库房报损单
库房备货员岗位职责(共8篇)
库房备货员岗位职责（共8篇）备货员职责一．备货职责1.根据仓管打印的出库单备以及实际货存情况备货；2.按作业标准以及备注要求完成货品备货及出库工作;3.负责装卸及备货现场的管理及维护工作，保持仓库货品整齐干净。
4.进行货物验收，并对货物条码、货物总件数、包装品名、规格等进行核对;二．作业标准如下1.所有出库货品保证出品一致，无破损，整洁无灰尘等其他杂物，包装无明显破损。
如果有特殊情况如无原装箱、酒标损坏等情况需通知仓管，仓管与客服沟通允许才能出货2.物流包装要求，常规酒视原装箱质量情况决定是否需要增加一层包装，增加的包装箱用彩色警示封箱胶封好；名庄酒统一钉好原装木箱，围上黑色拉伸膜，打泡沫发货；3.空运包装要求，红酒用泡沫箱装好，打全封闭木架，原装箱视客户需要随货发。
4.夏季为避免红酒渗漏情况，AOV 或以上级别产品视运输时间而决定是否需用纸巾包住瓶帽，避免因渗酒而污染酒标。
5.在处理所有货品尤其是红酒时，不能随意单独摆放在地上，注意轻拿轻放，避免打烂。
废弃包装材料的处理。
6.作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。
7.空去的包装箱暂时不使用或丢弃时，如果里面有泡沫等填充材料，需要区分开，对各种纸箱，不论大小，一律要拆开、压平，能再次利用的，放入杂物区，不能利用的，放进垃圾箱。
其他工作1.配合仓管或者公司其他同事认真盘点，协助仓管找出盘盈盘亏问题。
2.服从安排，在规定的标准在规定的时间内完成仓管安排的货品订制工作。
如撕标、贴标等。
广州酩雅酒业仓库部2013/07库房备货计划库房是工厂生产的大后方，保障部。
库房管理应保证满足工厂生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化，避免资金呆滞和供货不足。
保障生产不缺材料，必须做好预先计划。
首先对前1个月（或45天）生产单做出统计，按销售量多少进行排序，销售量大的一般的是还要继续大量生产的；对于销量不好的，需要进一步分析，考虑产品生命周期，还有其他的一些因素，比如客户喜爱程度，质量问题，需要一段时间进行观察。
管理信息系统
业务流程图1.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
报损业务流程图：（10分）业务流程图：数据流程图：2.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。
（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分）3. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。
供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。
采购员取货后，发出入库单给库房。
库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。
画出物资订货的业务流程图和数据流程图。
（共14分）业务流程图：数据流程图：F5 入库单4. 某企业物资供应管理流程如下：供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。
库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处理；如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。
眼镜厂仓库管理制度
眼镜厂仓库管理制度概述库房管理是企业管理非常重要的组成部分，为使本公司的库房管理规范化,保证公司财产物资的完好无损,根据企业管理规范和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本制度一、库房所有货物应帐目清楚，货物按类分别码放，并有明显标识，以防止混乱。
库房应整洁、干净，货物码放应符合货品包装的要求，无倒塌隐患。
外包装已打开的应与未打开的分开存放，以防出现错误。
易燃易爆的应与其他物品分开存放并设置明显标志。
一、库管应具备的能力1、服从公司的各项管理制度，能在公司的统一调配、领导下，负责进出库房的所有物资材料、的管理能力；2、掌握主要材料、物资的类别、规格、型号，并了解存放标准，了解产品、材料的效性的要求；3、熟悉库房、的管理规定，熟悉公司有关库房的管理规定和流程4、根据季节的时效性，能配合各店铺的管理人员做出合理化的库房管理建议。
二、安全防范措施：1、做好各种防患工作,确保物资的安全保管；2、严禁在库房内吸烟；3、严禁无关人员进入库房；4、严禁在库房内存放杂物、废品（登记在册的除外、需退回的及时与相关负责人联系退回）；5、严禁在库房内存放私人物品；6、严禁随意动用仓库消防器材；7、严禁在库房内私拉乱接电源、电线、临时照明；8、保证库房内的人员通道安全出口的畅通性，以保证人员安全保障紧急时的疏散救援畅通。
