选择是询价比价的前提工作;6要有议价的能力和意愿,收集报价后可对服务质量好却价格稍高的供应商进行议价谈判;四议价谈判技巧询价、比价是议价的基础工作,议价是询价比价工作升华与结晶;采购员通过询价,比价对产品的质量价格基本掌握市场信息,根据公司的产品采购要求基本上掌握高价与低价的范围,再与供应商进一步洽商,讨价还价确定最后的成交价格;要取得议价的成功,我们的经验是应掌握三个要点,一是议价前的准备工作,二是议价过程中的技巧运用,三是议价结果的合同签约;1.工欲善其事,必先利其器;做好议价前的充分准备,对询价比价中收集的信息做好认真的分析,确定谈判目标,明确公司的立场和坚持的原则,设定变量的目标,确定谈判的范围,并议定好谈判的策略与方案;“知己知彼,百战不殆”,知己：即对自己的优势及势时必须作好充分的分析,有人认为了解自己很容易,其实不然,并不比了解对方轻松;俗话说：“当局者迷”,人们常常会犯过高或过低地估计自己的错误,因此,在评估自己时一定要慎重仔细;比方说你的优势是进货数量较大,资金充足,但你的劣势则是急需交货,一定要分析清楚;知彼：不光要弄清供应方的情况还要对整个市场有所了解;你不了解市场,你的说话底气肯定不足,对方一旦知道你对市场并不是很了解,他就会蒙你,他也会显得有底气,而占据谈判的上峰;假如你在询价时已经获取该厂家的产品卖给同行的出售价格,那么你议价自然就成功了一半,你有了底数,当然,还要注意人家告诉你的价格一般还是有水份的,所以,还要进行还价、议价;2.掌握好议价过程中的技巧运用;第一,迂回入题,泰然自若,开场自如;在面对议价谈判对手时要显示自己的气节,谈吐自然,胆大心细,在战略上要貌视别人,在战术上要重视敌人,言谈举此要稳重有礼,心情要轻松稳健,和对方套近乎,先别直接议价,而是迂回询问式的自然入题,从了解他们的公司入手,了解他们公司的现状,从对方的回答中揣摩他对今天这单生意的迫切度;也可从了解他的工作入手或了解他现在的生产及销售情况入手,比如可以问问对方在公司工作的年限,原来在哪做过,假如,他以前做过很多公司,到这家公司也是刚来,这说明此人的做事信誉度也是值得考虑的,假如,该同志在这家公司搞销售已经数十年了,那一般来说应该属于办事稳重型的;而通过了解他的生产情况知道供方的供货能力,了解他的销售状况也可从侧面了解他对这单生意的迫切度;第二,细听洞察、慎出王牌;议价谈判的目的是双方都想达到利益的最大化,而议价谈判的实质就是双方利益的交换,如何用好自己的优势而获取更好的利益是谈判的关键,因此,要掌握好你手中的王牌,而且要适时适度地出好你的王牌;这就要求你细心地聆听对方的陈述,特别是要细心地注视对方的眼神,有研究表明在谈判当中,语言只占8%的信息,副语言占38%,最重要的是眼睛占54%,适时地把握出牌的时机;比方说你有大的采购量,你可以向对方透露一些信号,但不能一股脑倒出,要在关键的讨价还的时候再出牌,多给数量,必须要对方多给折扣;你若资金充足,肯定要对方让出现金交货的折扣;第三,实现双赢;实现双赢是确保合同顺利执行和保持双方长期合作的良好基础;实现双赢并非让你无故地让出你的利益,其实有很多微妙之处,在于你去挖掘;比如,你是新建工业园区的首批进住企业又是当地规模最大的企业,向供应商签订了厂区大门的安装协议,你可明确告诉对方,你在我公司安装大门,就是不赚钱,也得到了很好的广告效益,我们是当地大型企业,又是首批进住的,以后来公司参观的各级领导和企业是很多的,无形中给你做了广告,这种无形的效应处处都有,关键是你要学会去点拨它,从而使双方都觉得从中获得利益,达到双赢目标;3.议价结果的合同签约;书面的合同签约是议价谈判的结晶也是确保订单顺利执行的重要依据;合同的执行一般来说还是靠信誉,但是书面的合同也不能疏忽,对每一个条款都要认真审查,哪怕是一个字有误,都会不一样;比如,原本谈好钢材数量是以实际过磅计重,结果在写的时候又变成以理论数量计重,这就完全变质了;还有合同中经常出现的违约起诉地,双方都想在自己的所在地起诉,在签订合同时就务必明确清楚以确保公司的利益;三、采购交期管理的重要性面对日益激烈的市场竞争局面,供应链管理成为企业取得竞争优势的一把利刃,而采购交期在企业供应商管理中扮演重要的角色;交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是在必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标;但由于中间环节众多,再加上诸多外界不确定因素的影响,采购周期往往很难控制,采购交期管理就显得至关重要了;那么如何进行供应商交期管理呢供应商交期管理首先要明确供应商交期不准的四方面问题：原材采购、生产安排、生产制造和时间预期,然后从四个方面问题出发,合理管控交期：1、掌握供应商原材料采购情况---确认供应商原材料的采购渠道上游供应商的原材料品质,上游供应商的交期是否能满足要求,关键元器件的采购周期要特别关注等等;2、掌握供应商的产能情况---供应商的产能是否已经满负荷手否需要等待订单合作处理生产计划安排是否合理;3、掌握供应商的生产过程,包括物力方面机器运行是否稳定,人力一方面是生产技术工人操作水平,另一方面人员流失情况或生产效率等；4、生产时间管理则是要求供应商提供顺产进度安排表,了解顺产制造时间,不同工序的等候时间等等;其次要注意内部交期的管控,即：1、维持内部稳定：不随意更改产品设计,不随意更改生产计划,不经常更换采购人员等;2、严格控制物流运输时间;3、及时做好验收和检验工作;4、合理安排机动时间预留并计划出机动时间以作应急处理;同时注意不可抗拒力交期管控;只有做好了外部供应商和内部管理,还提前预计了各种不可抗力因素;这样的采购周期管理才是全面有效的,才能保证物料满足生产需求,保证生产的持续稳定进行;询价比价议价是中小企业采购人员的基本技能,也是企业控制物资采购成本的主要活动,有效的交期管理是确保生产正常运作的前提,如何做好这一工作还在于采购人员的综合素质与企业的综合管理水平;一个职业道德低下贪图私利的采购员再有本能也不会给公司创造效益的；一个管理制度不健全的企业,最忠诚厚道的员工也很难为公司出谋献策;因此,我们只有提升企业的管理水平,健全管理制度,提高采购员的基本技能和职业道德素质,才能是我们的物资采购工作做得更好,为企业创造更大的效益;。
