集团集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度
《____集团集中选购管理制度》
第一章总则
第一条目的
为加强整体选购方案管理、提高选购效率、降低选购成本，保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应，特制订本制度。
第报表》
附表8：《单位销售工作月报表》
附表9：《单位销售工作季报表》
附表10：《单位销售工作年报表》
附表11：《集团各单位销售统计工作日报表》
附表12：《集团各单位销售统计工作月报表》
附表13：《集团各单位销售统计工作季报表》
附表14：《集团各单位销售统计工作年报表》
附表15：《单位租房及装修工作日报表》
附表16：《单位租房及装修工作日报表》
附表17：《单位租房及装修工作日报表》
附表18：《单位租房及装修工作日报表》
附表19：《集团各单位销售统计工作日报表》
附表20：《集团各单位销售统计工作月报表》
附表21：《集团各单位销售统计工作季报表》
附表22：《集团各单位销售统计工作年报表》集团财务管理中心年6月。
集中采购管理制度内容
集中采购管理制度内容一、集中采购管理制度的意义1.提高采购效率：集中采购管理制度的建立可以统一采购流程和管理方式，简化冗杂的购买程序，避免反复操作，从而提高采购效率，节省时间和精力。
2.降低采购成本：通过集中采购，企业可以实现批量采购，享受到更优惠的价格和更灵活的支付方式，降低采购成本，提高企业的竞争力。
3.提高采购品质：建立健全的集中采购管理制度可以规范采购流程，确保采购的品质和质量符合企业要求，降低风险，增强合作伙伴之间的信任和稳定性。
4.优化采购结构：通过集中采购管理制度的实施，可以对采购行为进行规范和标准化，优化采购结构，实现资源的最大化利用和合理配置。
二、集中采购管理制度的内容1.采购管理机构与职责划分（1）设立采购管理部门，负责企业的所有采购活动，包括制定采购计划、评估供应商、签订合同等。
（2）明确各部门在采购过程中的责任与义务，建立采购委员会或采购审批机构，确保各部门之间的紧密合作和信息畅通。
2.采购管理流程（1）采购需求确定：各部门提出采购需求并填写采购申请单，经过审批后由采购部门进行统筹拟定采购计划。
（2）供应商评估：采购部门根据企业的需求和要求，对潜在的供应商进行评估和筛选，选择符合要求的供应商进行洽谈。
（3）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定交付和付款条件，保证采购过程的合法合规。
（4）采购执行：采购部门跟踪和监督供应商的交付情况，及时处理采购过程中的问题和风险，确保采购进度顺利进行。
（5）采购结算：采购部门负责采购结算工作，核对采购发票和合同金额，及时支付供应商的货款和服务费用。
3.采购管理制度的执行和监督（1）制定详细的采购管理制度和操作规程，确保各项操作流程清晰明确，责任落实到人。
（2）建立严格的采购管理考核体系，对采购人员的绩效进行评估和考核，激励其积极投入工作，提高采购效率。
（3）建立健全的内部控制制度和风险管理机制，加强对采购活动的监督和检查，及时发现和解决采购过程中的问题和不正当行为。
集团集中采购统一管理细则最新版
集团集中采购统一管理细则最新版1. 背景和目的集团旨在通过集中采购的方式，实现采购成本的节约、风险管理的提升，并推动供应商关系的优化。
本文档旨在规范和统一集团内采购活动的管理细则。
2. 适用范围本文档适用于集团旗下所有子公司、办事处及相关部门的采购活动。
所有参与采购活动的员工和供应商都需要遵守本文档所规定的内容。
3. 定义和缩写•集团：指集团总公司及其全资或控股子公司。
•采购：指集团为满足业务需求而购买的商品或服务。
•供应商：指为集团提供商品或服务的机构或个人。
•集中采购：指集团统一组织和管理的采购活动。
•采购管理：指对采购活动进行规划、组织、实施和控制的过程。
4. 采购流程4.1 需求评估：•由需求部门提出采购需求，包括商品或服务的描述、数量、质量要求等。
•采购部门对需求进行评估和审批，确保需求合理和合规。
4.2 供应商评估和选择：•采购部门负责评估供应商的资质、信誉、绩效等，建立和更新供应商库。
•根据需求评估结果，采购部门选择合适的供应商，并发出采购邀请。
4.3 报价和谈判：•供应商在指定的时间内提交书面报价，并对报价进行交流和谈判，以达成最优的采购协议。
4.4 合同签署和履行：•采购部门与供应商在双方达成共识后，签署正式采购合同，并按照合同约定进行采购。
4.5 采购审批和付款：•采购部门提交采购合同和付款申请，并经过相关部门审批。
•财务部门根据合同约定和采购审批结果进行付款。
4.6 供应商绩效评估：•采购部门定期对供应商的服务质量、交货准时性等进行评估，建立和维护供应商绩效评价体系。
5. 采购规范5.1 透明度和公平性：•采购活动应公开、透明进行，避免利益冲突和不公平对待。
•采购部门应制定明确的供应商评估和选择标准，确保供应商的公平竞争。
5.2 质量管理：•采购部门应对采购商品或服务的质量进行评估和监控，确保符合集团的质量要求。
•采购部门应与供应商建立质量管理机制，及时处理产品质量问题。
5.3 风险管理：•采购部门应识别和评估采购活动可能存在的风险，并制定相应的应对措施。
集中采购管理制度
