贸易公司主要工作流程图
内贸操作流程
内贸操作流程
内贸操作是指国内贸易的一系列操作流程，包括采购、销售、
物流、结算等环节。
下面将从采购、销售、物流和结算四个方面，
介绍内贸操作的具体流程。
首先是采购环节。
在进行内贸操作时，采购是非常重要的一环。
采购流程包括确定需求、寻找供应商、谈判、签订合同等环节。
首先，企业需要明确自己的需求，包括产品种类、数量、质量要求等。
然后，通过各种渠道寻找合适的供应商，进行谈判，商定价格、交
货期等具体细节，最终签订采购合同。
其次是销售环节。
销售是内贸操作中的另一个重要环节。
销售
流程包括市场调研、客户开发、报价、合同签订等环节。
企业需要
通过市场调研了解需求，开发客户资源，向客户报价，并最终签订
销售合同。
接下来是物流环节。
物流是内贸操作中不可或缺的一环。
物流
流程包括仓储、运输、配送等环节。
企业需要合理规划仓储，选择
合适的运输方式，保证货物能够及时、安全地到达客户手中。
最后是结算环节。
结算是内贸操作的最后一环。
结算流程包括开具发票、收款、付款等环节。
在销售货物后，企业需要及时开具发票，收取客户款项，并在采购后付款给供应商。
总之，内贸操作流程包括采购、销售、物流和结算四个环节，每个环节都非常重要。
只有合理规划和严格执行内贸操作流程，企业才能顺利开展内贸业务，提高运营效率，实现经济效益。
希望本文介绍的内贸操作流程对您有所帮助。
公司运营流程图
先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。
比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。
一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。
运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。
3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。
4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
外贸业务详细流程PPT
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•
通知生产
• 制作订单明细及生产确认通知书： a订单明细须详细表达订单生产相关资料，不可遗漏。 b同时制作生产确认通知书（须明确表明品质要求、工艺要求、尺码对 照等相关资料）。 c以上须经业务主管审核签名方始生效。 d要求客户及时确认包装资料。 e生产确认通知书及订单明细一式两份通知工厂及公司生产部开始生产。 （9.生产订单明细 10.包装指示单 11.生产确认通知书 12.订单统计表。）
船务单证及货款回收
• 订舱后必须根据客户要求将相关提单资料与货代公司在开船日期前核对清楚。（信 用证单据依照信用证要求）。 • 装柜前三天必须将报关资料寄到货柜公司，并追踪货代报关状况。（如发生实 际装 柜数量或明细与报关资料不符必须及时通知货代公司更改报关资料）。 • 报关后须与货代公司再次核对，确认无误后催促货代公司在船开后三天内将正本提 单寄到公司。 • 提单收到前必须将客户所需其他相关单据准备妥当。（其他单据内容必须与提单内 容相符） • 提单收到后将其他所有单据传真客户催收货款或（交代理进口公司）提交银行进行 信用证议付。 • 货款回收后须将相关票据交公司（副）总经理签字后将正本单据寄给客户（信用证 单据由银行交单），并将经（副）总经理签名确认的出货发票和收汇票据交财务部 入账。 （17.报关资料 18.出口单据 19.核销单据 20.付款申请单）
客户档案—操作要求 • 业务部统一制定客户档案模板，同时每个业务员建立详细的 子文件夹储存客户详细资料（参照客户档案模板） • 业务员根据客户资料信息提供给业务经理进行分析，对客户 进行评级。客户分为 ABCDE 五级。 • 客户分级后将其资料分别录入不同级别档案库。并建立相应 的详细资料文件夹库。 • 定期将客户档案交信息部进行资料更新。
加工贸易操作、报关流程
部、委、办，各省、自治区、直辖市、计划单列 市对外经济贸易管理机关，外经贸部机电产品进 出口公司及其授权的管理部门或其他有关主管部 门（进出口总公司、局级工业主管部门）批准并 发给《进料加工批准书》，凭以办理海关加工合 同进口料件备案手续。
