毛利率分析模板1

0% 29.2%
20%
29%
10%
0%
DTS188功能表系列
0% 33.6%
33%
34%
1%
0%
DTS188普通表系列
0% 47.4%
43%
47%
4%
0%
DTSD188/DSSD188多功能表系列
0% 55.1%
59%
55%
-4%
0%
单相复费率表系列
0% 47.7%
37%
48%
10%
0%
单相预付费卡表系列
0%
45%
45%
0%
销售规模
比
计算
隐藏预算
销售规模
数量(万只)
2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比
100%
100% ---
---
0.0 565140.0 479773.0 565140.0 85367.0
2%
0%
2%
2%
0.0 12935.0
224
225
224
-1
0
410
0
223
0
223
223
0
1849
0
1020
0
1020
1020
0
销售额(含税)(单位:万元)
2009实际 2008实际
65582630.5 ##########
1610354
0
18770555 17956818
9817136 9175573
2300410 6895726
586975
0.4% -0.2%
67835 42150 -25685
0
8.0% 10.2%
8.0% -2.2%
0
0
0
0
0.7%
2.6%
0.7% -1.9%
0 16872 16872
0
7.2%
0.1%
7.2%
7.2%
0
0
0
0
0.0%
0.2%
0.0% -0.2%
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
3.0%
0.0
1.0
1.0
5%
0%
5%
5%
0.0 1495.0
0.0 1495.0 1495.0
2009预算 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
净销售收入(万元)
单位销价
2009实际
2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比
55984458.3 47203452.2 ######### ######### 0
843628
0 843628 843628
0
0
10763859
11581689 10763859 -817829
0
0
5939570
6307818 5939570 -368248
0
0
1306014
3948338 1306014 -2642324
0
0
263866
414681 263866 -150815
0
0
3658583
3395765 3658583 262818
0 42150
423954
2066997 423954 -1643043
0
0
8714082
32152 8714082 8681930
0 16872
-5251
197705 -5251 -202956
0
0
4100
6824
4100 -2724
0
0.0 12935.0 12935.0
29%
33%
29%
-4%
0.0 228212.0 212069.0 228212.0 16143.0
15%
17%
15%
-2%
0.0 208823.0 193864.0 208823.0 14959.0
4%
12%
4%
-9%
0.0 10241.0 28301.0 10241.0 -18060.0
0% 31.8%
54%
32%
-22%
0%
集抄类
0% 188.8%
36%
189%
152%
0%
配件系列
0% 84.2%
76%
84%
8%
0%
三相复费率系列
0% 53.6%
49%
54%
5%
0%
三相有功无功系列
0% 49.7%
69%
50%
-19%
0%
三相预付费系列
0% 45.7%
0%
46%
46%
0%
系统类
0% 44.8%
208
192
501688
728367 501688 -226679
0
192
210
192
8148320
8220101 8148320 -71781
0
814
1089
814
810256
3293681 810256 -2483425
0
135
141
135
12771654
70085 12771654 12701569
1%
2%
1%
-1%
0.0 2618.0 3468.0 2618.0 -850.0
15%
17%
15%
-3%
0.0 10011.0 7550.0 10011.0 2461.0
1%
7%
1%
-6%
0.0 6000.0 23428.0 6000.0 -17428.0
23%
0%
23%
23%
0.0 78541.0 300.0 78541.0 78241.0
0
3666760 ########
0
65900 -76580
0
480
480
0
3233400 3233400
0
总成本
折扣折让(万元)
2009实际
2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际
34915692.9 30740764.4 ######### #########
0.0 69072.0
73535.0 69072.0 -4463.0
0.0% 37.6% 34.9% 37.6%
2.8%
0
0
0
0
1.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0
0
0
0
9.4%
8.0%
9.4%
1.5%
5700
0 -5700
0
4.4%
3.2%
4.4%
1.1%
0
0
0
0
1.2%
4.1%
1.2% -2.9%
0
0
0
0
0.4%
0.7%
33
28
-4
0
-16
0
128
140
128
-12
0
-18
0
101
120
101
-19
0
-275
0
365
450
365
-84
0
-6
0
71
88
71
-18
0
-71
0
111
107
111
4
0
-1
0 -1313
941 -1313 -2254
0
319
0
315
401
315
-86
0
-5
0
237
265
237
-28
0
-276
0
99
98
99.1
1376371
0 1376371 1376371
0
106
0
106
16043209
15347708 16043209 695502
0
70
72
70
8390714
7836670 8390714 554044
0
40
40
40
1966162
5893783 1966162 -3927621
0
192
0
163
234
163
5915
310752
5915 -304838
0
1479
1480
1479
25910
28459 25910 -2549
0
1993
1674
1993
3133983
5352068 3133983 -2218085
0
510
515
510
46275
121778 46275 -75503
0
445
721
返回
分类2毛利率对比
年度
办事处
物料组
分类2
毛利率 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算
汇总
0.0% 37.6% 34.9% 37.6%
2.8%
0%
其他Y
0% 38.7%
0%
39%
39%
0%
DDS188功能表系列
0% 32.9%
25%
33%
8%
0%
DDS188普通表系列
5.5%
3.0% -2.5%
0 10050 10050
0
0.0%
0.2%
0.0% -0.1%
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
2.2%
0.0%
2.2%
2.2%
0%
1%
0%
-1%
0.0
4.0 210.0
4.0 -206.0
0%
0%
0%
0%
0.0
13.0
17.0
13.0
-4.0
6%
11%
6%
-6%
0.0 6142.0 10397.0 6142.0 -4255.0
0%
0%
0%
0%
0.0 104.0 169.0 104.0 -65.0
0%
0%
0%
0%
0.0
1.0
0.0
1610354 1610354
0
18770555 813737
0
9817136 641563
0
2300410 ########
0
586975 -265214
0
9582850 -114035
0
948000 ########
0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
14962576 ########
0
6920 -356660
0
30315 -2982
445
410
0
410
410
0
410
0
410
2763590
0 2763590 2763590
0
1849
0
1849
单位成本
与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算
0.7 0
62
64
61.8
-2.3
0.0
106
0
65
0
65
65
0
-2
0
47
55
47
-7
0
0
0
28
0
1454574
2750766 1454574 -1296192
0
0
23263
38030 23263 -14767
0 10050
223
0
223
223
0
0
1525228
0 1525228 1525228
0
0
折扣折让(万元)
加权毛利率
2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比
852189
9582850 9696885
948000 3853607
14962576
82000
6920
363580
30315
33297
3666760 6261920
65900
142480
480
0
3233400
0
税)(单位:万元)
与预算比 与去年比 2009预算
######### ########