退料补料管理规定
物料退补管理制度
物料退补管理制度一、背景为规范物料退补流程，提高物料管理效率，减少资源浪费，特制定本物料退补管理制度。
该制度适用于公司所有部门、项目组等单位，旨在确保物料的正常流转和合理使用。
二、管理要求1.物料退补流程（1）申请：各部门如有需要申请物料退补，应向物料管理部门提交书面申请，申请中需明确物料名称、数量、用途以及预计退补时间等信息。
（3）退补手续：物料管理部门根据审核结果，若申请符合要求，则责令仓库人员按照领料流程进行退补操作，同时更新物料记录。
若申请不符合要求，则应向申请部门说明理由并协商解决方案。
（4）退补汇总：物料管理部门应将每月的物料退补情况进行汇总，将汇总报告上报给上级主管部门，以便于上级部门掌握物料使用情况和管理效果。
2.退补准确性（1）物料退补申请需明确物料名称、规格型号、数量和用途等信息，确保退补准确无误。
（2）物料管理部门应根据实际库存情况进行核对，确保退补数量与申请数量一致。
（3）物料管理部门应在退补操作完成后进行盘点，将退补情况记录在盘点表中，以便于核准和管理。
3.退补监督与考核（1）上级主管部门应定期对物料退补情况进行抽查，以确保操作的合规性和规范性。
（2）物料管理部门应建立完善的物料追踪和监控机制，及时发现退补过程中的问题和隐患，并提出改进意见和措施。
（3）根据物料退补情况和管理效果对物料管理部门进行考核，将考核结果作为部门绩效考核的重要参考依据。
4.退补使用原则（1）退补的物料应按照合理用途进行使用，不得私自挪用或转借。
（2）如需更换或调整退补物料的用途，需事先向物料管理部门申请并获得批准。
（3）不符合质量要求的物料不得退补或使用，应及时通知供应商或退回原仓库。
三、制度执行1.对于违反本制度的行为，物料管理部门有权进行纠正，并向上级主管部门汇报处理情况。
2.上级主管部门有权对违规行为进行处理，并视情况给予相应的纪律处分。
3.物料管理部门应定期对本制度进行评估和修订，确保其符合公司实际需要和管理要求。
生产车间退补料管理制度
一、目的为了规范生产车间退补料管理，提高物料利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产车间内所有退补料活动。
三、退补料管理原则1. 退补料活动应遵循“及时、准确、节约、合理”的原则。
2. 退补料活动应确保产品质量，不得影响生产进度。
3. 退补料活动应严格控制成本，降低损耗。
四、退补料流程1. 退料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成不合格，需退料的，由操作员填写《退料申请单》。
（2）《退料申请单》经组长审核后，报生产主管审批。
（3）生产主管审批通过后，将《退料申请单》及退料物品送至仓库进行退料。
2. 补料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成短缺，需补料的，由操作员填写《补料申请单》。
（2）操作员将《补料申请单》报组长审核，组长审核通过后，报生产主管审批。
（3）生产主管审批通过后，将《补料申请单》及所需补料物品送至仓库进行补料。
3. 退补料审核（1）仓库管理人员对退补料申请单进行审核，确认退补料物品与申请单相符。
（2）仓库管理人员对退补料物品进行验收，确保质量合格。
4. 退补料入库（1）仓库管理人员将退补料物品进行入库，并做好记录。
（2）入库后，仓库管理人员将《退料申请单》及《补料申请单》返回给操作员。
五、退补料责任1. 操作员负责填写退补料申请单，确保信息准确。
2. 组长负责审核退补料申请单，确保退补料活动合理。
3. 生产主管负责审批退补料申请单，确保退补料活动符合公司规定。
4. 仓库管理人员负责退补料物品的验收和入库，确保质量合格。
六、附则1. 本制度由生产部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，由公司另行规定。
工料废退料与补料的管理规定
工料废退料与补料的管理规定1、目的保证过程不合格品得到识别和控制以及对过程不合格品原因分析，确保和提升产品质量2、范围本规定适用于生产过程中的不合格品。
3、职责3.1品质部负责本规定的制定、修改和解释，以及执行稽核。
3.2本公司所有员工负责本规定的执行。
4、术语和定义4.1工废：生产过程中，由于工人操作而导致的不合格品，我们称之为工废。
4.2料废：自制车间产出的不合格品,供应商的来料不合格品。
生产领料后在制造过程中发现自制车间生产和外协来料的不合格品，我们称之为料废。
4.3返工：为不合格品符合要求所对其采取的措施。
4.4返修:为使不合格品满足预期用处对其采取的措施.5、工作流程5.1针对生产过程中不合格物料处理方式：5.1.1生产过程中工废退料流程A）操作员装配时，将不合格物料进行初步工废、料废区分，分别放置于工废物料筐和料废物料筐。
B）班组长（或物料员）要对已产生的不合格物料进行区分、包装、醒目标识，并进行再次工废、料废判定，物料员每天无特殊情况外，分别于上午10：00、下午16：00两次退料，报品质检验员确认。
C）品质检验员对不合格物料进行判定，检验项目包括：是否为工废物料、数量、型号等，检验时间集中进行，检验员在进行检验时与班组长（或物料员）一同核实工废物料的数量、型号，并做好记录。
如检验员发现不良品中混有其它物料比例超过2%时，要求物料员重新区分再检验，检验后进行状态标识，对于大件的不合格物料检验员应进行全检。
