收发货流程及管理制度

收发货流程及管理制度

一、入库流程及规定：

1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。经总经理批准下采购单

给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。

2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。

3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物

与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知销售文员与厂家进行沟通。

4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管

员核对确认入库。做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。

5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。确保安全。

二、出库流程及规定：

1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金额打制销售清单（注

明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。

2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为

依据，以先进先出为原则”。

3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。

三、发货流程及规定：

1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量，

与仓管员做好货物交接并签收；

2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路；

3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有

标识的产品包装箱中。

4、发货完成后将货运单交付于销售文员。

四、帐帐核对：

所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。每天下班前销售文员和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。

湖南金鞍汽配贸易有限公司 2015年01月01日