采购员岗位职责风险

采购员岗位职责风险
采购员岗位职责风险
【篇一：采购工作风险防控措施】
采购工作风险防控措施
物资采购工作作为酒店的重点领域和重要环节, 面临着各种风险因素
的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增
强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。

开展廉洁从业风险防
控管理是贯彻落实“更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设”
的具体表现,是反腐败工作关口前移的内在要求,酒店高度重视抓好物
资采购的洁从业风险防控工作。

取得了初步成效。

花园酒店采购部
隶属酒店总经理领导、由副总经理直接分管的部门，设置工程组、百货组、食品组三个分部门，员工14人，年采购量近1.5亿元。

面
对复杂多变的市场环境，近几年来，酒店以管好人、花好钱、用好
权为重点，将廉洁风险防控工作与制度流程建设结合起来，有效加
强监督防范，着力打造廉洁高效的采购平台和采购团队。

突出规章
制度管好岗。

制定制度规定2项，《物资采购管理办法》、《供货
商管理及评价办法》、《招投标管理办法》、《花园酒店物资采购
监管办法（试行）》、《花园酒店采购收货工作人员定期轮岗办法》，修订完善制度规定7项，优化或再造业务流程4个，编制对应防控流程图8张。

突出风险岗位管好人。

物资装备处采取内、外部监督相结合的办法，加强对风险岗位员工的监督。

在内部监督上，分别与10个高风险岗
位人员签订廉洁合约30份，与21个一般风险岗位人员签订廉洁风
险承诺书47份，督促他们自觉廉洁从业。

在外部监督上，先后与139家供应厂商签订廉洁从业责任书，并分区块聘请重点供应厂商担任廉洁风险监督员；召开家庭助廉座谈会，向25名员工家属发放《家庭助廉倡议书》；开展信访举报、业务投诉等活动，主动接受
职工群众的监督。

根据有职工群众反应个别采购员借用供应商车辆，酒店纪检监察部门核实信息后，立即找当事人进行了诫勉谈话给予
严肃批评。

突出重点领域花好钱。

组织绘制物资采购控制、废旧物资回收处理、设备外修等8个业务流程防控图，修订完善了存货业务、采购与付
款业务、固定资
产管理等4个方面的内控制度。

还针对一些敏感领域，按照市场配
置资源，实行比质、比价，竞争择优。

牙掌车间车b4工序刀片采购，
原来一直是独家供应，存在一定市场垄断风险。

对此，物资装备处
成立专项效能监察小组，对管理工作流程，以及确定供应商的方式、价格形成、产品质量、交货情况、结账付款等环节和程序，实施全
过程监督，并制订了“培育多家供应商，优化刀片使用方案，不断跟
踪改进”等措施，两年共节约采购资金1654万元。

突出业务公开用好权。

物资装备处集合物资采购量，运用互联网等
采购平台实施阳光采购，通过与诚信优质供应商签订框架采购协议，简化采购流程，提高采购工作效率。

采取招标、择优竞价、商务谈判、网上采购、外包采购和战略采购等模式，实现采购成本的不断降低。

酒店还把办公用品、日用电器、油料等通用物资采购价格等
信息在公司局域网建立专栏公示，进一步推动全员参与监督防范。

下一步，酒店将采取与软件公司合作开发网上采购系统，供货商经
过资质认证后，就可以通过该平台进行实时报价。

逐步实现通用零
星物资全部网上采购，并逐步向设备等专业物资扩展。

，酒店每年采购量约为1.88亿元，节约采购资金786.57万元。

围绕“清廉做人、阳光做事”主题，国电浙江北仑第一发电有限公司
精心组织了廉洁文化宣传教育月活动。

廉洁承诺签名、案例剖析讲座、书画作品展览、现场交流探讨、网上知识答题，每一位党员干部在廉洁文化的氛围中接受灵魂的洗礼，思考人生的价值，内心自
觉筑起一道防腐拒变的思想道德防线。

作为国电电力开展廉洁从业风险防控管理体系建设的四家试点单位
之一，北仑公司结合反腐倡廉管理提升工作，把推广应用《廉洁从
业风险防控手册》，作为企业提高反腐倡廉建设科学化水平的有力
武器，深挖管理短板和漏洞。

北仑公司在廉洁文化宣传教育月中，通过现场学习观摩，面对面交
流互动，进一步学习、推广、应用《防控手册》，该公司党员领导
干部和重点岗位人员在思想上充分认识推广应用《防控手册》的重
要性；在行动上注重关口前移，层层检查，确保教育无盲区、制度
无漏洞，惩处无例外；在执行上强化执行力，将《防控手册》有关
要求应用到各项标准制度和具体管理流程中，做到程序规范、风险
防控，构筑起廉洁从业、规范管理“防护网”。

