军工产品科研生产过程中的风险管理
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军工产品科研生产过程中的风险管理
张根红（ｚｈａｎｇｇｈ＠ｅｔ ｉ ａｃ ｃｎ） 信息产业部电子第５４研究所质量标准处石家庄（０５ ００８１）
摘要文章结合军工产品科研生产流程，在介绍风险管理的各项任务、方法、成果以及风险管理的控制要 电的基础上，指出了在军工产品科研生产中实施风险过程监控的必要性． 关键词风险管理风险识别
表６关键风险对策实旆与评价报告
交付
用户 一
刖
◆维修手册 ◆图样资料 ◆备件和测试工具
建五了风险检奁单，找到了客观存在的风险只是第一步，抓住关键风险的另外一个步骤 是对风险进行量化，对风险的二大特性：风险发生的可能性，影响的严重程度及可控制水平 打分。风险水平＝发生的可能性Ｘ影响的严重Ｘ不可控水平，得分越高，该风险越值得关注。 处理关键风险可能涉及多个部门，部门之间能够协调统一。各负其责是消除风险的关键，风 险监督更是必不可少，及时掌握风险的发展动态，将信息反馈给相关部门是下一步进行决策 的前提。
５．结束语
军ｌ：企业建立风险管理机制是我国国防事业面临新形势，高效、高质量研制出武器装备 的需要。风险管理需要程序化、科学化、过程化，需要成立专门的组织将可能发生的关键风 险管理起来．相信风险管理机制建立后一定会使科研生产过程更加流畅，一定能保质、高效 地完成祖国国防事业赋予的重任。 作者简介 张根红，女，１９７５年生，１９９８年毕业于河南大学物理系，毕业后在信息产业部电子第
表４关键风险事件描述表单 ｄ）
关键风险对策实施与评价报告 项目代号 优 先级 影响的严重程度 填表日期 险区
项目名称
风
发生的可能性 风险事件名称
对策１：
对策可实施情况： 实施计划： 实施人：
口可实施
口不可实施
１３部分实施
实施单位领导：
对策实施检查与落实情况：
监控人：
单位领导：
表５关键风险对策实施与评价报告
２
２风险识别、风险分析、风险排序 风险识别、风险分析、风险排序是进一步对风险进行处理和监控的基础，这三个环节主
要是通过建立风险事件检查单，应用各种分析技术对潜在的各种风险进行打分、排序，最终 确定关键风险事件。 ２ ３风险处理 风险处理首先要确定风险发生的条件，这样才能够有的放矢的采取措施缓解风险或避免 风险。在风险处理过程中有两项核心工作：一是找到风险对策，一是将风险对策分配到相关 实施部门。
生 产 前 的 准
备
３３４・
人、机、料、法、环
◆生产工艺
◆不成熟或未经考验的技术在生产前不能得到充 分的改进验证 ◆对特殊过程的过程参数未进行鉴定和验证 ◆加］：工艺不稳定，经常更改 ◆采用新技术、新工艺和新的工作流程，生产工 艺流程未经过考验 ◆设施、设备不能满足』．艺要求 ◆无适宜的专用］：装、ｊ．其、不能防止加丁中出
序号
ｌ
ｒ作项目 风险策划 识别风险
输入 合同、研制任务忙、科研计划 风险事件检查单 １．风险事件清单 ２．风险影响严重程度得分 ３．风险发生可能性得分 ４．风险控制水平得分 ５．科研文件：如可靠性设计 报告、故障模式影响及危害性 分析报告、关键技术设计报告
等。
输出 风险管理计 划 风险事件清
．照
方法 分阶段策划 现场检查，向项目负 责人和保障部门调研 １．经验 ２．专家评审 ３．可靠性预计 ４．故障树分析 ５．故障模式影响及 危险分析 ６．建模与仿真 ７．利用电子表格统 计
纲、验收准则 ◆功能特性分析报告 和关键件、重要件汇总
表
◆关键Ｊ：序和工艺规
ｊ
程
程 研 制 阶 段
◆采购与外协合同
◆合同中没有质量保证条款和验收条款 ◆对供方的控制与管理计划不周 ◆过分依赖供方 ◆供方一旦损失关键人物，就没有能力完成合同 ◆关键器材或设备依赖进口 ◆对重要外协产品无复验能力，对厂家没有实施 监控