集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
央企集中采购管理制度
央企集中采购管理制度一、总则为规范央企集中采购活动，提高采购效率，节约采购成本，保障采购质量，加强对央企集中采购活动的管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于中国央企集团及其下属各单位进行的集中采购活动。
三、采购组织（一）央企集中采购活动由专门成立的采购组织负责组织和实施。
采购组织设有采购部门，负责统筹协调央企集中采购工作，包括制定采购计划、组织采购实施、供应商管理等。
（二）采购组织的设置应符合中国央企集团公司治理结构，根据业务需求和采购规模确定部门设置和人员配置。
（三）采购组织应建立健全内部管理制度，确保采购活动合法、专业和透明。
四、采购计划（一）央企集中采购应根据企业业务发展需求和物资采购需求，制定年度、季度和月度采购计划。
（二）采购计划应当经公司领导审议，并报中国央企集团备案。
（三）采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、计划采购时间等内容。
五、供应商管理（一）央企集中采购应建立供应商库，定期对符合条件的供应商进行审核和评估。
（二）采购组织应定期公布供应商入库和退出库的标准及程序，并及时通知相关供应商。
（三）央企集中采购应根据实际情况，严格按照采购程序选择合格供应商，推行“诚信、公正、公平”的供应商评定标准，确保供应商的选定符合法律法规和相关政策要求。
（四）央企集中采购应建立供应商评价制度，对供应商的履约情况、产品质量、服务水平等进行定期评价，并采取相应的奖惩措施。
六、采购实施（一）央企集中采购应根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
（二）采购组织应组织编制采购文件，包括采购公告、邀请招标书、招标文件、谈判文件、合同草案等。
（三）央企集中采购应公开、公平地组织采购活动，确保供应商有平等的参与机会。
（四）央企集中采购应选取符合相关法律法规和采购政策的合格供应商，签订采购合同。
（五）央企集中采购应加强对供应商的履约情况进行监督，确保采购项目按时、按量、按质地完成。
恒大中国控股有限公司集团集中采购管理-恒大制度
恒大中国控股有限公司管理制度HD-CB-PCM-2-2020 集团集中采购管理制度目录1 范围 (3)2术语和定义 (3)2.1集团集中采购 (3)2.2集团集中采购材料、设备种类应具备的特点 (3)2.3集团集中采购的组织机构 (3)2.4集团集中采购立项审批会 (1)2.5集团集中采购小组会议 (1)2.6集团集中采购协议的期限 (2)3职责 (2)3.1集团成本管理中心战略采购管理部 (2)3.2 集团成本管理中心成本管理部 (3)3.3集团项目管理中心 (4)3.4 集团产品中心 (5)3.5集团法律管控中心 (6)3.6区域公司 (7)4 具体要求 (7)4.1集团集中采购计划 (7)4.2集团集中采购的采购方式 (8)4.3集团集中采购招标的实施流程（流程图见附件1） (8)4.4集团集中采购续约工作的实施流程（流程图见附件2） (16)4.5集团集中采购直委工作的实施流程（流程图见附件3） (19)4.6招标、续约、直委流程的其他要求 (21)4.7集团集中采购融享SRM系统相关审批所需资料 (23)5集采成果应用要求 (24)5.1集团集中采购协议的变更 (24)5.2集团集中采购协议的执行 (24)5.3《集团集中采购协议》的终止 (25)6附录 (26)附件1：集团集中采购招标流程图 (26)附件2：集团集中采购续约流程图 (26)附件3：集团集中采购直委流程图 (26)附件4：附表 (26)前言为进一步加强集团集中采购，充分利用规模优势达到降低采购成本、保障项目品质、提高工作效率的目的，规范流程管理，保证公平、公开、公正的采购原则，特制定本管理制度。
本制度明确了集团集中采购管理职责，规范了集团集中采购流程，为集团集中采购工作的开展提供了制度依据。
本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时修订。
本制度由集团战略采购管理部起草并归口管理。
集团集中采购管理制度1 范围本制度适用于恒大集团本部。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度一、概述本文主要针对集团公司的采购管理进行规范化和标准化操作，以提高采购效率和降低采购成本，保障公司经营利润和品牌形象。
二、制度范围本制度适用于集团公司的所有部门和员工，以及所有与公司有采购合作的供应商，其有效时间自正式发布之日起。
三、采购管理职责3.1 采购部门职责3.1.1 采购计划采购部门应根据公司经营情况及需求，编制年度采购计划并报批。
在采购计划执行过程中，应定期进行监管和评估，保证采购计划的顺利完成。
3.1.2 采购策略采购部门应综合考虑市场动态、供应商实力、采购费用等诸多因素，制定适合公司的采购策略，打造优质的供应商网络，并保证供应商的公正竞争。
3.1.3 供应商评估采购部门应建立供应商评估制度，充分了解供应商经营能力、品牌形象、财务状况等情况，并对供应商进行定期的评估和监管。
对于不符合公司要求的供应商，应及时进行处置。