9、库管离开库房时确保所有电器关闭，如未关闭电源造成火灾等重大责任事故的。
公司有权要求责任人进行赔偿，并追究法律责任。
三、库管理规章制度：1、认真做好物资出入库和物资的保管工作。
2、对所有需入库的货物,保管人员要认真验收货物的名称、数量、批号、质量、品种、规格、型号、含量等是否与货单相符,对于实物与货单内容不相符或出现不良物料的,应暂缓办理入库手绩，可以暂放库房。
并如实向主管负责人反映，等待处理结果。
对于产品批号临近的或达到质保期的应拒绝入库，并及时向主管负责人汇报。
对于一切手续不全的提货现象，保管员有权拒绝发货,并及时向主管负责人报告，并扣押其提货手续，对于因销售原因的临时性紧急出库的参照第四款第5条处理。
库房货品周期管理制度
库房货品周期管理制度一、制度目的为了规范库房货品的管理，提高库房货品的管理效率和服务质量，保证库存货品的安全和完整性，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司设立的所有库房，涉及库房货品的接收、存放、出库、盘点等全过程管理。
三、责任分工1. 库房管理员负责库房货品的日常管理工作，包括货品的接收、存放、分类、出库、盘点、报损等工作。
2. 物资管理部门负责对库房货品的入库、出库记录进行监督和审查，并定期对库房货品进行盘点。
3. 相关部门负责对库房货品的申请、领用、归还等操作进行审批和监督。
四、库房货品的接收1. 库房管理员在货品到达时，应核对货品清单和实际货品数量，确保货品的准确性和完整性。
2. 对于易损坏的货品，应在接收后立即进行检查和核实，确保货品的质量和完好无损。
3. 接收完货品后，应及时更新库存记录，并将货品按照分类存放到相应位置。
五、库房货品的存放1. 库房管理员应按照货品的种类和属性进行分类存放，确保货品易于查找和管理。
2. 库房货品应按照规定的存放要求进行堆放，避免货品受潮、受损或发生交叉污染。
3. 库房货品的存放位置应清晰标识，便于库房管理员和其他员工查找和取用。
六、库房货品的出库1. 员工若需要领取库房货品，应提前填写申请单，并由上级领导审批后方可出库。
2. 出库时，库房管理员应核对申请单和实际货品数量，确保货品的准确性和完整性。
3. 出库后，应及时更新库存记录，并将货品分类存放到相应位置。
七、库房货品的盘点1. 物资管理部门应定期对库房货品进行盘点，确保库存记录和实际库存数量的一致性。
2. 盘点时，应由库房管理员和物资管理部门工作人员共同参与，核对货品清单和实际货品数量。
3. 盘点后，应及时修正库存记录，对于发现的异常情况应及时处理并报告上级领导。
八、库房货品的报损1. 库房管理员在盘点或日常管理中发现货品有破损或过期超期等情况时，应及时报告物资管理部门。
2. 物资管理部门应对报损货品进行认定和处理，确保报损货品的及时处置和更新库存记录。
酒店物品报损及损耗管理制度(万能版)
酒店物品损耗制度为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定：一、正常经营过程中报损管理（一）客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行：1、客房部1)报损核销比例布草：营业收入0.3%；一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品) 营业收入0.2%；瓷器、玻璃器皿营业收入0.1%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由房务部落实个人责任并赔偿损失。
4)住店客人人为损坏客房内用品，按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。
2、餐饮部1)报损核销比例布草营业收入0.4%瓷器、玻璃器皿营业收入0.5%银器、不锈钢器具营业收入0.02%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由餐饮部落实个人责任并赔偿损失。
4)用餐客人人为损坏餐饮用品，按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。
（二）定额内损耗，由部门填“报损申请单”，报财务部审批后并最终报总经理审批执行。
（三）各部门维修物品报损，应由各部门根据工程维修单进行统计，更换的损坏维修材料，统一交由工程部保管，报损单可定期进行申请，由部门主管及相关部门签字，交由采购部签字认可，要本着报损检验原则，必须对报损物品进行登记和核查，做到报损和实物相符。
月底对于报损物品由采购部及财务部统一进行处理核销。
二、原材料及物料途中损耗的管理1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足，应向供货单位追索损失，在供货单位未偿付损失金额前，所损耗原材料不能进入库存管理。
2、自然损耗物品：物品在运输途中所发生的损耗，如鲜活商品、易碎物品等经核定非人为造成的损耗，在验收时应向供货单位追偿损失。