整理课件
进料加工的主要监管方式
（2）对口合同方式 我方与外商分别签订进口和加工成品出
口的对口合同，料件进口时我方先付料件 价款，加工成成品出口时再收取成品价款 的进料加工，经主管海关批准可对其进口 料件予以保税。加工后对实际出口部分所 耗进口料件予以免税，但合同项下进口的 机器设备应按一般进口货物办理进口报关 和征税手续。
报 关
手 册 核 销
批
第1步 对外合同的签订
合同的签订，是加工贸易的第一步，没合 同的签订就没有后续其他工作的进行，签 订合同的主体一般是我国的经营单位/外贸 企业与外商。
整理课件
签订合同时需注意的事项
来料加工： （１）外商提供料件、设备，和我方加工成品的
名称、规格、数量、包装、价格等； （２）进口料件、设备，和我方加工成品的交货
整理课件
进料加工 （Processing with Imported Materials）
是指由我国有关经营单位用外汇购买 进口的原料、材料、辅料、元器件、零部 件、配套件和包装物料加工成成品或半成 品后再外销出口的贸易方式。
整理课件
进料加工的主要监管方式
（1）保税工厂、保税仓库方式
经营单位或生产企业有专门加工出口产品的 工厂、车间、或经营单位本身拥有专门储存进口 料件和加工成品的仓库，建有专用账册、专人管 理制度、并具备海关监管的其他条件，海关可以 批准建立加工贸易保税工厂或备料加工保税仓库。 其料件进口时先予以全额保税，加工后以实际出 口部分所耗进口料件予以免税，不出口部分自然 予以征税。进出口货物的海关手续按进料加工保 税工厂和保税仓库的要求办理。
最完整的外贸流程图图解
最完整的外贸流程图图解一、外贸交易概述外贸交易，也称为国际贸易，是指不同国家或地区之间的商品和服务的交换。
这种交换基于对不同国家或地区比较优势的利用，以实现全球资源的优化配置和经济效益的最大化。
外贸流程图是外贸交易的重要工具，它以图形的方式清晰地展示了外贸交易的全过程。
二、外贸流程图图解以下是一个典型的外贸流程图图解，它以一个虚构的进口商和出口商之间的交易为例。
1、交易磋商交易磋商是外贸交易的起点，涉及询盘、报盘、还盘和接受四个环节。
询盘是进口商向出口商询问产品信息，报盘是出口商根据询盘提供产品信息和报价，还盘是进口商根据报盘提出修改意见，接受是出口商接受进口商的修改意见并达成交易。
2、签订合同在交易磋商的基础上，进口商和出口商签订外贸合同。
合同规定了产品的品质、数量、价格、支付方式、运输方式、交货时间等条款。
3、支付方式支付方式是外贸交易中的重要环节。
常见的支付方式有电汇（T/T）、信用证（L/C）和托收（D/P）等。
进口商通常会根据交易的具体情况和风险承受能力选择支付方式。
4、备货和发货出口商根据合同约定的品质、数量和交货时间备货，并将货物装运到指定港口。
在备货和发货过程中，出口商需要与运输公司、保险公司等合作，确保货物的安全准时到达目的地。
5、报关和清关货物到达目的港口后，需要进行报关和清关手续。
报关是指向海关申报货物的进出口信息，清关是指海关对货物进行检查、征税和放行。
进口商需要准备相关单据，包括合同、发票、装箱单等，并支付相应的关税和税费。
6、结算和付款在货物清关后，进口商需要向出口商支付货款。
根据合同约定的支付方式和结算条款，进口商可以向银行申请信用证、托收或电汇等结算方式。
出口商收到货款后，交易完成。
7、后续服务在交易完成后，进口商和出口商可能还需要提供一些后续服务，如质量保证、售后服务、争议解决等。
这些服务旨在提高客户满意度和维护良好的商业关系。
三、总结以上是一个典型的外贸流程图图解，它涵盖了从交易磋商到后续服务的全过程。
公司运营流程图
先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。
比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。
一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。
运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。
3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。