◆设备、设施及工装
差错 ◆手』＝操作，未采用自动化或半自动化的加工平¨ 测试手段
◆检验人纲 检 验
和 试 验
◆采用新的试验方法（如：环境试验方法的变化）
◆
◆试验大纲
◆试验设备不能满足试验的要求 ◆未按规定进行全部的项目的试验，有遗漏 ◆由于时间、进度限制，试验没有做完 ◆验收试验大纲未和用户统一意见 ◆技术手册 ◆技术手册和维修手册不易理解，不适应用户的 技能水平 ◆产品的危险部位没有安全警示标志 ◆维修手册中对安全操作叙述不详细，有漏洞 ◆提供的图样资料和实物不符 ◆没有相应的测试自检手段
１ …
项目代号 口设计开发 。进度 风 险 事 件 详细描述 。试验 口人员 影响严 重程度 口生产过程 。费用／赘金 发生可 能性 控制 水平 风险 水平
填表人
单位领导
ｃ）
关键风险事件描述表单 项目名称 风 险区 发生的可能性 风险事件名称 项目代号 风险水平 影响严重程度 填表日期
风险事件描述： 导致风险发生的条件： 降低、避免风险的对策： 填表人 单位领导
Ａｂｓｔｒａｃｔ
风险检查单风险监督过程控制 ｔｈｅ Ｒ＆Ｄ
ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ ｉｎ
Ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ
ｗｉｔｈ
ｍｉｌｉｔａｒｙ
ｄｅｖｉｃｅｓ．ｗｅ
ｆｉｒｓｔ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ
ｏｕｔ
ｔｈｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｏｆ
ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ，ｒｅｓｕｌｔｓ，ｍｅｔｈｏｄｓ ａｎｄ ｔａｓｋｓ ｉｎ
ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ Ｋｅｙ
ａ）
风险事件检查单
…风险事件检查单可以利用Ｅｘｃｅｌ电子表格建立，可以方便地进行排序统计。将科研生产
Ｔ璺阶段的风险事件检查单放入多个工作表中，多个：［作表集合成为一个工作薄，这样做可 以万便管理。
在Ｅｘｃｅｌ中建立风险事件检查单如表２所示：
表２风险事件检查单 ｂ１
风险事件清单 项目名称 风险事件 所在区域 风险 编号
２
关键风险事 件描述表单
风险分析
３
风险排序
１．关键风险事件描述表单
４
关键风险事 件描述表单 关键风险事
１．调研 ２．任务分解到相关
部门
风险处理 实施对策
２
可调用资源状况
分阶段检查、评价、 反馈
５
与风险监 控
关键风险事件描述表单
件对策实施 与评价报告
表ｌ风险管理丁作Ｉ页目、输入、输出及方法
・３３１
３．２风险管理的有关文档
方 案 论 证 阶 段 方
◆总体结构方案 ◆可靠性设计方案 ◆Ｊ”艺技术组织措施
方案
案 评
宙
百度文库
◆质量保证大纲 ◆专题研究 ◆模拟试验 ◆上艺专题试验 ◆合同草案
合同 评审 ◆技术殴计报告 ◆可靠性设计报告 ◆产品验收、试验大
设 计 评 南
◆设计需求常变化 ◆设计对人员的培训和技能及设备提出了过离的。 要求 ◆松散的、走过场的设计评审过程，达不到评审 的目标 ◆试图在较高的应力Ｆ使用部件和器件 ◆没有建立和保持强有力的拘束状态管理系统， 随意更改设训 ◆设计对人员的培训和技能及设备提出了过高的 要求 ◆设计提出过高的工艺要求，制造能力达不到
５４研究所质量标准处从事工程质量管理工作。ｉ。・３３５・
・３３３・
科研生产过程
任务 确定