3.2 采购人员职责3.2.1 采购程序采购人员应根据公司采购流程，认真履行采购程序，保证采购的公开、公正、公平。
3.2.2 采购协议采购人员应熟悉相关采购法律法规，标准化采购文件，监管合同执行情况，保证公司权益。
3.2.3 采购报告采购人员应及时向采购部门报告采购情况，按要求提交采购报告，并对采购过程中的问题进行反馈，不断完善采购制度。
3.3 供应商职责3.3.1 质量保证供应商应提供符合公司相关标准的产品，保证产品的质量和安全。
3.3.2 价格合理供应商应定期进行市场调研，提供合理的价格，保证采购成本的控制。
3.3.3 合规经营供应商应遵守相关法律法规，保证经营合法。
3.3.4 信息公开供应商应及时公开经营状况，并通报不良事件和产品召回等信息。
四、采购流程4.1 采购需求确认公司各部门根据实际需要，报送采购需求单。
4.2 采购计划立项采购部门按照采购需求单编制年度采购计划，并提交公司领导审核。
4.3 供应商评估采购部门在供应商网络中，选择合适的供应商进行评估和筛选，与供应商沟通，确定合作关系。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度
简介
随着企业发展，采购成本逐渐成为企业的主要成本之一，
多个部门分散进行采购，往往会导致重复采购、采购效率低下等问题。
为此，本公司制定了该采购管理制度，以集中采购的方式来规范和统一采购行为，优化采购流程和资源利用，降低采购成本。
范围
本制度适用于公司范围内所有采购活动，包括但不限于：
- 物料采购； - 设备采购； - 服务采购； - 货物运输服务
采购； - 等其他采购活动。
责任部门与人员
采购部门
1.采购部门是公司集中采购管理的职能部门, 由公司
经营管理层依法组建，负责公司所有采购行为的管理和监
控。
采购部门应设立采购管理制度岗位，负责制定、修改、执行和监督采购管理制度，确保采购管理制度的规范性和
有效性。
2.采购部门工作范围包括但不限于：
•制定、发布本部门和公司采购管理制度和相关规定和标准；
•组织和实施公司年度采购计划；
•对外招投标，选择供应商，监督采购过程；
•对采购过程中出现的问题进行管理和处理。
采购执行部门
公司各部门需严格遵守本制度规定，由采购执行部门协助
采购部门完成采购工作，包括但不限于： - 提供采购需求信息； - 配合采购部门做好询价、招投标、评审等采购程序；
- 签署采购合同； - 负责货物的验收及支付结算。
对于分散采购的企业部门，公司将对其采购行为进行跟踪、评估，对不符合公司集采要求的采购行为进行整改和制裁。
采购流程
[采购流程图](https://picsum.photos/id/237/200/300。
集团采购管理制度
集团采购管理制度第一章总则第一条为了规范和统一集团内部采购活动，有效控制采购成本，提高采购效率，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部所有采购活动，包括但不限于货物、服务、工程等采购，适用于所有采购人员和相关部门。
第三条本制度的宗旨是遵循自愿互利、公平竞争、诚实信用、合理价格、合法合规的原则，确保采购活动的公开透明、公正公平、廉洁高效，最大程度地实现采购的经济效益和社会效益。
第四条集团内部采购活动分为集中采购和分散采购两种形式，集中采购由集团采购部门统一组织实施，分散采购由各子公司或部门自行组织实施。
第五条各子公司或部门应当向集团采购部门提供采购计划、需求清单、采购预算等相关信息，配合集团采购部门做好采购准备工作。
第二章采购组织第六条集团设立采购管理部门，负责集团内部采购的统一管理和监督指导工作，下设采购计划、采购审核、采购执行、供应商管理等职能部门。
第七条采购计划部门负责统筹集团内部采购计划，根据各子公司或部门的需求、采购预算等信息编制集团采购计划，并提供给采购审核部门审核。
第八条采购审核部门负责审核集团采购计划，对计划中的采购项目进行合理性、严密性和规范性的审核，确保采购计划符合集团整体战略和发展规划。
第九条采购执行部门负责组织实施集团采购计划，包括采购竞争性谈判、招标采购、采购合同签订、履约管理等各个环节，确保采购活动合法合规。
第十条供应商管理部门负责开展供应商的评价、登记、分类管理，建立供应商数据库，维护供应商关系，促进供应商与集团的合作发展。
第三章采购程序第十一条集团内部采购程序包括采购需求确认、采购方案制定、供应商选择、合同签订、履约管理等环节。
第十二条采购需求确认包括明确采购需求、填写采购申请单、获取需求确认、报送采购计划等环节。
第十三条采购方案制定包括制定采购方案、确定招标方式、编制招标文件、发出邀请函等环节。
第十四条供应商选择包括供应商资格审查、供应商报价、供应商评标、确定中标供应商等环节。
陕建集团集中采购管理制度
陕建集团集中采购管理制度1. 引言本文档旨在规范陕建集团的集中采购管理制度，确保采购过程的透明、公正和高效。
集中采购是指陕建集团在统筹规划下集中组织、统一管理全集团范围内的采购活动，以达到降低采购成本、提高采购效率和规范采购行为的目的。
2. 采购目标陕建集团的集中采购目标如下：•降低采购成本：通过集中采购，实现合理的采购成本控制，降低采购过程中的成本支出。
•提高采购效率：通过统一的采购流程和标准化的供应商管理，提高采购效率，缩短采购周期。
•规范采购行为：建立一套规范的采购流程和制度，确保采购活动的合规性和透明度。