D）工废物料需退换时，有车间物料员填写《工废单》（一式四联：一联开单车间、二联品质部、三联接收部门、四联生产部），经品质检验员确认后，有品质部主管或以上级别人员在《工废单》备注栏对该批工废物料出具处理意见，并签署；然后将《工废单》交车间主管或生产部主管确认签名；单品50个以下由品质主管签字即可；当责任车间与品质部主管判定意见不一致时，由品质部部长作最终裁决。
E）自制件车间产生的工废物料转移到废品区（五金件转移到仓库废品区，注塑件转移到碎料房）；装配车间产生的工废物料转移到前方车间，前方车间按返工、返修流程对工废物料进行返工、返修或做它用；采购件发生工废物料时，转移到对应物料仓库废品区。
退补料管理规定
退补料管理规定一、背景随着企业生产的规模不断扩大，并逐渐加强生产过程的标准化，退补料管理成为一项至关重要的管理措施。
退补料管理是指对生产过程中未能正常使用或产生的原材料、辅材料或半成品等，进行规范管理，降低生产成本，优化生产流程的过程。
退补料管理能够帮助企业节约成本、提高生产效率，实现企业可持续发展。
二、目的本文旨在明确规定退补料管理的具体细则，确保回收、回用和申报补助等退补料管理过程符合公司政策，并严格执行退补料管理程序。
同时，为了加强退补料管理，提高原材料及辅料的利用率，本文作出如下规定：三、退补料的产生退补料是指生产过程中未使用的原材料、辅材料、半成品、成品等，按照其性质可分为三类：1.未启用的备品备件或原料，如所属生产线因故障停机需要更换，但在更换时无需用原材料或备品备件，或者生产任务变更导致原材料或备品备件无法使用。
2.生产加工过程中退回或减少的原材料、半成品等，如因生产加工过程中出现质量问题导致废品的产生，或者因工序变化导致半成品无法使用等。
3.回收利用的废弃产品、废弃包装物等。
以上三种情况中，产生退补料的责任部门应将退补料转交到原料部成为主管部门。
四、退补料的回收退补料的回收应按照以下程序进行：1.生产车间发现退补料后，应及时通知相关部门认定退补料的品种、数量、质量类型及成本价值等信息，并指派专人妥善保管。
2.原料部接到生产车间的通知后，应组织人员对退补料进行检查和鉴定，对已损坏的退补料进行分类，确认可回收的退补料。
3.经鉴定认可的退补料进行编号、记录数量和质量标准，统一妥善保管，并建立退补料使用清单。
4.财务部应按照成本价值对退补料进行核算，并对退补料的价值进行财务处理。
五、退补料的回用退补料回用是指将已经鉴定认可的可用退补料用于生产的过程。
退补料回用应按照以下程序进行：1.相关部门在需要使用原材料、辅料时，应先检查退补料使用清单中是否有适用的退补料，并进行申请。
2.通过申请后，相关部门应将使用情况报告给原料部，统一调拨可用的退补料。
材料仓不合格品退、补料管理规定
1 目的对进货、生产中及库存有质量问题的或异常的物料进行正确退补料操作。
2 适用范围本规范适用于销售计划部材料仓，对进货、生产中及库存存在质量问题或异常的物料所需退、补料业务处理。
3 职责3.1 材料仓主管负责监督、指导退、补料业务流程的具体实施。
3.2仓管员应准确处理每一单进货、生产及库存物料有质量问题时的退补料工作，如有问题应及时向上级领导反馈。
3.3 账务员应确保每一项退、补料单据制作的及时性、准确性。
3.4 为能顺利的进行退、补料工作，相关的处理退、补料工作人员应与采购员、MC计划员、质检员保持联系，按规定共同处理退、补料工作业务。
4 不良品退、补料工作内容材料仓退、补料工作主要分为8个方面：1.来料进检不合格物料的退料；2.复检不合格物料的退、补料；3.因工程更改或通知产生坏料的退补；4.生产过程中来料坏物料的退料退货；5.库存异常物料退货；6.车间生产坏物料处理；7.客供料的坏料退、补；8.部品停用物料的退料。
4.1 来料进检不合格物料退货4.1.1来料进检时IQC判定不合格，IQC向材料仓提供“不合格报告”给账务员，同时在不合格物料上加贴红色“不合格”贴纸。
4.1.2仓管员见实物上贴有不合格贴纸立即将不合格物料转移到来料不合格存放区。
4.1.3账务员接到IQC返回的“不合格报告”，立即将不合格的信息共享在网上并电话通知MC 计划员。
4.1.4 不合格物料上网三个工作日之内，MC计划员未处理且未特殊通知的视为同意退货。
当供应商再次送货时，账务员在K3系统上反审报检单，退货员将不合格物料办理好“货物出厂放行条”，并将货物放置货台，供应商清点无误后在“手工退料单”及“货物出厂放行条”上签名确认，保安员进行核实并在放行条上签名确认无误后，共同监督供应商将不合格物料装车退回。
4.1.5退货员将货物出厂放行条及附件一起归档保存。
4.2复检不合格物料退、补料4.2.1因生产过程中发现异常或在库物料超期复检，IQC复检判定为不合格的物料，IQC出具复检不合格报告给材料仓账务员。
领料、退补料管理执行办法
领料、退补料管理执行办法一、目的为规范公司内部的领料、退补料管理流程，避免因管理不当造成的物资浪费和经济损失，特制定本管理执行办法。
二、适用范围本执行办法适用于公司内部所有领料、退补料的相关操作，包括但不限于生产、采购等部门。
三、领料管理1. 领料权限所有领料操作必须经过上级领导或指定人员审批，领料权限由指定的管理人员负责管理。
2. 领料材料领料材料必须符合以下要求：•需要计划、生产、维修的材料，必须依据库存管理系统的计划进行领取；•如需临时领用材料，必须提出申请并经过审批才能领取；•领料时必须按照领料单中的物品清单逐项核对，如出现问题必须及时和上级领导或指定人员联系。
