变化点管理记录
变化点管理内容(5M)
●新人 ◇新员工的培训、考评记录 ◇监督人员对作业状态进行监督、跟踪，实施抽 检并将结果记录到管理表之中 ◇记录作业人姓名、作业内容、加工数量、不良 数量、批次号 ◇对于该类人员生产的首批产品，在装具上附上 初学者标识区分后，由管理 人员或检验人员全数 检验 ●员工请长假（或公司放长假）后上班 ◇作业人员遵守标准、点检设备、检查质量，并 将结果记录到检查表之中 ◇监督人员对作业状态进行监督、跟踪，实施抽 检并将结果记录到管理表之中
●返修返工品 ◇修理、记录（记录修理内容、修理数量、修理人、批次号 等） ◇修理后产品的检验（检验项目、确认标准等）、记录 ●不合格品 ◇ 不合格品的评审、记录 ◇不合格品的标识、隔离 ●发现了掉到地上的产品 ◇标识、隔离 ◇重新确认
●发现不良品 ◇发现方式（抽查时发现了一个、全数检查时，发现连续发 生了、比平时多发生了） ◇停止作业 ◇确认不良品的内容和发现时的情况 ◇产品的标识、隔离 ◇指示对不良品的处理 ◇如果从本工序流转下去了，则要追述确认（后工序产品、 库存品、发出产品），并将其记录到批次管理台帐上 ※抽查时：全数确认到上次确认了的批次，如果发现有不合 格品，则要更进一步确认 ※在后工序发现时：对中间库存全数检查 ◇向主管人员汇报 ※对于可以返修返工的零件在主管人员的指导下进行返修返 工
●发现不良品（续） ◇查明发生原因，采取对策，确认对策效果 ◇主管人员向作业人员指示重新开始作业和注意事项 ●发现可疑产品 ◇可疑现象（尺寸散差大、颜色有差异等） ◇停止作业，向主管人员汇报 ◇确认可疑产品的内容和发现时的情况 ◇产品的标识、隔离 ◇主管指示对可疑产品的处理，如果是不合格品 ※如果从本工序流转下去了，则要追述确认（后工序产品、 库存品、发出产品），并将其记录到批次管理台帐上 ※抽查时：全数确认到上次确认了的批次，如果发现有不合 格品，则要更进一步确认
变化点管理(1)
发现异常请立即向班长报告
作业人员对真正异常原因不明白也不要紧，只要立即向班长报告即可 ★作业人员停止设备或作业、叫班长、等待
班长或主管知道异常后现场应采取的措施
★掌握发生状况（马上确认实物） ★防止流转下去（进行挑选、挂识别标识） ★追查流动品（向后工序、顾客联系，确定异常的范围 →已出库的部分、完成品库存、类似产品是否有问题） ★请示质量管理部门，等待其处理指示 ★确认采取措施后的产品是否符合要求
期使用 5. 遵循“三现原则”调查、分析产生不良的原因，制定相应对策，改善
不良
(四) 变化点管理对应的质量理念
操作者
不接受不良品
你交给我的产 品有问题，我
不能接受
不制造不良品
要求员工树立强烈 的质量把关意识， 熟悉产品的质量标 准和要求，若上道 工序传递的产品有 异常问题，应拒绝 接受，并及时上报。
·会议纪要
分
·参数更改申请单
·信息反馈单等
NO
突然发生 的变化点
作业开始时才知 道要变化的部分 （虽然知道了但 来不及做应对的）
·不合格统计表
整机过程检查卡
·生产检验日报表
·质量日报表
·调修质量问题统计表 ·质量管理检查表
·检测装置校准记录表 ·首、末件确认单
·设备定期检查记录表
·设备故障请修单
·各种质量记录
为什么做
Why
什么地方做 Where
什么时候做 When
谁来做
Who
怎么做
how
(三) 处理质量问题时的行动准则
管理者
发生不良时 发现不良时 遇到反馈不良时
调查判 断阶段
指示随便判断 ·只依据自己的经验来判断 ·发货优先的判断 ·不看实物、不看数据 ·不听反馈
变化点管理(全面)
设备部品更换
料 防错装置的变更
法
架子、输送带的变更
测
生产布局变更
…..Biblioteka 计划外的设备故障、异常 模具故障、异常 工装夹具的老化/损坏 刀具的老化/损坏 工具和治具和刀具的故障 模具故障、破损 检具故障、破损 防呆装置损坏 ….