3、人为损耗：原材料在运输途中，由于装卸不负责任，造成破损或失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员负经济责任或部门负经济责任。
超市收货制度标准
超市库房管理规定1、严禁在库房内点火抽烟、嬉戏、打闹、存放易燃、易爆物品。
2、库控人员要将到商品或下架送到指定的分类货架上，不得将商品随意摆放。
3、促销后的商品尽量是用原包装按原箱数量装箱封存，罐装商品必须坚立装箱，并要求有箱外明细，否则不得入库。
4、理货员与促销员取货或送货完毕马上离开库房，不得在库房内逗留。
5、残损商品与不明商品应放在指定区域，不许藏匿在货物中。
6、残损商品要按规定时间与索赔员交接。
7、卖场空包装直接交于防损部，由防损部同索赔员直接交接。
8、退货商品必须送到指定区域。
9、厂家货架、设备、道具以及闲置设备入库时要通知库控人中登记后方可入库，否则视同废弃物品，由库控人员处理。
10、理货员、促俏员取货要认真填写提货单，保证准确无误、字迹清楚。
11、食品部商品必须整箱入，整箱出，开箱商品禁止入库。
散装商品一次性拉到卖场，库房内不存放无包装商品以及赠品。
12、理货员搬运商品要轻拿轻放，损坏商品自己负责买走。
13、保持地面卫生，保持货物整齐摆放，商品按分类摆放。
14、使用库房器具要注意保养，任何员工不得站在液压车上滑行。
15、注意货物安全、人员安全。
16、商品撤架必须用质量好的原包装箱，以防商品从箱底漏出打碎。
17、团购、顾客急需商品等特殊情况且下可以不按时间要求提货。
18、四号门收入商品由理货员拉至库房交于库控员。
19、如有验收后直接拉入卖场的商品必须填写提货单。
20、随时查看商品日期，凡因库控原因导致商品过期无法退货的由库控员全部买回。
商品码放标准1、商品码放应离墙5---10厘米，离地10厘米，距离灯具30---50厘米。
2、上架商品不得超过货架外边缘，要求尽量与外边缘一样，整齐码放。
3、周转区与退货区的商品不可混在一起。
4、商品要求按小分类码放，不得有非本区域商品互窜现象出现。
5、地下库房不得有开箱散放商品，易碎商品不得码放过高。
6、码放商品时出现意外事故，损坏商品由责任人买出。
仓库商品合理储存方法,商品合理储存原则与应考虑的因素
3、科学的堆码商品 堆码商品时，必须根据商品的性能、包装形状和仓库设备
条件，选择适宜的垛形，并在平安、方便、节约的原那么下合 理堆放，增加单位面积商品的储存量。如按店面上架先后次序 和LEVEL级别分类码放。
新店筹备码货原那么，根据上架的次序分类码放： 〔1〕中文区：LV1=130、131，LV3=PRO/LSE/HUM/LIF/PEA 〔2〕设计区：LV1=100、130、131，LV3=DES
3、分类储存
分类储存是指所有货物按一定特性加以分类，每一类 货物固定其储存位置，同类货物不同品种又按一定规那么 来安排储位。分类储位通常根据以下几个因素进行分类安 排。
①货物相关性大小(货物相关性是指货物的配套性或货 物是否由同一家顾客所订购等)。
②货物周转率上下。 ③货物体积、货重。 ④货物特性(货物特性通常是指货物的物理或化学性能、 机械性能等) 分类储存主要适用于货物相关性大，进出货比较集中； 货物周转率差异大；货物体积或货重相差大。
LV1=400、600、200、300、230 〔3〕英文区：LV1=100，LV3=PRO/HUM/LIF 〔4〕儿童区：LV3=CDN
LV1=100,LV3=PEA/LSE
4、建立商品保管账、卡 ，商品进出账记录及单据管理
为了加强库存商品的管理，及时了解所储商品的数 量动态，防止过失，必须建立商品保管账、卡。商品保 管账是用于记录所储商品的数量动态，它必须真实反映 库存商品情况，便于仓库清查、盘点。商品保管卡通常 一货一卡，悬挂在货垛或货架明显处。
单据类型： 〔1〕供给商送货单 〔2〕系统收货单 〔3〕系统退货单〔报损单〕 〔4〕办公用品出库单
四、商品合理储存的方法
1、定位储存 2、随机储存 3、分类储存 4、分类随机储存
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
酒店预算管理制度(通用)
酒店预算管理制度（通用）1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。
2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。
3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。
4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。
5、使用的基本要求(1)在符合国家某某某策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。