风险来源 ◆新产品研制总要求 ◆初步总体技术方案 ◆研制协议书 ◆市场预测综合分析 报告 ◆总体方案
典型风险 ◆对用户的使用要求不明确 ◆研制周期预测偏差较大 ◆没有进行必要的验证试验 ◆保障条件预测不充分
阶段
◆对顾客提出的产品使Ｈ！ｉ末认真评审和沟通，产 品要求规定不当，过粗，设计要求模糊。 ◆建模与仿真未经验证和确认 ◆设计要求提得太高 ◆设计需求常变化 ◆未明确使用环境要求 ◆专题研究后还有未攻克的技术问题 ◆设计采用了未成熟技术来满足性能指标要求 ◆交付期限是否合理 ◆资源能否满足进度要求 ◆费用．性能是否合理 ◆资金能否及时到位
ｒｉｓｋ
ｃｈｅｃｋ—ｕｐ
ｓｕｐｅｒｖｉｓｅ
Ｐｒｏｃｅｓｓ ｃｏｎｔｒｏｌ
１．前言
风险是指对在规定的费用、进度和技术的约束条件Ｆ，不能实现项目（产品）目标的司 能性及所导致的后果的一种度量。当前，生产复杂军【。产品的企业常常会面临许多风险：产 品技术含量高，难度大，研制周期短，人员流动较快，涉及到方方面面不确定的因素很多。 威胁性较大的风险极可能导致工程项目失败。而我们许多军工企业目前还没有把风险管理作 为一个系统工程来管，当项目处于危机之中时才采取措施调拨资源紧急救火。因此，风险管 理应摒弃以往滞后的管理方式，借鉴ＩＳ０９０００质量管理的精髓，以积极主动的预防管理为 主，住产品的形成过程中紧密结合军工产品科研生产流程，进行全过程风险监控，将风险发 生的可能性降到最低。
４．风险管理的工作要点
风险管理的【。作流程是一个不断策划、实施、测量、改进的过程。它是一种正式的，可 重复的流程方法，科研生产流程的各个阶段都应进行风险策划、监控、评价。在风险管理活 动中识别出关键风险非常重要，关键风险找得准，才能使投入的人、财、物发挥最大的效益。 如何找到关键风险？美国通用公司推行的风险检查单法已经被广泛采用。对大型、复杂产品， 研制周期相对较长，可根据项目特点和可支配资源状况在各阶段及时制定详细周密的风险检 查单，对风险进行评估，这是一个操作性较强的方法。根据本人在课题质量管理中积累的经 验和对课题组的调研， 将各阶段的典型风险分类汇总如下：
ｏｎ
ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ｔｈｅｎ ｐｏｉｎｔ
ａｎｄ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｆ
ｔｈｅ
ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ
ｒｉｓｋ ｐｒｏｃｅｓｓ ｍｏｎｉｔｏｒ ｒｉｓｋ
ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｒｉｓｋ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ
ｍｉｌｉｔａｒｙ ｄｅｖｉｃｅｓ ｌｉｓｔ
ｒｉｓｋ
ｗｏｒｄｓ
ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
２．风险管理工作流程
风险管理是指对风险导致的可能后果和风险产生的不确定环境进行管理，它包括的工作 项目有：风险策划、风险识别、风险分析、风险排序、风险处理和风险监控。
２
ｌ风险策划 所谓风险策划是指在项目启动阶段廊编制风险管理计划，风险管理计划麻统筹考虑风险
管理流程的各个环节，全面安排各项任务，风险管理计划应做到及时更新。
・３３０・
２．４风险监控 风险监控是指对关键风险对策实施情况进行不间断的评价。通过风险监控可以及时了解 风险对策的实效性并保持风险的警示性。 ２．５风险管理的１一作流程 风险管理是一个不断策划、实施、测量、改进的过程，其ｒ作流程如阁１所示：
图１
风险管理流程幽
３．风险管理ｆｌ，，ｊ－ｒ作内容
