材料设备采购管理制度
材料设备采购管理制度规范
材料设备采购管理制度规范材料设备采购管理制度是一个组织机构用来规范和管理材料设备采购活动的一系列规章制度和流程。
这个制度的目的是确保采购过程的透明性、公正性和合法性，提高采购效率，控制采购成本。
下面是一个关于材料设备采购管理制度的规范，超过1200个字的说明。
一、采购管理的目标和原则1.采购管理的目标是为组织提供合适的材料设备，以满足组织的需求，并确保采购过程的透明和公正。
2.采购管理的原则包括公开、公平、公正、公正竞争、节俭和高效。
二、采购流程1.采购计划：根据组织的需求和预算，制定采购计划，并报批后执行。
2.采购准备：确定采购项目的具体需求，准备采购文件（招标文件或询价文件）。
3.采购公告：根据采购文件和相关法律法规，进行公告，招标或询价。
4.投标或报价：根据采购公告的要求，供应商进行投标或报价。
5.评标和评审：根据评标标准和程序，评审投标或报价文件，确定中标或成交供应商。
6.签订合同：与中标或成交供应商签订采购合同，并对合同进行审核和审批。
7.供应商管理：建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评价和监督。
8.采购执行：根据合同约定，按时按量提供材料设备，并进行验收和入库。
9.采购验收：根据采购合同和技术规范，进行材料设备的验收。
10.采购支付：按照采购合同的付款方式和时间表，进行采购支付。
11.采购档案：建立和维护采购档案，并进行归档管理。
三、职责和权限1.采购部门的职责包括：-制定和执行采购计划；-发布采购公告；-准备采购文件；-管理供应商信息和评价；-采购合同的签订和管理；-监督和协调采购过程；-结算和支付采购款项；-建立和维护采购档案。
2.相关部门的职责包括：-提供采购需求；-参与评标和评审；-参与合同的审核和审批；-监督供应商的执行和交货；-进行采购支付；-提供和归档相关的采购文件。
3.职责和权限的划分必须清晰，避免职责重叠和冲突。
四、风险管理1.采购风险的识别和评估：在采购过程中，对可能的风险进行识别和评估，制定相应的控制措施。
保管管理设备材料采购及管理制度
保管管理设备材料采购及管理制度1. 背景和目的本文档旨在规范和管理公司设备材料的采购和保管工作，确保设备材料的有效管理和使用，提高工作效率和管理水平。
2. 采购流程2.1 采购需求确认•由各部门提出设备材料的采购需求，并填写《设备材料采购需求表》。
•采购需求表包括具体的设备材料名称、规格型号、数量、用途、预算金额等信息。
2.2 采购方案制定•采购部门根据采购需求表，制定采购方案。
•采购方案包括供应商选择、价格谈判、交货周期等内容。
•采购方案需经相关部门审核通过后，方可进入下一步操作。
2.3 供应商选择•采购部门根据采购方案，通过比较不同供应商的报价、产品质量和服务等因素，选择合适的供应商。
•供应商选择需经过采购部门领导审批。
2.4 采购合同签订•采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致意见。
•签订的合同应包括供应商名称、设备材料详细信息、数量、价格等相关内容。
2.5 设备材料验收与入库•采购部门安排专人对采购的设备材料进行验收。
•验收合格后，设备材料将安排入库，并登记设备材料的基本信息和库存数量。
3. 设备材料管理3.1 设备材料分类管理•采购部门根据设备材料的特性和用途等因素，对设备材料进行分类管理。
•设备材料分类管理便于库存管理和仓库物料的取放。
3.2 设备材料出库管理•各部门需要设备材料时，需填写《设备材料出库申请表》，并交由设备材料管理员审批。
•设备材料管理员按照申请单的要求，将设备材料从仓库中取出，并登记相关信息。
3.3 设备材料报废管理•对于损坏、过期或不再使用的设备材料，应及时进行报废处理。
•报废设备材料需填写《设备材料报废申请表》，经设备材料管理员审核后进行报废处理。
3.4 设备材料盘点和清查•定期进行设备材料的盘点和清查，确保库存的准确性和合理性。
•盘点结果需及时进行记录，以便于后续的管理和决策。
4. 监督和考核公司将设立设备材料采购与管理的监督检查机构，定期对采购和管理工作进行监督和考核，确保制度的有效执行和持续改进。
建设工程材料设备采购管理制度及流程
建设工程材料设备采购管理制度及流程一、引言本制度的目的是为了规范和管理建设工程材料设备的采购活动，确保采购的材料设备质量、价格和交货期等符合项目的需求和要求。
二、适用范围本制度适用于所有建设工程项目的材料设备采购活动。
三、采购计划及编制1.项目负责人根据项目需求和预算，编制采购计划。
2.采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等信息。
3.采购计划应提交给建设工程项目组和采购部门进行审批。
四、供应商选择1.采购部门根据采购计划，制定供应商选择的标准和程序。
2.供应商选择应充分考虑其信誉、综合实力、交货能力、技术支持等因素。
3.采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择。
五、采购合同的签订1.采购部门应向供应商发送采购邀请函，并要求其按照规定提交报价。
2.采购部门应综合评估供应商的报价和其他条件，选择最适合的供应商。
3.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货期、质量要求、付款方式等条款。
六、采购执行及验收1.采购部门应按照合同要求监督和管理供应商的交货进度。
2.采购部门对交付的材料设备进行验收，确保其质量和规格符合合同约定。
3.如发现交付的材料设备不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决，保证项目进展不受影响。
七、合同的履行和付款1.项目负责人应监督合同的履行情况，如有问题应及时与采购部门协商处理。
