组织部机关经费使用管理制度办法
中共佛山市委组织部财务管理制度-
中共佛山市委组织部财务管理制度正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中共佛山市委组织部财务管理制度总则一、为加强财务管理，规范财务行为，强化内部控制，提高资金使用效益，有效保障组织工作开展，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及我市党政机关财务管理的有关规定，结合本部实际情况，制定本制度。
二、财务管理的基本原则：严格执行国家有关法律、法规和规章制度，建立和实施内部控制，坚持量入为出、统筹安排、保障重点、依法依规、厉行节约的原则，进一步加强部机关财务的统一协调管理，提高资金运转效率和使用效益，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。
预算管理三、部办公室于每年下半年按照规定编制本部部门预算，其中收入预算和人员经费、办公经费支出预算由部办公室编制；专项支出预算由各科室根据下一年度的业务工作计划和安排提出，报部办公室汇总。
部办公室按照实事求是、统筹兼顾、确保重点、厉行节约的原则，在与各科室充分协商的基础上编制部门年度预算，报经部务会议审议后上报市财政部门。
四、单位预算经市财政部门批准下达后，部相关业务科室按照批复的专项支出预算额度及时制定资金使用方案，提出专项资金支出进度安排，报分管部领导审核。
五、各科室应合理安排专项资金支出进度，充分发挥财政资金的使用效益，保证预算执行均衡性、规范性和安全性，做到专款专用，并按市财政部门要求完成专项绩效考核工作。
部办公室对专项资金使用及进度进行全过程跟踪监控。
支出管理六、支出是指本部为保障正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费，包括基本支出、专项支出。
基本支出，是指为保障正常运转和完成日常工作任务发生的支出。
组织部内财务制度
组织部内财务制度第一章总则第一条为规范组织部内财务管理，提高财务资源利用效率，保障组织部工作顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于组织部内各级各类财务活动，包括预算编制、资金管理、收支核对、账务处理、经费使用及监督检查等方面。
第三条组织部财务管理遵循合法、规范、公开、透明的原则，遵循节约、勤俭的原则，保证经费使用符合绩效目标和工作任务要求。
第四条组织部财务管理实行健全的内部控制制度，建立财务监督检查机制，加强经费使用的审计监督，确保经费使用的合法合规。
第五条组织部应当建立健全预算编制、资金管理、内部审计、财务监督和责任追究等制度，并定期进行修订和完善。
第二章预算编制第六条组织部应当根据工作任务和发展需求，合理制定预算方案，确保经费使用的合理、有效和科学。
第七条组织部预算编制应当充分调查研究，综合考虑各项支出需求和收入情况，确保收支平衡，合理安排经费使用。
第八条组织部各部门在编制预算时应当遵循相关规定，按照政策要求，严格按照程序和规定进行，不得超出权限或违规操作。
第九条组织部应当加强预算执行情况的监督和检查，及时调整预算方案，确保预算执行的合理有效。
第十条组织部应当建立健全预算执行情况的核对和审核机制，及时发现并解决问题，保证经费使用的合理、科学。
第三章资金管理第十一条组织部应当建立健全资金管理制度，确保经费使用的安全、及时和合理。
第十二条组织部应当加强资金收支的统一管理，规范资金使用程序，严格控制预决算的落实和执行。
第十三条组织部应当做好资金的保管、使用和流转，建立资金监管制度和内部审批程序，确保资金使用的合法合规。
第十四条组织部应当按照政策要求，建立健全资金监督检查机制，加强资金使用的审计监督，确保资金使用的合理合法。
第十五条组织部应当及时核对资金收支情况，结算账务核对，及时办理资金结算，保证账务的准确、完整和真实。
第四章收支核对第十六条组织部应当建立健全收支核对制度，对经费的支出、收入和结余进行核对监督，确保账目清晰、真实。
组织部财务管理制度
组织部财务管理制度一、总则为规范组织部财务管理，保障组织部机构的财务安全，本制度制订。
该制度适用于组织部内的所有财务管理活动。
同时，组织部全体工作人员都应遵守本制度的规定。
二、财务管理职责1. 预算编制组织部负责编制本部门的年度预算，相关负责人应安排专门人员制作预算方案并及时报送上级部门审核，并定期公开预算执行情况。
2. 费用管理组织部应根据经济实际情况合理规划和控制各项支出，明细账务记录及时进行，杜绝违规行为的发生。
3. 采购管理组织部应负责采购工作的组织和实施，采用招标、比价等方式，严格按照政府采购法律法规执行采购程序，并建立物品采购台账，对采购流程进行管理、监督和记录。
4. 资产管理组织部应建立并完善资产管理制度，规范资产的购置和处置，实现资产使用的最大化价值，同时做好资产折旧、清查、盘点等工作，防止出现资产流失和损坏。
三、财务管理流程1. 预算控制流程组织部在编制年度预算之前，应根据历年的经验和实际情况，合理预算收支，并报请领导审批。