3. 采购组织架构陕建集团的采购组织架构包括以下部门和职责：3.1 采购管理部门•负责制定和完善集中采购管理制度和相关规范。
•统筹全集团内各项采购活动，优化采购流程，提高采购效率。
•负责供应商的评估、认证和管理工作，建立供应商库。
•监督和控制采购预算，管理采购资金使用。
•负责采购合同的签订和履行，维护集团的采购利益。
3.2 采购执行部门•根据采购需求和采购计划，参与供应商的选择和筛选工作。
•负责与供应商的洽谈、合同签订和供货跟踪等工作。
•对采购合同的履行进行监督和评估，确保供应商的供货质量和交货期的履行。
3.3 监督机构•负责对集中采购活动进行监督和审核，确保采购活动的合规性和透明度。
•监督供应商的合规性和履约情况，对违规行为进行处理和处罚。
4. 采购流程陕建集团的采购流程主要包括以下步骤：4.1 需求确认•采购执行部门收集内部部门的采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量和质量要求。
4.2 供应商选择•采购执行部门根据需求确认结果，通过招标、询价等方式选择合适的供应商。
•供应商选择的原则包括：价格合理、产品质量可靠、服务水平高、合规性良好等。
4.3 合同签订•采购执行部门与供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同。
•采购合同应明确采购物品或服务的规格、数量、价格、交货期、质量要求等内容。
集团采购管理制度
集团采购管理制度随着企业规模的扩大和发展，集团采购管理制度成为了企业内部重要的管理工具。
本文将以集团采购管理制度为题，探讨集团采购的重要性、采购流程、供应商管理以及采购绩效评估等方面的内容。
一、集团采购的重要性随着企业的发展，采购越来越成为企业管理中不可或缺的一环。
集团采购的重要性体现在以下几个方面：1. 成本控制：通过集中采购，企业可以获得更好的采购价格和条件，有效控制采购成本，提高企业盈利能力。
2. 品质管理：集团采购可以统一供应商的选择标准，确保采购的产品和服务符合企业的质量要求，提升产品品质。
3. 风险管理：通过集团采购，企业可以减少供应链风险，避免因供应商问题导致的生产中断和质量问题，保障企业正常经营。
二、采购流程集团采购的流程一般包括需求确定、供应商筛选、采购洽谈、合同签订、交付管理等环节。
具体流程可根据集团的实际情况进行调整，但以下步骤较为基本：1. 需求确定：各部门根据实际需求提交采购申请，包括对产品或服务的规格、数量和交付时间等确定。
2. 供应商筛选：根据需求确定的条件，筛选符合要求的供应商，综合考虑价格、品质、交货能力和售后服务等因素。
3. 采购洽谈：与供应商进行洽谈，明确价格、交货期、售后服务等具体细节，并达成一致意见。
4. 合同签订：在双方达成协议后，签订采购合同，明确双方权责，并约定合同履行期限和违约责任等。
5. 交付管理：按照合同约定，对供应商进行交付管理，确保产品或服务按时到位，并对供应商履行合同情况进行监督。
三、供应商管理供应商是集团采购管理中不可或缺的一环，供应商管理的好坏直接影响到采购的效果。
以下是供应商管理的几个关键点：1. 供应商评估：通过对供应商的财务状况、生产能力、产品品质等方面进行评估，确定合格供应商名单。
2. 供应商准入：明确供应商准入标准，并建立供应商准入程序，确保供应商符合相关要求，才能成为合格供应商。
3. 供应商管理：与供应商建立互信、合作的关系，加强对供应商的监督和管理，及时解决供应商问题。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理集团公司的采购活动，确保采购流程的透明度、公正性和高效性。
通过制定集中采购管理制度，集团公司将能够优化采购流程，提高资源利用效率，降低采购成本，并确保采购活动符合法律法规和相关政策。
2. 背景为了更好地实现集团公司的战略目标，统一采购流程是必要的。
通过集中管理公司采购活动，可以集中采购需求，实现资源共享和采购成本的节约。
此外，统一采购流程还可以提高供应链管理的效率，降低采购风险。
3. 适用范围本制度适用于集团公司的所有部门、分支机构和子公司的采购活动。
4. 采购流程4.1 采购需求确认•部门向采购部门提出采购需求。
•采购部门对采购需求进行评估、审核和确认。
4.2 采购方案制定•采购部门根据采购需求制定采购方案，包括采购方式、采购预算等。
•采购部门与相关部门进行沟通，确保采购方案满足需求。
4.3 供应商评估与选择•采购部门对潜在供应商进行评估和筛选。
•采购部门根据评估结果选择合适的供应商，并与其进行谈判和协商。
4.4 合同签订与执行•采购部门与供应商签订采购合同，并确保合同条款符合法律法规和公司政策。
•采购部门监督合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交付货物或提供服务。
4.5 采购结果评估与改进•采购部门对采购结果进行评估，包括采购成本、采购质量等。
•采购部门根据评估结果提出改进意见，并执行相应的改进措施。
5. 权责分明5.1 采购部门的职责•负责协调和管理集团公司的采购活动。
•确保采购活动符合法律法规和相关政策。
•对潜在供应商进行评估和筛选。
•确保采购合同的签订和执行情况。
•对采购结果进行评估和改进。
5.2 部门的职责•提出采购需求，并协助采购部门确认需求。