３
１风险管理工作项目、输入、输出及方法 风险管理中的主要１ｉ作内容如表１所示：
张根红（ｚｈａｎｇｇｈ＠ｅｔ ｉ ａｃ ｃｎ） 信息产业部电子第５４研究所质量标准处石家庄（０５ ００８１）
摘要文章结合军工产品科研生产流程，在介绍风险管理的各项任务、方法、成果以及风险管理的控制要 电的基础上，指出了在军工产品科研生产中实施风险过程监控的必要性． 关键词风险管理风险识别
表６关键风险对策实旆与评价报告
交付
用户 一
刖
◆维修手册 ◆图样资料 ◆备件和测试工具
建五了风险检奁单，找到了客观存在的风险只是第一步，抓住关键风险的另外一个步骤 是对风险进行量化，对风险的二大特性：风险发生的可能性，影响的严重程度及可控制水平 打分。风险水平＝发生的可能性Ｘ影响的严重Ｘ不可控水平，得分越高，该风险越值得关注。 处理关键风险可能涉及多个部门，部门之间能够协调统一。各负其责是消除风险的关键，风 险监督更是必不可少，及时掌握风险的发展动态，将信息反馈给相关部门是下一步进行决策 的前提。
５．结束语
军ｌ：企业建立风险管理机制是我国国防事业面临新形势，高效、高质量研制出武器装备 的需要。风险管理需要程序化、科学化、过程化，需要成立专门的组织将可能发生的关键风 险管理起来．相信风险管理机制建立后一定会使科研生产过程更加流畅，一定能保质、高效 地完成祖国国防事业赋予的重任。 作者简介 张根红，女，１９７５年生，１９９８年毕业于河南大学物理系，毕业后在信息产业部电子第
表４关键风险事件描述表单 ｄ）
关键风险对策实施与评价报告 项目代号 优 先级 影响的严重程度 填表日期 险区
项目名称
风
发生的可能性 风险事件名称
对策１：
对策可实施情况： 实施计划： 实施人：
口可实施
口不可实施
１３部分实施
实施单位领导：
对策实施检查与落实情况：
监控人：
单位领导：
表５关键风险对策实施与评价报告
２
２风险识别、风险分析、风险排序 风险识别、风险分析、风险排序是进一步对风险进行处理和监控的基础，这三个环节主
要是通过建立风险事件检查单，应用各种分析技术对潜在的各种风险进行打分、排序，最终 确定关键风险事件。 ２ ３风险处理 风险处理首先要确定风险发生的条件，这样才能够有的放矢的采取措施缓解风险或避免 风险。在风险处理过程中有两项核心工作：一是找到风险对策，一是将风险对策分配到相关 实施部门。
生 产 前 的 准
备
３３４・
人、机、料、法、环
◆生产工艺
◆不成熟或未经考验的技术在生产前不能得到充 分的改进验证 ◆对特殊过程的过程参数未进行鉴定和验证 ◆加］：工艺不稳定，经常更改 ◆采用新技术、新工艺和新的工作流程，生产工 艺流程未经过考验 ◆设施、设备不能满足』．艺要求 ◆无适宜的专用］：装、ｊ．其、不能防止加丁中出
序号
ｌ
ｒ作项目 风险策划 识别风险
输入 合同、研制任务忙、科研计划 风险事件检查单 １．风险事件清单 ２．风险影响严重程度得分 ３．风险发生可能性得分 ４．风险控制水平得分 ５．科研文件：如可靠性设计 报告、故障模式影响及危害性 分析报告、关键技术设计报告
等。
输出 风险管理计 划 风险事件清
．照
方法 分阶段策划 现场检查，向项目负 责人和保障部门调研 １．经验 ２．专家评审 ３．可靠性预计 ４．故障树分析 ５．故障模式影响及 危险分析 ６．建模与仿真 ７．利用电子表格统 计
纲、验收准则 ◆功能特性分析报告 和关键件、重要件汇总
表
◆关键Ｊ：序和工艺规
ｊ
程
程 研 制 阶 段
◆采购与外协合同
◆合同中没有质量保证条款和验收条款 ◆对供方的控制与管理计划不周 ◆过分依赖供方 ◆供方一旦损失关键人物，就没有能力完成合同 ◆关键器材或设备依赖进口 ◆对重要外协产品无复验能力，对厂家没有实施 监控
◆设备、设施及工装
