研发费用辅助核算台帐

本年累计
三、折旧费与长期待摊费用 01 02 03
四、设计费用
五、装备调试费
27 转-0010 计提本月折旧 28 转-0011 计提本月折旧 31 转-0009 计提本月折旧
本年累计
本年累计
381,534.91 24,062.84 406,252.31 19,606.73 374,840.67 19,458.00 450,824.83 404,592.64 422,211.51 11,182.72 418,329.13 465,752.20
366,237.60 15,844.24 428,624.55 11,553.94 423,568.78 22,443.15
05
31 转-0013 本月研发部门领用材料
05
31 转-0013 本月研发部门领用材料
06
28 转-0015 本月研发部门领用材料
06
28 转-0015 本月研发部门领用材料
07
26 转-0011 本月研发部门领用材料
07
26 转-0011 本月研发部门领用材料
08
31 转-0016 本月研发部门领用材料
09
30 转-0016 本月研发部门领用材料
10
31 转-0016 本月研发部门领用材料
10
31 转-0016 本月研发部门领用材料
11
30 转-0017 本月研发部门领用材料
28 转-0018
27 转-0017 28 转-0019 31 转-0015
07 记-0049 29 记-0273 20 记-0137
广州划转代垫付沉铜线改造费 用
本年累计 本月无形资产摊销 本月无形资产摊销 本月无形资产摊销
本年累计 咨询费用 指导费 指导咨询费
本年累计
191,500.00 191,500.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
RD10 项目名称
2016.01-2016.06
RD11 项目名称
2016.10-2016.02
3,900.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00
27 转-0014 27 转-0014 28 转-0015 28 转-0015 31 转-0014 31 转-0014
05 记-0016 23 记-0193 07 记-0050
15 记-0068 25 记-0198 16 记-0124 20 记-0156
本月研发部门领用办公用品 本月研发部门领用办公用品 本月研发部门领用办公用品 本月研发部门领用办公用品 本月研发部门领用办公用品 本月研发部门领用办公用品
本年累计 报成都(奥普泰)出差差旅费 报上海/杭州出差差旅费 报出差杭州华为三康差旅费 本月累计 报杭州出差费用 报杭州出差费用 报杭州出差费用 报杭州出差费用
本年累计
01
27 转-0015 计提本月研发部门三费
01
27 转-0015 计提本月研发部门三费
01
ห้องสมุดไป่ตู้
27 转-0015 计提本月研发部门三费
02
28 转-0016 计提本月研发部门三费
02
28 转-0016 计提本月研发部门三费
03
31 转-0012 计提本月研发部门三费
03
31 转-0012 计提本月研发部门三费
02
28 转-0015 本月研发部门领用材料
02
28 转-0015 本月研发部门领用材料
03
31 转-0014 本月研发部门领用材料
03
31 转-0014 本月研发部门领用材料
04
30 转-0019 本月研发部门领用材料
04
30 转-0019 本月研发部门领用材料
641,363.01
192,598.90 9,765.04
94,000.00 38,445.00 132,445.00
57,545.45 57,545.45 57,545.45
装备调试费
07
六、无形资产摊销
01
02
03
七、委托外部开发费用
09
09
11
八、其他费用
1、办公费
01
01
02
02
03
03
2、差旅费
01
01
03
05 05 06 06
3、通讯费
4、其他费用合计 本年度研究开发费用合计 会计负责人：
单位名称： 项目名称
一、人员人工 1、工资
2、福利费
3、社保等其他费用 4、人员人工合计 二、直接投入 1、材料费
日期
凭证
月
日 字号
深圳市xxxx有限公司2016年度研发项目台帐
摘要
合计金额
RD01 项目名称
2015.01-2016.02
RD02 项目名称
2015.01-2016.02
RD06 项目名称
RD07 项目名称
单位：人民币元 RD08
项目名称
2016.01-2016.10 2016.04-2016.10 2016.06-2016.08
01
27 转-0015 计提本月研发部门工资
01
27 转-0015 计提本月研发部门工资
02
28 转-0016 计提本月研发部门工资
03
31 转-0012 计提本月研发部门工资
本年累计
131,950.08 106,324.72 144,464.32 136,973.42
23,091.26 9,940.25 18,606.83 25,281.26 11,176.95 23,970.35 9,583.57
本年累计
01
27 转-0014 本月材料出库_工程部
01
27 转-0014 本月材料出库_品质部
12
31 转-0017 本月研发部门领用材料
本年累计
2、房屋租赁费
本年累计
3、水电费
本年累计
4、测试仪器仪表购置费
本年累计
5、模具及样品、样机购置费
本年累计
6、测试费用
05
16 记-0093 0504-0512检测试费用
06
06 记-0033 认证项目费用
39,082.00
本年累计
7、直接投入合计
38,960.00
本年累计
712.32 3,373.87 1,337.34 2,541.68
869.11 13,895.27
4,499.00 1,878.50 2,661.00
1,610.00 3,149.00 4,239.00 3,334.00
本年累计 其他费用累计
本年累计
复核：
记帐：
RD09 项目名称
2016.06-2016.12