预算编制应当切实考虑部门工作和发展需要，科学制定合理的预算规模。
2. 费用流程组织部各项支出需经过预算控制后，部门财务人员根据采购计划和支出预算编制材料申领单，并进行财务审核，审批后进行付款，同时做好及时记录和归档。
3. 采购流程组织部在采购物品时，应当严格按照政府采购法律法规执行采购程序，不得违规行为，同时需编制采购流程材料，包括采购需求、招标公告、入围名单、评标方案等，记录和归档应当做好。
4. 资产流程组织部在资产采购后，应做好资产的入库登记，以及资产的配发和核对工作，确保每件资产都有验收手续、验收记录和价值评估，防止出现错误或遗漏的情况发生。
对资产的定期清查、盘点也应当有所安排，及时发现并处理资产流失、损坏的情况。
四、财务管理制度评估组织部应根据本部门的实际情况，对财务管理制度的具体内容进行评估，深入分析财务管理活动中存在的问题和不足，及时采取措施予以修改和补充，保证组织部财务管理制度的完整与有效。
机关单位经费管理制度
机关单位经费管理制度一、总则机关单位经费管理制度旨在规范和加强机关单位经费的收支管理，确保经费使用的合理性、公正性和透明度，提高经费使用效益，维护机关单位的良好形象和声誉。
二、经费的分类和编制1. 经费的分类机关单位的经费分为三类：预算经费、专项经费和临时经费。
(1) 预算经费：由上级机关按照机关单位的任务完成情况和发展需要，在年度政府预算中进行拨付的经费，专门用于机关单位的正常运转和工作开展。
(2) 专项经费：由上级机关根据机关单位的实际需要、任务要求和特殊情况，单独拨付的经费，用于特定的工程、项目或行政事项。
(3) 临时经费：由机关单位根据实际需要进行预留的经费，主要用于机关单位日常开销，如会议费、差旅费等。
2. 经费的编制机关单位应按照预算科目和金额的要求，编制和申报经费预算计划，并进行相关材料的备案，确保经费的编制和申报过程规范、有效。
三、经费的审批和使用1. 预算经费的审批(1) 预算经费的审批程序由机关单位自行制定，原则上应经过多级审批，确保预算经费的合理性和可行性。
(2) 预算经费的审批文件应明确经费项目、金额、用途和期限等要素，并由相关负责人签字确认。
2. 专项经费的审批(1) 专项经费的审批程序应由机关单位根据实际需要制定，确保专项经费的合理性和目标的达成。
(2) 专项经费的审批文件应明确经费项目、金额、用途和期限等要素，并由相关负责人签字确认。
3. 临时经费的审批(1) 临时经费的审批应根据机关单位的实际需要进行，确保临时经费的合理性和必要性。
(2) 临时经费的审批文件应明确经费项目、金额、用途和期限等要素，并由相关负责人签字确认。
4. 经费的使用(1) 经费必须按照经费用途和期限进行使用，不得超出预算范围或挪用他项。
(2) 经费使用过程中必须严格按照相关的财务制度和程序进行，确保经费使用的合法性和规范性。
(3) 未经批准不得自行变更经费用途和期限，如确需变更，应按照程序重新申请审批。
机关单位经费管理制度
机关单位经费管理制度一、总则为规范机关单位经费管理，加强财务监督，提高经费使用效益，特制定本制度。
二、经费编制1、机关单位年度经费编制应按照国家有关规定和自身实际情况进行，合理安排和分配各项经费。
2、各部门应根据工作任务、目标要求，制定经费使用计划，明晰经费用途，不得超支或挪用。
3、如有需要调整经费编制，应履行报批手续，保证合法合规。
三、经费保管1、机关单位应建立科学合理的经费保管制度，确保经费安全，并做好相应的资金存管。
2、保管人员需认真履行职责，严肃财务制度，不得私自挪用或挤占经费。
3、对各项经费应按规定进行定期盘点核实，发现问题及时核对并做出处理。
四、经费使用1、机关单位经费使用应遵守国家财政法规及相关规定，根据预算安排，严格合规使用。
2、遵循公开透明原则，对经费使用情况实行公示和公开，接受相关部门和社会监督。
3、经费使用应合理用于单位日常运转、工作开展、员工福利等合法用途。
五、经费管理1、机关单位应建立健全财务管理制度，加强经费管理和监督，确保经费使用规范。
2、对于经费的到账、支付、使用、结余等各项环节要进行清晰记录，做好经费台账管理。
3、严格执行财务审批程序和制度，杜绝违规经费支出和挪用行为。
六、经费监督1、单位领导要对经费管理工作给予重视，加强日常监督，确保经费使用合规。
2、设立财务监督部门，加强对经费管理工作的监督，发现问题及时处理。
3、对于存在违规使用经费和挪用行为的个人，要依法追责并进行处理，加大打击力度。
七、经费报销1、机关单位各项经费报销应严格按照规定程序办理，不得出现虚假报销行为。
2、对于报销单据要进行严格审核，确保报销项目、金额、时间等信息真实准确。
3、对于报销款项需依法依规支付，杜绝以报销之名变相支出不合规款项。
八、处罚与奖励1、对于发现有违规使用经费和违反财务管理规定的个人和单位，要进行严肃处理，依法依规追究责任。
2、对于在经费管理工作中表现出色并取得成效的个人和单位，应给予适当奖励和表彰。
组织部机关财务管理制度