3. 领料流程领料流程如下：•领料人填写领料单，经上级领导或指定人员审批后提交给库存管理人员；•库存管理人员核对领料单中的物品清单，检查库存是否充足；•如库存不足，库存管理人员将缺货物品进行采购；•领料人携带签名章领取物品，并保证物品的使用安全、准确。
4. 领料单管理领料单应当在领取物品后及时存档管理，以备审计需要。
四、退补料管理1. 退补料申请如出现库存过剩或者是材料变质，必须及时申请退补料，所有退补料申请必须经过上级领导或指定人员审批才可进行。
2. 退补料流程退补料流程如下：•退补料人填写退补料单，经上级领导或指定人员审批后提交给库存管理人员；•库存管理人员核对退补料单中的物品清单，检查库存是否充足；•如库存充足，库存管理人员收回物品并进行相应处理；•如库存不足，库存管理人员将缺货物品进行采购。
3. 退补料单管理退补料单应当在收回物品后及时存档管理，以备审计需要。
五、其他注意事项•领料、退补料人应当妥善处理相关物品，保证物品的使用安全、准确。
•库存管理人员应当经常开展库存清点、差异分析等工作，保证库存数据的准确性。
•领料、退补料操作应当遵守公司有关规定和操作流程，如发现违规者视情节轻重进行相应处理。
以上就是本执行办法的全部内容，如有其他需要请指出。
物料退补管理制度
物料退补管理制度物料退补管理制度一、引言物料退补是指对于企业生产过程中产生的废品、退货、报废物料等进行归还或补充的管理流程。
为了规范和优化物料退补管理工作，提高物料利用率和减少浪费，制定本《物料退补管理制度》。
二、管理目标1. 管理物料退补流程，确保物料回收、补充工作的规范性和及时性；2. 提高物料利用率，减少物料浪费；3. 持续改进物料退补管理流程，提高工作效率。
三、适用范围本制度适用于企业内所有部门和员工。
四、物料退补流程1. 提交退补申请- 员工在发现物料需要退补时，填写《物料退补申请单》，明确物料名称、规格、数量等信息，并注明退补原因。
- 填写完毕后，将申请单交给部门主管审批。
2. 部门主管审批- 部门主管审核退补申请单。
- 检查申请单上填写的物料信息是否准确，并对退补原因进行评估和确认。
- 若退补申请符合规定，部门主管签字同意；若不符合规定，部门主管要提出修改意见或驳回申请。
3. 物料退补执行- 部门主管审核通过的退补申请单交给仓库管理员执行。
- 仓库管理员根据申请单上的物料信息，进行库存查询，并将需要退补的物料准备好。
- 仓库管理员将退补的物料交给申请人，并在《物料退补记录》上记录退补信息，包括物料名称、规格、数量、退补时间等。
4. 物料补充执行- 部门主管审核通过的退补申请单交给采购部门执行。
- 采购部门根据申请单上的物料信息，进行供应商选择和采购流程，确保及时补充所需物料。
- 采购部门将补充的物料送达仓库，仓库管理员根据《物料补充记录》进行验收，并将补充的物料入库。
五、责任与义务1. 部门主管责任与义务- 审核退补申请单的准确性和合规性；- 及时审批退补申请；- 监督物料退补流程的执行。
2. 仓库管理员责任与义务- 根据申请单上的物料信息准备退补物料；- 记录退补物料的相关信息；- 及时入库补充的物料。
3. 采购部门责任与义务- 根据申请单上的物料信息选择供应商；- 按照采购程序及时补充物料；- 确保补充的物料及时送达仓库。
退、换、补料管理规定
生产部
品质部
《退料单》《换料单》《补料单》
5.1.2
5.2.1仓管员根据《退料单》《换料单》《补料单》对生产车间开出的数量进行核对清点是否与实物相符，相符则签名核收，不相符则拒绝收货。
仓库
《退料单》《换料单》《补料单》
5.1.3
5.1.3.1仓管员对退库良品存放回该物料区。
5.1.3.2仓管员对生产车间调换的不合格物料进行整理、分类、做好标识，存放于不合格物料区。
物控部
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
5.1.4
5.1.4.1仓管员根据《换料单》、《补料单》进行换料、补料。（换料只能一对一调换，不是相同物料不予调换）
物控部
《换料单》《补料单》
NO：
换 料 单
生产单号：成品名称： 数量：日期： 年 月 日
物料编码
物料名称
规格型号
单位
数量
换料原因
责任人
备注
生产部门： 组别（流水线）： 审核： 仓库：
NO：
补 料 单
生产单号： 产品名称： 数量： 日期： 年 月 日
物料编码
物料名称
规格型号
单位
数量
补料原因
责任人
备注
生产部门： 组别（流水线）： 审核： 仓库：
使用表单
5.3.1
5.3.1.1对生产车间退换回仓库的不良品，原则上全部退回相应的供应商，仓管员对退换回仓库的不良品物料按供应商分类整理好后隔离存放到退货区；
5.3.1.2对已入库而发现在使用过程中无法使用的未发放的物料，经IQC确认不合格后，由仓管员及时将该物料隔离存放到退货区；
物料退补管理制度
物料退补管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理企业物料的退补流程，确保物料的合理使用和减少浪费，提高企业的管理效率。
二、适用范围本制度适用于所有企业的物料退补管理流程，包括进货、库存和退补环节。
三、退补流程1. 提交退补申请当物料需要退补时，由相关部门或人员填写退补申请表，详细说明退补原因、数量和规格。