施工企业材料采购管理制度（精选6篇）
施工企业材料采购管理制度施工企业材料采购管理制度（精选6篇）在充满活力，日益开放的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的施工企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
施工企业材料采购管理制度11、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
投标报价中材料及设备的询价技巧(精)
投标报价中材料及设备的询价技巧一、投标报价中材料及设备价格的重要性根据经验，在总承包项目中，材料及设备的价值一般占总造价的70%左右，在投标过程中整个工程造价的比拼实质是材料及设备价格的比拼。
当然，要低价中标并不意味着询来的价格越低越好，不合理的低价会造成项目中标后的项目亏损，这也是经营者不愿意看到的事情，由此，在投标报价阶段，材料设备能询出一个恰当的价格是项目是否能中标的关键。
二、投标报价中材料及设备询价特点1、时间紧：目前的工程招投标，领取图纸到开标，时间往往很紧，所以在材料询价时，必须应用各种方法争取时间。
2、材料规格型号参数不清：由于许多工程招投时用的图纸并不是特别详细，有些时候图纸和工程量清单还有矛盾，所以如何在最短的时间内，根据图纸等相关资料，弄清材料、设备的参数尤其重要。
3、材料底价难以摸到。
在实际的采购工作中，由于经过大量的比价和多次谈判，能够摸到产品底价，但在招投标的材料询价中，因为没有时间进行多轮谈判，材料底价不是很容易弄清楚，根据丰富的经验进行判断材料底价，对是否中标也就起了关键作用。
三、询价技巧鉴于以上原因，在招投标材料询价工程中需要采用一定的方法及技巧，以求在最短时间内，准确地摸到材料底价，使报价更具有竞争性。
（一）询价前的准备工作1、熟悉图纸：熟悉图纸后能对整个询价工作安排先后顺序，弄清材料及设备参数，但看图纸并不需要和技术人员一样一张张看，主要看以下内容：（1）设计及施工说明（2）主要材料及设备表（3）图纸上设备的详细参数（4）配电箱的系统图。
（5）相关部位的系统图2、熟悉招标文件：招标文件中有许多信息对询价人员是非常重要的。
（1）项目名称、规模及相关信息。
（2）相关部门如业主、管理公司、设计单位、咨询公司的联系人和联系电话。
（3）答疑及开标时间。
知道这些时间，能使询价人员合理安排询价顺序，保证及时性。
（4）在投标工程中材料设备需要提供的资料；（5）设备，材料的技术要求及品牌表。
工程材料部采购制度
工程材料部采购制度一、总则为规范工程材料部的采购行为，提高采购效率，节约采购成本，保障工程施工的顺利进行，特制定本采购制度。
二、采购范围工程材料部的采购范围包括但不限于建筑材料、电气材料、机械设备、办公用品等各类与工程相关的物资。
三、采购程序1. 制定采购计划：工程材料部主管负责根据工程需要，编制年度采购计划，并报领导审批后执行。
2. 需求确认：工程材料部根据采购计划，确定具体的采购需求，并填写采购申请单，提出采购要求。
3. 寻找供应商：工程材料部经理会同相关人员根据采购需求，寻找合适的供应商，并邀请供应商参与竞争性谈判。
4. 签订合同：选定供应商后，工程材料部与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务，确保采购过程合法合规。
5. 履行合同：供应商按合同要求提供所需的工程材料，工程材料部负责验收，确保质量符合要求。
6. 结算付款：工程材料部负责对供应商提供的工程材料进行结算，并按照合同约定的方式付款。
7. 归档备案：工程材料部对采购过程进行归档备案，保存相关文件资料，以备日后查阅。
四、采购管理1. 严格执行采购制度：工程材料部全体员工必须严格执行采购制度，遵守相关规定，做到公开、公正、公平。
2. 坚持合理采购原则：工程材料部在进行采购活动时，必须遵循合理采购原则，确保采购物资的价廉质优。
3. 完善采购档案管理：工程材料部必须建立健全采购档案管理制度，对采购过程中的相关文件和资料进行归档备案，保存完整。
4. 加强风险管理：工程材料部要加强对供应商的风险管理，确保供应商的信誉和实力，避免发生交易风险。
五、责任追究1. 严格责任追究机制：对违反采购制度的行为，工程材料部将严格按照公司规定，追究相关人员的责任。
2. 加强监督检查：工程材料部要加强对采购过程的监督检查，及时发现问题并加以解决，确保采购活动的正常进行。
3. 提高风险意识：工程材料部全体员工要提高风险意识，加强自身的风险管理能力，以防范可能发生的风险事件。
(完整版)《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》
深圳市建设工程材料设备询价采购办法第一条为规范国有资金投资建设工程材料设备（以下简称材料设备）询价采购行为，提高国有资金的使用效益，根据《深圳市建设工程造价管理规定》以及相关法律法规的规定，制定本办法。
