产品外发控制程序
HVQPB产品外发加工控制程序
当外包供应商加工的样品经工程部确认合格后，物控部按《供应商管理控制程序》进行 对加工供应商的考核。合格后纳入合格供应商后，方可对该供应商进行外发加工作 业。对加工供应商的管理，按供应商管理程序要求进行。
有害物质减免要求 工程部工程师在产品外发加工设计开发时应充分考虑我公司及客户 HSF 等的要求，并 在工程图纸、资料、要求中注明。 加工供应商接到我公司图纸、资料时首先应考虑给提供给我公司的加工服务附加物 料、加工过程控制能否满足 HSF 等要求，必要时送加工后产品的第三方检测合 格报告。以保证提供我公司的物料满足 HSF 等要求。 当外包加工供应商样品确认后需按要求提供《供应商符合性声明》并与我公司签订《不 含禁用物质保证书》等相关的 HSF 文件，来保证以后提供的物料符合 HSF 要求。
收料 仓管员核对外包供应商加工数量后在外包加工厂商的《送货单》上签收数量，通知质量 部检验。 质量部 IQC 检验员按《来料检验规范》和有害物质检测工作指引要求进行检验，合格入 库；当有不合格品时按《不合格品控制程序》执行。 检验合格后，仓管员办理入库同时可通知生产领料加工。
变更管理
产品图纸资料的收、发及变更管理 由工程部工艺工程师负责将产品相关的图纸和资料以电子邮件的形式发送给相关的 供应商，供应商收到电邮后确认后回复我公司工艺工程师，工艺工程师也应 以电话或电邮形式追问供应商是否收到。 工艺工程师在电脑中建立一个将产品图纸、资料发送给供应商《外发资料目录清单》， 以便查阅供应商所得到资料的最新情况。同时告之物控部采购并要求采购在 《外发资料目录清单》上签字。 当产品的图纸和资料有设计或工艺变更时，工艺工程师应及时将最新版本的图纸和资 料发送给相应供应商，以便供应商能提供最新更改的材料。同时工艺工程师对 目录清单进行更改。 当供应商收到最新版次的图纸、资料时，之前收到的图纸、资料自动作废。供应商也 应对我公司的图纸、资料做一个目录清单以便能更好管理。
产品外发控制程序
工作流程 接外加工
开始
报价\Code 申请
取生产制单号
登录 Order file 填写 Quota file 船务部审批 编制 Shipmentc
车印花计划员跟进洗水回厂进度 ﹔ 外发 QC 不定期到洗水加工供货商 跟进质量。
★车印花计划员
●《车印花查 验报告》
仓务部仓务员凭《送货单》收货﹐ ★仓务部仓务员 ●《送货单》 核对数量﹐收货。
★车印花计划员 ★计划部主任 ★总经理
●《送货单》 ●《送检报告》 ●《车印花检 验工作指引》
●《送货单》 ●《送检报告》
●《送货单》 ○《申请付款 单》
相关文件 /记录 ●输入 ○输出
●OK 板 ●《生产制单》 ●《生产周排 期表》
●《报价单》
车印花计划员通知仓务部与车间 ★车印花计划员 交接后﹐安排发出。
、目的 为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。 、适用范围 适应于公司所有外发和接外发加工的管理。 3、职责 4、工作程序
工作流程
成衣 外发
开始
外发申请
加工商评估
工作流程
1 报价/打板
业 工 审批 程
1
1 Y
打 单 价
外发 1
2
N
2\
工作内容和要求
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
相关文件 /记录
○Order file
由外发跟单员填写 Quota file﹐内 容包括﹑报价单等资料﹐提交船 务部审批。
审批内容包括资料是否完整﹑配 额方面是否有问题等。
船 务 部 根 据 Quota file 编 制 Shipmentc ﹐ 并 根 据 生 产 进 度 情 况 进行调整。
船务部根据 Shipmentc 制作《出货 单》安排仓务部出货﹔ 仓务部根据《出货单》安排装车出 货﹐并填写《出仓单》。
发外加工控制程序参考范文
发外加工控制程序参考范文1. 目的为使公司发外加工产品符合品质、降低成本、如期交货等营运目标，特制定本程序。
2. 适用范围凡本公司提供原物料或由发外厂商按指定采购原物料，由发外厂商提供加工作业的物品，均适用本程序。
3. 职责仓库：负责对物料的进出、放置、标识及登记。
供销部：外发计划编制、跟催交货期及联络。
QC：外发加工产品检验。
总经理：单价或异动的核准。
技术质量部：负责技术辅导监督。
4.0 程序细则4.1 发外加工要求提出。
4.1.1 供销部依产销计划，视本厂设备能力或生产需要，填写“发外加工申请单”。
提出发外加工，并呈报总经理核准。
4.1.2所有发外加工单价，由采购议定，经总经理核准后，方可定案进行发包。