2. 申请审批退补申请表由相关部门负责人审批，审批人需核实退补原因的合理性，并根据公司的预算、库存情况和实际需求来决定是否批准退补。
3. 物料退回如果退补申请获得批准，相关部门需将物料按照要求退回给供应商或将其归入库存，确保物料的安全和完整。
4. 补货针对退回的物料，相关部门需要重新评估需要补货的数量和规格，并在供应商处进行补货申请。
5. 补货审批补货申请需要由相关部门负责人审批，审批人需考虑企业的实际需求、物料的重要性以及公司的预算情况来决定是否批准补货申请。
6. 物料补货如果补货申请获得批准，相关部门需及时向供应商下单，并确保物料按时到货。
7. 更新库存补货物料到达后，相关部门需及时更新库存信息，确保物料的安全存放和管理。
四、责任和义务1. 相关部门负责人需确保退补申请的合理性和准确性，并及时审批。
2. 相关部门负责人负责补货申请的审批，并确保补货的合理性和及时性。
3. 相关部门负责人需负责库存的管理和更新，确保物料的流转和安全。
4. 所有员工都有义务按照本制度的规定进行物料的退补操作，保证物料的合理使用和减少浪费。
五、制度执行和监督1. 相关部门应定期对退补管理制度的执行情况进行检查和监督，并及时纠正不当行为。
2. 若发现违反退补管理制度的行为，相关部门负责人有权进行相应的处罚和追责。
六、附则本制度的解释权归企业相关部门负责人及公司管理团队所有，并可根据实际情况对其进行修改和调整。
以上为物料退补管理制度，对企业物料的退补流程、责任和义务进行了详细的规定，希望能够帮助企业提高物料管理的效率和减少浪费，确保物料的合理使用和延长使用寿命。
物料退补管理制度(1范本)
物料退补管理制度1. 引言物料退补管理是企业物料管理体系中的关键环节之一，直接关系到企业成本控制和供应链的稳定性。
为了规范和优化物料退补管理流程，提高企业的物料管理效率和准确性，制定本《物料退补管理制度》。
2. 目的和范围2.1 目的本制度的目的是为了确保物料退补过程的规范性和准确性，加强物料管理的控制和透明度，减少退补错误和物料滞留，提高企业的物料使用效率。
2.2 范围本制度适用于企业内部的物料退补管理流程，包括物料的退库、补库和异常处理等相关环节。
3. 退补管理流程3.1 退库流程3.1.1 申请退库•物料使用部门根据实际需求向物料管理部门提出退库申请。
•退库申请需包括物料名称、规格型号、数量、退库原因等信息。
3.1.2 审批流程•物料管理部门对退库申请进行审批，审批通过后继续下一步流程。
3.1.3 退库操作•退库操作由库管员或物料管理部门负责人完成。
•首先根据退库申请单，核对物料信息和数量。
•其次，在物料管理系统中进行退库操作，更新库存数量和状态。
3.1.4 退库记录•物料管理部门应及时记录退库相关信息，包括退库单号、退库时间、退库物料信息等。
•退库记录应存档并保留一定时间。
3.2 补库流程3.2.1 申请补库•物料使用部门根据实际需求向物料管理部门提出补库申请。
•补库申请需包括物料名称、规格型号、数量、补库原因等信息。
3.2.2 审批流程•物料管理部门对补库申请进行审批，审批通过后继续下一步流程。
3.2.3 补库操作•补库操作由库管员或物料管理部门负责人完成。
•首先根据补库申请单，核对物料信息和数量。
•其次，在物料管理系统中进行补库操作，更新库存数量和状态。
3.2.4 补库记录•物料管理部门应及时记录补库相关信息，包括补库单号、补库时间、补库物料信息等。
•补库记录应存档并保留一定时间。
3.3 异常处理流程3.3.1 异常情况处理•在物料退补过程中，如出现物料损坏、丢失等异常情况，应立即通知物料管理部门。
物料退补管理制度
物料退补管理制度1. 引言物料退补管理是指对于企业采购的物料进行退库和补库操作的管理流程和规定。
良好的物料退补管理制度可以确保企业物料库存的准确性和整齐性，提高物料管理效率，减少企业资源浪费。
本文档旨在规范物料退补管理流程，明确相关责任分工，确保物料退补过程的规范化和高效化。
2. 适用范围本制度适用于企业内部所有涉及物料退补的部门和岗位。
3. 定义•物料退库:将不需要再次使用的物料从库存中移出，退回供应商或其他适当的地方。
•物料补库:将缺少的物料从供应商或其他适当的地方购买并添加到库存中。
4. 制度流程4.1 退库流程4.1.1 申请退库1.员工需要退库的物料，填写《物料退库申请单》。
2.申请单中需包含物料名称、编号、退库数量、原因等相关信息。
4.1.2 部门经理审核1.部门经理收到退库申请单后，审查相关物料信息并判断是否符合退库条件。
2.若符合条件，部门经理签字并将申请单送至物料管理部门。
4.1.3 物料管理部门操作1.物料管理部门收到退库申请单后，核对物料信息，并进行实际退库操作。
2.在物料管理系统中记录退库操作，并更新物料库存。
4.2 补库流程4.2.1 需补库通知1.部门经理或相关部门发现物料库存不足需补充时，向物料管理部门提交《物料补库通知单》。
2.通知单中需包含物料名称、编号、补库数量等相关信息。
4.2.2 供应商选择1.物料管理部门根据补库通知单中的物料信息，进行供应商的选择。
2.物料管理部门向供应商发送采购询价，并根据询价结果选择供应商。
4.2.3 采购及入库1.物料管理部门与供应商进行物料采购协商，并完成采购手续。
2.物料入库时，物料管理部门会对物料进行验收，并在物料管理系统中记录补库操作。
5. 相关责任和权限1.员工有责任及时申请物料退库，并填写退库申请单，提供相关证明材料。