2.采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
3.如发生付款纠纷，采购部门应与供应商协商解决。
八、变更管理1.如需对采购合同进行变更，应提前征得项目负责人和采购部门的同意，并书面确认变更内容和影响。
2.采购部门应及时通知供应商变更的要求，并与其协商变更的费用和时间。
九、结算和担保1.采购部门应监督供应商按照合同约定的方式进行结算，确保付款的准确性和及时性。
2.如有需要，采购部门可以要求供应商提供担保，确保供应商的履约能力。
十、不合格品管理如发现交付的材料设备存在质量问题，采购部门应及时通知供应商进行处理，如果解决不了，应要求供应商退换货或者补偿损失。
设备和材料采购规章制度
设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。
第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。
第四条公司设立采购管理部门，负责设备和材料采购的组织和实施。
第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行：（一）需求确认：相关部门提出采购需求，明确采购物品的类型、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据需求确认，制定采购计划，确定采购物品的具体信息。
（三）设备和材料供应商筛选：采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准，筛选合格的供应商。
（四）邀请供应商：采购管理部门发出邀请函，邀请供应商参与投标。
（五）投标评审：采购管理部门组织投标评审，选出最佳供应商。
（六）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
（七）验收确认：采购管理部门对采购物品进行验收，确认物品质量合格。
（八）付款结算：按照合同规定进行付款结算，完成采购流程。
第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度，明确各项采购流程和责任分工。
第七条采购管理部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，维护供应商关系。
第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作，完善采购制度，提高采购效率。
第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提升其采购能力和专业水平，确保采购工作的顺利进行。
第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送，保持公正、公平的采购环境。
第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规，保障公司利益，维护公司形象。
第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的，将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
第十三条本规章制度自发布之日起生效，公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。
以上为公司设备和材料采购规章制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高采购效率，谢谢！。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程-XĦU⅛工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。
在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。
因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。
二、制度和流程1制度(1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。
同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。
(2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。
(3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。
(4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。
(5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。
(6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2.流程(1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制定预算方案，准备招标/询价文件。
(2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价，对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。
(3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。