“人生没有彩排，所以要走好每一步”
观看着一张张内容翔实、各具特色的图片，聆听着讲解员耐心细致
的介绍，参观者的脸上有敬佩，有叹息，但更多的是对生命价值的
思考。

8 月28 日，北仑公司43 名重点领域和关键岗位员工，走进绍兴警
示教育基地。

该基地陈列的“反腐历程、案例、反思、互动”四个展厅，分别展示中国共产党成立以来特别是新时期反腐倡廉思想与制
度建设历程、重点领域发生的典型案例、涉案人员对腐败行为危害
性的深刻剖析和反思等。

展厅的布置很是雅致，灯箱上都是荷花和竹子图案。

莲，“出淤泥而
不染，濯清涟而不妖”；竹，“千磨万击还坚劲，任尔东南西北风”，
寓意做人要如莲之高洁，竹之坚韧。

上面还篆刻着一条条警句：收
人钱财，授人于柄，后顾之忧心难平；两袖清风，一身正气，胸怀
坦荡天地宽。

见色不迷真君子，见财不贪大丈夫。

在展厅里，参观者纷纷表示，只有正确认识廉政教育的重要性，树
立正确的世界观、人生观、价值观，才能养成良好的行为规范，培
育健康文明的兴趣爱好。

设备管理部员工小沈通过参观学习，对“反腐倡廉”有了更深的感悟。

“一直以来，总认为反腐倡廉工作离普通员工很遥远，当我在展厅看到、听到那些真实的案例，我深深体会到，反腐倡廉其实离我们很近，贪污受贿不单单是高官的事，也可能涉及到普通的人。

要想清
廉做人，阳光做事，就要常思贪欲之害，常怀律己之心。

”
一位生产部门的党支部书记深有感触地说：“人生没有彩排，只有直播，所以每一步都要走好。

”
检察长的“七条经验”
“经常在外吃喝唱卡拉ok；经常有朋友找车接送；经常躲开大家神
秘接电话；经常工作不在状态；经常换手机、手表、服装，换刷银
行卡；经常到其他部门问东问西；经常启动变通程序悄悄拍板，出
现前3条的可能要出问题，出现前5条的正在出问题，7条全有就已经出问题了。

”
8 月30 日，北仑区人民检察院检察长李钟走进北仑公司，进行
《廉
洁从业——远离职务犯罪》讲座，他总结多年办案经验，提炼出的“七条经验”再次敲响警钟。

作为一名经验丰富的检察长，李钟从国企职务犯罪状况评价、国企
职务犯罪的主要类型、刑事法律关于贪污贿赂犯罪的新规定、国企
如何预防职务犯罪等四方面作了系统阐述。

讲座采用ppt形式，案例经典，分析精辟，极具教育意义。

该公司
中层及以上领导人员、重点领域和关键岗位共百余名干部员工，一
边认真听课，一边做好学习笔记。

年轻党员小瞿是北仑公司的生产骨干，听完讲座，他认真整理学习
笔记，也整理自己的思绪。

他的体会文章中写着这样一段话：“检察
长总结的‘七条经验’振聋发聩，引人深思。

腐败分子通常比较短命，
因为他们身心备受煎熬。

白天是官样，晚上是贼样，以官样藏着一
颗贼心，做人实在太累，所以多数很短命。

这就是腐败的成本！腐
败行为者必然因实施腐败行为，付出政治上、经济上、精神上和道
德上的巨大损失和代价。

”
领导倡廉、全员学廉，文化传廉，北仑公司精心培育的廉洁之花散
发出的阵阵清香，在企业的角角落落渗透、弥漫，这种香味也隽刻
在每个人的灵魂深处。

（
【篇二：物资采购风险防控措施】
物资采购风险防控“三个重点”
坚决惩治和预防腐败，是我们党必须始终抓好的一项重大政治任务。

当前，物资采购行业作为廉政建设的高风险行业，推行廉洁风险防
范管理十分必要。

在推行过程中，分局结合自身的特点和实际，针
对物资采购风险防控认真把握好三个重点。

找准风险因素是前提
廉政建设中的风险因素，即权力运行过程中容易发生问题的薄弱部
位和环节。

抓住了风险因素，就抓住了廉政建设的主要矛盾，抓住
了工作重点。

廉政风险防范管理是一个全新的课题，首要的问题是
要从思想上解决好什么是廉政风险，为什么要排查廉政风险点。

同时，使大家认清查找风险因素的目的是为了建立相应的防范措施，查缺补漏，建章立制，防微杜渐，完善风险因素管理的相关制度，最大限度地减少发生腐败的可能性，提升干部队伍的整体素质。