第二条深圳市国有资金投资的依法进行招标的建设工程，未经招标竞价的材料设备同时满足下列情形，采购人应当按照本办法进行询价采购：（一）因工程变更而增加的材料设备、由发包人供应的材料设备、暂估价中包含的材料设备等依法不需要另行招标的；（二）采购期前一年内《深圳建设工程价格信息》上未刊登价格；（三）采购估算价超过二十万元。
依法不需要招标的建设工程，其材料设备的询价采购活动，可以参照本办法执行。
第三条本办法所称询价采购，是指采购人对多个供应商的报价文件进行比较，以确保采购价格具有竞争性并确定供应商的一种采购方式。
本办法所称采购人，是指负责采购本办法规定的材料设备的责任主体，包括建设单位、施工单位等。
本办法所称供应商，是指向采购人提供材料设备的责任主体，包括制造商、经销商等。
第四条材料设备询价采购遵循平等自愿、公开公平、充分竞争、诚实信用、性价比最优的原则。
材料设备询价采购实行采购人负责制，询价采购活动中产生的争议和纠纷，由采购人与供应商协商处理。
协商不成的，可以通过司法或者仲裁途径解决。
第五条按照本办法实施的询价采购活动应当集中在询价采购网络服务平台进行。
我市依托深圳市电子招标投标公共服务平台建立统一的询价采购网络服务平台。
第六条组织询价采购前，采购人应当成立询价采购小组。
询价采购小组由五人以上单数组成，其成员可以从与本次询价采购活动相关的建设单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位、设计单位中选取。
第七条采购人应当制定采购文件，采购文件包括：（一）采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式；（二）拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准；（三）供应商资格和服务要求；（四）保证金金额、交纳方法及退还规定；（五）合同主要条款及签订方式；（六）报价方式、内容、截止时间；（七）评审方法、时间等相关规定；（八）争议解决方式；（九）其他事项。
学校食堂采购询价制度及流程(2篇)
学校食堂采购询价制度及流程(2篇)一、引言为了规范学校食堂物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保食品质量与安全，根据国家相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
二、采购询价原则1. 公开、公平、公正、透明原则：采购询价过程应公开透明，确保所有符合条件的供应商均有机会参与竞争。
2. 质量优先原则：在保证价格合理的前提下，优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 效率原则：采购询价过程应高效、简洁，确保食堂物资供应的及时性。
4. 合规原则：采购询价活动应遵循国家法律法规、行业规范及学校相关规定。
三、采购询价范围1. 食堂原材料：主要包括粮食、食用油、调料、肉类、蔬菜、水果等。
2. 食堂用品：主要包括餐具、厨具、清洁用品等。
3. 食堂设备：主要包括厨房设备、制冷设备、食品加工设备等。
四、采购询价制度1. 采购询价小组：成立由食堂管理人员、财务人员、采购人员等相关人员组成的采购询价小组，负责组织、实施采购询价活动。
2. 采购计划：食堂根据实际需求，提前制定采购计划，包括采购品种、数量、质量要求等。
3. 供应商筛选：采购询价小组根据供应商资质、信誉、产品质量等因素，筛选出符合要求的供应商。
4. 发布采购询价公告：采购询价小组在学校网站上发布采购询价公告，公告内容包括采购品种、数量、质量要求、报价截止时间等。
5. 报价：符合条件的供应商在规定时间内提交报价材料，包括报价表、产品质量证明、售后服务承诺等。
6. 询价评审：采购询价小组对报价材料进行评审，综合比较价格、质量、信誉等因素，确定中标供应商。
7. 公示中标结果：将中标供应商及价格在学校网站上公示，公示期为3个工作日。
8. 签订合同：公示无异议后，与中标供应商签订采购合同。
9. 采购验收：食堂对采购的物资进行验收，验收合格后，办理入库手续。
10. 采购监督：学校纪委、审计等部门对采购询价过程进行监督，确保采购活动合规、廉洁。
五、采购询价流程1. 食堂提出采购需求，制定采购计划。
谈材料设备询价采购工作
效 降低 工程材料成本 的管理方 式 ， 有助于控制工程项 目的施工成本 ， 为建筑企业节约大量资金。
关键词 ： 材料设备 ， 市 场询价 ， 公开招标 ， 施工成本
中 图分 类 号 ： Ｆ ２ ５ ３ ． ２ 文献 标 识 码 ： Ａ
成本部应 对需认价 的材 料设备是 否符 众所周知 在建筑行业 ， 材料设备 的造 价 比重 占到 整个工程 的 核实把关审核并签署意见 ， 对 需认价 材料数 ６ ０ ％一 ７ ０ ％， 如何能有效 降低 材料设 备 以及 有效分 包部 分专业 工 合合 同要求或是否有定额材差文件而不需 认价 、 量等进行初步 审核并签 署意 见。专业施 工管理 人员 的认真 填写 程， 直接影响整个工程建设方 的总投 资和施工方 的施工成 本 。做 这 样认 价 前期 工作 就会 大 大减 好材 料设 备的询价采购工作 的管 理是十分重要 的 ， 以下是本人 的 上报加上相关 部 门 的认 真 把关 ， 少， 把时间更多的用在询价 、 跑市场上 ， 而不是认 价前期对 材料设 几点看法。 整 理上。时 间多 了 ， 会 大 大 １ ） 项 目专 业工程 师和相关 部 门认 真 把关 。建 筑企业 设立 招 备 的影 响认价 的相关参 数进 行沟通 、