(4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。
(5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。
(6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。
工程材料设备采购管理制度办法
工程材料设备采购管理制度办法一、制度目的为规范工程材料设备的采购管理行为，规避采购风险，保证采购过程的合法和公正，提高采购效率，提高采购资金利用效率，制订本制度办法。
二、适用范围本制度适用于公司工程材料设备的采购管理。
三、工程材料设备采购管理的程序1.需求计划•商品和服务的需求单需明确填写内容，包括品名、规格、数量、质量、交货期和报价方式等，需要有统一正式的编码体系；•需求方需经过审批程序后，由采购部门向供方发出询价单，并要求供方必须按照询价单所列的商品和服务信息提交报价单；•采购部门要按照采购计划和询价结果确定采购供应商，加强对供应商考核和管理；2.招标采购•采购部门应根据采购计划合理组织招标采购；•招标采购应须遵循政府采购法规的要求；•严格执行投标文件的评估程序，根据评分结果确定中标者并作出公示；•中标者与公司签订采购合同后，由采购部门进行跟踪执行。
3.单一来源采购•采购的商品和服务在市场上已经归于单一来源供应商的或者只有某一家供应商能够提供的商品和服务；•具体实施程序可归结为申请、审批、询价、谈判、合同签订、采购执行。
四、采购合同的管理•内部审批人员应对合同内容进行认真审核，明确采购需求、规格、数量；保障商品和服务质量；•采购合同一旦签订即正式生效，采购和供应商双方应严格遵守；五、账务管理•公司的财务人员应根据财务制度进行核对发票、验收单等资料，确保费用计算准确无误；•采购人员应及时履行支付义务，把采购过程中发生的费用在财务系统进行准确记录；六、采购过程中的风险防范•注意减少采购风险，降低采购过程的成本和损失；•采用开放、透明和公正的方式组织询价、招标等采购方式；•对于采购有关方面的在职和离职人员要签订保密协议，并限定相关权限；七、后续跟踪管理•采购部门要在采购执行过程中，严格遵守相关协议和流程，并进行跟踪管理，及时处理可能出现的问题，确保采购执行高效有序；•定期进行采购管理工作及评估，不断提高采购管理水平和效率。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇材料采购管理制度篇1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的'风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程一、前言在工程项目的实施过程中，材料设备采购管理是非常重要且复杂的环节，直接影响工程进度、质量和安全，因此需要建立完善的采购管理制度和流程。
本文将介绍材料设备采购管理的制度和流程，以此提高工程管理水平。
二、采购管理制度1. 采购管理文件的制定所有材料和设备的采购应严格按照相关的法律、法规和标准进行，采购前需制定采购文件，包括采购计划、招标公告、招标文件、合同范本等。
2. 采购程序采购程序主要包括：采购计划编制、招标文件编制、投标文件评审、投标供应商资格审查、公示和评标、中标结果公告、合同签署、实施跟踪和评估等步骤。
在该过程中，需保证透明、公正、公平、合法，以确保采购结果的公正性。
3. 采购流程控制采购过程中需注意各个环节的流程控制，采购文件的审定、采购计划的执行、招标文件的准备、投标供应商的资格审查、评标及合同签订等环节的流程需遵循一定的标准，确保采购过程的合规、规范、透明，以及审批和记录的完备性。
4. 采购档案的管理采购档案包括招标文件、投标文件、合同等文件，这些文件是采购活动的重要依据，采购档案的管理很重要。
在采购过程中，需建立一定的档案管理制度，实现采购过程信息化管理。
三、采购管理流程1. 采购计划编制根据工程项目进度及需求，制定采购计划，包括各项设备、材料的数量、类型、品牌、规格等，并确定采购日期、交货日期等。
2. 招标文件编制编制招标文件，明确各项设备、材料的需求、要求和标准，并对供应商提出的疑问做出解答，确保招标文件的规范和统一。
3. 投标文件评审对所有投标的供应商进行投标文件评审，评选出符合要求的投标供应商作为评标候选人。
4. 投标供应商资格审查对评选出来的投标供应商进行资格审查，包括资质认证、企业信用等方面的审核，确保采购过程的信誉性和公正性。
5. 公示和评标以公开透明的方式，进行评标，最终确定中标人，避免因于相关利益纠纷导致的不公。
评标的标准需符合招标文件的规定，对评标结果进行公示，确保采购工作的透明、规范和公正性。
材料设备管理制度
材料设备管理制度材料设备管理制度1一、材料采购管理制度1．大宗材料的采购大宗材料的采购，就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购，这类材料需整批购入，以便施工项目的展开。
这类材料的采购流程为：（1）技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。
（2）《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审，复审过程中应及时跟技术人员联系，并解决相应问题。
（3）《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认，并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。
（4）大宗材料的采购应采用招标的方式进行，遵循“货比三家，就近采购”的原则，并将招标情况上报主管领导，主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。