查
找风险因素，要重点关注权力自由度比较大的岗位，重点关注职工
群众普遍关心的廉政热点问题，重点关注业务岗位上的关键点，重
点关注容易发生问题的薄弱环节。

在物资采购行业，要紧紧围绕采
购链上的关键点，着重抓好供应商准入及考核、供应商推荐、招标
及综合评议采购、采购价格、合同管理、质量检验、废旧物资处
置
等权力运行这个核心。

查找过程中，要梳理工作流程，明确部门和
岗位职责，采取自己找、群众帮、领导提、组织审的方式，
找出凸显和潜在的廉洁风险点，力求做到准确、全面、深入，防止
以偏概全。

对查找的风险因素要征求供应商层面和用户的意见。

同时，要根据各岗位自由裁量权大小、权力公开透明程度、监控难易程度、信访发案情况等风险发生几率和危害程度确定风险等级，并
经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示，接受各方监督。

完善落实防控措施是关键
如果说查找风险因素是“预”的工作，那么制订防控措施就主要是“防”的工作。

要围绕排查确定的各类风险因素和风险等级，有针对性地
推进防控措施，着力形成教育促廉、制度管权管事的廉洁风险防控
机制。

要强化教育防控。

思想是行动的先导。

正确的思想意识指导健康的
行为方式。

因此在物资采购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险
防范管理的长期性、基础性工作来抓。

要始终坚持教育为主、预防
为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活跃形式，教育物资采购
人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

当前，要特别注意根据物资采购人员的思想实际和客观环境的发展
变化，紧紧抓住树立正确的权力观、地位观、利益观这个关键，大
力开展廉洁从业教育。

在教育对象上，凡风险因素所涉及的人员都
要接受教育，尤其要牢牢抓住管计划、管招标、管市场、管价格、管结算等关键岗位人员这个重点。

在教育形式上，要以党风廉政主
题教育活
动为载体，开展案例警示教育、党纪政纪条规教育、典型示范教育、亲情廉政教育，以及抓住职务提升、岗位变动、节假日、年度考核、婚丧嫁娶、出国等特殊时期的谈话提醒教育。

通过加强教育，达到“以道德理念武装人、以党纪国法约束人、以先进典型激励人、以反
面事例警示人”的目的。

在加强廉政教育的同时，要与提高物资采购
人员的业务能力相结合。

若业务能力不强，不熟悉市场规律，就容
易被别有用心的不法供应商所利用，就不容易把握住采购成本，也
就容易出现廉政问题。

因此在推行廉洁风险防范管理的同时，要教
育广大干部职工潜心研究经济走势和市场动态，把握好市场变化的
节奏。

要有敏锐的嗅觉，做好对国家宏观调控政策和物资资源市场
的分析研究，提前采取有效的应对措施，提高采购风险的预见能力。

要强化制度防控。

要坚持用制度管权、管事、管人，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。

要对照业务流程和工作环节对现有制度进行梳理，查找与之对应的制度规定要求和机制约束情况，明确存在缺陷的具体环节和位置。

对于廉洁风险防范过程中缺失的制度，要抓紧制定，对规定笼统或
不完善的制度，要抓紧修订，真正形成每个风险因素都要有制度支
撑，达到从工作机制、制度和程序上，限制重点岗位人员的自由裁
量空间，达到“不能腐败”，实现“阳光采购”。

同时，要认真落实物
资采购监督管理、业务公开、廉洁从业、内控管理、轮岗交流、重
要岗位亲属回避
等制度，进一步规范用权行为，防控廉洁风险。

尤其在物资采购监
管及业务公开方面，要对供应商管理、招标采购、产品定价、货款
支付等重点环节进行公开，达到“决策民主、操作公开、过程受控、
全程在案、永久追溯”的目标。

健全运行机制是保障
良好的运行机制是廉洁风险防范管理工作落实的保障，在推行廉洁
风险防范管理工作中要着重建立完善以下几个机制：一是强化监督
管理机制。

不受监督的权力必然导致腐败。

要加强对采购各环节权
力行使情况的监督，防止权力失控、决策失误、行为失范。

要根据
权力运行的风险内容和不同等级，实行分级管理、分级负责。

对物
资采购链上的供应商选择权、定价权、货款支付权等廉政风险等
级
较高的权力，要在分局分管领导直接管理的基础上，由单位主要领
导负责。

同时，对风险点的监控要与物资采购效能监察、物资采购
专项审计、物资采购业务公开、内控制度等监督资源相结合，形成
监督合力。

二是建立完善监督检查机制。

要按照层级管理的原则，建立起经常
性的上级监督下级的制度。

要经常检查岗位廉洁风险因素是否全面
准确，对不同廉洁风险的具体表现形式分析是否到位，廉洁风险防
范管理的教育、制度和监督等措施是否得当，人财物等方面的规章
制度是否有效落实等。