•配合采购部门制定采购方案。
•提供相关信息和数据，支持供应商的评估与选择。
•监督合同的执行情况。
5.3 供应商的职责•提供准确、真实和完整的供应商信息。
•按合同要求交付货物或提供服务。
集中采购制度
附件**集团集中采购招标管理制度（试行）第一章总则第一条为了整合资源，优化管理，实现集中专业化采购，以保证采购质量，降低采购成本，提高集团内各子公司运行效率，特制定本制度。
第二条煤机公司的生产用原辅材料仍由煤机公司采供部实施采购外，各子公司及集团部室的大宗工程材料、生产生活用品和办公物资设备的采购招标、工程招标等实行集中管理、统一实施的办法。
单价采购金额2000元（不含2000元）、批次采购总金额5万元（不含5万元）以下的采购招标，由子公司自行组织实施；特殊物资的采购招标供销公司可根据实际情况委托请购单位实施；突发性应急采购招标由请购公司报经集团公司总经理审定实施。
第三条采购招标职能划归供销公司，供销公司为集团公司的专设采购招标单位。
供应商的选择确定职能由专设的采购招标机构负责，采购供应的技术支持和合同签订及合同履行由请购单位负责。
第二章实施办法第四条采购招标机构设置一、集团公司设立采购招标委员会，主要负责大宗物资设备的采购审批工作。
招标委员会会议由供销公司总经理召集，供销公司承办。
组成人员：主任：董事长常务副主任：集团公司总经理副主任：供销公司总经理委员：集团公司主管副总经理、财务总监、请购单位主持工作的负责人、请购单位项目总工二、集团公司采购招标委员会下设日常办事机构，即采购招标办公室，负责招标组织策划、日常采购招标业务的实施工作及中小批量物资设备采购招标的审定，办公室设在供销公司。
组成人员：主任：供销公司总经理副主任：供销公司采供部经理成员：供销公司综合行政部经理、项目采购主管、请购单位项目总工或负责人、集团公司财务中心委派人员、根据项目需要指定的请购单位相关专业人员三、设立采购评审委员会，主要负责大宗物资设备采购公开招标或议标的评审工作，出具评审报告，作为采购招标委员会的决策依据。
评审委会议由招标办组织承办。
组成人员：主任委员：供销公司总经理副主任委员：请购单位主持工作的负责人组员：根据项目需要由供销公司临时提名报招标委员会审定，原则上在开标前两天最终报审确定。
集中采购管理制度
集中采购管理制度1 目的为规范集团公司物资采购管理，更好的整合资源，扩大集团集中采购规模以降低物资采购成本，获取成本优势，提高企业的竞争力，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于**集团各经营单位原辅材料的采购以及集团*****负责的所有物资集中采购。
原、辅材料类集中采购3 定义无4 职责4.1集团*****4.1.1是集团原、辅材料集中采购的归口管理部门，负责制定原辅材料集中采购相关管理制度；4.1.2 确定集中采购物料类别及清单并下发执行；4.1.3实施集中采购，确定供应商和价格等；4.1.4负责集中采购的原、辅物料供应商管理及新增供应商审批；4.1.5负责集中采购工作流程的监督、完善；4.1.6负责新产品验证及推广；4.1.7通过技术交流和整合资源等手段，实现材料通用化、标准化；4.1.8负责既有材料替代品的引进和交流推广；4.1.9负责新供应商的寻源、准入。
4.2专家技术组4.2.1是集团原、辅材料集中采购的专业技术部门，负责制定原、辅材料集中采购相关技术规范、实施办法及原辅材料质量问题的判定；4.2.2负责现有供应商及新增供应商产品的符合性验证，出具《原材料试用报告》；4.2.3根据集采物料清单出具相关物料的技术规范要求，编制《原材料采购技术要求》与《原材料采购技术协议》；4.2.4根据现有的供应体系出具质量分级评估，明确给出现使用原料的使用情况和质量排序。
4.3各经营单位4.3.1负责提报本单位集中采购原辅材料的需求计划；4.3.2负责与供应商签订采购合同；4.3.3负责集中采购材料范围内新供应商的寻源和报审；4.3.4负责新产品验证及推广；4.3.5负责既有材料替代品的引进和交流推广；通过技术交流和整合资源等手段，实现材料通用化、标准化。
5 流程图无6 内容及要求6.1集中采购模式：集中招标→分开下单→分开收货→分开开票→分开结算6.2集中采购实施：6.2.1集团*****实施集中采购前，将集中采购材料清单下发至经营单位，经营单位按照要求提报采购物料计划需求表和推荐供应商清单，经本单位总经理批准后报集团*****；6.2.2集团*****编制集中采购招标方案并组织相关经营单位统一进行招标（具体见《招标管理办法》），招标结束后5-7日内，集团*****就招标结果进行内部公示；6.2.3相关经营单位自行与中标供应商进行合同签订与结算，并于每月5日之前经本单位总经理批准后报备集团*****；6.2.4如市场发生重大变化，经营单位提报集团*****，集团*****统一协调或进行二次招标；6.2.5各相关经营单位采购部、财务部必须严格按照中标结果执行，否则财务部不得支付货款；每发生一次违规行为，对经营单位罚款2000元，对相关部门责任负责人罚款500元，罚金上交集团财务管理部，并列入考核。
集团集中采购管理制度(试运行)