（5）供货厂家确认后，由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同，合同所包含的内容应有：材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。
2．小批量材料及工具采购小批量材料及工具的采购，指的是在施工过程中所需消耗品，仪器配件，工具及劳保用品，如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。
在此材料采购过程中必须遵循以下流程：（1）施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查，将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》，上报该项目的施工或生产主管经理。
（2）主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核，审核完毕后，签字确认，交予材料采购员。
（3）采购员根据所报《材料、工具需用清单》，协调库管员对清单所列材料进行划分，对库存已有的材料，直接下发给施工小组，超出库存部分或库存没有的，及时予以采购并交付施工小组，保证施工正常进行。
同时规定：（1）对于劳保及常用的消耗品（如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等），应有一定的采购循环周期，每次采购前，由采购员出具采购清单，报主管领导审核签字后方可组织采购。
（2）采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。
材料设备采购管理制度
材料设备采购管理制度材料（设备）采购管理制度第⼀章总则第⼀条为做好建设项⽬材料设备的供应⼯作，确保⼯程质量和进度，减少流通环节费⽤，降低材料成本，加强对材料设备采购环节的控制，结合公司的实际情况，特制订本管理制度。
第⼆章采购产品分类第⼆条战略性采购指采购总⾦额⼤，使⽤频次较⾼，对建筑产品质量和成本影响⼤，较易采购，可分长合作和批量购进，适合与供应商形成长期、稳定、互信的合作关系，并可在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的⾮竞争性采购⽅式的材料或设备。
随着与供应商的合作进展由优秀供应商发展为战略合作伙伴。
如钢材、商混、涂料、电梯、卫⽣洁具、电线电缆、给排⽔管材等。
第三条招标或邀标采购采购单项⾦额或总⾦额⼤，竞争充分易采购，采购⾦额在50万元以上的⼯程材料、设备。
第四条议标或直接委托指可提供同质⼯程服务和产品的供应商很少，⽆法形成有效竞争，包括⾏业垄断性项⽬、市场竞争不充分的⾏业或已有设备、材料、配件的重复购臵，涉及⾦额较⼩的材料设备。
如有线电视、宽带、健⾝器材等。
第五条直接采购总⾦额较⼩的急需物资，不便于进⾏招标或⽐质⽐价采购的物资（⼀般不超过5万元），或近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料（设备），包括紧急采购、追加采购、现款采购。
第三章采购计划管理第六条采购计划管理的⽬的为了保证项⽬所需材料按期到场，采购主管需制定材料采购计划，采购计划分为年度采购计划和⽉度采购计划。
第七条计划管理职责（⼀）项⽬施⼯合同签订后成本预算部提供《建设⼯程甲供材料(设备)预算总表》；（⼆）项⽬开⼯后⼯程管理部提供《项⽬材料（设备）进场总计划》及档次定位说明。
（三）⼯程管理部每⽉28⽇前提供次⽉《项⽬材料⽉进场计划》（施⼯单位每⽉22⽇将材料进场计划报监理单位审核，25⽇前报甲⽅⼯程管理部）；第⼋条控制程序及⽅法（⼀）制定计划1、成本预算部采购主管每年年底按照⼯程管理部提供的每个项⽬的《项⽬材料（设备）总进场计划》要求，依据《材料采购周期表》制定《×××年主要材料（设备）采供计划》，初拟采购时间、采购形式；2、每⽉根据⼯程管理部提供的《次⽉材料进场计划》和《×××年主要材料（设备）采供计划》制定《成本预算部⽉采购计划》，明确采购时间、采购⽅法、采购负责⼈，报公司主管领导批准；3、因设计变更或其它原因发⽣的计划外急需采购的材料（设备），由⼯程管理部填写“急需物资请购单”，经⼯程管理部经理审核，公司领导审批后由成本预算部采购主管按照紧急采购程序进⾏加急采购。
工程材料设备采购管理制度范本
工程材料设备采购管理制度范本第一章总则第一条为规范工程材料设备采购行为，加强对工程材料设备采购管理的监督和控制，保证采购活动的合法、公正、透明，提高采购效率和经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有工程项目部门、采购部门及其他有关采购活动的部门。
第三条工程材料设备采购是指为完成项目建设，在规定的时间内、质量合格、量符合规划要求，以经济、合理的方式采购所需的工程材料设备。
第四条工程材料设备采购管理应坚持公平、公正、透明、诚实守信的原则，依法合规、经济、有效地开展采购活动。
第二章采购计划第五条公司每年制定采购计划，根据项目实际需求和资金预算，确定采购品种、数量、金额等，并按照年度计划逐月调整。
第六条采购计划由项目经理、采购部门负责编制，报经公司领导批准后实施。
第七条采购计划应当按照采购需求、资金预算、天气条件等因素进行科学合理的调整，确保项目进度和质量。
第八条采购计划应当定期进行评估和总结，及时发现问题，及时调整。
第三章供应商管理第九条公司建立供应商库，对供应商进行资质审查、信用评估、监督管理，确保供应商具备稳定的生产能力和供货能力。
第十条采购部门应当定期对供应商的资质、信用情况进行审核，及时更新供应商库。
第十一条采购部门根据实际采购需求，选择具备资质的供应商进行采购，优先选择品质好、价格合理、服务周到的供应商。
第十二条采购部门应当与供应商建立长期合作关系，建立稳定的供货渠道，确保项目的顺利进行。