4.1.3价格异动时，亦须经总经理核准，方可调整。
4.2 发包4.2.1 供销部对不同类别产品，选择合格委外加工厂进行发包作业。
4.2.2 供销部对外发加工情况登记于“外发加工登记表”上。
4.2.3 技术质量部提供方外加工的相关资料：如图纸、产品允收标准、作业指导书或其它相关资料等。
4.3 领料4.3.1 发外加工厂商与仓库管理部门，以核准的领料单上应发数量，双方当面进行点收。
4.3.2 当原物料品质不良时，由外发厂商填退货单，不良原物料经QC 检验，确定为原物料不良时，才可以用旧料更换新料。
旧料经技术质量部复核，如果可以用在别处的填写“不合格品处理单”进行处理，如该材料需要报废按《报废品控制程序》处理。
4.4 发处加工进度管制4.4.1 发外加工依生产计划表要求的进度进行加工，并准时交货。
4.4.2 在整个外发过程中，供销部要随时掌握基进度。
4.5 收料、检验4.5.1 发外加工完毕，物料进仓依据《仓库管理制度》进行处理。
4.5.2 物料检验依据《来料检验控制程序》处理。
4.6 入库4.6.1 检验合格后，由仓库人员办理入库。
4.7 考核4.7.1 发外加工厂商的管理与考核，依据《供应商评审程序》处理。
外发作业指导书及质量控制程序
6.9 外发QC有权要求外协加工商对不符合质量要求的产品进行改善,若外协加工商不进行改善的,QC须立即通知本公司品质部,并保留不良样板以便追究加工商责任。外协供应商遗失或损坏样品的,按样品重制的复杂程度扣加工款项500-1000元/套。
5.4物控部应提前安排仓库备料,将需外发货物清点数量（以一定数量的标记码板扎好或隔纸）,方便外发点收,产品外发前,IPQC负责确认产品数量及放板后的稳固性,确保运输途中不会造成倒坍,撞坏。
5.5外发监控产品质量的人由品质,工程,物控部协商决定,原则上品质部负责。
5.6外发加工回厂的产品必须有标示卡,标示卡必须有产品名称,数量,外协加工商名称等相关信息,且必须有明确的数量间隔,方便清点数量；外发回厂后,将送货单交于仓库,并将货物放置于待检区域,等待检验。
6.2 外协上应在加工前估算本公司提供的损耗数是否合理,有异议即时通知,本公司正常损耗标准暂定为0.5%；加工商由于技术或其它原因,导致加工产品的品质不符合本公司要求,或者超过正常损耗范围的一切品质损失由加工商承担。
6.3 确实是加工商因加工过程造成的品质缺陷,需要返工,修补的,品质部有权进行退货或根据公司MRB制度特采处理；要求在4小时内必须到厂处理,逾期不至者,本公司安排内部人员返工挑选或返修,额外费用按每小时每人20元人民币计算,从加工费中扣除。
6.4 加工商来厂取货或本公司送货至外协供应商时,加工商相关人员需与本公司负责外发人员当面交接数量,若有异议当场提出,若加工后才反映供货少数,类似情况本公司一律视为Байду номын сангаас效投诉不予受理,当做加工商超损耗处理。
公司品质流程外发产品控制流程
1目的
明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2适用范围
适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件
供应商管理流程 TF/QA-C-0012
物料采购流程 TF/PUR-C-0007
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
4产品外发流程及相关要求
本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。
编辑技巧：
ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可
编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。
PD7.5外发加工产品控制程序
1. 目的:为保证外发产品质量、确保交货期限，以满足客戶对产品品质要求，加强本公司外发加工管理，特制订本程序。
2. 适用范围:本公司所有外发产品，含关系密切的关联企业。
3. 职责:3.1业务部负责选择外发加工供方并签订《外发加工合同》或协议，交货期限的跟进。
3.2生产部负责外发加工产品的通知。
3.3质检部负责外发加工产品的质量跟踪及验收管理。
3.4技术部负责样板、样衣、工艺资料的发放和技术指导。
3.5船运部负责货物准时、安全、顺利的出运。
4. 工作程序:4.1流程说明4.1.1业务部选择和评价加工点，按照ISO9000标准的要求，把加工点作为供方进行有效控制。
制定加工点的评价标准。
在定点之前，对其工艺技术水平、设备加工能力、质量保证能力等进行充分调查了解、证实和比较，根据产品特点和要求来选择合格的加工点。