集中采购管理制度（讨论稿）编制:审核:审批:时间：年月曰目录1、目的 (1)2、范围 (1)3、职责 (1)4、集中采购解决方案 (3)5、采购方式选择 (4)6、集中采购计划 (5)7.集中采购管理程序 (7)8、监督及罚则 (9)9. 支持文件 (9)附件1：总务用品计划申请表. (10)附表2：总务用品管理流程. (12)附件3、月度集中采购需求单. (12)附件4：大庆城投集中采购审批权限表. (15)集团集中采购管理制度1、目的为进一步规范集中采购管理工作，打造统一的集中采购平台，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率。
2、范围本制度适用于集团总部和全资、控股子公司（以下统称“子公司”）所有物资和服务类采购行为。
3、职责3.1、采购领导小组是集团采购管理领导部门，综合办部是集团采购领导小组的办事部门，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。
3.2、采购领导小组由采购项目业务主管部室：工程技术部、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成。
3.3、集中采购工作职责划分3.3.1、申请部门职责提出采购需求；起草采购技术指标；提出商务条件和评价标准；配合采购经办部门完成供应商选择；负责集中采购合同的履约和验收工作；配合集团采购经办部门对合同供应商评价等。
3.3.2 、采购经办部门审核申请单位采购计划、采购项目技术指标；提出集中采购项目的商务条件和评价标准；组织起草和签订集中采购合同；监督子公司采购合同履约和验收；提出集团本部和分公司的集中采购款项的支付申请，并办理结算事宜等。
3.3.3 、采购结算部门明确采购项目的预算资金；办理集中采购过程中的财务事宜；配合采购部对供应商进行财务审查；依据货物出入库情况和项目执行进度，负责集中采购合同款的支付，并进行账务处理等。
3.3.4 、采购监查部门监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性；处理采购法律事务；对采购文件进行合法性、合规性审核；依据集团合同管理相关规定牵头组织采购合同审核；审定集中采购合同范本；配合采购部对供应商进行资格审查等。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度一、目的和原则本制度旨在规范集团公司的采购行为，实现资源共享，提高采购效率和效益。
集中采购管理遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合理性。
二、组织机构集团公司应设立专门的采购管理部门，负责集中采购的全面工作。
该部门的主要职责包括制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督执行等。
三、采购计划1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或季度的采购计划，并报采购管理部门审批。
2. 采购计划应详细说明所需物资的种类、数量、预算等信息。
3. 采购管理部门负责汇总各部门的采购计划，形成集中采购计划。
四、供应商选择1. 采购管理部门应建立供应商资质审查机制，确保供应商符合集团公司的质量要求。
2. 通过竞争性谈判、招标等方式，选择性价比高、信誉良好的供应商。
3. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评价，优化供应链。
五、合同管理1. 采购管理部门负责起草和审查采购合同，确保合同条款的合法性和合理性。
2. 合同签订前，需经过法务部门或专业律师的审核。
3. 明确合同履行的监督责任，确保供应商按照合同约定供货。
六、质量控制1. 建立严格的物资验收标准和流程，确保采购物资符合要求。
2. 对于关键物资，应实行样品确认制度，避免批量不合格风险。
3. 对于出现质量问题的供应商，应及时采取相应措施，保障集团利益。
七、信息管理1. 建立集中采购信息管理系统，实现采购信息的电子化、标准化管理。
2. 及时更新供应商信息、价格信息、合同执行情况等，为决策提供支持。
3. 加强内部沟通，确保采购信息的准确传递和共享。
八、监督与考核1. 建立独立的监督机制，对采购活动进行全程监控，防止违规操作。
2. 定期对采购管理部门的工作进行考核，评价其工作效率和成本控制能力。
3. 对于违反管理制度的行为，应明确责任人并给予相应的处罚。
九、附则本制度自发布之日起实施，由集团公司总部负责解释。
如有变更，需经总部批准后修订。
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集中采购管理制度（讨论稿）编制：审核：审批：日年月时间：19 / 1．19/ 2．目录19/ 3．集团集中采购管理制度集团集中采购管理制度1、目的为进一步规范集中采购管理工作，打造统一的集中采购平台，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率。
2、范围本制度适用于集团总部和全资、控股子公司（以下统称“子公司”）所有物资和服务类采购行为。
职责、3综合办部是集团采购领导小组、采购领导小组是集团采购管理领导部门，3.1 的办事部门，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。
、采购领导小组由采购项目业务主管部室：工程技术部、综合办、风险控3.2。