2.工作部门的经理有责任审核物料退库申请单，并确保退库申请的合理性。
3.物料管理部门有责任及时处理退库申请，并进行退库操作。
物料退补管理制度
物料退补管理制度一、背景物料退补是指在生产过程中，发生了物料的退回或补充的情况。
管理好物料的退补是保证生产运营顺利进行的重要环节，对于节约成本、提高效率具有重要意义。
为了规范物料的退补流程，优化物料管理的效率，制定物料退补管理制度是必要的。
二、适用范围本制度适用于所有需要退补物料的部门和人员，包括所有生产、仓储、采购、财务等相关部门和人员。
三、退补类型1.物料退回：指因品质问题、数量错误、规格不符等原因，需要将已经进入生产环节的物料退回供应商。
2.物料补充：指在生产过程中因为计划外的需求变动，需要从供应商处购买额外的物料补充到生产线。
四、物料退补流程本制度明确了物料退补的具体流程，以保证退补的准确性和及时性。
1.提交退补申请：–部门负责人或相关人员在需要退补物料时，填写退补申请单，包括物料名称、数量、规格，退补原因等。
2.部门审核：–部门负责人审核退补申请单上的信息是否准确，并与相关数据进行对比。
–部门负责人签字通过后，将申请单送至仓储部门。
3.仓储发货：–仓储部门根据退补申请单上的要求，拣选合适的物料进行包装和发货。
–准备好的物料交由仓储部门进行核对，确认无误后发货。
4.物料退回/补充：–供应商收到退回物料后，进行验收，如有必要进行退款或更换。
–供应商提供补充物料后，由仓储部门进行收货，核对入库。
5.更新库存信息：–仓储部门在收到退补物料后，及时更新库存记录，并通知相关部门进行调整。
–财务部门根据库存变动情况，进行相关账务处理和记账。
五、责任和权限1.部门负责人：–负责审核物料退补申请单的准确性和合法性。
–签字通过退补申请单并监督全过程的执行。
2.仓储部门：–负责根据退补申请单的要求，准备和发货物料。
–负责货物的收货、验收和库存的更新。
3.供应商：–负责退回物料的验收，如有必要进行退款或更换。
–负责补充物料的供应，保证及时到货。
4.财务部门：–跟进库存情况，根据退补情况进行账务处理和记账。
六、风险控制为了降低风险和提高效率，需要注意以下事项：1.仓储部门需要定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
生产退料、补料管理办法 精品
生产退料、补料管理办法文件编号XY/02-001 1．目的为了规范公司生产退料、补料行为，对物料进行有序管理，使生产部门增加降低成本意识，理顺流程，合理奖罚，特制定本管理办法。
2．适用范围本规定适用于新亚公司的生产退料、补料管理，新迪公司参照执行。
3．业务定义3.1生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、BOM资料变更、生产节约的余料、不需用材料、订单数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为，报废材料入库按新亚公司《废品管理制度》办理。
3.2生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、BOM资料错误等原因而造成生产部门需要增加额外补料的行为。
4．管理内容4.1生产退料4.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由各生产部门物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报品质部（技术部）判定。
《退料申请单》必须按材料类别分开填写，不允许一张单据办理不同仓库类别的材料。
退料应做到日清日结，每单必清。
4.1.2品质部收到生产部门报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，对因BOM资料变更而退库的材料还需技术部门签字确认，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料退回生产部门办理废品入库手续。
4.1.3仓管员在收到生产部门的《退料申请单》后，应检查申请单是否有品质部（技术部）的判定意见，单据是否填写规范、信息是否准确进行核查，对材料进行检查、点数、称重等，确认无误后方可办理材料入库，并开具红字《材料出库单》并登记台账，红字《材料出库单》应根据车间《退料申请单》上的退料原因在备注中予以标注，和《退料申请单》交资料员，资料员在录入系统时必须在备注中就明退料原因，然后报财务部。
4.2生产补料4.2.1 生产部门因3.2中的原因而需要办理补料的，由生产部门物料员填写《补料申请单》，《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因，经部门主管复核后，再根据补料审批权限报相关领导办理相差审批手续。
退补料管理规定
一退一补
物料员退料后进行补料， 5.物料员退料后进行补料，当备料数量与退料实 际数量不一致时，按实际退货数量进行补料， 际数量不一致时，按实际退货数量进行补料， 单据进行修改或重开；如仓库某物料暂时短缺， 单据进行修改或重开；如仓库某物料暂时短缺， 仓库与物料员沟通，物料到位后通知物料员。 仓库与物料员沟通，物料到位后通知物料员。 6.发料员确认数量后签字。 并及时把第二联单据 发料员确认数量后签字。 发料员确认数量后签字 交到仓库文员处，文员按规定进行统计。 交到仓库文员处，文员按规定进行统计。 7.物料员及时把物料拉回本课， 第一联本课存根 ， 物料员及时把物料拉回本课，第一联本课存根， 物料员及时把物料拉回本课 第四联交生管。 第四联交生管。