并建立合格供方档案，记录其业绩，定期评价，以确定是否继续合作。
4.1.2在正式发单前，业务部负责人与加工点签订合同或协议。
合同内容包括：产品的数量、质量要求、加工费用、付款条件、违约责任等。
合同签订前应就以上内容进行充分沟通，确保理解一致。
当产品要求发生更改时，也应及时通知对方。
保证外发产品符合规定要求，防止出现不必要的经济纠纷，利于双方长期合作。
4.1.2生产部接到业务部《新计划单安排表》、《生产计划单》、《生产制造单》，和技术部邮件或传真提供的面辅料耗用后开《生产通知单》，并传真《生产通知单》到外发加工，电话加工供方负责人确认是否收到。
4.1.3仓库凭生产部《生产通知单》发放面、辅料；当计划安排变动或面辅耗用更改时，业务部（生产部）第一时间通知加工供方和相关部门，保证产品生产的顺利进行和不必要的沟通纠纷。
4.1.4技术部依据加工供方手中的《生产通知单》发放样板、样衣、工艺资料，并对加工供方进行技术指导。
加工供方在领取一系列资料时，核查无误后签收。
以防止不必要的疏忽造成双方经济损失、失去合作信心。
FSC外发控制程序
7、附件：《FSC 产品外包加工协议》
xxxxx 有 限 公 司
文件编号 YF-FSC-S2-MD-018
控制程序
版次
A/0
COC 外 包 控 制 程 序
页数
3/4
5.5.7 加工方之生产员工在进行领料时，需要核对其资料是否与出库文件的资料相符。 5.5.8 加工方之仓库管理须维持“仓存记录”，以识别 FSC 认证物料的来料量、出货量及当 前库存量等。 5.6 加工方的生产控制： 5.6.1 加工方收到公司订单时，需要核实其资料是否足够及清晰； 5.6.2 如有发现不明确的地方，加工方需要通过加工方管理者代表联络公司，以索取更多 的资料； 5.6.3 加工方的生产主管／员工需要检查公司生产订单所需的物料之 FSC 声明； 5.6.4 加工方的生产员工依照有关的工作指引，安排生产事宜； 5.6.5 加工方的生产主管确定是否足以应付该项生产工作，并按照有关的工作指引领取所 需的物料； 5.6.6 加工方的生产员工需按照操作指引，跟进生产和加工的程序，并在适当的时候检查 成品的质量； 5.6.7 加工方的生产主管需计算每项 FSC 产品组的转换率，并做相关记录； 5.6.8 加工方的生产员工需要认真填写生产记录，记录要求有签名、日期、FSC 标识、订 单号、原材料批号等，以便于追溯。 5.6.9 当正在生产 FSC 产品时，加工方之生产员工需加以标识，清晰显示 FSC 生产正在进 行。 5.6.10 FSC 认证产品，需要以“标识牌”识别，并安排存放在指定的 FSC 成品存放区。 5.6.11 加工方之生产部需要保留 FSC 产品的生产记录，做好“FSC 产品月度生产统计报表”。 如公司需要，加工方应提供所有相关 FSC 产品的记录。 5.6.12 FSC 产品存放区域应标识清晰。 5.6.13 每次加工 FSC 产品产生剩余的不可用余料，如刨花、木屑、边角料等，公司不要求 加工方将之回收，可当做废料处理。 5.7 加工方之运输控制 5.7.1 加工方之生产员工收到来自公司相关的文件（如“到货通知单、生产订单”等）资 料，按优先次序进行分类；按公司要求，一般为先进先出的原则从仓库提取产品。 5.7.2 送货时，加工方之生产员工需要确认收货或签署到货通知单（如适用）, 并提交有 关文件至公司。 5.8 注意事项： 5.8.1 公司外发予加工方的生产，加工方不得再外发予其它公司。
外发产品控制流程
〈进料不良处理单〉
〈成品检验流程〉
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?生产部/成仓
?品管部
?成品入库由生产部办理缴库手续。
?后续质量跟踪与改进，参见〈供应商管理流程〉
〈缴库单〉
编制：
审核：
批准：
“产品丝印/包装设计要求”
“样机测试报告”
相关“设计文件资料”
《供应商考察报告》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
NO
YES
NG
OK
?供应商/采购部
?供应商
泰丰公司
?品管部
?品管部/生产副总
?仅当供应商的产品还在试产阶段，必须安排试产。
?须有公司相关人员参与试产评估；
--泰丰公司相关人员包括开发中心、工程部、品管部。
1目的
发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2适用范围
适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件