第一章总则第一条为了加强组织部机关财务管理工作，确保资金使用的合规性、安全性和效益性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于组织部机关所有财务活动，包括预算编制、收入管理、支出管理、资产管理、财务报告等。
第三条组织部机关财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家财经法规和制度进行财务活动；（二）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整；（三）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效益；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章预算管理第四条组织部机关预算编制应按照国家相关规定和实际情况，编制年度财务预算，明确预算指标，合理分配资金。
第五条预算执行过程中，各部门应严格按照预算执行，不得擅自调整预算，如确需调整，需经组织部领导审批。
第六条预算执行完毕后，应及时进行预算执行情况分析，总结经验，改进不足。
第三章收入管理第七条组织部机关收入应依法取得，及时、足额上缴国库。
第八条收入项目及标准应明确，确保收入来源合法、合规。
第九条收入核算应及时、准确，确保收入数据真实、完整。
第四章支出管理第十条组织部机关支出应按照国家财经法规和制度执行，合理、合规。
第十一条支出审批流程如下：（一）经办人提出支出申请，附相关证明材料；（二）科室负责人审核，签署意见；（三）财务部门审核，确保支出合规；（四）组织部领导审批；（五）出纳办理支付手续。
第十二条支出报销应提供真实、合法的原始凭证，确保支出真实、合规。
第五章资产管理第十三条组织部机关资产应按照国家相关规定进行管理，确保资产安全、完整。
第十四条资产购置、报废、处置等事项，应经组织部领导审批。
第十五条资产核算应及时、准确，确保资产数据真实、完整。
第六章财务报告第十六条组织部机关应定期编制财务报告，包括财务状况、经营成果、现金流量等。
第十七条财务报告应真实、准确、完整，确保财务信息透明。
第十八条财务报告经组织部领导审批后，报上级主管部门。
机关经费管理制度模板
机关经费管理制度模板一、总则1. 为加强和规范机关经费管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家相关法律法规，结合本机关实际情况，特制定本制度。
2. 本机关所有经费收支活动均应遵循本制度规定。
二、经费管理原则1. 合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 计划性原则：经费使用应有明确的计划和预算。
3. 节约性原则：应合理节约使用经费，避免浪费。
4. 透明性原则：经费使用情况应公开透明，接受监督。
三、经费预算管理1. 机关应根据年度工作计划，编制年度经费预算。
2. 预算应包括人员经费、公用经费、项目经费等，并经机关领导审批后执行。
四、经费审批流程1. 所有经费支出均需提前申请，填写经费支出申请表。
2. 申请表应详细列明支出用途、金额、时间等信息，并由部门负责人审核。
3. 经部门审核后，提交机关财务部门复审，并由机关领导审批。
4. 审批通过后，由财务部门负责拨款。
五、经费使用管理1. 经费使用应严格按照批准的预算执行，不得超预算支出。
2. 经费支出应有明确的凭证，如发票、合同等。
3. 机关应定期对经费使用情况进行审计。
六、经费监督与检查1. 机关应设立监督机制，确保经费使用的合法性、合规性。
2. 对违反经费管理规定的行为，应及时纠正，并根据情节轻重，追究相关人员责任。
七、附则1. 本制度由机关财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，如遇国家法律法规变动或机关实际情况变化，应及时修订。
3. 本制度最终解释权归机关所有。
请根据实际情况调整和补充上述内容，以确保其符合具体机关的需求和规定。
机关活动经费管理制度
机关活动经费管理制度第一章总则第一条为规范机关活动经费管理，严格控制活动经费使用，提高经费使用效益，保障机关日常工作正常开展，制定本制度。
第二条本制度适用于机关各部门及单位的活动经费管理工作。
第三条机关活动经费主要用于机关的各类会议、研讨会、培训班等活动的经费支出。
第四条活动经费的来源主要包括财政拨款、单位自筹经费、捐赠资金等。
第五条活动经费管理原则是严格控制预算，合理安排使用，节约开支，提高经费利用效率。
第六条活动经费管理工作应符合法律法规的规定，保证经费使用的合法性、合理性、安全性和准确性。
第七条机关应当建立健全活动经费管理制度，明确责任、规范程序、加强监督，确保活动经费使用得当。
第八条机关应当建立严密的经费申请、审批、报销、监督和检查的制度，完善内部控制机制，防范风险。
第二章经费预算管理第九条机关各部门及单位应当根据年度工作计划和经费预算编制活动经费预算。
第十条活动经费预算应当根据活动性质、规模和经费来源等因素综合考虑，科学确定经费支出额度。
第十一条活动经费预算应当经机关领导审批后方可执行。