目的： 确保交期， 及时清尾， 一 、 目的 ： 确保交期 ， 及时清尾 ， 合 理控制物料，使生产流程更顺畅。 理控制物料，使生产流程更顺畅。 范围： 二、范围：生产部制造各课 权责： 三、权责： 制造各课： 清点数量、 确认品质、 制造各课 ： 清点数量 、 确认品质 、 退料、补料。 退料、补料。 仓库：数量确认、收料、物料发放、 仓库：数量确认、收料、物料发放、 处理、数量统计。 处理、数量统计。
工艺变更退补料
1.工艺变更内容是替代物料，开具退/补料单， 1.工艺变更内容是替代物料，开具退/补料单，注明补料 工艺变更内容是替代物料 原因。直接退回仓库进行换料， 原因。直接退回仓库进行换料，特殊情况可以先补后 退。 2.工艺变更内容是增加物料 开具补料单，即退/补料单 工艺变更内容是增加物料， 2.工艺变更内容是增加物料，开具补料单，即退 补料单 划掉退字，并注明补料原因。 划掉退字，并注明补料原因。 3.原包装混料 现场发现后通知仓管确认， 原包装混料： 3.原包装混料：现场发现后通知仓管确认，物料员开具 补料单， 退/补料单，退料后进行补料。 补料单 退料后进行补料。
生产领料退料补料换料管理规定
指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。
4管理内容
4.1领料流程
4.1.1仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料编码、货品名称规格、数量进行。
5.附件《退（换、补）料单》
修订记录：
版本号
修订号
修订日期
修改记录栏
发放范围：*******有限公司
□行政部 □财务部 □技术部 □客服部 □采购部
□质检部 □生产部 □仓库
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
4.3.2《退（换、补）料单》经仓库主管审核后，由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保管员应核实《退（换、补）料单》是否有相关部门/人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。
4.2.3如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向PMC反应欠料情况，PMC及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。
生产领料退料补料换料管理规定
文件发放范围：行政部、品质部、生产部、仓库
*******有限公司
文件编号
页码
文件名称：
生产领料、退料、补料、换料管理办法
版本号
A 0
生效日期
修订号
修改日期
1.目的
为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，
特制定本管理办法。
2.范围
适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。
4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。
物料退料,补料管理规定.doc
修订页1. 0 目的对本公司退料控制，确保退料、补料能及时满足生产的需要。
2.0 适用范围适用于本公司工程变更之物、超发只物料、不良之物料和呆料。
3.0 职责3. 1 仓库：负责退料的清点与入库工作。
3. 2 物控：负责所退之物料欠缺请购及跟进工作。
3. 3 品管：负责退料的品质检验工作。
3. 4 生产部：负责物料退货与补料工作。
4. 0工作程序相关规定4. 1退料汇总：生产部门或维修组将不良物料或每结单专用多余之物料填写《退料单》，填写退料单必须将良品、来料不良、工程不良分开开单退料，物料必须区分供应商，不良原因等事项，并打好包装、做好标识送至品管部IQC组。
4. 2 品管鉴定：IQC根据《退料单》对物料进行检验鉴定。
4. 3 退料：生产部将当日所发生的不良品物料或多余之物料，又部门负责人签字，经品管确认标识后，同时带上相应领料单给仓库管理员确认签字，到仓库退料和补料。
贴片和插件通用之物料可在每周六下午退换。
回影响结单应即刻退换。
《退料单》上必须注明相关工令单号、物料代码、规格型号、数量、退料原因。
个、对各相关仓库员所负责的各物料分开退换。
《领料单》（具体可见仓储部职责分配表）。
各仓管员根据《退料单》经清点无误后，分别收入不同的仓位。
4. 4 补料：因退不良物料需补料时，需开《领料单》和《退料单》与补料同时到物控部、仓库负责人签字后到仓库领取。
关键元件（IC、插件二、三极管、变压器、线材）超过订单之2%~5%时，需有物控经理确认签字，超过订单5%时需副总级以上签字或出具品质异常报告单。
4. 5 账目记录：仓管员及时将各料单据凭证如台账，交于仓库文员处做电脑账处理。
5. 0 相关表单5. 1 《退料单》5. 2 《领料单》5. 3 《面品库存报表》5. 4 《原材料库存报表》（注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。
