2017年成都金牛高新技术产业园区

2017年成都金牛高新技术产业园区

管委会预算

第一部分成都金牛高新技术产业园区

管委会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都金牛高新技术产业园区管委会是行政单位，基本职能为：

1、协调编制成都金牛高新技术产业园西区和北区起步园城市建设规划、产业规划，并组织实施。

2、牵头拟订推进园区建设发展的措施办法，并组织实施。

3、牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作

4、牵头协调重大产业化项目的促进工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目。

5、负责园区内企业服务工作。

6、负责协调园区基础设施建设、负责土地上市的策划包装工作

7、负责园区相关产业发展统计、分析工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项的工作。（二）2017年重点工作

2017年，园区将紧紧围绕区第七次党代会精神，按照推进"一升两转"、构建"145"现代产业体系的工作要求，以规划调整为龙头，以土地收储为抓手，促进园区产业转型升级、城市形象全面提升，确保"金牛科技新城"建设开好头、起好步。2017年，园区力争实现工业总产值80亿元，固定资产投资10亿元；开工项目4个，竣工项目3个；实现收储土地2宗；完成1个特色楼宇项目包装，新增1个税收1000万楼宇；引进重大项目2个，引进总部和生产性服务业企业200家以上，注册资金15亿元以上。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况

截止2016年12月，共有编制13名，实有在职人员17人。其中:行政编制13 名，实际15人；事业编制0 名，实际2 人。离退休人员0 人，其中：离休人员0 人，退休人员2 人。

（二）单位构成

成都金牛高新技术产业园区管委会内设4个科室，综合科、规划发展科、项目管理科、企业服务科。

第二部分成都金牛高新技术产业园区管委

会2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算591.73万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入573.56万元、政府性基金预算当年拨款收入0万元、上年结转18.17万元。支出包括：一般公共服务支出591.73万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……、结转下年0万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都金牛高新技术产业园区管委会2017年一般公共预算当年拨款573.56万元，比2016年预算数669.57万元减少96.01万元，下降14%（或与2016年预算持平），变动的主要原因是单位2017年预算项目支出经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行（类）支出209.45万元，占37%；

一般行政管理事务（类）支出200万元，占34%；

其他科学技术管理事务（类）支出80万元，占14%；

社会保障和就业（类）支出40.63万元，占7%；

行政单位医疗（类）支出14.82万元，占3%；

住房公积金（类）支出28.66万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

比2016年预算数325.17万元减少115.72万元，下降36%（或与2016年预算持平），变动的主要原因是单位2016年人员变动。

2、206（类)01（款）02（项）预算数为200万元，比2016年预算数200万元增加/减少0万元与2016年预算持平。

3、206（类）01（款）99（项）预算数为80万元，比2016年预算数80万元增加/减少0万元与2016年预算持平。

4、208（类）05（款）05（项）预算数为29.02万元，比216年预算数22.66万元增加6.36万元，增加28%，变动原因是单位人员增加。

5、208（类）05（款）06（项）预算数是11.61万元，比2016年预算数增加11.61万元，增加100%，变动的主要原因是2016年不缴职业年金，2017年为新增缴费项目。

6、210（类）11（款）01（项）预算数是11.4万元，比2016年预算数7.06万元增加4.34万元，增加61%，变动原因是行政单位医疗缴费基数调整。

7、210（类）11（款）03（项）预算数是3.42万元，比2016年预算数3.06万元增加0.36万元，增加11%，变动原因是单位人员增加。

比2016年预算数28.40万元增加0.26万元，增加1%，变动原因是单位人员增加。

三、2017年基本支出情况说明

成都金牛高新技术产业园区管委会2017年基本支出293.56万元，其中：

人员经费200.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

30101：基本工资；

30102：津贴补贴；

30103：奖金；

30104：其他社会保障缴费；

30108：机关事业单位基本养老保险缴费；

30109：职业年金缴费；

公用经费56.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费……；

30201：办公费；

30231：公务用车运行维护费；

30239：其他交通费用；

30228：工会经费；

30229：福利费；

对个人和家庭的补助36.23万元，主要包括：离休费、

抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

30311：住房公积金；

30307：医疗费；

30199：其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元，较2016年0万元预算增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年预算持平），变动的主要原因是2016年与2017年一样是区上统筹安排。

根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括……（团组名称）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费

2017年预算安排1万元，较2016年预算1万元增加/减少0万元，与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

核定保留车编2辆，2017年预算安排公务用车购置及运行维护费6.4万元，较2016年预算9.2万元减少2.8万元，下降30%（或与2016年预算持平），变动的主要原因是车改车辆减少。

2017年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用