体系文件评审表范本
质量管理体系成熟度评审表
XXXXXXXXX质量管理体系成熟度评审表V1.2XXX被评审方地址：评审日期：项目序号评审记录得分123456789101112131415被评审方名称：评审检查内容及要求1.质量体系保障是否制定质量手册、程序文件、管理规定、记录表单(如:作业程序/流程/检验规范等)？公司目标/方针是否制订并实施？方针是否可让全体员工理解？公司目标(KPI)是否进行了分解，并定期统计分析，未达标的目标是否采取相关改进措施并进行验证改进的有效性？是否有效使用质量工具对生产过程的产品质量状况进行质量数据的统计分析？是否采取改进处置与措施？这些信息是如何传递的？内部是否形成有效的沟通机制，确定内部沟通的流程。
如:定期的品质会议等。
会议实施（品质会议，品质状况、对策、效果实施确认）是否定期进行内外部审核？内部审核人员的资质如何确定？审核发现的问题是否进行统计分析及采取持续改进的措施？公司是否识别了目前存在的风险，并制定应对风险管控的措施并执行？公司识别了哪些持续改进的机会？这些改进的机会是否采取措施并验证措施的有效性，以实保障体系的持续改进？2.文件管控是否有相应的文件控制作业管理程序用于整个组织接收﹐建立﹑审核﹑核准﹑发行、转化和分发﹐回收﹐销毁质量体系文件和资料？是否有建立书面化的记录管理程序用來管制所需的记录之识別、储存、索引、保护、保存期限及处理？相关作业岗位使用的文件版本在使用场所是否可被取得,且文件为最新版本？是否对工程文件进行分类管理, 重要工程文件是否被列入受控文件?工程文件及资料在发行前,是否由责权人员审核其适应性？3.职责权限与培训公司组织架构、岗位职责权限是否明确？并得到授权许可。
是否有培训需求调查，并根据调查的结果进行分析，进而制定相应的培训计划？年度培训计划是否按照规定的时间进行？培训计划中是否包括：品质意识﹐品质手法﹐品质技术等？是否有对培训的效果进行评估？被评审方地址：评审日期：项目序号评审记录得分被评审方名称：评审检查内容及要求161718192021222324252627282930特种作业人员的任职资格是否满足工作岗位的要求？关键工序作业人员上岗的能力确定如何进行？是否有对人员的能力状况进行分析确定，如人员能力矩阵图？来料不合格品处理流程是否建立？是否对不合格品的处理要求作出了明确的定义？不合格品标识是否清楚？是否单独区域存放，并不被混淆，是否按照不合格品处置的要求执行？不合格品的处置记录是否齐全？记录和实物是否具有可追溯性？退货如何处理？信息传递是否完善？5.生产过程保障生产计划的安排是如何进行的？遇到紧急订单如何做出应急响应？是否有预案？生产过程是否按照质量管控的标准、工艺流程、图纸文件、工艺作业指导书执行？是否有生产作业的记录？生产过程是否有质量检验人员进行检验？检验人员是否熟悉检验规程？检验规程是否是有效的文件？检验的产品是否有相关标识？是否识别了关键工序控制？生产现场的关键是如何控制的？生产过程不合格品处理流程是否建立？是否对不合格品的处理要求作出了明确的定义？生产现场是否有不合格品区域标识？不合格品标识、隔离、处置过程如何实施？生产过程中返工/返修后的产品，是否经重新检验并按要求实施放行或报废？整个过程是否具有可追溯性？是否有内部生产过程的技术工艺文件的变更？变更前是否进行相关的评审？是否得到同意？4.进料检验与仓库管理是否有仓库管理办法？原材料库存管理过程中是否规定物料安全库存，并执行？（提供管理文件和记录）现场检验的标识是否齐全？仓管是否有分区域标识？仓库是否有做先进先出管理？账物卡是否一致？进料检验人员是否有进料检验标准并熟悉标准？是否按照标准的要求实施检验？检验记录是否完善？原材料存储和搬运中对物料的防护是否合理？（如温湿度，危害物质的管控等）生产现场是否采用相关统计分析技术？被评审方地址：评审日期：项目序号评审记录得分被评审方名称：评审检查内容及要求31323334353637383940最终得分：质量体系成熟度评审等级分数最终得分（X）等级颜色标识0X ≥100A 170≤X ＜100B 2X ＜70C3满分：评审项目40*3=120评分说明可根据实际生产产品情况，有些项目不作为考核条款；产品是否有出厂检验规范？包装规范是否符合用户要求（产品的贮存，搬运防护）？生产现场6S 管理、工作环境如何？对作业者的着装、职业健康与安全管理是否符合公司规定的要求？6.生产/检测设备管理是否建立设备（含生产设备、检测设备）/工装/模具的管理台账、履历卡？是否有设备的一二三级维护保养计划，并按照计划实施的记录？是否有设备易损件的更换计划？计量校验规程、校准的标准化规范、检测设备的有效性、内外校正计划、使用与防护是否按规定执行？设备的标识是否清晰易于识别，不合格设备如何处理？是否有明显的标识区分？