第十二条活动经费预算一经审批，不得随意调整或跨用。
第十三条活动经费预算的执行情况应及时报告上级机关和财务部门，并在年底进行经费使用情况的总结和评估。
第三章经费申请管理第十四条机关各部门及单位应当在活动经费使用前提出经费申请，明确活动内容、经费金额、预算来源、支出计划等。
第十五条经费申请应当经过本单位财务部门审核、单位领导审批后方可执行。
第十六条经费申请应当按照规定程序进行，未经批准不得私自动用。
第十七条对于常规性活动，经费使用需提前报备；对于重大活动，经费使用需集体讨论决定。
第十八条活动经费的申请、审批、报批流程应当清晰明确，避免出现漏洞和滥用。
第四章经费使用管理第十九条活动经费使用应当符合经费预算和经费申请的要求，不得超出活动经费的范围和用途。
第二十条活动经费使用应当严格按照规定程序开支，不得私自挪用或虚报。
机关经费及财务管理制度
第一章总则第一条为加强机关财务管理，规范经费使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本机关实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本机关各部门、各单位及全体财务工作人员。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家法律法规和财务管理制度，确保经费使用合法合规。
（二）真实性原则：经费收支真实、准确、完整，不得虚报、冒领、截留、挪用。
（三）效益性原则：合理使用经费，提高资金使用效益。
（四）公开透明原则：经费使用情况公开透明，接受监督。
第二章经费预算管理第四条经费预算编制（一）各部门、各单位根据年度工作计划和实际需要，编制年度经费预算。
（二）预算编制应遵循“合理、节约、有效”的原则，确保预算的准确性和可行性。
（三）预算编制完成后，报财务部门审核，经机关领导审批后执行。
第五条经费预算执行（一）各部门、各单位按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。
（二）财务部门负责对预算执行情况进行监督，确保预算执行到位。
（三）预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按照规定程序报批。
第三章经费支出管理第六条经费支出范围（一）人员经费：包括工资、津贴、奖金、福利等。
（二）公用经费：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。
（三）专项经费：根据工作需要设立的专项资金。
第七条经费支出审批（一）经费支出需按照规定程序审批，审批权限如下：1. 500元以下支出，由部门负责人审批；2. 500元（含）至2000元支出，由分管领导审批；3. 2000元（含）以上支出，由机关领导审批。
（二）审批过程中，应严格审查支出用途、金额、手续等，确保支出合规。
第八条经费支出报销（一）报销程序：1. 申请人填写报销单，附上相关票据和证明材料；2. 部门负责人审核签字；3. 财务部门审核签字；4. 机关领导审批签字。
（二）报销单据要求：1. 票据真实、合法、完整；2. 证明材料齐全、规范。
第四章财务报表与审计第九条财务报表编制（一）财务部门每月编制月度财务报表，每季度编制季度财务报表，每年编制年度财务报表。
组织部机关 财务管理制度
组织部机关财务管理制度一、总则为规范组织部机关的经费收支管理，保障机关正常工作的顺利开展，特制定本财务管理制度。
二、财务预算1.年度预算每年组织部机关在上一年度底结合实际情况制定下一年度经费预算，并经过部门领导审批后报财务部门备案。
2.执行预算预算执行时，组织部门负责人要对每项预算进行审查，查看预算是否配合遵循了相关政策法规和财务制度。
同时，负责人要根据不同的项目安排经费的使用，确保经费使用合理合法，不得超出预算使用范畴。
三、财务支出管理1.经费支付组织部门经费使用需事先编制“经费支付计划表”，报经相关领导审批后方可支付。
财务部门在收到支付计划表后准确无误的核对对应金额，避免发生经费使用异常情况。
2.费用报销组织部门在发生相关费用支出后，使用“费用报销单”进行报销。
报销单必须详细记录预算科目、付款事由、金额以及提交的相关证明材料。
3.资产管理资产包括固定资产、低值易耗品、图书、资料等。
组织部门负责人须编制“资产台账”以及“固定资产盘点表”，每年至少进行一次资产盘点，做到记录清晰完整，防范资产流失。
四、财务收入管理组织部门实行“成本收回，自收自支”原则，即所筹集的活动资金必须用于组织活动的支出；活动中多余的资金应当返还给参与者或分摊到下一次活动中。
同时，组织部门不得收取任何形式的财物或费用，除非规定。
五、财务文件管理组织部门应建立健全的财务档案管理制度，包括支付计划表、经费使用报销单、发票、支票、银行对账单等文件。
财务部门应按时归档，并做好归档记录。
六、其他组织部门应认真落实财务内部控制制度，对违反财务制度的行为给予纪律处分和追究法律责任。
同时，组织部门应定期对现行财务制度及时进行修订、完善，以更好地适应组织工作的需要。