第四章采购程序第十三条采购活动应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》和公司相关规定进行，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判以及单一来源等采购方式。
第十四条采购部门应当根据实际情况制定采购方案，编制采购文件，明确采购目标、标准和要求。
第十五条采购部门应当根据采购金额的不同，确定相应的采购审批权限，确保采购活动合法、规范进行。
第十六条采购单位应当建立采购档案，记录采购相关信息，确保采购过程、结果可追溯。
材料设备采购管理制度6篇
材料设备采购管理制度6篇【第1篇】装点公司工程材料设备选购管理制度装点公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。
利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督【第2篇】公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理，按照国家有关法律规矩的规定，结合公司的实际状况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门，详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的选购，必需举行藏匿招标或邀请招标。
利用考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不相宜招标项目的少量材料设备，要举行具体地考察了解，挑选合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等，根据合同规定，保证准时供货。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度（二）第一章总则一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。
第二章物资计划管理二、各使用科室书面提出物资使用计划（产品名称、规格型号、数量等），每月____日前报物资采购科调拨员。
三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。
计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。
四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长（副科长）审核签字。
科长（副科长）将计划交院长审批同意后，物资采购科长（副科长）____采购员实施采购。
建设工程材料(设备)采购管理制度及流程
建设工程材料(设备)采购管理制度及流程一、制度背景建设工程材料(设备)采购管理制度及流程是为了规范公司在建设工程领域中的物资采购活动，保证项目工程的进度和质量，防范采购过程中的风险。
本制度制定的依据是《中华人民共和国政府采购法》、《建筑工程质量验收规范》、《招标投标法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、制度适用范围本制度适用于公司在建设工程领域中的物资采购活动，并适用于公司所有涉及物资采购的部门和人员。
三、采购管理流程1. 采购需求的产生（1）工程部门提出采购需求，列明采购物料的名称、规格、数量和用途等信息。
（2）工程部门完成采购计划后，由采购部门审核并确认采购计划的具体内容。
2. 采购方式的选择（1）根据采购物料的属性、采购额度和实际情况，采购部门可以选择招标、比价、询价等采购方式。
（2）对于单项采购金额超过公司规定的限额的采购，必须按照招标方式进行采购。
3. 招标投标程序（1）制定招标公告和招标文件。
（2）发布招标公告，同时将招标文件发送给符合条件的投标人。
（3）接收并开标。
（4）评标，并确定中标候选人名单。
（5）公示中标人名单，签订合同。
4. 比价和询价程序（1）采购部门根据采购物料的属性和采购额度，在三家以上的供应商中进行比价或询价。
（2）比价和询价时，应向供应商提供详细的采购要求以及采购标准，供应商应根据要求提交报价。
（3）采购部门根据比价或询价结果选择中标供应商，并签订采购合同。
5. 合同签订双方签署采购合同后，采购部门应及时将合同副本发送给财务部门进行财务审核，资金是否到位，审批是否合规，采购方案是否符合采购政策。
财务部门审核通过后，采购部门可以安排采购物料的发运和收妥。
四、采购管理制度1. 采购计划制度（1）采购计划应当合理制定，根据工程需要和现有物资库存量情况，计划采购物资的种类、数量、质量等。
（2）采购计划经审核确认后，向供应商发出采购通知。
2. 招标采购制度（1）招标采购应当在符合法律规定的条件下进行，并严格按照招标程序进行。
材料设备询价及采购管理制度
材料设备询价及采购管理制度第一条甲供设备材料1、对于甲供材料（设备），以项目管理部及甲方审批的材料（设备）需求计划为基础，施工单位根据实际进度情况，分批提出材料（设备）进场申请或一次进场，并填写《甲供材料（设备）进场申请单》报监理单位审核，项目管理部及甲方审批。
材料（设备）需用计划的审批：由施工单位（或指定分项施工单位）提出，经监理、跟踪审计、项目管理部审查同意后审定。
需用计划必须符合设计及规范要求，写明材料设备名称、规格、型号、材质、技术性能要求、单位、数量和进货日期。
材料设备需用计划必须在一个月前上报。
项目管理部依据审批的《甲供材料（设备）进场申请单》通知供货单位送货，并按下列程序办理甲供材料（设备）进场手续：（1）材料（设备）到现场后，由施工单位开具《进场验收单》，应经验收各方共同签字确认，并加盖施工单位的公章。