是否制定实验室管理规定，实验室检测范围，是否有年度型式实验计划？质量体系运行较差，需彻底整改非常符合，证据充分打分说明符合情况等级说明结果说明不符合，缺少证据质量管理体系运行良好一般，证据不足质量体系运行基本满足要求，需要改善和提升符合，基本符合标准7.顾客投诉与内部沟通客户服务，是否建立客户投诉处理流程？针对客户投诉是否能快速响应并进行深入分析，并根据分析结果采取相应措施？是否对顾客的满意度进行调查，并做分析改善？项目数标准分数实际得分得分率备注82400.0%41200.0%41200.0%61800.0%103000.0%4.进料检验与仓库管理1.质量保证体系2.文件管控3.职责权限与培训5.生产过程保障XXX质量管理体系成熟度评审表受评审方地址：审核日期：项目受评审方名称：0.0%0.0%0.0%20%40%60%80%100%1.质量保证体系2.文件管控7.顾客投诉与内部沟通XXX 质量管理体系成熟度评审雷达图61800.0%2600.0%401200.0%7.顾客投诉与内部沟通合计评审组签名/日期：最终结论评审：6.生产/检测设备管理0.0%0.0%0.0%0.0%0% 3.职责权限与培训4.进料检验与仓库管理5.生产过程保障6.生产/检测设备管理体系检查问题及自查自纠问题改善推进计划序号评审检查及自查自纠发现问题内容整改措施/改善方案责任部门责任人完成时间佐证资料/ 附件1234567891011121314151617181920。
供应商体系评审表范例(雷达图)
总分
5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？
6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？
总分
6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？
不涉及 不涉及 不涉及
观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善
未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传
观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价
观察与评价 通过朋友介绍、客户上门来收集顾客需求 订单无法满足时，通过电话、邮件、微信、传真来跟顾客采购沟通
有统一的报告格式 有对客户满意度做调查，但表单设计不合理
观察与评价 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？
4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发安全卫生/ 社会责任及其它
13、统计方法
策略
100%
80%
60%
2、质量管理体系、职 责与培训 3、顾客需求、合同评 审及顾客满意度调查
40%
12、文件管理及记录
20%
4、产品研发
0%
11、包装防护、仓储 及交付
5、计划及能力分析
10、不合格控制及纠 正预防
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
情况和问题
满足
部分满足
不满足
25
材料控制
有材料验收的规定；
材料验收时，对材料质量证明书内容和有效性的核查、对材料外观质量和尺寸偏差的检验及记录（检验项目、抽查数量、执行标准等）
26
有与产品制造范围相应的材料复验的规定；
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定；
材料复验的理化试验的项目、试样的数量、形状尺寸、加工质量、执行标准、试验记录和报告符合安全技术规范和有关标准的规定；
38
有焊材订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、回用的管理规定并按其实施，焊材质量得到有效控制
39
焊机、滚轮架等处于正常使用状态，焊机的电流表、电压表等仪表按规定进行接（纵缝的延续、模拟环缝）以及试验项目、方法、记录和报告、试样的数量、形状尺寸和加工质量等均符合安全技术规范及有关标准的规定
34
工装、模具的设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序及实施见证资料
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
35
焊接控制
有焊工培训资格评定及记录的管理办法和焊工焊接档案管理的规定；