七、附则本财务管理制度是组织部门的内部制度，凡涉及财务事务的管理和操作均应按此制度进行。
如有需要进行修改，应报请领导审批并科学程序进行。
市委组织部财务管理制度
市委组织部财务管理制度（征求意见稿）一、财务管理职责（一）本部财务管理工作由分管办公室的副部长分管，办公室具体负责。
分管副部长和办公室要认真贯彻落实上级关于搞好机关财务管理的政策规定，勤俭持“家”，科学理财，确保本部机关各项工作顺畅运转。
如出现财务管理混乱，要逐级追究责任。
（二）本部设兼职会计员、出纳员各一名。
出纳员由办公室指定人兼任，会计员可从其他科室指定人兼任。
会计员、出纳员要认真履行职责，细心工作，坚持原则，严格把关，洁身自好，不贪不占。
（三）设立行政经费、党费及其他临时专项经费账户。
除党费外，其余经费包括公选竞岗经费、考评、考核经费、远程办经费等临时专项经费，均由办公室统一管理使用。
（四）会计员、出纳员管理财务应做到专账、专款、专用，账目、现金分开管理，日清月结。
当月发生的开支，应在次月5日前办理报账手续。
每月的收支情况，应制成报表于次月10日前送经办公室主任初审后，报分管财务的副部长审核，再送其他部领导阅知。
每年1月20日前，由办公室主任将上年财务收支情况在部务会议上进行通报。
二、经费开支和范围（一）旅差费。
包括交通费、住宿费、途中或外勤补助以及其他旅途支出。
干部公差乘坐公共汽车或火车等交通工具，凭车票等报销凭证报销；根据省财政厅的有关规定，本部人员乘坐出租车费用原则上不予报销，确因特殊情况须经部领导同意后方可报销。
科级以下干部出差到市外的住宿费每天一般不超过80元，市内的不超过60元。
副处以上干部出差到市外的住宿费每天一般不超过100元，市内的不超过70元，其随同人员住宿费凭发票同报。
有特殊原因需增加住宿费的，应说明原因并经部领导审核后方可报销。
出差至县区的没有发票和对方单位已接待的，不得再报销旅差费。
途中就餐原则上不予报销。
途中补助、外勤补贴以及司机出差补助等，按市财政局有关规定执行。
但因特殊情况报销途中就餐费的，不再享受途中补助。
（二）办公用品（具）开支。
办公用品（具）的购买、维修、更换、更新等由办公室统一负责。
组织部财务管理制度及流程
为了规范组织部的财务管理工作，加强财务管理，提高财务管理水平，保障组织部的正常运作，特制定本制度。
二、组织机构与职责1. 组织部财务部是组织部的财务管理部门，负责组织部的财务收支、会计核算、资金管理等工作。
2. 组织部财务部负责人负责组织部的财务管理工作，组织实施本制度，并对财务部的全体工作人员进行管理。
三、财务收支管理1. 组织部财务部应根据国家有关法律法规和财务管理制度，制定组织部的财务收支计划，并报请组织部领导审批。
2. 组织部财务部应严格执行预算制度，确保预算的合理性和准确性。
3. 组织部财务部应加强收支管理，对各项收支进行登记、审核、报销等手续，确保收支的合法性、合规性。
4. 组织部财务部应定期进行财务收支分析，对异常情况及时向领导汇报。
四、会计核算管理1. 组织部财务部应严格按照国家会计制度的规定进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 组织部财务部应建立健全会计凭证、账簿、报表等档案资料，妥善保管。
3. 组织部财务部应定期进行会计核算检查，确保会计核算的准确性和合规性。
五、资金管理1. 组织部财务部应建立健全资金管理制度，确保资金的安全、合理使用。
2. 组织部财务部应加强对银行账户的管理，定期核对账户余额，确保账户余额的真实性。
3. 组织部财务部应加强对资金支付的管理，严格执行审批程序，确保资金支付的合规性。
六、报销管理1. 组织部财务部应建立健全报销管理制度，明确报销范围、标准和程序。
2. 组织部财务部应加强对报销单据的审核，确保报销单据的真实性、合规性。
3. 组织部财务部应定期进行报销审核，对异常情况及时向领导汇报。
七、财务报告1. 组织部财务部应定期编制财务报告，包括财务报表、财务分析等，及时向领导汇报财务状况。
2. 组织部财务部应按照国家规定，及时报送财务报表，确保财务信息的真实性、准确性。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行，由组织部财务部负责解释。
2. 本制度如有未尽事宜，由组织部财务部负责补充和完善。
组织部财务管理制度办法
组织部财务管理制度办法为加强财务管理，根据上级有关规定，结合本部实际，特制订本制度：一、财务管理办公室在部领导指导下对部内资金实行统一管理，每月与区会计核算中心、党费管理会计核对一次账务，每季度向部领导汇报一次财务收支情况。
二、专项资金管理1.所有经费的使用实行部领导审批负责制。
2.各科室每年年初要提出资金预算、使用计划，交办公室汇总后报部务会研究审定，然后按区财政部门核定的计划执行。
3.各科室在使用资金前须向部领导汇报，说明用途和理由，经部领导同意后，办公室方可办理付款手续。
三、会议培训经费管理由本部及上级业务部门召开的专业会议培训所需经费按下列规定执行：1.由办公室或有关科室编制会议培训经费预算报告，内容包括：会议名称、地点、召集部门、参加人数、会议费用明细支出、经费预算总额等。