４ 结 语 一 山西 建 筑 ， ２ ０ １ ０ ， ３ ６ （ ６ ） ： １ ８ ５ － １ ８ ６ ・ ［ ３ ］ 陈 瑜． 从建筑构造谈 房屋建 筑学课程 的教 学改革 ［ Ｊ ］ ． 中 《 房屋建筑学》 作为一 门综 合性 、 专业 性和 工程实践 性 、 时代 国西部科技 ２ ０ ０ ８ （ １ １ ） ： ８ － ９ ．
询价招标制度
询价招标制度为了规范询价、招标活动、出入库程序，保护公司利益和投标人的合法权益，提高工作效率，保证材料、设备及工程项目质量，特制定本制度。
第一条任何部门和个人不得将依制度必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标，招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，公司管理层对招标活动实施全过程监督，依公司制度查处招标活动中的违规行为。
第一节询价与招标界定第二条根据单笔合同额度，具体界定如下：（一）合同额在 1 万元以下的，执行询价定标程序；（二）合同额在 1 万元以上 10 万元以下的，执行合同报审核定程序；（三）合同金额在 10 万元以上的，按招标程序办理，由采购部经理、副总经理、总经理签字后生效。
第二节物品采购工作程序第三条粤食汇采购计划以邮件形式发送到采购部，其他需求部门下计划单（一式四份，提计划部门1份、库房1份、采购部存档1份、采购员1份）。
注明品种、数量、要求及到货时间。
第四条计划单由部门经办人签字，部门经理审核，库管核实库存后，由各分公司经理签字审核后交采购部。
第五条采购部接收各分公司的计划单后，由采购部统计登记台账，并按照采购员分工分计划单，采购员进行询价。
第六条采购部采购员负责询价，将各分公司采购计划分成类别，日用品找协议厂家，制定协议价格，每季度核实一次市场价格。
第七条零散采购物品，市场询价至少选择四家进行对比、压价，进行性价比后方能采购。
第八条物品到货后，采购员办理入库手续，使用部门在库房办理出库手续。
第三节询价程序第九条合同金额在 10 万元以上的，需执行招标的合同，按照以下步骤执行：（一）询价准备工作：（1）对所要采购的材料设备的规格、型号、材质、数量及工期等要求了解清楚；对所要进行的工程基本概况熟悉，不允许在了解不清的情况下就开始询价。
（2）对以前采购同种或近似设备材料的历史价格、原供应厂商要清楚。
（3）通过现有供应商名单、同业介绍、报刊杂志、采购指南、工商名录、黄页电话簿、114查询、网上搜寻获得供应厂商，进行甄选确定合格供应厂商。
精)EPC技术标 +采购管理方案
精)EPC技术标 +采购管理方案第五章：采购管理方案第一节：项目采购管理程序采购是项目采购部从接到请购文件起到发出采买订单止的过程。
采购的基本程序包括编制采购计划、确定合格供应商、采购申请、询价及报价评审、召开供应商协调会及签订采购合同、催交、检验、运输、物资交接及收尾服务。
采购部应从业主批准的供应商名录中选择供应商，并检查其市场准入证。
未包含在供应商目录中的供应商，需提交一份技术商务支持文件，经项目经理审查，提交给监理并经由业主批准。
对于重大和关键设备材料，项目采购部准备一份“采购申请”，详细说明所需采购材料、设备的技术要求、所需数量、检查要求和供应商资料，采购申请的材料准备齐全后向监理及业主提交审批。
项目采购部对经监理及业主审批的采购申请中的材料、设备向供应商发出询价文件。
设备材料的询价文件由两部分组成：技术询价文件和商务询价文件。
项目设计管理部对供应商进行技术、质量评审；项目采购部对供应商进行商务评审，并且评估供应商的财务能力和售后服务质量。
在最终选定中标供应商之前，要召开合格供应商协调会，使这些供应商有机会解释、澄清或确认技术评审和商务评审中提出的各种问题。
项目采购部进行报价比选，向项目经理上报评审结果及报价顺序，再向监理及业主推荐。
推荐获得业主批准后，我单位编制并签订采购合同。
在项目所在地购买、运输和现场存储项目所需的短周期、临时性的、零散材料和设备，以满足工程施工的需求，保证工程项目的顺利进行，采购部编制当地采购程序，当地采购人员负责在施工当地进行现场采购活动。
采购变更是指在项目实施过程中，由于变更而引起的对采购方式和采购内容进行的修改或补充。
项目采购负责人在收到项目经理签认的变更单后应进行以下工作：了解变更的范围和对采购的要求；预测变更对采购的费用和时间的影响；制定变更的采购实施计划并实施。
采购分包合同的执行和管理是由项目采购部负责的，他们需要按照项目的相关程序定期向监理和业主报告分包采购的状态和执行情况。
5 第五章 材料、设备的采购(共39页)
11
（二）材料的采购方案
3.最优采购批量的计算
最优采购批量，也称最优库存量，或称经济批量，是指采购费和储 存费之和最低的采购批量，其计算公式如下：
Q0 2SC /PA (5-2)
式中 Q0-最优采购批量； 年采购次数=S/Q； 采购间隔期=365/年采购次数。 项目的年材料费用总和就是材料费、采购费和仓库仓储费三者之和。
34
（四）采购及订货成交、进场和结算
Z5.4.3 采购和订货进场应符合的要求及结算方式，结 算方式包括企业内部结算和对外结算两大类 1.采购和订货的进场
材料买卖双方现货现购成交的，当场查验材料的数量、品种、规格 及外观质量，无误后即执行完毕。提货成交的应到成交地点查验采购材 料或产品是否与谈判达成的协议一致。履行协商确定的全部内容无误后， 执行完毕。 采购设备的到货检验要遵循以下程序: ①货物到达目的地后，采购人要向供货方发出到货检验通知，由双 方共同检验。 ②货物清点。共同清点。 ③开箱检验。共同检验。