制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成、集中采购工作职责划分3.3申请部门经办部门结算部门采购类别监察部门采购执行小组由采购需求部工程项目相关1 工程部子公司门、风控部门、相关领域专家总务办公用品 2 需求部门组成三人以上综合办风控部财务部单数组成需求部门固定资产34 服务、咨询等需求部门需求部门19/ 1．集团集中采购管理制度3.3.1、申请部门职责提出采购需求；起草采购技术指标；提出商务条件和评价标准；配合采购经办部门完成供应商选择；负责集中采购合同的履约和验收工作；配合集团采购经办部门对合同供应商评价等。
3.3.2、采购经办部门审核申请单位采购计划、采购项目技术指标；提出集中采购项目的商务条件和评价标准；组织起草和签订集中采购合同；监督子公司采购合同履约和验收；提出集团本部和分公司的集中采购款项的支付申请，并办理结算事宜等。
3.3.3、采购结算部门明确采购项目的预算资金；办理集中采购过程中的财务事宜；配合采购部对供应商进行财务审查；依据货物出入库情况和项目执行进度，负责集中采购合同款的支付，并进行账务处理等。
3.3.4、采购监查部门监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性；处理采购法律事务；对采购文件进行合法性、合规性审核；依据集团合同管理相关规定牵头组织采购合同审核；审定集中采购合同范本；配合采购部对供应商进行资格审查等。
3.3.5、采购执行小组负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈判，最终确定采购方式和选择供应商。
19/ 2．集团集中采购管理制度3.3.6、采购监督指导小组由国资委、集团监事会、集团纪检部门分别指定专人组成采购监督指导小组，履行监督、指导的职责。
——定期听取集团集中采购工作汇报，对存疑事项有一票否决权。
——选择重大项目进行全程监督。
——对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见，限期整改。
4、集中采购解决方案 4.1、实物类采购解决方案类别内部结算集中结算集中采购分散收货 1工程材料类各分公司或项目部设立仓库，规范仓库收发存管理系统，验收单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续集中收货集中采购集中结算内部结算内部调拨2 总务办公用品验收综合办设立总务用品仓库，按财务要求建立收发存台账，及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据。
4.2、固定资产采购，具体见固定资产管理制度。
4.3、服务类采购类别解决方案19/ 3．集团集中采购管理制度如施工单位或设计单位选择等子公司或项目部提出申请1工程服务完审批流程，工程技术部按集中采购相关规定流程执行走完审批流财务软件选择，需求部门提出申请，如审计单位、 2 非工程服务类程，由需求单位执行集中采购流程元小额零星物资或劳务等的采购4.4、单次采购额不足解决方案类别下级公总部统一与供应商签订采购合同；小额零星物资和统签合同集采模式：1司只能根据总部签订的合同向供应商下达采购订单劳务采购 5、采购方式选择、按照“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标采购方式，达到如5.1下条件，必须实行招标采购。
万元。
5.1.1、非工程类单项物资设备或服务一次性采购额超过50;万元人民币以上的、施工单项合同估算价在2005.1.2万元人民币以、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在1005.1.3;上的万元人民币、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在505.1.4;以上的万元30005.1.5、单项合同估算价低于上述规定的标准，但项目总投资额在人民币以上的 5.2、集中采购方式选择、集团集中采购方式主要分为公开招标、邀请招标、内部招标、竞争性5.2.1 谈判、单一来源采购、询比价采购。
5.2.2、集中采购方式选择19/ 4．集团集中采购管理制度采购模式选择序号符合下列采购情形描述者，选择对应的采购模式1规定招标采购条件，原则上必须选择公开招标采购公开招标采购达到5.1 规定提条件，但有如下情形之一者，可选择邀标方式达到5.1、技术复杂或具有特殊性或受项目实施环境的限制，只能从有限范围的1 供应商处采购的； 2、采用公开招标方式的预计费用占采购项目预算比例过大的；邀标采购2（含）3家3、集团战略合作框架内的选型产品和服务，经认证的供应商超过以上，且无特殊要求的；、采用公开招标方式不能满足项目要求，但适宜邀请招标的；4 5、国家或大庆市规定的其它特殊情形。
、招标后没有供应商投标或者没有合格投标的或者重新招标未能成立1 的；、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；2（不含）集团战略合作框架内的选型产品和服务，经认证的供应商3家3、竞争性谈判3 以下的； 4、采用招标所需时间不能满足用户紧急需求的； 5、不能事先计算出价格总额的；、国家或大庆市规定的其它特殊情形。