办公室或有关科室将预算报告经分管部长审核后，报送部领导审批。
2.会议培训所需各项费用，如伙食补助费、住宿费、交通费等，凡财政部门有规定的，按规定的标准执行；特殊情况超标准的，需事先征得部领导同意。
3.部内人员的差旅费等，均按区财政部门的有关规定执行。
四、接待经费管理对来宾的接待应热情、周到、节俭、适度，一般按对口、对等的原则安排。
1.接待统一由办公室负责，根据来客情况，分别由办公室或对口科室负责具体接待，所需费用由办公室、纪检组长进行审核后，报部领导签字审批。
2.除上级有规定或因工作需要外，来客住宿原则上安排标准客房；如有特殊情况，须事先征得部领导同意。
3.接待应当坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则，严格执行业务招待费的支出标准，控制接待经费支出。
4.每次接待任务完成后，办公室要向部领导汇报接待费用情况。
五、日常办公经费管理l、由办公室负责对日常办公经费进行管理。
2.各科室支出金额较大的费用，需由科室提出申请，经部务会研究同意后，方可实施。
3.报销单据必须由经手人注明事由、办公室或相关科室负责人、纪检组长审核签字，报部领导签字后才能报销。
机关经费使用管理办法
机关经费使用管理办法第一篇：机关经费使用管理办法第一章总则第一条为了规范财务行为，加强财务管理，提高经费使用效益，保证厅机关各项公务活动的有效开展，根据国家和省有关财经制度和规定，制定本办法。
第二条厅机关经费是指厅机关公用经费和各处室（局）定额包干经费。
第三条机关经费使用应本着量入为出、略有结余，勤俭节约、保证运转，集中管理、分别使用的原则。
第四条机关公用经费由厅办公室按照有关规定统一开支。
定额包干经费由厅办公室统一规划，各处室（局）分别使用。
第二章经费使用项目第五条厅机关公用经费开支的项目：（一）厅机关在职副厅级以上领导干部的差旅费、电话费、设备购置（维修）费、低值易耗品（含纸张、磁盘、色带、文具、笔记本和其他办公用品等）；（二）全省卫生工作会议（卫生局长会议）费；（三）登记在厅机关使用车辆的养路费、年检费、保险费、燃料费、修理费、过桥（路、境）费等；（四）副厅级以上（含副厅级）客人宴请接待费；（五）难以分割的水、电、邮寄（仅指厅发文）、市话、办公大楼设备维护、物业管理、燃料、网络维护、绿化和垃圾清运等费用等；（六）其他需要在厅机关公用经费中开支的费用。
第六条厅机关各处室（局）定额包干经费开支的项目：（一）处室（局）工作人员差旅费；（二）处室（局）的长途电话费；（三）处室（局）以厅名义或以处室（局）名义召开的业务工作会议费；（四）处室（局）文印费，处发文邮寄费；（五）处室（局）使用的低值易耗品（含纸张、磁盘、色带、文具、笔记本和其他办公用品等）；（六）处室（局）使用的办公设备购置（维修）费；（七）登记在处室（局）或有管理关系的机构、单位且由处室（局）使用车辆的养路费、年检费、保险费、燃料费、修理费、过桥（路、境）费等；（八）副厅级以下客人的接待费；（九）其他需要在厅机关各处室（局）定额包干经费中开支的费用。
第三章财务审批第七条每年初由厅办公室参照上一年经费收支和当年业务工作计划，按照各处室（局）编制人数确定定额包干指标以及定额包干经费使用范围和开支标准，经厅长办公会议通过后执行。
部门经费使用管理制度
部门经费使用管理制度第一章总则第一条为了规范和加强部门经费使用管理，提高经费使用效益，保障人财物安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门全体工作人员和相关管理人员。
第三条部门经费使用应当遵循公开、公正、公平、合理的原则，合理使用公共财务，提高经费使用效益。
第四条部门经费主要用于办公、科研、培训、差旅、购置办公用品等正当用途，禁止用于私人消费。
第五条部门经费使用应当按照法律、法规的规定，确保合法合规，杜绝浪费和滥用。
第六条部门经费使用应当严格执行“实事求是、节约精简、公开透明、安全稳妥”的原则，做到严谨细致。
第七条部门经费使用应当按照“预算、审批、核定、使用、监督”的程序进行管理，确保经费使用合法合规。
第八条本制度由部门相关领导负责解释，并由部门财务部门进行监督执行。
第二章经费预算第九条部门应当根据年度工作计划和任务，编制年度经费预算。
第十条经费预算主要包括固定经费、项目经费等内容，必须符合国家和部门相关规定。
第十一条经费预算编制应当根据实际情况合理调整，确保资金使用到位。
第十二条部门领导应当参与年度经费预算的编制和审批，确保经费使用的合理性和合法性。
第十三条经费预算应当在年度开始前完成，并在适当的时期报送上级主管部门审核批准。
第十四条经费预算报批程序应当按照规定程序和程序进行，确保经费的合法性和适用性。
第十五条经费预算编制和执行过程中，应当严格按照国家和部门相关规定执行，确保财务数据真实准确。
第十六条经费预算应当根据实际情况进行调整，确保及时合理使用经费。
第十七条部门应当建立健全经费预算管理制度，完善预算管理流程，确保经费使用的合理性和规范性。