4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
贸易公司主要工作流程图
运输与物流解析
运输方式：海运、 空运、陆运等， 根据货物性质和 目的地选择合适 的运输方式
物流管理：包括 订单处理、库存 管理、配送等环 节，确保货物及 时、准确送达
运输成本：根据 运输方式和距离 等因素计算运输 成本，为公司制 定合理价格提供 依据
物流信息：通过 信息系统实时更 新物流信息，为 客户提供透明、 便捷的服务
订单确认与签订合同
订单确认：客户下单后，贸易公司需对订单进行确认，确保订单信息准确无误 签订合同：贸易公司与客户签订正式合同，明确双方权利和义务，保障双方利益 合同审核：贸易公司内部对合同进行审核，确保合同内容符合公司政策和法律法规 合同执行：贸易公司按照合同约定，组织货源、物流等环节，确保合同顺利执行
下单生产：贸易公司根据客户 确认的订单，安排生产计划， 并组织生产
发货与物流：贸易公司按照合 同约定，将产品发货给客户， 并确保货物安全、及时送达
订单确认与签订合同解析
订单确认：确认客户订单需求，核对产 品信息、数量、价格等
签订合同：与供应商或客户签订正式合 同，明确双方权利和义务
合同执行：按照合同约定，完成产品采 购、生产、运输等环节
提高采购效率
优化验货流程： 制定详细的验货 计划，明确验货 标准和流程，避 免重复验货和浪
费时间
建立快速响应机 制：对突发情况 及时响应，如供 应商出现问题时， 能够迅速调整采 购计划，确保生
产不受影响
加强与供应商的 合作：与供应商 建立长期稳定的 合作关系，共同 优化采购和验货 流程，提高整体
效率
结算与收款解析
结算方式：包括电汇、信 用证、托收等
收款流程：从订单确认到 收款的全过程
风险控制：如何确保收款 的安全与及时
贸易公司主要工作流程图
总经理
审批 审阅
客户退货处理管理流程
01. 商务发展部 01. 财务部 01. 是 01. 退货接收 01. 接受退货申请 01. 调查核实情况
01. 总经理 01. 审批 01. 审批 01. 负责执行 01. 与供应商协调 01. 沟通
01. 销售部 01. 否 01. 进行质量复检 01. 处理意见 01. 退货方案
否 退货
质检
合格
是
入库否？
是
否
入库
依合同申请付款
运输
通知
审核 付尾款
总经理
签字 签字
签字
产品采购市场标准价格制定管理流程
销售部
产品目录和 销售预测
商务发展部
依据国家政策和行业信 息，提出产品采购方案
依据市场价格， 确定产品采购目录
财务部
执行副总
审核
质量要求和 厂商信息
制定市场 标准价格
价格变化趋势及 边际成本分析
销售部
提供采购价格
财务部
执行副总
根据预算计算 平均毛利
降低采购价格
否
是
合适
总经理
可行 否是
执行
根据预算重新 计算平均毛利 制定基准价格
成本预算控制 费用预算控制
审是 批 否
签字
销售价格调整管理流程（暂不做）
01. 销售部 01. 执行副总 01. 市场调研 01. 备案 01. 商务发展部
01. 总经理
01. 签字
01. 提出价格方案 01. 供应成本核算
01. 审批通过？
01. 否
01. 执行
01. 确定价格方案
01. 是
产品质量检查管理流程
销售业务流程图
板块
序号
加工业务
贸易业务
前期导入
1
开拓市场发掘客户（做好每日工作记录，特别注意汇总市场价过看效果图等方式，了解客户在外观效果、节能参数、配置、交货期等方面的不同要求）
3
确定推荐品牌[HD（亨达)、SGH(圣戈班)、SYP(上海耀皮)、CFG(台玻长江）]
4
送样品（选样品-样品下单-送达）
5
考察（参观亨达公司的，由部门经理陪同接待；重要客户需宴请或高层领导出面的，需提前书面申请）
考察（参观HD、SGH、SYP、CFG的,需填写《考察申请表》并发传真给对口销售经理,提前约定）
6
收集市场价格信息，为报价作准备（搜集同行业、竞争对手的报价）
7
书面报价（统一报价单格式，按照《价格表》规定的级别、权限，并逐级审核批准）
24
尾款回收（做好台帐、对帐工作，严格按合同约定回收货款，如遇障碍，须立即向领导汇报寻求解决方案）
尾款回收（为业务员提供准确、清楚的台帐，并及时提醒欠款情况）
后期服务
25