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）。
领料、退补料管理办法A
领料、退补料管理办法A领料、退补料管理办法A第一章总则第一条为了规范领料、退补料管理工作，提高材料使用效率，确保项目进度和质量，制定本办法。
第二条本办法适用于所有涉及领料、退补料工作的部门和人员。
第三条领料、退补料应遵循公平、公正、公开的原则，重视资源节约和环境保护。
第四条本办法所涉及的名词解释：1.领料：指根据工程项目的需要，依照规定的程序与要求，由相关部门或人员向仓库、库房申请取得所需要的材料。
2.退补料：指因工程项目变更、余料回收等原因，将已领取但未使用的材料返还仓库、库房或进行补充。
3.仓库、库房：指专门存放各类材料的设施，负责领料、退补料的接待、发放和管理工作。
第二章领料管理第五条领料申请1.领料人应提前填写领料申请单，明确填写材料名称、规格型号、数量等基本信息，并注明使用用途和工程项目编号。
2.领料申请单由项目负责人或相关部门审核签字后，方可提交给仓库、库房。
第六条领料审批1.仓库、库房收到领料申请单后，应按照规定的程序进行审核，核对申请材料的准确性和合理性。
2.若审核通过，仓库、库房应在规定的时间内发放领料，并填写领料记录。
3.若审核不通过，需向领料人说明理由，并可要求领料人进行修改或补充。
第七条领料记录1.仓库、库房在发放领料后，应及时记录领料情况，明确记录材料的种类、数量、发放日期等信息。
2.领料人在收到材料后，应进行确认并在领料记录上签字。
第八条领料使用1.领料人在使用材料时，应按照工程项目的需要进行合理的使用，杜绝浪费。
2.如出现需退补料的情况，领料人应及时提出申请，并进行相应的手续。
第三章退补料管理第九条退补料申请1.需退补料的领料人应填写退补料申请单，注明退补的材料种类、数量、规格型号等基本信息，并说明退补的原因。
2.退补料申请单经项目负责人或相关部门审核签字后，提交到仓库、库房进行审核。
第十条退补料审批1.仓库、库房收到退补料申请单后，应按照规定的程序进行审核，核对申请材料的准确性和合理性。
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
物料退补管理制度
物料退补管理制度物料退补管理制度一、引言在企业生产和运营过程中，物料的退补管理是一个至关重要的环节。
合理的退补管理制度能够有效地降低废品率、提高物料利用率，从而节约成本，提高生产效率。
本文将介绍物料退补管理的背景、意义、目的以及具体的管理制度内容。
二、背景在生产过程中，由于各种原因（如工艺参数变化、设备故障、运输损耗等），会导致物料出现短缺或者超量情况。
如何及时准确地处理这些物料的退补问题，对于企业的运营和生产至关重要。
三、意义建立健全的物料退补管理制度，可以有效降低企业的库存成本，减少废品率，提高生产效率，增强企业的竞争力。
同时，规范的退补管理制度也可以提升企业的形象，增强供应链合作伙伴的信任度。
四、目的物料退补管理制度的目的是为了规范企业生产过程中出现的物料退补现象，准确、及时地处理物料的短缺或者超量情况，保证生产的顺利进行，提高物料利用率，降低库存成本。
五、管理制度内容5.1 物料退补申请流程制定物料退补申请表，明确填写物料名称、规格、数量、原因等信息。
申请人填写完整的申请表并提交给相关部门审批。
相关部门审核申请表，确认物料退补的必要性和合理性。
审批通过后，及时安排物料的退补工作。
5.2 物料退补执行流程接收到退补申请后，及时核实物料库存情况。
确定退补数量和时限，安排人员进行退补操作。
检验退补的物料是否符合要求，做好记录。
更新物料库存信息，确保统计准确性。
5.3 物料退补考核制度设立物料退补考核指标，如退补及时率、退补准确率等。
定期对各部门的退补情况进行考核，对表现优秀的部门给予奖励，对表现不佳的部门进行指导和改进。
5.4 物料退补记录管理建立完整的物料退补记录档案，包括退补申请表、退补执行记录、考核结果等。
对退补记录进行分类存档，便于查询和溯源。
六、总结物料退补管理制度对企业的生产和运营至关重要，通过规范化的退补管理，可以降低成本、提高效率，从而获得更好的经济效益。
企业应该根据自身情况制定适合的退补管理制度，并不断完善和优化，以促进企业的持续发展。
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文件
名称
领料、退料、补料、超领料管理规程
编制部门
实施日期
2018年8月01日
版次
1.0
页码
1/2
制
定
审核
核准
文件受控号
□总经理□副总经理□开发部□外贸部□品保部□生技部□PMC部□制造部□管理部
□采购部□设备动力部
文件分发范围
更改记录更改版次来自页码对应条款
更改前内容
更改后内容
更改依据
1．目的
为了规范公司生产退料、补料行为，对物料进行有序管理，使生产部门增加降低成本意识，理顺流程，合理奖罚，特制定本管理办法。
4.2生产补料
4.2.1生产部门因3.2中的原因而需要办理补料的，由生产部门物料员填写《补料申请单》，《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因，经部门主管复核后，再根据补料审批权限报相关领导办理相差审批手续。大金额补料必须报执行总经理或总经理审批。
4.2.1未按权限办理审批手续的仓库一律不得发料。
