燃料油添加剂项目可行性研究报告(可编辑)

燃料油添加剂项目可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
摘要
该燃料油添加剂项目计划总投资12772.29万元，其中：固定资产投资9256.42万元，占项目总投资的72.47%；流动资金3515.87万元，占项目
总投资的27.53%。

达产年营业收入25100.00万元，总成本费用19265.77万元，税金及
附加248.00万元，利润总额5834.23万元，利税总额6886.95万元，税后
净利润4375.67万元，达产年纳税总额2511.28万元；达产年投资利润率45.68%，投资利税率53.92%，投资回报率34.26%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位384个。

坚持“实事求是”原则。

项目承办单位的管理决策层要以求实、科学
的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科
学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

项目基本情况、项目建设背景分析、项目调研分析、建设规划方案、
选址规划、项目工程设计说明、工艺技术、环境保护、项目职业安全管理
规划、项目风险评价分析、项目节能可行性分析、项目实施方案、项目投
资估算、项目盈利能力分析、评价结论等。

燃料油添加剂项目可行性研究报告目录
第一章项目基本情况
第二章项目建设背景分析
第三章项目调研分析
第四章建设规划方案
第五章选址规划
第六章项目工程设计说明
第七章工艺技术
第八章环境保护
第九章项目职业安全管理规划
第十章项目风险评价分析
第十一章项目节能可行性分析
第十二章项目实施方案
第十三章项目投资估算
第十四章项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
第十六章评价结论
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负
责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新
的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研
发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不
断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，
在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，
公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入19363.84万元，同比增长32.62%（4762.53万元）。

其中，主营业业务燃料油添加剂生产及销售收入为15589.55万元，占营业总收入的80.51%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4568.59万元，较去年同期相比增长604.57万元，增长率15.25%；实现净利润3426.44万元，较去年同期相比增长683.67万元，增长率24.93%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“燃料油添加剂项目”主要从事燃料油添加剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
燃料油添加剂项目选址于xxx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：燃料油添加剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
燃料油添加剂项目
（二）项目选址
xxx经济示范中心
（三）项目用地规模
项目总用地面积37858.92平方米（折合约56.76亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.26%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度163.08万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积37858.92平方米，建筑物基底占地面积19785.07平方米，总建筑面积62088.63平方米，其中：规划建设主体工程42495.45平方米，项目规划绿化面积3697.52平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4331.63万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1130580.57千瓦时，折合138.95吨标准煤。

2、项目年总用水量17408.67立方米，折合1.49吨标准煤。

3、“燃料油添加剂项目投资建设项目”，年用电量1130580.57千瓦时，年总用水量17408.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.44
吨标准煤/年。

达产年综合节能量39.61吨标准煤/年，项目总节能率
23.38%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12772.29万元，其中：固定资产投资9256.42万元，
占项目总投资的72.47%；流动资金3515.87万元，占项目总投资的27.53%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入25100.00万元，总成本费用19265.77万元，税
金及附加248.00万元，利润总额5834.23万元，利税总额6886.95万元，
税后净利润4375.67万元，达产年纳税总额2511.28万元；达产年投资利
润率45.68%，投资利税率53.92%，投资回报率34.26%，全部投资回收期
4.42年，提供就业职位384个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

四、报告说明
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心燃料油添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范中心燃料油添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“燃料油添加剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位384个，达产年纳税总额2511.28万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.68%，投资利税率53.92%，全部投资回
报率34.26%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期4.42年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的
实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业
方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入
条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民
营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引
导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优
势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景分析
一、项目建设背景
1、贯彻落实制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。

国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。

“中国制造2025”国际对接合作不断深化。

2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

2、坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。

发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。

3、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。

战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。

在当前经济下行压力加大的背景
下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，
进一步采取措施，加快发展。

加快启动实施一批重大行动举措。

加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工
业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导
优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地
经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济
仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继
续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质
量将继续稳步提升。

工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好
的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保
障产业安全。

二、必要性分析
1、中国经济告别旧常态，迈入新常态。

所谓经济发展新常态，就是指
我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

从经济增
长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从
规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩
能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看，
正从传统增长点转向新的增长点。

2、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。

近年来，总书记在多
个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业
现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

应该说，我们是靠实体经
济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。

任何时候，实体经济都是我
国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞
争中取胜。

为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的
位置抓实、抓好。

3、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升
级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产
业基础好的重大项目。

通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点
领域发展，提高产业竞争力。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、
吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章项目调研分析
目前，区域内拥有各类燃料油添加剂企业821家，规模以上企业40家，从业人员41050人。

截至2017年底，区域内燃料油添加剂产值189010.79
万元，较2016年163235.85万元增长15.79%。

产值前十位企业合计收入80554.65万元，较去年72913.33万元同比增长10.48%。

区域内燃料油添加剂行业经营情况
区域内燃料油添加剂企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19735.89万元，较上年度16647.74万元增长18.55%，其中主营业务收入19273.80万元。

2017年实现利润总额5850.23万元，同比增长24.61%；实现净利润2129.39万元，同比增长22.62%；纳税总额106.39万元，同比增长11.26%。

2017年底，AAA资产总额31865.24万元，资产负债率41.86%。

2017年区域内燃料油添加剂企业实现工业增加值75318.90万元，同比2016年63054.75万元增长19.45%；行业净利润23281.17万元，同比2016年20550.07万元增长13.29%；行业纳税总额25592.72万元，同比2016年22728.88万元增长12.60%；燃料油添加剂行业完成投资69913.93万元，
同比2016年59445.57万元增长17.61%。

区域内燃料油添加剂行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.75%。

预计区域内燃料油添加剂行业市场需求规模将达到284227.93万元，利润总额76359.10万元，净利润22831.11万元，纳税22410.18万元，工业增加值107596.35万元，产业贡献率13.44%。

区域内燃料油添加剂行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为燃料油添加剂，根据市场情况，预计年产值25100.00
万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积37858.92平方米（折合约56.76亩），其中：净用
地面积37858.92平方米（红线范围折合约56.76亩）。

项目规划总建筑面
积62088.63平方米，其中：规划建设主体工程42495.45平方米，计容建
筑面积62088.63平方米；预计建筑工程投资4994.41万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4331.63万元。

（三）产能规模
项目计划总投资12772.29万元；预计年实现营业收入25100.00万元。