开具质保书（根据合同约定向管理部申请开具，并回收《回执单》）
开具质保书（根据合同约定，代客户收取并签收转交）
26
投诉处理（先仔细询问做好解释，填写《投诉单》送管理部，并积极配合处理，查明责任）
16
采购到位（确定原片到位时间，确定采购计划。）
17
下单（无合同、无预付款或结算方式不明、无合同编号不下单；最优排料、打印标签、注明下单时间、质量要求、交货期。字迹准确、工整）
下单（接受客户提供的图纸、料单等资料，确认清楚后，整理成下单计划，用传真或网络形式发送给厂家对口内勤）
18
来料业务（对正常来料、附框、外协加工、转科技、返回入库的必须提供明细，并提前书面通知生产卸货，并与仓库沟通入库质量要求，协助检验入库）
进出口业务流程图文详解
进出口业务流程（仅供参考）图1 进出口贸易流程图如图1所示，进口运行程式对比出口运行程式，全局透视进出口贸易的操作十七.报关图4 进出口报关流程图图5 一般贸易通关流程图货物集中港区后，发货单位必须向海关办理申报出口手续。
由发货单位专业持有报关证人员备妥出口货物报关单，连同装货单、发票、装箱单（或磅码单）、商检证、出口结汇核销单、出口货物合同副本及有关单证向海关申报出口，经海关官员检查单证和货物，确认单货相符和手续齐备后，即在装货单上加盖放行章。
经海关查验放行的出口货物，方能开始装船。
有四个环节：申报、查验、征税、放行一般在拖柜同时就将报关所需资料交给合作报关行，委托做商检通关换单及出口报关。
通常要给报关留出两天时间（船截关前）。
委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。
图6 进口报关流程（公共保税库出库）图十八.交接发货单位现场工作人员要严格按照港口规章，及时与港方仓库、货场办妥交换手续，做好现场记录，划清船、港、货三方面的责任。
十九.装船海关放行后，发货单位凭海关加盖放行章的装货单与港务部门和理货人员联系，查看现场货物并做好装船准备，在装船前，理货员代表船方，收集经海关放行货物的装货单和收货单，经过整理后，按照积载图和舱单，负责点清货物，逐票分批接货装船。
港口装卸作业区负责装货，并按照安全积载的要求，做好货物在舱内的堆码、隔垫和加固等工作。
装船过程中，托运人委托的货运代理应有人在现场监装，随时掌握装船进度并处理临时发生的问题。
装货完毕，理货组长要与船方大副共同签署收货单，交与托运人。
监装人员对一级危险品、重大件、贵重品、特种商品和驳船来货的船边接卸直装工作，要随时掌握情况，防止接卸和装船脱节。
图7 出口集装箱流程图1、出口集装箱进入港区后，港区向海关发送出口集装箱进场咨训。
2、待货主作出口报关后，海关向港区发送出口集装箱查验或放行资讯3、港区将形成的预备船图发送给船代和外理4、船代按预配船图形成出口舱单发送给海关。
国际结算业务流程图
国际结算业务流程图信用证 (3)进口信用证开立业务流程 (3)产品简介 (3)产品特点 (3)业务流程 (4)出口议付信用证业务流程 (4)产品简介 (5)产品特点 (5)业务流程 (5)托收/代收 (5)出口托收业务流程 (6)--———出口跟单托收 (6)产品简介 (6)产品特点 (6)业务流程 (7)—--——出口光票托收 (7)产品简介 (7)产品特点 (7)业务流程 (7)进口代收业务流程 (8)产品简介 (8)产品特点 (8)业务流程 (8)汇款 (9)汇出国外汇款电汇和信汇业务流程 (9)汇出国外汇款票汇业务流程 (10)产品简介 (10)产品特点 (10)业务流程 (10)国外汇入汇款电汇和信汇业务流程 (11)国外汇入汇款票汇业务流程 (12)产品简介 (12)产品分类及特点 (12)业务流程 (13)保函 (13)保函业务流程 (13)产品简介 (14)产品特点 (14)业务流程 (15)保理 (15)保理业务流程 (15)进口押汇业务流程 (16)打包放款业务流程 (16)出口押汇业务流程 (17)出口贴现业务流程 (17)福费延业务流程 (18)提货担保业务流程 (18)信用证进口信用证开立业务流程1.买卖合同5。
.发货4。
通知L/C 10。
付款11。
放单2。
申请开证 3.开立信用证7。
寄单索汇 8.承兑/付款 产品简介是我行（开证行)根据开证申请人的要求、向受益 人开立的、有一定金额的、在一定期限内凭规定的单据付款的书面保证。