二、变化点管理的对象
Al 1n
5M变化点示例
计划内的
制定各种支持表格
3
总结经验教训，持续优化流程
持续改进
5
1
制定流程及管理
①规定进行管理的变化点的定义 ②决定所要采取的措施 ③决定负责的管理者 ……….
4
建立变化点管理看板
将各种表格、管理流程、工艺流程、 员工岗位柔性表、问题记录表等在 变化点管理看板目视
①当日的变化点和措施 ②变化点的定义和措施 ③人员配置 ④技能评价表
人
循环时间变更
机
节拍时间变更
料
在制量变更
法
试行·测试·量试
测
….
计划外的
工艺错误 在制量超标 节拍时间变化 生产条件变化
Al 1n
三、变化点管理实施步骤
①从人、机、料、法、环着手，识别 可能产生的变化点；
②根据变化点制定措施；
识别变化点
2
①编写变化点记录表； ②变化点处理标准操作指导；
明确的制造标准
②确认其品质水平与变化点发生前一样或更好
明确的质量标准
③确认防止不良流出到后道工序
良好的检验标准
变化点管理的意义
防止出现批量质量问题；加强可追溯性,有利于产品出现问题时的分析对策；有利于对有质量问题的产 品流入客户端/市场后的处置。有利于加强对各环节的质量控制、质量改进，不断改进过程及产品质量。
变化点管理
关于变化点的管理，上一篇的基础篇，我们主要讲了对4M管理的基本认识，了解到工序是由4M(人、机、料、法)来构成的。
同时在5S推行-目视化管理活动中，依据对现况的把握，我们得出的结论是：问题的75%-80%是源自于4M变化方面的原因。
所以必须将4M变化点作为5S管理中（清扫、整理、整顿）的重点对象。
这也是为什么工序4M-变化点的管理，我们要分两篇来介绍的原因。
在今天的进阶篇里，我结合一下这么多年来在生产现场的目视化管理经验，对变化的原因以及管理方法，再给大家做一下介绍，我也尽量用通俗易懂的语言，把具体的操作方式详尽的做出描述。
首先，还是来回顾一下，何谓变化点管理：所谓变化点，就是基于生产工序中的生产要素（人、设备、材料、法-工序变更）所发生的变化，会使制造品质发生变化的认识，把这些变更、变化发生的时刻就叫做『变化点』，变化点分为日常管理项目和突发管理项目。
变化点管理目的：通过在工序中对『变化点』进行管理，进行适当的处置、应对，对品质异常采取防患于未然的措施，维持、保证品质。
变化点的定义：◆由主观意愿（修理、修复）改变工序（4M变更）的时候◆由于某些原因，工序发生变化的时候一、人的变化管理：人的变化为何排在变化点管理之首，我的理解是：有事就找人,沒有不對的事,只有不對的人。
事情存在本身是合理的，关键是看人对事情的态度。
况且人本身受到情绪的影响很大，再好的标准如果人的心情不好可能也会出错，所以人的变化点管理放在首位。
人的变化点管理方法：二、机器、设备的变化设备的变化，相对来讲比人好管理。
对设备的变化点管理的关键是要对设备的运行原理搞清楚，把设备的使用状态、问题、结构、功能原理等搞清后，就可以了解设备产生劣化的原因，事前做好预防才是关键；用通俗的话来讲，就是要让自已“爱”上设备。
机器(设备)的变化点管理：三、原材料(辅助材料)的变化材料的变化，核心是从进料检验时，即要关注每批使用的材料，生产工艺、尺寸、外观是否发生了变化，测量的信息是否有发生变化；都要在事先被确认，才能确保上线生产.物料的变化管理不当，最容易造成批量性的不良事故。
5M1E变化点管理记录表
5M1E变化点管理记录表
零件号