在检查的实施过程中，要区分不同层次、不
同范围，根据检查情况调整风险因素类别、检查周期和范围，对于
检查情况好的可以适当降低风险
因素级别并延长检查周期，对于检查情况不好的要提升风险点级别
并加大检查频次。

三是建立完善考核评估及纠错修正机制。

考核是检验廉政风险防范
管理工作成效的重要手段。

要加强考核工作领导，制定详细的考核、评估方案。

坚持定期与不定期考核相结合。

对廉政等级较高的风险点，每半年考核评估一次，对廉政等级一般的风险点，每年考核评估一次，并把考核评估作为奖励、晋级、评先、评优的重要依据。

要根据监督检查和考核评估结果，纠正存在问题，完善工作程序。

对于因改革发展、社会周边环境变化而产生的相应风险点变化，要
及时修正风险内容，优化更新防控措施。

四是建立完善责任追究机制。

对出现问题的岗位干部和单位领导，根据情节轻重，分别给予诫勉谈话、通报批评、调整岗位等组织处
理或党纪政纪处分，并视情况给予相应的经济处罚，涉嫌犯罪的依
法移送司法机关。

同时，要按照“一岗双责”的要求，追究直接责任
和领导责任，切实保证优者有其奖，劣者有其罚。

五、一是制定采购方案。

在总结提炼过去工作的基础上，进一步完
善了采购方案。

方案从最初的仅供应商选择策略，扩大到供应商选
择策略、采购方式选择策略、质量控制策略和定价策略。

不仅有效
地规范了采购行为，规避了采购风险，而且也提高了管理效率和管
理效果。

【篇三：采购部岗位职责】
采购合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根
据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订
本制度。

公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

一、采购合同的内容
公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：
l、商品的品种、规格和数量
商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。

必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

2、商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；
无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订（交）货；对于副、次品
应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办
法的商品，应写明具体条款；对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详
细规定。

3、商品的价格和结算方式
合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结算程序，同时约定开票事宜。

4、交货期限、地点和发送方式
交（提）货期限（日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。

同时，应明确商品的发送方式是
送货、代运，还是自提。

5、商品验收办法
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限
和地点。

6、违约责任
签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约
方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。

在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：
（1）不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；
（2）不按合同中规定的商品质量标准交货；
（3）逾期发送商品。

7、合同的变更和解除条件
合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可
变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订
的合同更切实际，行之有效。

二、合同的审查批准
1、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

2、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经公司领导
审阅后按合同审批权限审批。

重要合同必须经法律顾问审查。

合同
审查的要点是：
（1）合同的合法性。

包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

（2）合同的严密性。

包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

（3）合同的可行性。

包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

（4）根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报法律顾问把关，或请公证处公证。

三、采购合同的签订
1、签订采购合同的原则
（1）合同的当事人必须具备法人资格或法人委托的代理人资格。

（2）合同必须合法。

也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。

（3）签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

（4）签订合同必须坚持等价、有偿的原则。

（5）当事人应当以自己的名义签订经济合同。

委托别人代签，必须要有委托证明。

（6）采购合同应当采用书面形式。

2、签订采购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致
意见，并签署书面协议的过程。

四、公司采购合同的管理
1、加强对公司采购合同签订的管理
加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销
任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。

另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有
关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

2、建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。

同时，可以加
强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。

3、处理好合同纠纷
当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。

协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

4、信守合同，树立企业良好形象
合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且
也关系到企业的声誉和形象。

因此，加强合同管理，有利于树立良
好的企业形象。

进出口业务管理制度
1、目的
为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业
务的顺利开展和有序进行，特制定本制度。

2、范围
适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。

3、一般贸易进出口业务、内销业务及日常工作流程
一、出口业务
1、根据生产部预计落货信息及客人要求货期，订舱。

留意客人停靠
港口不一样（纽约港/洛杉矶等）停靠港口不一样，需分卸货港订舱！ jp客有关订舱货柜柜型基本要求为：
1*20gp---22-27方
1*40gp---52-57方
1*40hq---6
2-67方
1*45hq---72-78方
注意事项：客号，款号，货物描述，纸箱尺寸等。

有关货物描述，详情参阅revision for descriptionquota catdoc.request for jp。