（2）施工单位在办理《甲供材料（设备）进场验收单》的同时，填写《甲供材料（设备）领用单》。
（3）建设单位依据各供货单位提供的《进场验收单》及《甲供材料（设备）领用单》办理甲供材料（设备）出入库手续。
2、考察、询价阶段。
采购计划经业主批准后（必要时可根据要求调整计划），进入考察、询价阶段。
由项目管理部组织人员广泛收集相关生产（供货）厂（商）进行询价，或对主动上门联系销售的厂（商）进行询价并将询价结果汇总形成报告，呈报业主负责人，并确定选择供货厂（商）的方式。
3、招标（招标）或比选阶段。
按照批准的采购计划、考察报告，制定招标（招标）或询价比选文件，按招标投标或比选程序严格进行开标、评标、定标，必要时聘请相关专家参与考察、评标（或比选）工作，招标（比选）后确定中标候选人，报业主负责人批准，发放中标通知书，并形成完整的招标（招标、比选）总结报告备案。
必要时可委托招标代理公司协助完成。
4、合同签订和履约阶段。
由业主与中标厂（商）或单位签订供货合同，项目管理部、招标代理单位、监理公司、跟踪审计单位，负责对合同执行履约进行监督。
材料设备采购管理制度及流程
项目材料设备采购管理制度及流程为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。
材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成材料采购管理及流程相关程序如下：一、采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购申请单。
2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗提出材料需用计划及采购要求。
3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。
必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。
4.急件优先办理。
二、市场调查及询质询价（采购负责人）1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式、运费、税率、售后、退换货等情况。
2.同规格产品应询价与不少于两个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。
3.是否有其他较有利的代用品。
4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。
5.新供应商产品需经检验试用。
6.项目部会同公司对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。
涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。
三、比价、议价1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。
2.价格上涨下跌有何因素。
3.单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进需填写材料设备采购申请上报OA管理系统进行审批。
4.单价一万元以下、总价5万元以下的.价格低、批量小的材料设备及物品，填写零星材料物品采购申请单，采购人员按照采购要求进行采买，零星采购不在上报OA系统审批。
5.办公用品、劳保用品的采购需上报OA管理系统进行审批。
采购材料与设备管理制度
采购材料与设备管理制度第一章总则第一条为了规范采购材料与设备的管理，确保采购工作的合法、公正、透明，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及材料与设备采购的单位。
第三条采购材料与设备包括但不限于原材料、零部件、设备、工具等。
第四条采购工作应当根据项目需求、采购金额、采购方式等因素，确定采购程序和具体操作。
第五条采购程序包括需求确认、采购计划编制、采购文件编制、采购评审、供应商选择、合同签订、交货验收等环节。
第六条采购应当按照公开、公平、公正、公益、公信原则进行，在采购过程中应杜绝任何形式的腐败行为。
第七条采购过程中应当充分尊重知识产权，杜绝侵犯他人专利、商标、著作权等权益的行为。
第八条采购过程应当保护环境，杜绝使用、采购环境污染物或违法、违规材料设备。
第二章采购管理第九条采购管理应当建立健全组织机构，明确责任、职权和工作流程。
第十条采购需求应当根据实际工作需要和确保质量的要求予以确认，明确需求量、规格型号及交付时间等。
第十一条采购计划应当根据需求和财务预算等情况编制，确保采购活动的合理性和经济性。
第十二条采购文件应当详细描述采购项目的要求、技术规范、质量标准、交付方式、付款方式等。
第十三条采购评审应当公开、透明，确保评审结果客观、公正、合理。
第十四条供应商选择应当根据采购文件的要求，综合评价供应商的信誉度、资金实力、技术能力等指标，选择合适的供应商。
第十五条合同签订应当根据法律法规的规定，明确双方的权利义务，确保合同的合法性、合规性。
第十六条交货验收应当根据采购合同的约定，对所购买的材料与设备进行质量、数量、规格等方面的检查。
第十七条采购管理应当建立完善的档案管理制度，保存采购相关文件和资料，以备查阅。
第三章采购监督第十八条采购监督应当建立独立的监督机构，负责对采购过程的合规性和合法性进行监督检查。
第十九条采购监督机构应当定期对采购活动进行检查，发现问题及时进行纠正和处理。
第二十条采购监督机构应当建立举报制度，接受内外部人员对采购过程中的违规行为进行举报，对举报进行核实并进行相应处理。
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【最新资料，Word版，可自由编辑！】采购部材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。