(2)加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用;(3)各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。
(4)对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩;(5)尽量减少家具、用具的购置。
一、报销程序经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”，部门负责人签字，财务会计签字，总经理签字，出纳复核报销。
二、借款制度为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为XX元，吧台收银员备用金定额为元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6、酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在日内归还。
医院总务库房管理制度
第一章总则第一条为加强医院总务库房的管理，确保医院物资供应的及时、准确、合理，提高物资使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院总务库房所有工作人员，包括库房保管员、采购员、验收员等。
第三条库房管理应遵循以下原则：1. 依法管理，确保物资安全；2. 合理储备，提高物资周转率；3. 严格手续，规范操作流程；4. 服务临床，保障医院正常运行。
第二章职责与分工第四条库房保管员职责：1. 负责库房物资的收发、保管、盘点、维护等工作；2. 按照物资类别、规格、型号等进行分类存放，确保库房整洁有序；3. 定期检查库房设施，发现问题及时上报；4. 配合采购员、验收员做好物资采购、验收工作。
第五条采购员职责：1. 负责物资采购计划的编制、上报、执行等工作；2. 搜集市场信息，了解各类物资价格、质量、供应情况；3. 严格执行采购程序，确保采购物资符合医院需求；4. 定期与供应商沟通，协调解决采购过程中出现的问题。
第六条验收员职责：1. 负责物资验收工作，确保验收程序规范、准确；2. 对验收合格的物资进行登记、入库；3. 对验收不合格的物资及时上报，并采取措施处理；4. 配合库房保管员做好物资管理工作。
第三章物资管理第七条库房物资的分类：1. 高值耗材：单价在千元以上的医用耗材；2. 中值耗材：单价在500元至千元之间的医用耗材；3. 低值耗材：单价在500元以下的医用耗材；4. 办公用品、低值易耗品等。
第八条库房物资的储备：1. 根据医院实际需求，制定合理的物资储备计划；2. 高值耗材实行全面零库存，需物资采购部门与供应商达成协议，规定一定数量存放库房；3. 中值耗材和低值耗材根据消耗情况，保持一定的库存量，以保证临床工作的正常运转；4. 低值易耗品按照月计划保持有效的、可调的、明确的数量，勤发放。
第九条库房物资的出入库：1. 物资入库：严格按照“收货入库单”的流程进行作业，验收员负责清点货品名称、数量，库房保管员开出物料入库单，标明货品种类，并签字确认；2. 物资出库：每周各科室按照实际需求上报需领物资，库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并填写物料领料单，由科室相关人员签字确认。
车间配件管理制度及流程
一、目的为了规范车间配件管理，提高配件使用效率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本车间所有生产过程中的配件管理。
三、职责1. 生产部负责制定车间配件管理制度，并监督实施；2. 车间主任负责车间配件的日常管理，确保配件的合理使用；3. 车间配件管理员负责配件的采购、验收、保管、发放等工作；4. 各班组负责本班组配件的使用、回收和报损。
四、配件管理制度1. 配件采购（1）根据生产计划，制定配件采购计划；（2）选择合格的供应商，签订采购合同；（3）严格按照合同约定，验收配件质量；（4）对验收不合格的配件，有权拒收，并通知供应商。
2. 配件验收（1）配件到货后，由配件管理员负责验收；（2）验收内容包括配件数量、型号、规格、质量等；（3）验收合格的配件，入库保管；不合格的配件，退回供应商。
3. 配件保管（1）配件入库后，按照类别、规格、型号等进行分类存放；（2）保持库房通风、干燥、清洁，防止配件生锈、损坏；（3）定期检查配件库存，确保配件完好。
4. 配件发放（1）各班组需要配件时，填写《配件领用单》；（2）配件管理员根据《配件领用单》进行发放；（3）发放配件时，应核对领用单与实际发放的配件是否一致。
5. 配件回收（1）各班组在使用过程中，对损坏、报废的配件进行回收；（2）回收的配件，由配件管理员进行分类、整理；（3）对可修复的配件，进行维修后再次使用。
6. 配件报损（1）各班组在使用过程中，对无法修复的配件进行报损；（2）报损配件需填写《配件报损单》；（3）配件管理员对报损配件进行审核，报车间主任审批；（4）审批通过的报损配件，由配件管理员进行报废处理。