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（三）供货商的选定
物资采购比价会审表
表5-4
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（四）采购及订货成交、进场和结算
Z5.4.2 货物采购合同包括材料采购合同和设备供应合 同
材料设备采购和价格订货业务，经过与供方协商取得一致意见，履 行买卖手续后即为成交。成交的形式有：签订购销合同、签发提货单据 和现货现购等。
1.材料采购合同
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（三）供货商的选定
（三）供货商的选定
Z5.3.1 采购方供货商选定的管理职责(P60～P61) Z5.3.2对物资评定方的评定方法、评定内容和评定程序(P61～P64)
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（三）供货商的选定
Z5.3.1 采购方供货商选定的管理职责
工程设备的采购制度
工程设备的采购制度第一章总则第一条为规范工程设备采购行为，加强对工程设备采购的管理，提高采购效率和质量，保障工程项目的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的设备采购活动，包括但不限于机械设备、电气设备、仪器仪表等。
第三条公司设备采购活动应遵守国家相关法律法规、政策文件及公司内部规章制度，确保合规、合理、合法。
第四条公司设备采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，注重环保、节能、安全、质量等方面要求。
第五条公司设备采购实行分类管理，根据不同项目的设备采购需求，设立不同的采购申请流程。
第六条设备采购部门应根据公司实际情况，建立健全设备定期检测与维修制度，确保设备运行正常。
第七条公司应加强设备采购人员的培训和考核，提高其采购专业技能和综合素质。
第八条公司设备采购活动应与供应商建立良好的合作关系，共同推动设备技术创新，提高产品质量。
第二章设备采购流程第九条设备采购流程包括需求确认、供应商选择、报价比较、采购合同签订、设备验收和发票结算等环节。
第十条设备采购人员应先向设备采购部门提交设备采购申请，详细说明采购需求、数量、规格、品牌等信息。
第十一条设备采购部门接到采购申请后，应核实采购需求，根据采购金额确定批复权限，并进行采购流程管理。
第十二条设备采购人员应根据设备采购部门的批复权限，选择符合要求的供应商，要求供应商提供合格的产品报价。
第十三条设备采购人员应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、售后服务、价格等方面因素，进行报价比较和谈判。
第十四条设备采购人员应在谈判基础上确定最终的采购供应商，并与供应商签订采购合同，明确各项责任和条款。
第十五条设备采购部门应对采购的设备进行严格验收，确保设备符合要求并及时报备经费。
第十六条设备采购部门应及时结算采购设备的发票款项，确保合同履行完善。
第三章设备采购管理第十七条设备采购部门应建立健全设备采购档案，包括采购申请、合同、验收记录、发票等相关资料。
材料设备询价及采购制度知识分享
材料设备询价及采购制度知识分享材料设备询价及采购制度是企业内部采购活动的重要环节，对于企业的运作和成本控制具有重要影响。
合理的询价及采购制度能够确保企业获得合适质量的材料设备，并以最低的价格获得最佳价值。
以下是关于材料设备询价及采购制度的知识分享。
一、材料设备询价制度1.询价需求评估：企业在进行材料设备询价前，需要进行询价需求评估，明确需求规格、数量和质量要求，为后续的询价过程提供清晰的方向。
2.询价方式选择：根据需求评估结果，选择合适的询价方式，常见的包括公开询价、竞争性谈判和定点询价等。
3.询价准备工作：在进行具体询价前，需要做好准备工作，包括制定询价方案、编制询价文件、明确询价参与单位等。
4.发布询价公告：根据询价方式的不同，选择合适的媒体或平台发布询价公告，明确询价的时间、地点和方式，以吸引有竞争力的供应商参与询价。
5.询价过程：在设定的时间和地点，采购部门组织相关人员进行询价工作，包括对供应商的资质和实力进行评估，对价格和质量进行比较分析，并与供应商进行深入洽谈和磋商等。
6.询价结果确认：在确定合适的供应商后，需要与供应商确认价格、交货时间、质量要求等，签订正式的采购合同，并对此进行备案。
二、材料设备采购制度1.采购计划编制：企业需要根据业务发展和材料设备使用情况，编制年度或周期性的采购计划，明确采购需求和采购预算。
2.采购资金管理：企业需要建立合理的采购资金管理制度，明确采购款项的支付流程和方式，并合理规划采购资金的使用。
3.采购审批流程：企业需建立采购审批流程，明确采购的权限和责任划分，确保采购决策的合理性和可行性。
4.采购合同管理：企业需要建立完善的采购合同管理制度，明确合同的签订、履行和终止等各个环节的规范和流程。
5.供应商管理：企业需建立供应商管理制度，对供应商进行评估和分类，并与之建立长期稳定的合作关系。
6.质量管理：企业应建立完善的材料设备质量管理制度，对采购的材料设备进行质量检查和验收，并及时处理质量问题。
工程材料设备采购管理制度范本