受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头均由有相应合格项目的持证焊工施焊，且有焊工标记和记录（有管理规定并实施）
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
11
文件和资料控制
文件评审表模板
文件评审表模板评审概述本文档旨在提供一个通用的文件评审表模板，用于评审各种类型的文件。
评审表的目的是帮助评审人员系统地检查文件的内容、格式和准确性，以确保文件达到预期的质量标准。
文件信息- 文件名称：- 文件版本号：- 评审日期：评审内容在评审过程中，请针对以下内容进行评价、点评和记录。
1. 文件格式- 文件命名规范是否符合要求？- 文字排版是否清晰、统一和易于阅读？- 是否包含必要的页眉、页脚和页码？- 是否使用合适的字体和字号？- 是否使用了正确的标点符号和缩进？2. 文件内容- 内容是否准确、完整和清晰表达？- 所使用的术语和表达是否准确和易于理解？- 是否遵循相关的规范、法规和标准？- 是否包含足够的支持性材料和参考资料？3. 文章结构- 是否具有逻辑和连贯的结构？- 是否包含了必需的部分，如引言、正文、结论等？- 段落是否组织有序且内容连贯？- 是否使用了适当的标题和子标题？4. 图表和图像- 图表和图像是否清晰、易于理解和正确标注？- 是否包含了必要的图例、单位和标题？- 是否有必要对图表和图像进行进一步的解释和说明？5. 语法和拼写- 是否有任何语法错误、拼写错误或标点符号错误？- 是否使用了正确的语法结构和词汇？6. 其他事项- 是否有任何其他需要特别关注的事项？结论根据对以上评审内容的评价和记录，提出评审结论，包括对文件的优点、问题和改进建议。
评审人员- 评审人员1：- 评审人员2：- 评审人员3：- 评审人员4：注释在完成对文件的评审后，请在此处添加任何其他需要记录的注释或建议。
附件- 附件1：文件原本- 附件2：评审结果记录表。
体系文件审批表
技术部（签字）
日期
年 月 日
注：本表一式二份，公司技术部，项目监理部各一份
香格里拉市东外环公路建设项目
安全管理体系文件、应急预案/安全监理计划报审表
监理单位：云南展旭公路工程咨询有限公司编号：001
总监理工程师审批 意见
我项目总监办已完成工程安全管理体系文件、应急预案、安全监理计划的编制，请审查和审批。
签字：
日期：
母体 公司 审核 意见
技术负责人（分管安全领导）签字：
日期：
指挥部安全保通处审核意见
签字：
日期：
香格里拉市东外环公路建设项目
安全管理体系文件、应急预案/安全监理计划批复书
监理单位：云南展旭公路工程咨询有限公司编号：001
致：公司总工：
我项目总监办已完成工程安全管理体系文件、应急预案、安全监理计划的编制，请审查和批复。
项目总监（签字）
日期：批Βιβλιοθήκη 意见：审批人：日期：
体系文件适用性评估表
不合格项：
制度有待进一步完善，法律法规的适宜需在日后的实践中改善。
整改建议：
20**年2月组织对制度的评审、修订工作。
评估组长
评估人员
发放范围
公司各部门
岗位职责：公司岗位职责根据《安全生产标准化基本规范》中责任制的要求和公司岗位工作性质编写。并经过评审基本对各岗位适用。
操作规程：操作规程在公司原有的设备安全操作规程的基础上修改而成。并补充了原来所缺岗位的安全操作规程。对各岗位基本适用。
法律法规：公司使用的法律法规标准规范为公司各部门识别获取后安全员统一整理而成。并部分转化为公司的制度对公司适用。
体系文件适用性评估表 编号：***-JL-4-05
受评估部门
公司各部门ຫໍສະໝຸດ 评估时间评估目的体系文件的适用情况
评估范围
安全管理体系文件
评估准则
《企业安全生产标准化基本规范》
评估综述：
安全管理制度:自从公司建立安全生产目标的管理制度以来，不断对公司的所有员工进行安全培训，各个部门积极响应并努力完善本职工作，都做出了较为出色的贡献；安全管理制度大部分为公司适用的法律法规标准规范转化而来，根据《安全标准化基本规范》的要求编制。基本为企业适用，但还需要进一步完善。
(word完整版)体系文件评审表
内部审核员：日期:审核标准：ISO14001、OHSAS18001
检 查 内 容
是
否
结论与问题说明
评审文件内容与标准符合性和充分性：
1、文件是否现行有效，符合文件控制要求；
2、对照标准条款检查体系文件是否满足17个要素要求。
3、体系的各项管理程序/要求是否能确保实施管理的有效运行(PDCA)。
10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。
11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境特点.