信用证根据不同标准，可分为议付、即期付款、迟期付款和承兑信用证;即期与远期信用 证;特殊种类信用证包括：假远期信用证、可转让信用证、背对背信用证、循环信用证、对开信用证。
产品特点（1)信用证是一项不依附于贸易合同的独立文件。
（2）信用证强调单单一致、单证相符,与实际货物情况无关。
(3）在单证相符的前提下，开证行承担第一性的付款责任.（4）信用证以银行信用替代商业信用，为贸易双方顺利完成交易提供信心和保障，便于各方融通资金。
进出口业务流程图文详解
进出口业务流程（仅供参考）图1 进出口贸易流程图如图1所示，进口运行程式对比出口运行程式，全局透视进出口贸易的操作十七.报关图4 进出口报关流程图图5 一般贸易通关流程图货物集中港区后，发货单位必须向海关办理申报出口手续。
由发货单位专业持有报关证人员备妥出口货物报关单，连同装货单、发票、装箱单（或磅码单）、商检证、出口结汇核销单、出口货物合同副本及有关单证向海关申报出口，经海关官员检查单证和货物，确认单货相符和手续齐备后，即在装货单上加盖放行章。
经海关查验放行的出口货物，方能开始装船。
有四个环节：申报、查验、征税、放行一般在拖柜同时就将报关所需资料交给合作报关行，委托做商检通关换单及出口报关。
通常要给报关留出两天时间（船截关前）。
委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。
图6 进口报关流程（公共保税库出库）图十八.交接发货单位现场工作人员要严格按照港口规章，及时与港方仓库、货场办妥交换手续，做好现场记录，划清船、港、货三方面的责任。
十九.装船海关放行后，发货单位凭海关加盖放行章的装货单与港务部门和理货人员联系，查看现场货物并做好装船准备，在装船前，理货员代表船方，收集经海关放行货物的装货单和收货单，经过整理后，按照积载图和舱单，负责点清货物，逐票分批接货装船。
港口装卸作业区负责装货，并按照安全积载的要求，做好货物在舱内的堆码、隔垫和加固等工作。
装船过程中，托运人委托的货运代理应有人在现场监装，随时掌握装船进度并处理临时发生的问题。
装货完毕，理货组长要与船方大副共同签署收货单，交与托运人。
监装人员对一级危险品、重大件、贵重品、特种商品和驳船来货的船边接卸直装工作，要随时掌握情况，防止接卸和装船脱节。
图7 出口集装箱流程图1、出口集装箱进入港区后，港区向海关发送出口集装箱进场咨训。
2、待货主作出口报关后，海关向港区发送出口集装箱查验或放行资讯3、港区将形成的预备船图发送给船代和外理4、船代按预配船图形成出口舱单发送给海关。
进口操作流程图解
进口货物需要的基本单据： 1.经营单位提供单据及信息：介绍信、报关委托书、报检委托书（均正本）、报关报检注册十位编码、 货物目的地、联系人及方式 2.报关所需单据：报关单、发票、合同、运单、报关委托书 3.报检所需单据：报检单、发票、合同、运单、报检委托书 根据贸易方式分： 一.一般贸易 除基本单据外，如货物法检根据货物种类检疫要求提供关于货物属性描述的说明。 二.进料对口 涉及法检货物需要提供纸质或者电子手册纸质版 三.来料加工 涉及法检货物需要提供纸质或者电子手册纸质版 四.暂时进出口 除基本单据海关方面准备两套外需提交暂时进出口申请书、暂时进出口审批表各自盖章后加一骑缝 章一式两份 五.其他进出口免费 注意在发票上体现“FREE OF CHARGE‘,现在需要给海关提供一份合同（加盖客户公章签字） 六.货样广告品 注意在发票上体现“SAMPLE‘,现在需要给海关提供一份合同（加盖客户公章签字） 七.租赁贸易 同暂时进出口贸易方式文件，增加租赁合同， 根据清关方式分： 一晚上应急保证金 报关：一般单据+客户应急说明+报关行的应急申请表+手填报关单+客户营业执照 报检：一般单据+客户应急说明 二.旅检货物预申报 一般单据+预申报申请表
√
√ √ √ √ √ √
ABBiblioteka CDE1. 发货人
提供确定的出 货日期 提供订单号
提货日期
提供具体的 货物重量与 体积
提供订舱委 托书
提供出口报关文件
2. 收货人
提供发货人 提供商品品 提供货物付 联系方式与 名及HS编码、 款日期或信 联系人 出货计划表 用证
提供要求的到货日 期及运输方式
货物到港后的换单和拆箱流程图
FCL:
Full Container Load (FCL)：整柜 为拼箱货的相对用语，指一整集装箱，有时也 指Full Container Load Order，即整柜定单。
