采购部操作流程图

采购标准流程示意图

订单采购作业合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项品名、规格找供货商询价
否订单采购作业
否超过报价有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供应商询、比、议价
填询比议价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据以调整营销方案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号异动事项
通知单
否相符?
是验收单 1
34 2
数量验收不符流程
是抽验样品?
否仓库主管签核
原材料及其他商品
验收单 2
按照进货日期编号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并填入验收单
是合格?
否填验退通知单
下接品质验收不符作业
送货单
到货追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项通知单
依审批权限送呈签核

采购部ERP系统操作流程图

般物料
录入核价单从请购单生成采购单
PURI03PURB01
对提供的商品报价信对已经处理完成的请购单
息建档,透过本作业将信息(已锁定),拋转成采购
可记录供应商所有供应订单。无需审核，抛转成
价格的变动过程。功后申购单和维护请购信
采购做单，提交财务显示为:自动结束。
审核，当天做当天审核。
采购部ERP系统操作流程图
必须先做第一部分，才做第二部分。只有打样产品可不做第一部门，转为大货后
必须做第一部分，再做第二部分。
来源：PMC申购
第一部分第二部分
录入供应商信息维护请购信息
PURI01PURI06
录入采购供应商及委采购人员针对品号管
外委外供应商基本信息辖范围的单据审核供应
商和价格，并转为采购
委外物料录入采购单
PURI07
录入委外核价单采购单由上一个步骤抛
MOCI10转而来。核对无误供应商
录入委外加工商品的价格，价格、税率后采购打印给
采购做单，提交财务审核，采购负责人签字发给供应
当天做单当天审核。商。
采购负责人制定人审核
录入采购变更单
PURI08
用于跟新核价，供应商等
信息。
采购负责人审核

采购部工作流程图及说明

验货
采购部
开始物料采购流程
入库及记账
原材料入库流程仓库
财务部
验收入库单点收
验收入库单
入库记账
账务处理
原材料出库流程
原材料入库流程说明
目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部
流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
采购部
开始物料采购流程
预付款申请
采购付款流程
否预付款否?
是采购合同表
预付款申请单预付款申请
跟催发票
发票核销
预付款跟催发票核对及报销发票
发票核销
采购预付款流程财务部
否审核付款
结束
总经理
否
是
审批
是
采购预付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
申请领料
仓库发料
出库及记账
仓库
原材料出库流程
生产部
客服/技术/研发部财务部
开始
生产领料流程
领料单申请领料
领料单仓库发料
领料单出库记账
账务处理
总经理
否审核是
结束
原材料出库流程
目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。
流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门: 仓库财务部

采购部操作流程图
采购是保证企业进行产品开发，保证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环节。

然而，很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面，或者运行效率低、成本高，给企业造成很大的损失。

企业特别是中型或大型的企业，为了企业的正常运行，必须健全采购管理组织和采购管理流程。

一般来说，采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程，采购部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对企业采购活动执行过程的科学管理。

为达到这一目的，企业应对采购的每一阶段都建立相应的流程，明确规定采购管理的权限、职权范围、审批权限、工作内容等，这有利于采购管理工作的顺利开展。

下面是采购管理中的几个常见流程，仅供参考。

采购管理总流程
采购管理总流程说明
采购申请管理流程
采购申请管理流程说明
采购询价管理流程
采购询价管理流程说明
采购合同管理流程
采购合同管理流程说明
采购退货管理流程
采购退货管理流程说明
招标采购流程图
节点总经理采购经
理
采购部供应商相关规程/表
单
采购招标流程说明。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

采购流程图(现行版)

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。

报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。

入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。

采购部工作流程图

采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。

2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。

采购部工作流程图及说明

17
寻找供方初审试制
认证为合格供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部开场（寻找供方
品质/工程/研发部技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否通过否是
物料采购流程
现场考察
合格供方名录
评审报告
纳入合格供方名录
年、季度评审
鉴定报告鉴定
否通过否
是否合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理流程
30
采购付款流程
确定付款方式
发票审核
付款申请报销发票发票核销
采购部
开场物料采购流程
采购预付是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同填具付款申请单验收入库单
付款申请单付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
21
编制申购单
下采购订单
送检入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计划流程
开场
财务部
总经理
申购单物料申购
否审核
是询、比、议价
特殊采购否否采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库流程
追踪交货期
验收入库单收货送检
否合格否是
25
消费物料采购流程说明
目的规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