变更日期
年月日时分
人
料
法
环
测
变更类别
： 模具 机 刀具 设备 变更原因： 其它
机台号
变更说明 变更内容描述：
填报人/日期：
是否需要对变更前产品确认： 是
否
如是，确认结果： 变更前产品确认
外观：
尺寸： 变更后产品
检测确认 性能：
填报人/日期： 填报人/日期：
判定：
合格
不合格
检测人/日期：
品管部审核 确认
是否需要技术中心项目经理确认： 质量工程师/日期
是
否
经理审核/日期：
技术中心审核 确认
审核：
变更实施部门确 认
说明：不适用的，用N/A表示
接收人： 记录编号：QR-CP05.01-015 C.1
4m变化点管理记录表
变化点管理的含义:
作业人员、设备、物品（包括部品、辅助材料、工艺装备、工具等）、工艺方法以及现场条件等五个方面中的任意一个或多个发生了变化时，确认变化点的内容后将结果记录下来。
变化点的含义
◎作业人员变更，包括因为作业者的临时缺勤而由顶替工或班长临时代替的变更和作业者的工位调整变更。
◎设备异常而进行修理或调整以及设备大修保养。
◎物品（包括部品、辅助材料、工艺装备、工具等）变化。
◎工艺文件变更或修改。
◎其它可能引起产品质量变化的变更。
4M变化点管理表
领料
上模
工序 冲压 包装
入库
检验
备注 正常检验 加严确认（2H一次 调整为30′一次， 可以不记录）
正常检验
加严确认（2H一次 调整为30′一次， 可以不记录）
正常检验 加严确认（2H一次 调整为30′一次， 可以不记录）
正常检验
加严确认（2H一次 调整为30′一次， 可以不记录）
正常检验 加严确认（2H一次 调整为30′一次， 可以不记录）
部门： 机台方法
环境 说明：
温州丰迪接插件有限公司
4M变化点管理表
变化点
正常
新人
临时工
替代作业
正常
新设备
新工装
新工具
设备保养 工装维修 保养 正常材料
新材料
替代材料
异常材料 原有作业 方新法作业指 示 两日生产
初期管理
GP-12
返修返工 环境不变 化 车间转移 水电气变 化 管理变化
备注： 1):在变 化点相应 栏内打√
2):车间 主任点 检，QC确 认，生产 经理核准
核准：
保存部 门：生产 部
保存期 限： 3 年
确认： 编号：
过程质量变化点管理流程
发生变化
持续生产
事先知道的变化 班长必须把握工序的变化内容
突然发生变化
识别变化点 使用规定的管理工具进行事先对应 利用工序管理板表示变化的工序和内容
制定措施并实施
在有变化的工序上张贴变化卡
过程质量变化点管理的主要内容
确认变化后的 质量并记录
1、人员方面的变化：即作业者的变化，包括员工的缺勤、培训、轮岗和定岗四个方面。 2、机器、设备、设施方面的变化：如生产设备和物流装备的变化，生产设备变化涵盖车间内设备的更新、改造、损坏、操作规程更改、 设备参数变化、设备功能和设备定位等方面的变化。 3、物料的变化：如产品零部件设计变化，主要是指零部件的特性尺寸、外观和功能的变化。多品种混流生产时，零部件种类繁多，按生产 计划对相变化点进行识别并统筹规划，加强点检和确认等相关手段来进行管理，使变化可控。 4、生产工艺方法、布局、物流方式、标准作业的变化：如工艺顺序、加工参数、作业者的作业方法变化等工艺变更或调整时，现场要更改 作业指导书，并培训作业者掌握变更内容。
5、环境的变化：是指设备或人员工作条件的变化。影响设备和人员工作条件的因素主要有温度、湿度、粉尘、工作时间和灯光照明等。