工程材料设备采购管理制度范本第一章总则第一条为规范工程材料设备采购行为，加强对工程材料设备采购管理的监督和控制，保证采购活动的合法、公正、透明，提高采购效率和经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有工程项目部门、采购部门及其他有关采购活动的部门。
第三条工程材料设备采购是指为完成项目建设，在规定的时间内、质量合格、量符合规划要求，以经济、合理的方式采购所需的工程材料设备。
第四条工程材料设备采购管理应坚持公平、公正、透明、诚实守信的原则，依法合规、经济、有效地开展采购活动。
第二章采购计划第五条公司每年制定采购计划，根据项目实际需求和资金预算，确定采购品种、数量、金额等，并按照年度计划逐月调整。
第六条采购计划由项目经理、采购部门负责编制，报经公司领导批准后实施。
第七条采购计划应当按照采购需求、资金预算、天气条件等因素进行科学合理的调整，确保项目进度和质量。
第八条采购计划应当定期进行评估和总结，及时发现问题，及时调整。
第三章供应商管理第九条公司建立供应商库，对供应商进行资质审查、信用评估、监督管理，确保供应商具备稳定的生产能力和供货能力。
第十条采购部门应当定期对供应商的资质、信用情况进行审核，及时更新供应商库。
第十一条采购部门根据实际采购需求，选择具备资质的供应商进行采购，优先选择品质好、价格合理、服务周到的供应商。
第十二条采购部门应当与供应商建立长期合作关系，建立稳定的供货渠道，确保项目的顺利进行。
第四章采购程序第十三条采购活动应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》和公司相关规定进行，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判以及单一来源等采购方式。
第十四条采购部门应当根据实际情况制定采购方案，编制采购文件，明确采购目标、标准和要求。
第十五条采购部门应当根据采购金额的不同，确定相应的采购审批权限，确保采购活动合法、规范进行。
第十六条采购单位应当建立采购档案，记录采购相关信息，确保采购过程、结果可追溯。
工程材料采购制度
工程材料采购制度一、目的和范围制定本采购制度的目的，在于规范工程材料的采购活动，确保采购过程的透明和公正，以及材料的质量与成本控制的合理性。
本制度适用于所有参与工程项目的材料采购工作。
二、采购原则1. 公平原则：所有采购活动必须公开透明，确保所有供应商平等竞争的机会。
2. 质量原则：所采购的材料必须满足工程质量要求，不得以牺牲质量为代价降低成本。
3. 成本效益原则：在保证质量的前提下，选择性价比最高的材料和服务。
4. 合规原则：遵守国家相关法律法规，以及行业标准和公司规定。
三、采购流程（一）需求计划1. 项目部根据工程进度和实际需要，提前编制材料需求计划。
2. 需求计划应详细说明材料的种类、规格、数量及预计使用时间。
（二）供应商选择1. 采购部门负责搜集潜在供应商信息，并进行资质审查。
2. 采用招标、询价等方式，选择合格的供应商。
3. 对选定的供应商进行评估，包括历史业绩、信誉度、供货能力等。
（三）价格谈判与合同签订1. 与供应商就价格、交货期、付款方式等进行谈判。
2. 达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（四）订单管理与跟踪1. 采购部门负责下达采购订单，并对订单执行情况进行跟踪。
2. 定期与供应商沟通，确保材料按时到达工地。
（五）材料验收与入库1. 材料到货后，项目部应组织专业人员进行质量检验。
2. 符合要求的材料方可办理入库手续，不合格材料应立即退回供应商。
（六）结算与评价1. 根据合同约定和实际到货情况，进行材料款项的结算。
2. 完成交易后，对供应商的服务进行评价，作为后续合作的参考。
四、监督与考核1. 建立采购监督机制，确保采购活动的合法性和合规性。
2. 定期对采购过程进行审计，评估采购效率和成本控制情况。
3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关人员的责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司采购部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
材料设备询价及采购管理制度
材料设备询价及采购管理制度第一条甲供设备材料1、对于甲供材料（设备），以项目管理部及甲方审批的材料（设备）需求计划为基础，施工单位根据实际进度情况，分批提出材料（设备）进场申请或一次进场，并填写《甲供材料（设备）进场申请单》报监理单位审核，项目管理部及甲方审批。
材料（设备）需用计划的审批：由施工单位（或指定分项施工单位）提出，经监理、跟踪审计、项目管理部审查同意后审定。
需用计划必须符合设计及规范要求，写明材料设备名称、规格、型号、材质、技术性能要求、单位、数量和进货日期。
材料设备需用计划必须在一个月前上报。
项目管理部依据审批的《甲供材料（设备）进场申请单》通知供货单位送货，并按下列程序办理甲供材料（设备）进场手续：（1）材料（设备）到现场后，由施工单位开具《进场验收单》，应经验收各方共同签字确认，并加盖施工单位的公章。
（2）施工单位在办理《甲供材料（设备）进场验收单》的同时，填写《甲供材料（设备）领用单》。
（3）建设单位依据各供货单位提供的《进场验收单》及《甲供材料（设备）领用单》办理甲供材料（设备）出入库手续。
2、考察、询价阶段。
采购计划经业主批准后（必要时可根据要求调整计划），进入考察、询价阶段。