12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系（质量、职业安全卫生)兼容.
13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。
14、其他评议
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6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在环境管理体系中的作用、职责相适应,是否有变化，是否需要调整.
7、现有运行控制程序是否能达到控制重要环境因素的目的、是否需要修订。
是否有新的重要环境因素产生需要制定或修订相关运行控制程序。
8、是否有对事故或紧急状态发生,需要对程序进行评审和修订的规定。
9、有关于组织环境管理体系不符合项纠正与预防措施引起对程序文件的修订是否实施并记录。
4、文件覆盖的充分性
5、其他评议。
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评审体系文件持续有效性和适宜性：
1、环境方针是否适宜、是否需要修订。
质量保证体系评审表
评审编号： 单位名称：评 审 项 目是否制订质量方针、质量目标并经 法定代表人(或者其授权的代理人) 批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求 并体现出确保特种设备安全性能的 要求？质量目标是否量化并分解落实到各 质量控制系统？质量目标量化、分解、定期考核记 录是否符合规定要求质量保证体系组织机构是否建立？质量保证体系的组织机构(责任部 门)职能是否予明确规定？是否明确规定法人代表对特种设备 安全质量负责？是否在管理层中任命质量保证工程 师并明确其职责？是否按本单位具体情况及相关安全 技术规范规定设立必要的质量控制 系统责任人？质量保证体系的各责任人员职责是 否予以明确？评审结论□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格□基本合格 □不合格 □合格□基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格审阅质量手册查质量目标的制订说明或者 组织对内部员工关于质量 方针的解释。
查质量目标分解规定。
查质量目标的考核情况。
换证时查持证期间的质量 目标的考核记录。
审阅质量手册查质保师任命文件及职责 规定查各责任人的任命文件并 评审是否符合相关技术规 范或者创造/安装需要？查人员职责规定，审阅质量手册及相关文件 审阅质量手册评 审 方 法序号备注10489625371111213141516 对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？是否明确规定了与产品(设备)安全质量性能相关的人员(如检验试验人员)的职责权限？各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？各责任人是否按规定履行职责？是否规定了定期(每年至少一次)进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？是否按管理评审的要求实施管理评审？评审记录是否符合规定要求？查质量手册中质量体系设置情况查各级人员的岗位职责查质量手册通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况查管理评审文件规定换证时，抽查管理评审记录。
质量保证体系评审表
特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文件与记录的控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表5、设计控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表11、理化试验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17、其它过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17其它过程控制——铸造质量控制表评审编号：单位名称：。
供应商体系评审表范例(雷达图)
/ / / 0 评分 6 0 6 评分 8 10 8 10 36 评分 4 4 0 0 4 12 评分 4 4 4 4 16 评分 8 8
不涉及 不涉及 不涉及 观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善 未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传 观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价 未有书面体现改善过程 有每天保养点检，但无年/月保养计划 观察与评价 产品制造过程有转序卡，但未注明任何品质信息，无法甄别产品品质状态 查来料AA1.4原材库存，有产品信息，但未体现产品品质状态（无品管签名及盖合格章） 有确认，未有追溯记录 有依客人要求标识，但无相关记录 观察与评价 查6月7日AA1.4线径原材，有检验及保持记录 查6月6日生产AM01弹簧有检验及保持记录
2/7