第三章经费审批第十九条部门经费使用需经过审批程序，确保经费使用的合法性和适用性。
第二十条经费审批程序应当严格按照规定程序进行，确保经费使用的合法性和适用性。
第二十一条经费审批应当根据实际情况进行，确保财务数据真实准确。
第二十二条部门领导应当参与年度经费预算的编制和审批，确保经费使用的合理性和合法性。
组织部门财务管理制度
第一章总则第一条为加强组织部门的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障组织部门的正常运行，根据国家有关财务管理的法律法规，结合组织部门实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于组织部门内部所有财务活动，包括预算编制、资金管理、费用报销、资产管理、财务报告等。
第二章预算管理第三条组织部门实行年度预算制度，预算编制应遵循全面、合理、节约、效益的原则。
第四条年度预算由财务部门负责编制，经领导审批后执行。
预算一经批准，不得随意调整，确需调整的，应按规定程序办理。
第五条财务部门应定期对预算执行情况进行监督和分析，确保预算目标的实现。
第三章资金管理第六条组织部门资金管理应遵循“收支两条线”原则，即收入与支出分别管理，确保资金安全。
第七条组织部门设立专门的资金账户，资金收支必须通过账户进行，严禁私设小金库。
第八条资金支出应严格按照预算执行，不得超支。
对于预算外的支出，应经领导批准后方可执行。
第四章费用报销管理第九条组织部门费用报销应严格执行国家有关财务制度，做到真实、合法、合规。
第十条费用报销需提供合法有效的原始凭证，包括发票、收据、报销单等。
第十一条费用报销应经部门负责人审批，重大支出需经领导审批。
第十二条财务部门对报销单据进行审核，确保其真实、合法、合规。
第五章资产管理第十三条组织部门资产包括固定资产、流动资产等，应实行统一管理。
第十四条固定资产购置应经过充分论证，经领导审批后实施。
第十五条资产使用部门应妥善保管资产，定期进行盘点，确保资产安全。
第十六条资产报废或转让应按规定程序办理，经领导审批后方可实施。
第六章财务报告第十七条组织部门应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十八条财务报告应真实、准确、完整地反映组织部门的财务状况和经营成果。
第十九条财务报告经领导审批后，应及时报送相关部门。
第七章附则第二十条本制度由组织部门财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
第八章监督与考核第二十二条组织部门设立财务监督小组，负责对财务管理制度执行情况进行监督。
组织部财务制度管理办法
组织部财务制度管理办法第一章总则第一条为了规范组织部财务管理工作，保证财务资金的安全和合理使用，提高财务资金的利用效率，提高财务管理水平，根据《财务管理条例》和《事业单位会计制度》，制定本办法。
第二条本办法适用于组织部内财务管理工作，包括财务预算、资金管理、会计核算、财务监督等方面。
第三条组织部领导是财务管理的第一责任人，要全面负责本部门的财务工作，并保证财务资金的安全和合理使用。
第四条财务管理人员要严格按照有关规定和程序开展财务工作，不得挪用、私分、挤占或滥用财务资金。
第五条财务管理人员要不断学习财务管理知识，提高自身业务水平，做到务实、守纪、勤政。
第二章财务预算第六条组织部每年制定财务预算，包括收入预算和支出预算，要根据本部门工作需要制定合理的预算数目。
第七条财务预算要做到科学合理、易于执行、公开透明，确保财务资金的正常使用。
第八条财务管理人员要按照财务预算的要求，严格执行，确保不超支。
第九条财务预算的执行情况要及时报告给组织部领导，及时调整预算方案，确保财务管理的顺利进行。
第十条财务预算的编制应当根据相关法规和政策，做好税务申报工作，保证预算的合法性和准确性。
第三章资金管理第十一条组织部的资金管理要严格按照相关规定执行，确保资金安全和合理使用。
第十二条资金的使用要符合实际需求，避免滥用和浪费，确保资金的有效利用。
第十三条资金的调拨要经过组织部领导批准，严格按照程序进行，不得私自调用。
第十四条财务管理人员要妥善保管好资金用途清单、发票和支票等凭证，确保资金流向的透明和可追溯。
第十五条资金的收支情况要及时进行核算和统计，对资金进行监督和管理，确保资金的安全和合规使用。
第四章会计核算第十六条组织部要建立健全会计制度，做好会计核算工作，确保会计数据的准确性和真实性。
第十七条财务管理人员要按照规定完成会计核算工作，做到勤勉、细心，确保财务数据的准确和及时。
第十八条财务管理人员要严格按照相关规定做好账簿记录，保证会计凭证的齐全和完整。
组织部统一管理财务制度
组织部统一管理财务制度一、总则为规范组织部财务管理工作，保障资金安全，加强财务监督，提高财务管理效率，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政机关会计制度》等有关法律、法规，结合组织部实际，制定本制度。
