产品风险识别及控制措施记录表

丝印部
2010.10.11 龙日照
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。 CW-QR-57-B/0
6
包装
防止产品在包装过程 中混入员工配带的珠 宝首饰
CCP
要求操作人员严格按公司制定 的《珠宝监控管理程序》操 作，管理人员应进行监控。
黄惠莲 包装部、 2010.10.11 、 余 品管部 龙青
8
包装
防止产品在包装过程 中混入破碎的玻璃ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
CCP
要求工作人员严格按公司制定 的《玻璃控制程序》操作，管 理人员应进行监控。
黄惠莲 包装部、 2010.10.11 、 余 品管部 龙青
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
9
因违规没按客户要求 的标准生产或有严重 成品检查 质量问题/缺陷及被 污染等现象 成品包装后发现成品 的质量出现严重的问 题，设计不符合客户 标准要求，存在不符 成品检查 合产品出口国所在地 食品包装的设计标准 要求，有严重的缺陷 。
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
7
包装
防止产品在包装过程 中混入刀片/头发等 物质
CCP
生产中工作人员需配戴工帽上 班，严格按公司制订的《利器 管制程序》《断针控制程序》 操作。
黄惠莲 包装部、 2010.10.11 、 余 品管部 龙青
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
博罗县长文文具礼品制造有限公司
产品风险识别及控制措施记录表
编号 工序名称 识别出的风险 关健 控制点 控制风险采取的措施 识别部门 识别时间 控制 责任人 纠正及预防措施 品管部IQC按各种来料检验标准 检验测试报告的有效性，发现测 试报告过期及重金属含量超标， 判其不合格并标示退货，然后要 求供应商查找原因改善。
CCP
按《成品检验标准》与《不合 格品控制程序》操作。
品管部
2010.10.11 余龙青
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
10
CCP
依《不合格品控制程序》操作 。
品管部
2010.10.11 余龙青
品管人员加强检查力度，发现问 题立即召集相关部门分析原因， 并重新进行全检或包装，必要时 按公司制定的《产品召回控制程 序》处理。
CCP
要求操作人员严格按公司制定 的《玻璃控制程序》操作，管 理人员应进行监控。
丝印部
2010.10.11 龙日照
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
5
印刷
防止印刷后的产品混 入员工配带的珠宝首 饰
CCP
要求操作人员严格按公司制定 的《珠宝监控管理程序》操 作，管理人员应进行监控。
2
物料储存
过期、受潮、虫鼠侵 害
CCP
仓库、 行政部
李春云 2010.10.11 、 钟 金英
定期巡查，有问题即时解决。
3
印刷
防止印刷后的产品中 混入刀片/头发等物 质
CCP
丝印部
2010.10.11 龙日照
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
4
印刷
防止印刷后的产品中 混入破碎的玻璃
1
来料
重金属含量超标,不 符合客户要求
CCP
按<<绿色环保物料的监控指引 杨胜忠 >>要求向提供物料的供应商索 采购部、 2010.10.11 、 余 要有效的测试报告,并同公司签 品管部 龙青 订符合性保证书. 仓管员定期巡查，实行先进先 出的物料使用原则，按公司制 定的《虫害控制程序》《产品 防护管理程序》进行控制。 生产中工作人员需配戴工帽上 班，严格按公司制订的《利器 管制程序》操作。