由项目管理部组织人员广泛收集相关生产（供货）厂（商）进行询价，或对主动上门联系销售的厂（商）进行询价并将询价结果汇总形成报告，呈报业主负责人，并确定选择供货厂（商）的方式。
3、招标（招标）或比选阶段。
按照批准的采购计划、考察报告，制定招标（招标）或询价比选文件，按招标投标或比选程序严格进行开标、评标、定标，必要时聘请相关专家参与考察、评标（或比选）工作，招标（比选）后确定中标候选人，报业主负责人批准，发放中标通知书，并形成完整的招标（招标、比选）总结报告备案。
必要时可委托招标代理公司协助完成。
4、合同签订和履约阶段。
由业主与中标厂（商）或单位签订供货合同，项目管理部、招标代理单位、监理公司、跟踪审计单位，负责对合同执行履约进行监督。
学校食堂询价制度及流程(3篇)
学校食堂询价制度及流程(3篇)一、引言为了确保学校食堂物资采购的公平、公正、公开，规范采购行为，提高采购效率，保障食品安全，根据我国相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、询价原则1. 公平竞争原则：给予所有符合条件的供应商平等的机会参与询价。
2. 公开透明原则：询价过程公开、透明，接受全体师生的监督。
3. 诚实信用原则：供应商应遵循诚实信用原则，如实报价。
4. 优质服务原则：供应商需提供优质的商品和服务。
三、询价范围1. 食堂原材料：包括米、面、油、肉、蔬菜、调料等。
2. 食堂用品：包括餐具、厨具、清洁用品等。
3. 食堂设备：包括厨房设备、制冷设备、食品加工设备等。
四、询价流程1. 编制询价文件：由学校食堂管理部门根据采购需求编制询价文件，包括询价公告、采购清单、供应商资质要求等。
2. 发布询价公告：在学校官网、食堂公告栏等渠道发布询价公告，公告内容包括采购项目名称、采购清单、供应商资质要求、报名时间、询价时间、联系方式等。
3. 报名：有意向的供应商在规定时间内提交报名材料，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品经营许可证等。
4. 资质审查：学校食堂管理部门对报名的供应商进行资质审查，符合条件的供应商进入询价环节。
5. 询价：学校食堂管理部门组织召开询价会议，供应商现场报价。
报价应包括商品名称、规格型号、数量、单价、总价等。
6. 评审：学校食堂管理部门组织评审小组对供应商报价进行评审，评审依据包括报价、质量、服务、供应商信誉等。
7. 公示：评审结果在学校官网、食堂公告栏等进行公示，接受全体师生的监督。
8. 确定供应商：根据评审结果，学校食堂管理部门与供应商签订采购合同。
9. 采购执行：供应商按照合同约定提供商品和服务，学校食堂管理部门负责验收。
10. 评估与反馈：学校食堂管理部门对供应商的履约情况进行评估，及时反馈给供应商，促进供应商改进。
五、其他事项1. 学校食堂管理部门应严格按照本制度执行采购工作，确保采购过程的公平、公正、公开。
采购材料与设备管理制度
采购材料与设备管理制度第一章总则第一条为了规范采购材料与设备的管理，确保采购工作的合法、公正、透明，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及材料与设备采购的单位。
第三条采购材料与设备包括但不限于原材料、零部件、设备、工具等。
第四条采购工作应当根据项目需求、采购金额、采购方式等因素，确定采购程序和具体操作。
第五条采购程序包括需求确认、采购计划编制、采购文件编制、采购评审、供应商选择、合同签订、交货验收等环节。
第六条采购应当按照公开、公平、公正、公益、公信原则进行，在采购过程中应杜绝任何形式的腐败行为。
第七条采购过程中应当充分尊重知识产权，杜绝侵犯他人专利、商标、著作权等权益的行为。
第八条采购过程应当保护环境，杜绝使用、采购环境污染物或违法、违规材料设备。
第二章采购管理第九条采购管理应当建立健全组织机构，明确责任、职权和工作流程。
第十条采购需求应当根据实际工作需要和确保质量的要求予以确认，明确需求量、规格型号及交付时间等。
第十一条采购计划应当根据需求和财务预算等情况编制，确保采购活动的合理性和经济性。
第十二条采购文件应当详细描述采购项目的要求、技术规范、质量标准、交付方式、付款方式等。
第十三条采购评审应当公开、透明，确保评审结果客观、公正、合理。
第十四条供应商选择应当根据采购文件的要求，综合评价供应商的信誉度、资金实力、技术能力等指标，选择合适的供应商。
第十五条合同签订应当根据法律法规的规定，明确双方的权利义务，确保合同的合法性、合规性。
第十六条交货验收应当根据采购合同的约定，对所购买的材料与设备进行质量、数量、规格等方面的检查。
第十七条采购管理应当建立完善的档案管理制度，保存采购相关文件和资料，以备查阅。
第三章采购监督第十八条采购监督应当建立独立的监督机构，负责对采购过程的合规性和合法性进行监督检查。
第十九条采购监督机构应当定期对采购活动进行检查，发现问题及时进行纠正和处理。
第二十条采购监督机构应当建立举报制度，接受内外部人员对采购过程中的违规行为进行举报，对举报进行核实并进行相应处理。
工程材料部采购制度
工程材料部采购制度采购计划制定采购活动的第一步是制定详细的采购计划。
工程材料部应根据项目的进度和需求，提前规划所需材料的品种、规格、数量和预期采购时间。
采购计划应经过项目经理的审核批准，并与财务部门进行沟通，确保资金的及时到位。
供应商选择与评估选择合适的供应商对于保证材料质量至关重要。
工程材料部应建立一套供应商评估体系，包括供应商的资质审查、历史业绩、价格竞争力、供货能力等多个维度。
定期对供应商进行评估和审查，以确保其持续满足项目要求。