差错 ◆手』＝操作，未采用自动化或半自动化的加工平¨ 测试手段
◆检验人纲 检 验
和 试 验
◆采用新的试验方法（如：环境试验方法的变化）
◆
◆试验大纲
◆试验设备不能满足试验的要求 ◆未按规定进行全部的项目的试验，有遗漏 ◆由于时间、进度限制，试验没有做完 ◆验收试验大纲未和用户统一意见 ◆技术手册 ◆技术手册和维修手册不易理解，不适应用户的 技能水平 ◆产品的危险部位没有安全警示标志 ◆维修手册中对安全操作叙述不详细，有漏洞 ◆提供的图样资料和实物不符 ◆没有相应的测试自检手段
１ …
项目代号 口设计开发 。进度 风 险 事 件 详细描述 。试验 口人员 影响严 重程度 口生产过程 。费用／赘金 发生可 能性 控制 水平 风险 水平
填表人
单位领导
ｃ）
关键风险事件描述表单 项目名称 风 险区 发生的可能性 风险事件名称 项目代号 风险水平 影响严重程度 填表日期
风险事件描述： 导致风险发生的条件： 降低、避免风险的对策： 填表人 单位领导
Ａｂｓｔｒａｃｔ
风险检查单风险监督过程控制 ｔｈｅ Ｒ＆Ｄ
ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ ｉｎ
Ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ
ｗｉｔｈ
ｍｉｌｉｔａｒｙ
ｄｅｖｉｃｅｓ．ｗｅ
ｆｉｒｓｔ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ
ｏｕｔ
ｔｈｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｏｆ
ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ，ｒｅｓｕｌｔｓ，ｍｅｔｈｏｄｓ ａｎｄ ｔａｓｋｓ ｉｎ
ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ Ｋｅｙ
ａ）
风险事件检查单
…风险事件检查单可以利用Ｅｘｃｅｌ电子表格建立，可以方便地进行排序统计。将科研生产
Ｔ璺阶段的风险事件检查单放入多个工作表中，多个：［作表集合成为一个工作薄，这样做可 以万便管理。
在Ｅｘｃｅｌ中建立风险事件检查单如表２所示：
表２风险事件检查单 ｂ１
风险事件清单 项目名称 风险事件 所在区域 风险 编号
２
关键风险事 件描述表单
风险分析
３
风险排序
１．关键风险事件描述表单
４
关键风险事 件描述表单 关键风险事
１．调研 ２．任务分解到相关
部门
风险处理 实施对策
２
可调用资源状况
分阶段检查、评价、 反馈
５
与风险监 控
关键风险事件描述表单
件对策实施 与评价报告
表ｌ风险管理丁作Ｉ页目、输入、输出及方法
・３３１
３．２风险管理的有关文档
方 案 论 证 阶 段 方
◆总体结构方案 ◆可靠性设计方案 ◆Ｊ”艺技术组织措施
方案
案 评
宙
百度文库
◆质量保证大纲 ◆专题研究 ◆模拟试验 ◆上艺专题试验 ◆合同草案
合同 评审 ◆技术殴计报告 ◆可靠性设计报告 ◆产品验收、试验大
设 计 评 南
◆设计需求常变化 ◆设计对人员的培训和技能及设备提出了过离的。 要求 ◆松散的、走过场的设计评审过程，达不到评审 的目标 ◆试图在较高的应力Ｆ使用部件和器件 ◆没有建立和保持强有力的拘束状态管理系统， 随意更改设训 ◆设计对人员的培训和技能及设备提出了过高的 要求 ◆设计提出过高的工艺要求，制造能力达不到
５４研究所质量标准处从事工程质量管理工作。ｉ。・３３５・
・３３３・
科研生产过程
任务 确定
风险来源 ◆新产品研制总要求 ◆初步总体技术方案 ◆研制协议书 ◆市场预测综合分析 报告 ◆总体方案