二、收支管理1. 财务收支归口管理：组织部设立财务专职人员，负责全面管理组织部的财务工作，实行财务收支归口管理。
2. 费用预算管理：组织部每年按照工作计划和预算编制预算方案，经机关正式财务部门审核批准后实施。
对于临时性费用支出，必须提前报备财务人员，并按程序审批。
3. 支出管理：组织部财务专职人员负责核对各项费用支出的依据、金额、用途，严格按照预算执行，确保经费使用合理、安全。
4. 费用报销管理：组织部实行费用统一结算制度，费用报销需提供相关凭证并经主管领导签字确认后方可报销，财务专职人员负责审核、核对、登记报销记录。
三、资金管理1. 资金使用监督：组织部确立明确的资金使用责任制度，各部门、个人需严格按照相关规定和程序使用资金，财务专职人员负责每月对资金使用情况进行监督检查。
2. 资金管理制度：组织部实行资金专用、专款制度，资金划拨、使用必须有明确用途和合法依据，并做好资金流动记录。
3. 财务监督检查：每年定期对组织部的资金流动情况进行财务审计，及时发现和解决存在的问题，确保资金使用合规、透明。
四、财务报告1. 财务决算报告：组织部每年底按照规定提交年度财务决算报告，报告内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等，应真实、准确反映组织部的财务状况和运作情况。
2. 经费审计报告：每年结合组织部的实际情况进行经费审计，并报送财务审计机关备案，必要时按照要求对组织部的财务进行深度审计。
3. 财务信息公开：组织部应当及时向各级财务监督部门公开财务信息，接受财务监督和审计机关的检查，保障财务信息的真实性和公开透明度。
五、财务风险防范1. 财政风险防范：组织部要加强内部控制，建立健全的财务制度和规范的业务流程，防范财政风险，确保资金使用安全。
组织经费管理制度
组织经费管理制度一、经费管理制度的目的和依据1、目的：经费管理制度的目的是保证资金使用的合理、规范和有效，以确保组织经营活动的顺利进行，并确保资金使用的安全性和合法性。
2、依据：本制度以国家有关法律、法规和组织章程为依据，结合组织的实际情况制定。
同时，本制度还要适应国家各项相关政策的调整和组织发展的需求，不断进行更新与完善。
二、经费管理的基本原则1、经费管理依法合规：所有的经费使用活动必须遵循国家的法律法规和相关制度规定，不得违法违规。
2、经费管理公开透明：对经费的来源、去向和使用情况进行公开透明，接受社会监督。
3、经费使用保障合理有效：确保经费的使用能够达到预期的目标和效果，保障组织经营活动的正常进行。
4、经费使用优化配置：根据组织的发展需求和经营活动的实际情况，对经费进行合理配置和优化使用。
5、经费使用安全保障：确保经费使用的安全性，防范和避免经费损失和风险。
三、经费管理的主要内容和程序1、经费的审批和使用程序：（1）经费使用必须先经过财政部门的审批，经费使用计划要经组织领导的批准。
（2）经费必须按照审批通过的用途使用，不得擅自挪用或改变用途。
（3）经费使用应按照财务规定和程序进行，遵循财务制度，做到全程留痕。
2、经费的管理和监督程序：（1）经费管理应实行专人负责、专项管理，严格对财务资料进行管理和监督。
（2）经费使用情况要进行定期和不定期的审计和检查，及时发现并解决问题。
（3）经费使用要建立档案资料，做好资料整理和存储，确保审计和监督的依据。
3、经费的使用和支出程序：（1）经费的使用和支出必须依据项目预算和审批程序，不得超出预算和未经审批。
（2）经费支出应保留票据、发票和相关凭证。
所有经费支出必须进行登记和备案。
（3）对于资产和设备的购买和使用，要进行定期的登记和清查，确保安全和有效使用。
4、经费的监督和评估程序：（1）经费使用情况要进行定期的评估和总结，了解经费使用的效果和问题。
（2）经费使用评估要根据实际情况进行分析和调整，改进和完善经费使用管理制度。
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组织部机关经费使用管理制度办法
一、机关的各项经费，坚持集中与归口管理相结合、以集中管理使用为主的原则。
机关的包干经费，由办公室统一管理；有关业务处室的专项业务经费，原则上归口各处室管理，需要时，有关处室提出意见，商办公室，可集中使用。
二、机关各项经费的使用，要例行节约，要严格执行各项财务管理制度。
三、机关的差旅费、燃料费、印刷费、汽车修理费（在定点修理厂半年结算一次）、固定资产购置、会议费（含接待费）以及正常的办公用品购置费，一般由经办人签名，写明用途，经办公室主任、分管财务部长审核签字后报销。
四、凡本部召开或承办的由部机关经费支付的会议，应根据工作需要提出会议申请，按现行会议费规定拟定经费预算，按审批权限批准后组织实施。
部内各处室需组织业务工作会议时，由有关业务处室提出召开，办公室协助，费用由办公室统一结算。
五、各处室专项业务经费，经处室负责人、分管部长审核后，由办公室统一报销。
大额支出应报告部长或向部长办公会通报；对涉及全局性的支出项目需经部长办公会议集体讨论决定。
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