变化点管理
XX 组装班
XXX
XX年
OK
X月X日 (确认签名)
变化点管理示例图
初物
新
品质
提高
降低
要员 设备
新入职 岗变更
维护 改善
品质
材料 仕样
方法
新
改善
AP CD
不具合变化点
变化点
不良流出 防止的保
证
☆工程能力的验证 ☆生产过程管理 ☆部品的特别区分 ☆可追溯性管理
☆培训的强化管理 ☆必要的制造标准化 ☆熟练度的评价管理
●设计变更；●新的外协厂；●材料变更； ●加工条件、方法变更；●工序系列变更； ●机械变更；●夹具、工具变更； ●模具变更；●检查方法变更； ●作业者变更；●包装变更；●对策品
在工序中，如果有初物管理项目变更，要按文件规定实施相关的行动，初物发生区和关系区要进行品质确认，防止出现品质问题
初物管理区分
新机种品质的管理
熟练计划
新机种的熟练情况 ・给工作人员以及维修等，跟批量生产有关人提供信息。 ・参与制造，新设备、金属模具和工序的试用和试运转等
由于批量生产的缘故有拖延的倾向
确实制订出实践的、具体的计划。 ～～～～～～～～～～
检查其结果，然后进行管理。
重要
人员熟练计划 金属模具和设备的程序计划
责任部门分为Proj和批量生产小组
提出制造管理计划时
从做出计划开始没有从同一个地方进行讨论 ＝ 最大的问题
批量生产小组的上层要“增派人员，设定耐久设备、金属模具和零部件，构想出开展日程” 以人员熟练为基础提出计划
新机种品质的管理
图纸和零件表管理
图纸和零件表只有负责人才完全清楚。
课题 ・中坚管理者以及高层管理者很难参加到这个部位。 ・不能主动地完全地投入实际工作中来。
变化点管理确认及记录表
生产线：
月/日-时间
产品
班组： 变化点分类 人员 设备 材料 方法
变化点内容
变化点管理确认及记录表
变更确认内容及方法
责任人 班长
年
监督人
车间现场 主管
检验员
产品
Hale Waihona Puke 编号： 支持团队确认工艺
设备
质量
填写 说明
1.每班正式作业前，生产线班长根据计划生产的产品确认是否有变化点，没有变化点时，则在“变化点内容”中写“无”，在“班长”栏签字，在作业开始后的30分钟内，车间现场主管和检验员确认签字。 2.有变化点的，生产线班长应在相应的“变化点分类”中打“√”，按“变化点管理流程图”的要求，填写具体的“变化点内容”和“变更确认内容及方法”，在“班长”栏签字，在作业开始后的30分钟内，车间现场主管和检验员确认签字，在“变更确认内容及方法”中涉及到的相关人员，在“支 持团队确认”栏签字。
5M变化点管理看板(实用)
装炉 2 位置 12 加 热 11 炉 7 3 4 5 1 工作柜 12 装炉 2 位置 加 热 11 炉 7 3 4 5 1 工作柜 12 装炉 2 位置 加 热 11 炉 7 3 4 5 1 工作柜 12 装炉 2 位置 加 热 11 炉 7 3 4 5 1 工作柜
应管理的変化項目（例）
月份： 日期/时间 类别
类别: 设备 \材料\作 业方法 \人员 \ 测量方法 \其他
变化内容 记录人 是否要工程 责任人 变更管理
① 一级变 化点 1. 新产品 2. 新设备导入后稼动 ② 二级变化点 1.新材料 2.工艺流程变更 3.工 装结构或材料变更 ③ 三级变化点 1.换型 2. 设备大修后启动 3.控制方法变更（方法、 频次、工具）4.作业条件变更(参数、方法、手顺） 5.