五、流程1. 生产计划制定→配件采购计划→采购合同签订；2. 配件到货→验收→入库；3. 各班组领用配件→填写《配件领用单》→发放配件；4. 配件回收→分类整理→可修复的配件进行维修；5. 配件报损→填写《配件报损单》→审核审批→报废处理。
例题
欠款时间
需求量
> 30天 ≤100天
需求量
>100天
条件部分
≤库存量 立即发货
>库存量
先按库存发货， 进货后再补发
≤库存量 先付款，再发货
>库存量 不发货 通知先付欠款
决策部分
某商业公司的销售策略规定：不同的购货 量、不同的顾客可以享受不同的优惠。具 体办法是： 年购货额在5千元以上且最近三个月无欠款 的顾客可享受15%的折扣； 近三个月有欠款，但是本公司十年以上的 老顾客，可享受10%的折扣； 若不是老顾客，只有5%的折扣； 年购货额在5千元以下无折扣。
8. 某企业物资供应管理流程如下：
供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行 收货处理，供应科查询合同文件，将不合格的发 货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管 员。
库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验 不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处理； 如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进 行产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财 务科发出付款通知单。
交易额大于5000元以 最近三个月无欠款：折扣15% 与本公交易10年以上：折扣10%
最近三个月有欠款 与本公交易10年以下：折扣5%
交易额大于5000元以下：不打折
邮寄包收费标准如下：若收件地点在1000公里以 内，普通件每公斤2元，挂号件每公斤3元。若收 件地点在1000公里以外，普通件每公斤2．5元， 挂号件每公斤3．5元；若重量大于30公斤，超重 部分每分斤加收0．5元。请绘制收费的原始决策 表，并对其进行优化，得到优化后的决策表，再 绘制出决策树(重量用W表示)。
要求：
（1）试画出ER图，并在图上注明属性、联系类型；
（2）将ER图转换成关系模式，并说明主键和外键。
库房货物入库、出库、调拨工作流程,库房管理相关表格
库房工作流程及相关要求一．流程：名称概念：入库：全部新选购商品称为入库，表达：入库单出库：全部施工单位领用称为出库，表达：材料领用单调配：大业公司内部材料流通均称为调配，表达：调配单1.库房间调配：调配员发出调配单---调出库备货---调出库支配车辆并装车---发车前通知调入单位〔包括电子帐通知〕---调入库支配接货---调入库签收---调入库支配材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记2.入库：查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记3.出库：领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电子帐、手工帐登记4.返库：返料人员填写返料明细---工程负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记5.损耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续6.赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细----选购处长支配定价----总经理签批----库管支配办理入库二．相关要求：1.入库：1)材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并供应相关书面凭证〔送货凭证〕以便接收方做好接收材料预备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收用法。
供货厂家自填的材料名细必需与送货凭证统一2)《送货凭证》或《调拨单》需清楚显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、单价及申请人、选购人。
接收人须填库管员。
联系方式要大、小号均填写。
3)库房管理员凭《送货凭证》或《调拨单》验收材料，有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见单据不见实物进行入库。
4)库房管理员验收材料时，必需要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误前方可卸车，在《送货凭证》或《调配单》上签字，调配单：一联调出单位存根；二联签收后返给调出单位；三联调入单位自留。
医院药品库房管理制度