典型风险 ◆对用户的使用要求不明确 ◆研制周期预测偏差较大 ◆没有进行必要的验证试验 ◆保障条件预测不充分
阶段
◆对顾客提出的产品使Ｈ！ｉ末认真评审和沟通，产 品要求规定不当，过粗，设计要求模糊。 ◆建模与仿真未经验证和确认 ◆设计要求提得太高 ◆设计需求常变化 ◆未明确使用环境要求 ◆专题研究后还有未攻克的技术问题 ◆设计采用了未成熟技术来满足性能指标要求 ◆交付期限是否合理 ◆资源能否满足进度要求 ◆费用．性能是否合理 ◆资金能否及时到位
ｒｉｓｋ
ｃｈｅｃｋ—ｕｐ
ｓｕｐｅｒｖｉｓｅ
Ｐｒｏｃｅｓｓ ｃｏｎｔｒｏｌ
１．前言
风险是指对在规定的费用、进度和技术的约束条件Ｆ，不能实现项目（产品）目标的司 能性及所导致的后果的一种度量。当前，生产复杂军【。产品的企业常常会面临许多风险：产 品技术含量高，难度大，研制周期短，人员流动较快，涉及到方方面面不确定的因素很多。 威胁性较大的风险极可能导致工程项目失败。而我们许多军工企业目前还没有把风险管理作 为一个系统工程来管，当项目处于危机之中时才采取措施调拨资源紧急救火。因此，风险管 理应摒弃以往滞后的管理方式，借鉴ＩＳ０９０００质量管理的精髓，以积极主动的预防管理为 主，住产品的形成过程中紧密结合军工产品科研生产流程，进行全过程风险监控，将风险发 生的可能性降到最低。
４．风险管理的工作要点
风险管理的【。作流程是一个不断策划、实施、测量、改进的过程。它是一种正式的，可 重复的流程方法，科研生产流程的各个阶段都应进行风险策划、监控、评价。在风险管理活 动中识别出关键风险非常重要，关键风险找得准，才能使投入的人、财、物发挥最大的效益。 如何找到关键风险？美国通用公司推行的风险检查单法已经被广泛采用。对大型、复杂产品， 研制周期相对较长，可根据项目特点和可支配资源状况在各阶段及时制定详细周密的风险检 查单，对风险进行评估，这是一个操作性较强的方法。根据本人在课题质量管理中积累的经 验和对课题组的调研， 将各阶段的典型风险分类汇总如下：
ｏｎ
ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ｔｈｅｎ ｐｏｉｎｔ
ａｎｄ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｆ
ｔｈｅ
ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ
ｒｉｓｋ ｐｒｏｃｅｓｓ ｍｏｎｉｔｏｒ ｒｉｓｋ
ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｒｉｓｋ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ
ｍｉｌｉｔａｒｙ ｄｅｖｉｃｅｓ ｌｉｓｔ
ｒｉｓｋ
ｗｏｒｄｓ
ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
２．风险管理工作流程
风险管理是指对风险导致的可能后果和风险产生的不确定环境进行管理，它包括的工作 项目有：风险策划、风险识别、风险分析、风险排序、风险处理和风险监控。
２
ｌ风险策划 所谓风险策划是指在项目启动阶段廊编制风险管理计划，风险管理计划麻统筹考虑风险
管理流程的各个环节，全面安排各项任务，风险管理计划应做到及时更新。
・３３０・
２．４风险监控 风险监控是指对关键风险对策实施情况进行不间断的评价。通过风险监控可以及时了解 风险对策的实效性并保持风险的警示性。 ２．５风险管理的１一作流程 风险管理是一个不断策划、实施、测量、改进的过程，其ｒ作流程如阁１所示：
图１
风险管理流程幽
３．风险管理ｆｌ，，ｊ－ｒ作内容
３
１风险管理工作项目、输入、输出及方法 风险管理中的主要１ｉ作内容如表１所示：