采购部流程图及说明课件

物品质量风险
物品不符合要求
采购的物品不符合技术规格、质量标准或合同要求，可能导致生产或销售的延误、退货或索赔。
质量不稳定
供应商提供的物品质量不稳定，可能导致生产过程中的质量问题或安全事故。
采购成本风险
采购价格波动
市场价格波动、汇率变化等因素可能导致采购成本增加。
采购数量风险
采购数量不足或过多，可能导致生产中断或库存积压。
供应商管理
负责供应商的寻找、评估、谈判和选择，与供应商建立长期合作关系，确保供应商提供高质量的产品和服务。
成本控制
通过合理的采购策略和谈判，降低采购成本，提高公司的盈利能力。
采购执行
根据采购计划和策略，执行采购活动，包括询价、报价、比价、签订合同、下订单、跟单等。
采购部的工作流程
需求分析
交货期风险
交货延迟
供应商未能按时交货，可能导致生产或销售的延误。
运输风险
运输过程中出现意外情况，如天气、交通等因素，可能导致物品的损坏或延误。
应对措施
建立供应商评估体系
加强质量检验和控制
对供应商进行全面评估，选择信誉好、技术水平高、管理水平强的供应商合作。
对采购物品进行严格的质量检验和控制，确保物品质量符合要求。
05 对采购的物资和服务进行质量
检验，确保符合公司的质量要求。
付款与结算
06 根据合同约定，进行付款和结
算工作。
采购部与其他部门的关系
01
02
03
与销售部门的关系
了解市场需求和客户反馈，为销售部门提供有力的支持。
与生产部门的关系
确保采购的物资和服务能够满足生产部门的需求，配合生产部门解决生产和供应链中的问题。

采购流程图及说明.ppt

14
采购货到付款流程
采购部
开始采购流程确定付款方式采购预付款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同借支单付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证；采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未通过审批则返回重新核对；总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销；附件《借支单》《采购申请单》《采购合同》《验收入库单》《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区；点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部；附件《验收入库单》

采购流程简化版

采购流程
目录
一、采购流程图二、采购流程说明及操作方法三、采购过程中的若干问题及处理方法四、VMI采购管理
一、采购流程图
Байду номын сангаас零售
采购需求
商
采
务部
其他
生产
购部
计
1.1老产品：询交期
2
1.2新产品：询价格、交期
1.4报价单签字
交期
确
认
划 11
1.3新供应商：做新产品通知单
部采
11.3
购退
7.发“到货通知单”
确定交期后，在货到之前填写“到货通知单”并发给相关人员，邮件接收人如下：
MOTO项目：收件人：李昌锋，抄送：刘欣、王自军、李明月、唐明芳（该项目负责人）。北电项目将抄送中的唐明芳换成马秋英（北电项目负责人），三星项目不抄送唐、马二人。
8.催收发票并录入
收货后要及时催收发票，收到发票后应及时录入。
8.产品对账查询
有些供应商需定期结账（如鑫智豪等），结账时其产品代码、规格等会出现不符现象，此时需采购部协助查询并做相应更正。查询方法有：
1）通过达易分析系统查询：“购货分析” →“采购订单分析”，选“按供应商”，点击 “查看”，确定时间范围，点“新记录”钮，选“供应商”，输入供应商代码，点“确定” 钮，再点对勾钮，展开，再导出相应工作表进行查询；
11.3 货已入库、发票已录：个别退回、整单退回（需做新订单）、通知相关人员。
三、采购过程中的若干问题及处理方法
1.公司产品代码的编制
形式：Y8B000020900200045 前三位：产品分类代码，产品工程师编；后四位：供应商代码；供应商代码的前四位：切割码；中间部分：位数不定，为产品描述或客