医院药品库房管理制度一、目的：为了规范医院库房管理工作，确保库存商品、物资的安全存储及有效利用，特制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于各医院所有存储在库房内的药品、消耗品、办公用品、固定资产、低值易耗品等的管理。
三、职责：1、库管员负责库房内药品、消耗品、办公用品、固定资产、低值易耗品等的实物管理；管理内容包括：库房内商品、物资的分类、储存码放、定期盘点、保质期管理、安全库存量管理等。
2、采购部负责按合同标准对入库商品进行质量验收、安全储备量、保质期监控。
3、材料录入员负责入库、出库药品、消耗品、办公用品、固定资产、低值易耗品等的录入及协助实物盘点与明细帐核对的管理。
4、药房日常周转储备的药品，采用定量储备，药房负责人为第一责任人；每种药品核定安全、标准储备量，按核定的标准量储备各类药品，每日营业终了后药房及时统计当日已出售的药品及数量，次日营业开始前到库房补充已不足标准储备量的药品。
5、财务会计负责出、入库单据数字准确、录入正确的审核、监督。
四、物资分类：物资在库房内应按性质及用途分类：药品类、消耗品类、办公用品类、固定资产类、低值易耗品类等。
1、物资在库房内的码放应按类别及用途分别存放，按类做有明显标识，码放应整齐。
2、药品类应分种类、批次贮存，保证不同类药品的存贮环境适宜，在每一批次药品处做明显标识，详细记录该批次药品的进货时间、数量、单价、生产日期、保质期、储存条件等详细情况，检查质量和卫生情况，同时做好防潮、防晒、防挤压、防碰撞等必要保护，以防坏损浪费。
3、易燃易爆物资应单独存放，按照该物资的特殊存放条件予以特殊对待，远离火源，重点加强检查和防范；4、库房的钥匙由库管员专人保管，做好安全防盗工作。
五、盘点1、定期盘点：库管员必须严格执行财务相关的管理制度，按月与材料录入员、会计进行盘点，编制盘点表，如有数量差异或实物坏损，查明差异及坏损原因，及时向上汇报处理。
日常对频繁出入的库存物资和商品要不定期的抽查盘点，确保库存物资帐实相符。
仓库sop标准化作业流程sop标准作业流程模板
仓库sop标准化作业流程sop标准作业流程模板(一)物品验收：1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全;查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健康证明)，同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。
2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：(1)物品数量验收①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺;②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致;③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。
(2)物品质量验收①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平;②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收;③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
(3)发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。
对购进的物品已损坏的不验收。
发票与实物数量不相符但名称、型号、规格相符可按实际验收。
物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。
(1)验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“V”标记。
(2)全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后，应尽快将物品送进仓库。
1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。
特别是鱼类，活、鲜、净。
冰冻鸡翅、鸡胸大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。
2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。
3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。
验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单(3)3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。