6 、集团子公司能够依法建设、生产或者提供的；1、采用特定的专利、专用有技术或者有特殊要求，只能从唯一供应商处2 或需要从某一集团战略合作伙伴处采购的；、公开招标后，仅有唯一供应商参与投标的或产品性能技术参数仅有唯3单一来源方式一供应商满足的；4采购发生了不可预见的紧急情况或防汛抢险中紧急需要不能从其他供应商、4 处采购的；、需要向原中标人采购，否则将影响施工或者功能配套要求的；5 、国家或大庆市规定的其它特殊情形。
6 、货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的；15询价方式采购、服务要求明确、服务规范和标准统一、服务市场成熟且价格公开透明219/ 5．集团集中采购管理制度的。
6、集中采购计划、集团集中采购工作实行严格的计划管理，原则上下月启动的集中采购项6.1 目必须列入月度计划，以便公司整体安排。
6.1.1、总务办公用品、固定资产、服务类采购申请材料要求申请时间类别序号总务及办公1 明确类别、名称、规格、数量、特别要求需书面说明用品日每月15 固定资产2 参照固定资产管理制度 3服务咨询类明确需求目的、需求时间、工程采购计划6.1.2申请材料要求申请时间序号申请类别项目总需求．预算部负责提供材料设备的数量、计划采购成本1计划必须项大宗采购等。
目开工前 30 计划．项目部负责提出材料设备的进场时间要求、现场2天申请，大宗1及项目总安装要求、设备型号、参数等，并负责与监理公司、采购计划使需求计划业主沟通，确认采购的相关需求，最好能提供材料用前60天申样板。
请申请材料要求1.每月 15 日月度采购2前提交下月请提供详细使用计划，包括需求总量、使用时间，计划采购计划材料名称，规格，质量技术要求等。
请提供详细使用计划，包括需求总量、使用时间，零星（紧材料名称，规格，质量技术要求等，追加计划说明急追加） 3 提前三天紧急追加计划需主管副总书面或电话同追加原因。
采购计划意。
19 / 6．集团集中采购管理制度6.2、分子公司集中采购需求的提报流程为：分子公司需求部门——需求部门负责人——分子公司总经理——采购经办（具体见本制度3.2条规定）部门。
集团计划财务部只对接到各分子公司，各分子公司根据企业情况指定部门进行采购需求的汇总整理。
6.3、集团总部职能部门集中采购需求的提报流程为：总部需求部门——需求部门负责人——需求部门的分管副总——采购经办部门。
6.4、采购经办部门汇总采购需求，形成集中采购计划。
集中采购计划的审批流程为：经办部门部负责人审核——主管副总审核——采购领导小组审批。
6.5、集中采购计划需知会项目管理部、风险控制部等相关部门。
7.集中采购管理程序采购计划经审批通过后，进入采购管理程序，招标采购管理程序，参见招标采购管理办法，非招标采购采购遵循如下程序：采购方式选择→市场调查→资格审查→供应商选择→结果确认→签订合同→履约管理→资金支付。
7.1、采购方式选择由采购经办部门牵头组成采购执行小组，按照本制度第5条规定，选择相应采购方式，并经主管领导审批。
7.2、市场调查进行市场调研、询价、确定供应商范围，收集产品和供应商的资料和信息，针对计划采购的材料设备建立专项数据库，对意向供应商，要求供应商递交19/ 7．集团集中采购管理制度报价表，及各类证明文件（包括企业介绍、企业资质证明资料、产品质量证明资料、物资的相关证明、获奖证书等），并对其资格进行评审。
7.3、供应商选择技术复杂或市场化程度不高或供应市场了解少或重要的集中采购项目，为保证采购质量，在实施进度允许的情况下，一般应当组织资格预审，必要时组织现场考察，在确定合格供应商的基础上实施采购。
7.4、结果确认7.4.1、采购执行小组初步确定确定供应商提交相关领导审批，在万元以下的，由子公司总经理审批；采购金额在万元以下的，由主管领导审批；采购金额在万元以上的，由主管领导提出选择建议，上报招标采购领导小组审批确定；。
7.4.2、采取单一来源方式采购的，由协商小组所有成员在协商记录上签字后，报总经理办公会审批。
7.4.3、小额零星物资或劳务等的采购可以采用统签合同集采方式，由需求部门直接向供应商下单采购。
10000元以下采购均视为小额零星采购。
7.4.4、在不违背本制度其他条款的情况下，为了规避年度多次进行小批量的同类物资采购造成的人力物力浪费，集团实行确定年度合格供应商，在合同框架下分批次购买的方式，详见《大庆城投集团供应商管理制度》7.5、签订供货合同19/ 8．集团集中采购管理制度采购经办部负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。
7.6、履约管理采购经办部门负责按合同约定的条件实施采购合同，并负责采购需求部门履约过程的管理和监督。
7.7、资金支付。
集中采购项目的资金，原则上由集团财务部统一支付。
资金支付申请由集团采购经办部门按合同约定发起，履行集中对外采购支付流程；财务部根据子公司采购申请及验收单，做好内部资金的内部划拨和内部。
8、监督及罚则8.1、各分子公司、各部门自觉接受采购监督指导小组的监督。
8.2、集团风控部门对集中采购工作全过程进行监督。
8.3、未按本管理办法对集中采购工作进行组织、管理、监督，给集团造成损失的，在集团范围内通报批评，并给予相应的经济处罚和行政处罚，涉嫌构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。