加强材料资本快速有效的流通，特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。
第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。
第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报总经理审批。
第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预计 2000元以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购部采购部经理专职采购人员、询价员、项目仓库管理员第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司董事会和公司成本控制部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：⑴、对公司及分公司所有采购工作，特别是材料采购的运营策略实施指导和管理；⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；⑶、负责对公司采购的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；⑷、对公司采购的材料（设备）采购招标工作实施监督；⑸负责对采购部提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；⑹、对采购部上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；⑺、监督采购部的运行方式、工作方法及相关文件下发；⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。
第十三条：分公司及项目部材料（设备）采购领导小组职责⑴、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；⑵、对分公司采购人员所上报的《采购清单》做出批复；⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；⑷、委派专职的采购人员和具体的材料（设备）采购领导小组采购招标主持人；⑸、对分公司权限范围内的材料（设备）采购质量及数量进行监督及符合；⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；⑺、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定；（8）、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定；（9）、其他必须由分公司材料（设备）领导小组完成的工作。
第十四条：材料（设备）采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照《公司工程项目招投标管理制度》的规定。
第十五条：公司采购采购部职责：⑴、监督分公司及项目对《采购管理制度》及其《实施办法》的执行情况，并做出客观评价报送总经理；⑵、制定项目材料供需计划，并协调各项目部按质、按量、按时采购配送；⑶、负责对项目施工过程中材料实际使用数量进行统计，并提出预警，项目竣工后整个项目的用量汇总；⑷、负责日常询价及公司所有价格的预警体系；⑸、负责材料（设备）信息库的建立和维护，并依据供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；⑹、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；⑺、建立材料样板库存、市场价格库、供应商的联络信息库；⑻、负责合同范本制定和对公司招标文件的评审；⑼、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作并定期汇报。
⑽、了解现场基本情况、了解材料基本性能及应用；⑾、根进招标合同及主材的配送工作，监督材料款的支付；⑿、完成上级领导交给的其它任务。
第十六条：公司采购人员职责：⑴、采购管理制度的执行和实施；⑵、配合公司采购管理中心信息库和材料样板的建立；⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《项目采购及配送计划》；⑷、根据《采购计划》要求，提前做出《材料（设备）请购单》；⑸、在材料（设备）采购招标主持人的指导下完成公司权限范围内的采购招标文件的拟定；⑹、负责甲供材料的现场验收；(7)、负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；(8)、有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况的监督；(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时向主管领导上报相关情况；(10)、负责对供应商诚信度初步审核和筛选；(11)、协助工程部、预算部进行材料（设备）询价工作；建立价格库及价格评价体系建立，；(12)、主材配送及抽检工作；(13)、完成上级领导交给的其它任务。
第三章工作准则第十七条：在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料（设备）采购领导小组批准，方能入库。
第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购领导小组审核，由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。