报价与合同签订在供应商确定后，工程材料部应邀请至少三家供应商进行报价，以实现价格的竞争性。
报价过程中，应对材料的规格、质量标准、交货期限等进行详细谈判。
最终选择的供应商需签订正式的采购合同，合同中应明确双方的权利和义务，以及对违约行为的处罚措施。
质量控制与验收材料到货后，工程材料部应组织专业人员进行严格的质量检验。
检验内容包括但不限于材料的外观检查、性能测试、尺寸测量等。
只有符合项目要求的材料才能被接收，不合格的材料应立即退回供应商，并要求其承担相应的责任。
支付与结算材料验收合格后，工程材料部应及时办理支付手续。
支付过程应遵循公司的财务制度，确保资金的合理使用和流向的透明。
同时，保留所有相关的发票和单据，以备后续审计和核查。
信息记录与报告整个采购过程中的所有信息都应被详细记录，包括采购计划、供应商资料、报价单、合同文本、验收报告等。
这些记录不仅有助于跟踪材料的采购和使用情况，也为可能出现的争议提供了依据。
定期向公司管理层报告采购活动的进展和成果，以保持信息的透明和沟通的畅通。
总结。
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财富公馆主材材料设备询价、采购及验收
1. 甲控乙购材料设备(由甲方指定品牌和价格,乙方采购、管理并使用 1.1 材料设备需用计划的审批:由施工单位 (或指定分项施工单位在施工合同规定的日期内提出, 经监理、甲方审核同意后审定。
需用计划必须符合设计、规范要求,写明材料设备名称、规格、型号、材质、技术性能要求、计量单位, 数量和进货时间。
材料设备需用计划必须在一个月前上报。
1.2考察、询价阶段。
采购计划经业主批准后 (必要时可根据要求调整计划 , 进入考察、询价阶段。
由甲方组织人员广泛收集相关生产(供货厂(商进行询价,并确定选择供货厂(商的方式。
1.3 甲控乙购材料设备涉及的差价调整按合同相关规定执行。
1.4在建设过程中因设计变更或其它工程变动情况导致材料需求计划发生变化时,乙方应及时调整材料供应计划,协调和处理好供应商的关系。
1.5材料或设备在采购前均应由乙方向甲方申报品牌、规格以供甲方审核批准。
乙方应选用甲方在招标文件中指定的或乙方在议标过程中提出并经甲方确认的材料设备的品牌。
甲方有权否定乙方申报、推荐或建议使用的材料或设备, 即使该材料或设备符合现行技术标准、出厂质量合格或可以通过试验检测机构的试验或检测。
任何未经批准的材料或设备不得使用。
2. 材料设备进场验收
2.1材料设备进场并同时报送有关合格证、产品质量证明书、检验报告等质量证明文件。
2.2甲定乙供材料(设备以及乙供材料(设备 ,由施工单位根据工程实际进展情况自行组织进场,由甲方及监理单位负责验收及质量把关。
2.3 材料设备进场后,施工单位监理单位进行验收。
供货厂家、施工单位、监理单位及甲方共同参加。
2.4 专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料 /构配件 /设备报审表及其质量证明资料进行审核, 并对进场实物按照委托监理合同约定见证取样方式进行抽查。
2.5 对未经监理、甲方验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备, 监理、甲方拒绝签认, 由监理单位签发监理工程师通知单书面通知承包单位限期将不合格的工程材料构配件设备撤出现场
2.6工程材料 /构配件 /设备报审表应符合附录表的格式。
2.7对于甲定乙供材料(设备 ,甲方及监理单位负责检验进场的材料(设备厂家名称、品牌、规格、质量等是否与招标或询价确定的材料 (设备相符, 若发现不符,应及时指出,并要求相关责任单位承担责任并赔偿损失。
2.8在钢材到达现场后,除根据《材料(设备进场申请单》进行核对材料 (设备名称、数量外,还应检查《质量合格证书》 (并妥善保管 ,按照品名、型号、规格、数量进行验收,对质量不符合要求或质量不明的钢材作好记录,分别堆放,及时与供货单位联系处理
2.9 机电产品的验收首先核对与所签订的合同型号、规格、数量是否相符, 再以装箱单所列的数量为依据,对主机、辅机、附件、专用工具等,逐件进行清点核对,如有损坏或配件不全,做好记录及时与供货单位联系处理。
2.10乙方应在采购材料设备(包括甲招乙购材料设备前向甲方提供样板, 甲方对样板进行定板封样后乙方按样板进行采购。
乙方提供的样板必须满足甲方的要求, 甲方不满意的样板, 乙方应立即更换直至甲方满意为止。
乙方在采购前应预留足够的时间给甲方定板。
材料设备材料进场后, 在现场验收时, 拿封样与到场产品进行对比, 与封样不一致的不得使用, 直接退货。
造成损失的由供货方负责。
2.11 供货材料设备有取样送检要求的,施工单位应在监理单位监督下,按要求进行见证取样送检, 及时将取样检验报告报监理审核。
检验不符合的, 要求取样重做,
二次检验不合格的视为该批材料设备不合格, 不准使用, 直接退场或更换。
由此造成损失由供货商负责。
2.12进场验收材料设备,验收合格后,由参检各方签署进场材料设备验收会签单,各执一份。
2.13施工单位和监理单位在隐蔽工程验收或检验批验收过程中,如发现材料、设备存在质量缺陷的应及时处理,签发监理通知单,责令整改,同时向建设
管理部报告。
未经监理单位许可施工单位不得进行下一道工序施工。
2.14乙方采购甲方批准的材料设备有困难, 需要使用代用材料设备时, 应报甲方、监理批准后方可使用。
由此减少的合同价款由甲方以书面形式确认, 由此增加的费用甲方不予承担。
仓库
材料设备采购工作流程。