4.3.3《补料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。。
4.3.4仓管员开具的蓝字《材料出库单》一式四联，补料部门、仓库、总经办、财务部各一联。
4.3.5仓管员将财务联先传到仓库资料员处，由资料员在系统录入完毕后，由资料员负责传递到财务部。资料员在录入系统时应根据出入库类别选择退料和补料后开具材料出入库单，并在备注栏中标注退、补料原因。
4.2.2《补料申请单》经仓库主管审核、相关领导审批后，由车间物料员到对应仓库办理领料手续，对生产过程中因料废而进行的以料换料（铝材、钢管、铝板等）必须做到一换一，仓管员应核实《补料申请单》是否有相关领导审批，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料，开具蓝字《材料出库单》并登记台账，《材料出库单》上应注明补料说明，和《补料申请单》同时交资料员，由资料员录入系统后交财务部。
＞1%≤3%
＞3%
面料、纸箱、铝铸件、藤条、化学品
≤1000
≤2%
＞2%≤4%
＞4%≤8%
＞8%≤12%
＞12%
＞1000≤5000
≤1%
＞1%≤3%
＞3%≤5%
＞5%≤10%
＞10%
＞5000
≤0.5%
＞0.5%≤2%
＞2%≤4%
＞4%≤8%
＞8%
标准件、、非标准塑料件、面、包材辅料及其他材料
≤1000
4.1.2品质部收到生产部门报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，对因BOM资料变更而退库的材料还需技术部门签字确认，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料退回生产部门办理废品入库手续。
4.1.3仓管员在收到生产部门的《退料申请单》后，应检查申请单是否有品质部（技术部）的判定意见，单据是否填写规范、信息是否准确进行核查，对材料进行检查、点数、称重等，确认无误后方可办理材料入库，并开具红字《材料出库单》并登记台账，红字《材料出库单》应根据车间《退料申请单》上的退料原因在备注中予以标注，和《退料申请单》交资料员，资料员在录入系统时必须在备注中就明退料原因，然后报财务部。
2．适用范围
本规定适用于生产计划部各制造车间生产领料、退料、补料及超领料作业。
3．定义
3.1领料：制造车间凭《生产备料单》，到仓库领取生产物料；
3．2退料：制造车间因领取的物料，不能满足产品品质需求，制造车间凭《退料单》、《杂收单》进行退料。
3.2补料：制造车间因来料不良原因满足不了生产需要，而出具《领料单》，到仓库再领取物料；
4.4.3奖罚措施见附件。
5．其它。
5.1本规定由财务部负责制订与解释。
5.2本规定自总经理批准之日起执行，原有制度或流程同时废止。
审批权限见下表：
审批人
车间主任
生产部经理
生产总监
执行总经理
总经理
材料类别
订单数量
铝材、铁管、铝板、桌板，半成品
≤1000
≤1%
＞1%≤3%
＞3%≤5%
＞5%≤10%
＞10%
＞1000≤5000
≤0.5%
＞0.5%≤1%
＞1%≤3%
＞3%≤5%
＞5%
＞5000
≤0.2%
＞0.2%≤0.5%
＞0.5%≤1%
4.3.6财务部每月根据系统中录入的退料单和补料单进行汇总分析，编制统计表报总经办。
4.4监察管理
4.4.1总经办根据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽查，进行分析，对大额的补料行为应重点检查，分析原因。
4.4.2总经办在稽查过程中对未按规定办理退料、补料的部门或个人，根据奖罚措施提出处罚建议，对按能流程及时办理办理退料、补料，降低公司成本的部门或个人，经公司总经办核实后根据奖罚措施提出奖励建议，上报执行总经理、总经理审批。
3.3超领料：制造车间因自身作业原因满足不了生产需要，而出具《超领料单》，到仓库再领取物料；
4．管理内容
4.1生产退料
4.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由各生产部门物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报品质部（技术部）判定。《退料申请单》必须按材料类别分开填写，不允许一张单据办理不同仓库类别的材料。退料应做到日清日结，每单必清。
4.2.3如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向生产计划部反应欠料情况，生产计划部及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。
4.3单据管理
4.3.1《退料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。
4.3.2仓管员开具的红字《材料出库单》一式四联，退料部门、仓库、总经办、财务部各一联。
≤3%
＞3%≤5%
＞5%≤10%
＞10%≤15%
＞15%
＞1000≤5000
≤2%
＞2%≤4%
＞4%≤6%
＞6%≤10%
＞10%
＞5000
≤1%
＞1%≤3%
＞3%≤5%
＞5%≤10%
＞10%
说明：表中审批权限比例是按需补料数量占该批次订单所需耗用该材料的总数量计算，（不含正常损耗数量）。新迪公司的最高审批权限按表中生产总监权限。