电 器 控 制 10 8 清洗槽 9 回 火 炉
油槽 6
电 器 控 制 10 8 清洗槽 9 回 火 炉
油槽 6
电 8 器 控 制 10 9
油槽 6
电 8 器 控 制 10 9
油槽网带
油槽网带
油槽网带 清洗槽 回 火 炉
油槽网带 清洗槽 回 火 炉
柜
柜
柜
柜
表示在变化区域图示上
变化点管理内容(5M)
1 2 3
变化点识别困难
由于变化点可能涉及多个方面和层次，准确识别 和定位变化点是一项具有挑战性的任务。
管理流程不完善
缺乏有效的变化点管理流程，可能导致变化点的 处理不及时、不准确，进而影响项目的进展和质 量。
团队协作不畅
变化点管理需要多个部门和团队之法得到妥善处理。
背景介绍
随着企业规模的扩大和业务的复杂化，变化点管理逐渐成为企业管理的重要组 成部分。有效的变化点管理能够帮助企业应对市场变化，提高运营效率，降低 风险。
5M原则介绍
• 5M原则概述：5M原则是指“人员（Man）、机器（ Machine）、材料（Material）、方法（Method）和测 量（Measurement）”五个方面的管理。这五个方面涵 盖了企业运营过程中的主要变化点，通过对这五个方面的 有效管理，可以实现对企业运营的全面控制。
05
变化点效果评价与持 续改进
效果评价方法选择
定量评价
通过收集和分析变化点实施前后的数据，对比评估变化点的效果 ，如成本、质量、效率等方面的指标。
定性评价
采用问卷调查、访谈、专家评审等方式，收集相关人员的意见和 建议，对变化点的效果进行综合评价。
综合评价
将定量评价和定性评价相结合，对变化点的效果进行全面、客观 的评价。
持续改进策略制定
分析问题
对变化点实施过程中出现的问题进行深入分 析，找出根本原因。
实施改进
按照改进计划逐步推进，确保改进措施得到 有效执行。
制定改进计划
针对问题制定具体的改进计划，明确改进目 标、措施、时间表和责任人。
跟踪验证
对改进后的效果进行跟踪验证，确保问题得 到解决，持续改进取得实效。
经验教训总结和分享
生产现场变化点管理规定
1.1.1 汇总整理本班次内发生的A 级高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的 项目和控制措施,在快速反应会上向副总经理汇报.1.1.2验证当天A 级高风险等级变化点控制情况并在跟踪记录表上记录检查结果。
1.1.3 验证期满,负责确认是否可解除A 级高风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。
5.4 IPQC ：5.4.1 除按检验规范要求执行日常制程检验外，还跟踪变化点措施的执行并在跟踪记录表上记录检查结果。
5.4.2验证期满,负责确认是否可解除B~D 级中低风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。
5.4.3 处理变化点异常问题，处理不了时向质量主管报告。
5.5 质量主管:5.5.1 验证当天A 级高风险等级变化点控制情况并在跟踪记录表上记录检查结果。
5.5.2验证期满,负责确认是否可解除A 级高风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。
5.5.3 处理变化点异常问题，处理不了时向副总经理报告。
5.6 副总经理：5.6.1 在每天的快速反应会上对变化点管理看板上的A 级高风险变化点进行回顾，听取生产主管对当天高风险 变化点控制措施的汇报；5.6.2 通过日常的分层审核对公司变化点的管理进行监督和检查。