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质检标准 产品特别要求 产品质检方案
货源准备
退货 否
质检实施 是
质检合格证
发货
质检纪录存档
货款回收管理流程
销售部 商务发展部 财务部 未及时收 到款项
根据合同 规定收款
进行催款 汇报信息
查找原因组 织催款
应收帐款管理流程
销售部
客户信息 根据信用政策 赊销
财务部
信用政策 应收帐款记账 每月编制客户应 收帐款详细资料
产品配送管理流程
销售部
配送确认单 准备订车
商务发展部
总经理助理
审批
协调、送货安排
客户收货签收
统计、归档
数据收集
产品采购及付款管理流程
销售部
采供谈判
商务发展部
拟定合同 正式合同
财务部
审核
总经理
签字
货款是否预付？
否
是
审核 预付款
签字
通知供应商发货 质检 否 退货 合格 是 入库否？ 是 入库 依合同申请付款 运输 否
销售部
财务部
执行副总
总经理
降低采购价格
合适
可行 否 是 根据预算重新 计算平均毛利 制定基准价格 否 审 批 是 签字
执行
成本预算控制 费用预算控制
销售价格调整管理流程（暂不做）
销售部 商务发展部
市场调研 供应成本核算 提出价格方案
执行副总
总经理
审批通过？
否 是
签字 确定价格方案 执行
备案
产品质量检查管理流程
审核 通知 付尾款
签字
产品采购市场标准价格制定管理流程
销售部
产品目录和 销售预测 依据国家政策和行业信 息，提出产品采购方案 依据市场价格， 确定产品采购目录
价格变化趋势及 边际成本分析 质量要求和 厂商信息 制定市场 标准价格 审核市场 标准价格 审批 复核信息 有效性 审核
商务发展部
财务部
执行副总
总经理
实施
备案
财务部
总经理
签订客户合同 通知客户打款 通知执行合同 准备货源 查收货款
是
质量检验
不合格 合格
发货
货款结算
合同报价管理流程
销售部
客户需求 报价方案 审核
商务发展部
执行副总
总经理
否
授权范围内 否 审批
是 是 审批
向客户报价
价格方案
销售基准价格制定管理流程（暂不做）
商务发展部
提出价 格、销 售预测 提供采购价格 根据预算计算 平均毛利 否 是
销售部
总经理
组织分析 储运及质量问题 协调供应商 调查、协商 解决建议
解决方案
审批
实施 客户反馈、回访 总结存档 审阅
客户退货处理管理流程
商务发展部
接受退货申请
沟通 审批
销售部
财务部
总经理
调查核实情况 退货方案
负责执行
退货接收 进行质量复检 与供应商协调 否 处理意见 审批 是 客户沟通 执行 依约退款
商务发展部
客户信息
总经理
获知信息
按期收到货款 否 汇报客户情况
是
帐务处理 通知 查找原因组织催款
催款
是
超期30天收到货款
否
帐务处理及评 价客户 情况说明及处理意见 处理 帐务处理及评 价客户 是
超期半年收到货款
审批
否 详细资料及证明文件
冲销应收帐 款重新评价 客户
签字
售后服务管理流程
商务发展部
调查了解客户需求 收到投诉、索赔
市场信息管理流程
商务发展部
信息收集
销售部
信息收集
财务部
信息收集
内控运行部
执行副总
总经理
信息整理、分析 信息及时性、 有效性考核 考核结果备案
形成信息报告
审核
审核
信息分发
信息接收
信息接收
信息接收
项目开发管理流程（暂不列入）
商务发展部
市场信息
信息整理 项目开发 建议
销售部
信息收集
财务部
总经理
沟通
需求预测
贸易公司主要工作管理流程
市场调研及信息管理流程
应收帐款管理流程
产品开发管理流程
供应商选择管理流程 产品销售管理流程
产品质量检验管理流程
售后服务管理流程 客户退货处理管理流程
合同报价管理流程
销售基准价格制定管理流程 销售价格调整管理流程 货款回收管理流程
产品配送管理流程
产品采购付款管理流程 产品采购市场标准价格制定管理流程
财务评估
项目可行性 研究报告
批准
否
是 项目开发 实施
供应商选择管理流程（短期、长期分开）
商务发展部
供应商寻找
销售部
财务部
总经理
业务开发建议 市场评价 信用评价 项目终止
代理权谈判 及合同拟定
审批
否
是
配合协作
配合协作
审批
否
签代理合同 是
建立档案、归档
业务管理流程
商务发展部 执行副总 销售部
客户洽谈 起草合同 审核 审批