第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。
第二十条：公司采购人员根据《材料（设备）采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料（设备）请购单》。
第二十一条：公司采购人员制定的《单项材料（设备）请购单》无论金额大小，经公司材料（设备）采购领导小组批复后方可采购。
第二十二条：公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。
第二十三条：采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。
如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。
第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，需要两人以上进行洽谈，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计万元以上（含）报公司材料（设备）采购领导小组；单宗采购总额预计万元以下（不含）报公司材料（设备）采购经理。
报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。
第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。
第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。
包括分公司的零星采购。
五不购：①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购；②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；③无材质证明和产品合格证的不购；④凡考评不合格的产品不购；⑤现场、仓库能够代用的材料不购。
三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。
第二十七条：材料（设备）单宗采购总额预计在 10 万元以上（不含），原则上应以招投标形式来完成。
第二十八条：公司权限内的招标工作由各公司材料（设备）采购领导小组委派主持人完成；由公司材料（设备）采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。
第二十九条：采购管理中心权限内的招标工作由公司材料（设备）采购领导小组委派专人主持，由公司材料（设备）采购领导小组和公司审计部实施监督。
第三十条：在采购招标过程中必须坚持以下原则：1、在材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。
2、在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。
3、在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。
4、招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。
第三十一条：在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。
第三十二条：公司采购材料（设备）时必须签订《订货合同》，一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司采购管理中心备案，一份留分公司财务保存。
第四章采购人员职业规范第三十三条：采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。
第三十四条：采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
第三十五条：采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。
第三十六条：采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。
第五章罚则第三十七条：采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。
根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：⑴采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。
⑵采购人员无法推辞而接收财、物后未主动上缴公司的。
⑶采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：①泄露其它供应商对同类产品的报价；②招投标中泄露其它参与的供应商名称；③泄露标底的。
④泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。
⑷、故意规避本制度或未按本制度规定及《深圳市康发实业有限公司建筑材料（设备）采购实施细则》执行的。
⑸、隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。
⑹、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；⑺在供应商年度考评中徇私舞弊的；⑻其它有损于公司形象或不利于公司行为的。
第六章附则第三十八条：本制度由公司总经理设置的材料采购中心负责解释、修订和补充。
第三十九条：本制度由公司采购管理中心监督各级采购部门实施。
第四十条：本制度自签发之日起开始实施。