6.0变化点管理流程图变化点标识牌标识牌悬挂的时间按“指南”期限责任部门 变化点管理流程 相关文件/记录备注组长组长组长责任部门M~D 级中低风险变化点管理流程生产现场变化点行动指南变化点管理看板 生产现场变化点管理跟踪记录表变化点标识牌变化点分类 人、模具设备、材 料、方法、环境、 量检具/实验设备、 产量相关文件/记录 备注变化点管理看板组长负责填写和更新 变化点验证状态悬挂变化点标识牌，通知作业员变化点的内容和控制措施生产现场变化点相关职能人员配合线长IPQC γpς组长、IPQC 组长、IPQC 作业员 组长、IPQC IPQC 组长、IPQC责任部门A级高风险变化点管理流程组长组长生产主管线长、组长、IPQC生产、质量主管副总经理副总经理相关文件/记录变化点管理看板变化点标识牌生产现场变化点行动指南快速反应会生产现场变化点管理跟踪记录表快速反应会分层审核检查表备注组长负责填写和更新变化点验证状态标识牌悬挂的时间按“指南”期限执行“事前应对”、“事中应对”措施上一工作日及当天所有高风险变化点控制情况,生产主管要在快速反应会交流汇报⑥变化点验证NG处置及升级流程，必要时有权限人员可停线（合格后执行YES流程）验证期满由生产、质量主管共同判定是否解除变化点，（在变化点跟踪表和管理看板签字）有争议时执行一票否决制解除后后组长收回变化点标识牌，恢复正常控制手段（验证期未满，但不连续生产时也需收回标识牌，再次生产时再悬挂直至验证期满）责任部门变化点验证NG处置及升级管理流程相关文件/记录备注生产组长、QE工程师、备注：6.1按“标识和可追溯性管理程序”执行变化点的物料、产品、良品、可疑品、不合格品标识。
4M变化点管理表 (1)
4M变化点
日期
4M变更 严重度
人员 设备 物料 方法质量确认
异常处置记录
追踪检查
异常内容
处置方法 结果数量 确认者
处理后检查
处理后检查
班组长
质量部确认
人员：
设备：
①新员工上岗
①新投入设备
②老员工顶岗
②新投入刀、量、夹具
③离岗7天以上返岗 ③设备维修
物料： ①新材料或原材料变更 ②生产线换产 ③物料状态偏离
④员工转岗
④刀、量、夹具修复
方法：
严重度说明：Y代表一般，S代表严重（马上上报）
①新工艺或作业方法
填表说明：
②方法、工艺或作业指导书变更 ①本表由发生变更的生产线班组长负责填写，并负责变更前事项确认和变更后品质确认。
③场地、布局变更
②由质量部巡检员或专员负责变更后产品的次确认。
④质量整改措施实施
③发生工程内异常时，由班组长通报工段长协同PE、工艺技术员、质量员确定措施，并填写追 踪措施及确认结果。
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1
2
3 4 5
变化点管理记录表
变更 要素 人
机
料 法 环
变更内容
产品名称：
1、新员工上岗 2、顶岗员工上岗 3、其它： 1、关键设备变更（即使同型号设备） 2、设备维修后 3、模具设计变更后 4、模具故障维修后 5、备模启用 6、其它： 1、材料替换 2、原材料、外协件供应商更换 3、原材料外协件型号、批号更换（需要时） 4、其它： 1、生产工艺变更（包括工装、使用工具等） 2、生产工序调整 3、其它： 1、生产场地变更 2、生产环境变化（如空气温、湿度等） 3、现场光线变化或不足 4、其它：
记录人
检验员确认 是否合格 签名
生产时间： 应对措施 培训、操作和产品质量确认 培训、操作和产品质量确认
产品质量确认 产品质量确认 与设变有关的尺寸或性能检验确认 与维修有关的尺寸确认 产品质量及与前一模具的尺寸差异确认
替换原因确认；成分、性能检测确认 尺寸、性能检测确 产品质量确认
产品质量确认 产品质量确认；环境评估 改善光线条件
1、由生产部根据“变化点管理规范”对实际变更的情况进行识别并填写本记录；
备注
2、由生产部班组长、工艺员及以上管理人员填写和记录； 3、措施组织实施后，记录填写人应及时提交给品管部检验员进行措施落实情况和实施效果的确认；
4、必须在品管部检验员确认措施的落实情况和实施效果后，才能进行批量生产。