4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？ 4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发转入量产的知识转移过程？ 总分 5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？ 总分 6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？ 6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？ 6.3 是否对供应商样品进行确认，并通知供应商确认结果？ 6.4 采购合同中是否明确规定了产品相关信息，并确定供应商了解并予以承诺？ 总分 7、过程设计及控制 7.1 是否对组织中的关键过程或工艺予以辨识并对其运行能力进行监督及定期评价？ 7.2 新产品导入过程中是否对产品实现过程进行设计、评估与验证？ 7.3 对产品特性的实现过程能力是否进行持续的监督并设立相应的评价指标及方法？ 7.4 当出现产品实现的过程能力不符合时，是否进行分析并改善？ 7.5是否对生产设备设定保养计划并执行?是否执行了生产设备的日常保养? 总分 8、标识与可追溯 8.1 在产品制造过程中是否保持产品标识，并确保其状态的更新？ 8.2 产品标识是否涵盖产品代码、制造者、日期、班次、品质状况等信息以保证其追 溯性？ 8.3 是否对采购原料标识进行确认并确保其准确性及追溯记录？ 8.4 在产品交付过程中是否依据客户要求对产品进行标识并保证其可追溯性？ 总分 9、检验与测试 9.1 是否依据要求对供应商来料进行检验并保持记录？ 9.2 是否依据要求对生产过程进行检验并保持记录？
公司文件评审表模板
本次评审性质：□制定文件□修订文件 □废止文件编号：
文件名称：
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期： 年 月 日
文件评审日期： 年 月 日
评审参
加人员
（签名）
评审
原因
□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
□当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
□当生产设施新建、扩建、改建时；
□当工艺路线和装置设备发生变革时；
评审文件的主要内容
□与法律、法规符合性分析；
□与企业总体发展水平的相适用性分析；
□与工艺流程和装置变化的适宜性分析；
评审文件意见简 述
文件评审记录人： 年 月 日部ຫໍສະໝຸດ 审核意见：签字： 年 月 日
主管领导审批意见：
签字： 年 月 日
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
编制符合实际要求且与规定的质量方针一致的管理制度和程序文件，具有有效实施质量体系及其形成文件的程序（需提供质量体系文件目录或清单）
9
质量体系文件中应用的质量记录表格应标准化、文件化，现行质量记录表格内容应满足相应级别产品的质量控制要求
10
有正在贯彻实施并能有效控制产品质量的质量计划，质量计划所规定的产品质量控制点（记录审核点、见证点和停止点）应设置合理
材料复验的无损检测的方法、检测数量、执行标准、记录和报告等符合安全技术规范和有关标准的规定；
材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及执行情况
27
有材料保管的规定，包括材料分类、存放、标识等有明确的管理规定；
材料的库房存放条件和措施、分区码放、标识状况
28
材料领用和发放的管理规定及执行情况的见证资料
29
34
工装、模具的设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序及实施见证资料
附件4报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
35
焊接控制
有焊工培训资格评定及记录的管理办法和焊工焊接档案管理的规定；
受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头均由有相应合格项目的持证焊工施焊，且有焊工标记和记录（有管理规定并实施）
32
有与产品相适应的工艺流程图或产品工序过程卡；
有主要受压部件的工艺流程卡
33
产品制造所需的各种主要冷、热加工工序（焊接和热处理另行规定）均有作业指导书或工艺卡（规定明确的质量要求、加工程序、工艺规范参数等）及其执行情况的见证资料（如：工艺纪律的检查记录、制造过程的操作记录等），工序加工质量得到有效的控制
质量管理体系审核评价表
06
附录与参考资料
审核评价表详细数据
数据来源
审核评价表的数据通常来自于组织内部的质量管理记录、审核过程 中的观察和记录，以及其他相关文件和信息。
数据内容
详细数据包括各个审核项目的得分、评级和具体描述。例如，过程 管理的得分、产品质量的合格率、客户投诉的处理时效等。
数据分析
通过对详细数据的统计和分析，可以识别出质量管理体系的强项和 薄弱环节，为后续改进提供数据支持。
相关图表与统计
帕累托图
用于展示审核评价表中各个项目的得 分分布，帮助识别关键问题和改进重 点。
柱状图
展示不同部门、不同时间周期内的质 量管理体系表现，便于进行横向和纵 向对比。
折线图
用于展示质量管理体系指标的变化趋 势，如缺陷率的逐年下降、顾客满意 度的提升等。
散点图
分析质量管理体系中不同要素之间的 关系，如员工培训投入与产品质量之 间的关系等。
数据驱动决策
将数据分析结果作为决策依据，制定针对 性的改进措施，提高质量管理体系的有效 性和效率。
05
质量管理体系审核结 论与建议
审核结论汇总
符合性结论
详细描述质量管理体系与标准的符合程度，包括 已满足和未满足的要求。
有效性结论
评价质量管理体系在实际运行中的效果，是否有 效控制和改进质量。
可持续性结论
为企业决策提供参考，帮助企 业更好地制定质量管理策略和 规划。
审核范围
审核企业质量管理体系文件，包 括质量手册、程序文件、作业指
导书等。
审核企业质量管理体系运行过程 中的关键过程和活动，包括质量 策划、质量控制、质量保证和质
量改进等。
审核企业与质量管理体系相关的 资源和管理，包括人员、设备、