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

采购原料出入库作业流程图

采购计划作业流程图采购作业流程~ 1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~ 3
供应商采购部品管员地磅房原料库
调运
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~ 4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~ 5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~ 6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
N Y
NY
原材料领用出库作业流程图生产作业流程~ 8
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~ 9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~ 10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~ 11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N

采购系统管理流程图

2.9材料到货，采购部负责通知质检部进行检验，根据质检部的检验结果，库管开具入库单验收入库（入库单一式两份，一联留存、二联财务部）
2.10采购部将采购订单、入库单、过磅单（如果需要）、质检单、购货发票等收集后交给财务部，财务经理审核后，交给财务会计进行账务处理。
2.11采购部提起付款申请，履行货币资金付款签字流程，进行付款
12. 入库
10.到货通知
11.开具入库单收货
13.采购发票
2.关键节点描述 2.1销售部每月3日前提报下个月的销售计划给生产车间 2.2生产车间根据销售计划于5个工作日前编制详细的生产计划 2.3技术部于7日前根据生产工艺出具用料清单 2.4生产部根据用料清单及生产计划编制用料预算于9日前交给采购部 2.5采购部于11日前测算出材料采购量 2.6采购部经理负责审核材料采购量 2.7采购员负责询价、比对供应商，将比对资料上报给采购部经理，采购部经理审核后上报总经理，由总经理审批 2.8根据总经理的审批形成采购订单
XX有限公司标准业务操作流程
业Байду номын сангаас编号
1.流程图
销售部
生产车间
业务名称
技术部工艺员采购部
库房
采购流程
总经理
质检部
开始
1.根据市场预测提报销售计划
2.根据销售计划形成生产计划
3.根据生产工艺计算用料清单
5.上报库存量
4.用料预测
6.计算材料采购量
7.审核
9.形成采购订单
8.审批
10.进行质检
采购流程财务部
12.暂估入库 14.审核 15.结算入库成 16.付款
结束
审核后上报总经理，开具入库单验收入库集后交给财务部，财

采购管理系统的业务流程图

采购管理系统的业务流程图1. 采购申请流程1.员工填写采购申请单，并提交给部门主管审核。

2.部门主管审核并批准采购申请，将申请单转发给采购部门。

3.采购部门收到采购申请单后，评估申请的合理性和紧急程度。

4.如果申请合理并紧急，则采购部门立即开始寻找合适的供应商。

5.如果申请合理但不紧急，则采购部门将申请单加入待处理队列，按照优先级进行处理。

6.采购部门向提交申请的员工发送一份确认邮件，说明采购进度和预计交货时间。

7.采购部门与供应商达成协议，完成采购订单，并将订单信息录入采购管理系统。

8.采购部门发送订单给供应商，并指定交货地点和日期。

9.供应商收到订单后，开始组织采购物品或服务，并进行内部审批流程。

10.供应商按照要求交付采购物品或提供服务，并将相关凭证发送给采购部门。

11.采购部门验收采购物品或服务的质量和数量，并根据实际情况确认订单完成。

12.采购部门将订单完成的信息更新到采购管理系统，并将相关凭证归档。

2. 采购审批流程1.采购部门提交已完成的采购订单给财务部门。

2.财务部门对采购订单进行审批，并根据需要进行预付款或后付款的处理。

3.如果需要预付款，财务部门将支付预付款给供应商，并将相关凭证存档。

4.供应商按约定的时间交付采购物品或提供服务。

5.采购部门进行验收，并将采购物品的质量和数量与采购订单进行核对。

6.如果采购物品或服务达到预期要求，则采购部门通知财务部门可以进行后续付款。

7.财务部门确认采购物品或服务的质量和数量与采购订单一致后，进行付款。

8.财务部门将支付的相关信息录入财务系统，并归档付款凭证。

3. 采购退货流程1.员工发现采购物品有质量问题或数量错误，向采购部门提出退货申请。

2.采购部门收到退货申请后，进行初步审核。

3.如果退货申请符合退货政策和流程，则采购部门将退货申请转发给供应商。

4.供应商收到退货申请，并与采购部门沟通确认退货细节和方式。

5.供应商进行退货处理，并将退货凭证发送给采购部门。