供应商管理流程 TF/QA-C-0012
物料采购流程 TF/PUR-C-0007
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外发作业工作安排计划/会议记录”
《新供应商申请表》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?采购部/
业务部门/品管部
?采购部
?品管部/采购部/工程/开发中心
?样机评审/选型：
--样机评审或多机种选型，须附产品说明书；
外发加工控制程序
外发加工控制程序首先，外发加工控制程序的第一步是明确委外加工项目的需求和要求。
这包括明确产品的设计要求、工艺流程、数量、质量要求等。
在此基础上，企业需要对外部供应商进行筛选和评估，选择出最适合的供应商合作。
第二步是与供应商建立合作关系和签订合同。
合同中需要明确双方的权利和义务，包括产品质量、交付时间、价格、付款方式等。
此外，还需要明确质量管理和监控的责任和程序，以确保外发加工过程的质量可控性。
第三步是生产计划和进度控制。
在外发加工过程中，企业需要根据供应商的生产能力和交付时间节点，合理安排生产计划。
同时，企业还应密切关注供应商的生产进度，并随时与其沟通和协调，确保按时交付。
第四步是质量控制和监督。
企业在外发加工过程中，需要建立完善的质量控制体系，并与供应商密切合作，确保产品的质量符合要求。
这包括加工过程中的质量监控、抽样检验和问题处理等。
第五步是供应商绩效评价和持续改进。
企业需要定期评估供应商的绩效，并与其进行沟通和反馈。
同时，企业还应不断优化外发加工控制程序，总结经验教训，采取措施改进和提升外发加工的效率和质量。
最后，外发加工控制程序需要有完善的信息管理系统来支持。
企业应建立起供应商的档案，并对供应商的信息进行管理和更新。
此外，企业还需要建立起外发加工过程中的数据收集和分析机制，以便及时掌握外发加工过程的情况，并进行数据分析和决策支持。
总之，外发加工控制程序是企业外发加工过程中的一项重要工作，它涉及到供应商的选择、生产计划控制、质量控制和改进等多个环节。
企业需要建立起完善的外发加工控制程序，以确保外发加工过程的顺利进行，并保证产品的质量和交付时间的达成。
外发产品控制流程
明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2适用范围
适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件
供应商管理流程 TF/QA-C-0012
物料采购流程 TF/PUR-C-0007
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
--试产评估合格之前，品管部可不在《技术质量协议上》签字。
?现场考察合格或试产评估合格（非成熟产品适用），品管部可作厂商认定。
--厂商认定后，可签订《技术质量协议》；
?《技术质量协议》由品管部提出，分别由厂商代表和公司生产副总签署。
《技术质量协议》
应包括以下内容：
--文件编号；
--双方公司名、地址、电话、传真和电子信箱；
2、是否有生产同种பைடு நூலகம்类似产品的经验、条件和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外发作业工作安排计划/会议记录”
《新供应商申请表》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
?采购部/
业务部门/品管部
?采购部
?品管部/采购部/工程/开发中心
?样机评审/选型：
--样机评审或多机种选型，须附产品说明书；
--外发产品名称及型号；
--产品的技术要求；
--生产质量控制要求；
--制成品的验收方式和抽样检验计划；
--质量责任和赔偿；
--服务；
--有效期及其他相关附加要求。
?《技术质量协议》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
NG
OK
NO
NG
外发产品控制流程
1目的明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2适用范围适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件供应商管理流程TF/QA-C-0012物料采购流程TF/PUR-C-0007 物料样品及规格书的确认TF/R&D-C-00054产品外发流程及相关要求相关文件/ 记录流程职责工作要求相关文件/ 记录流程职责工作要求业务部门/ 制造中品管部产品外发提出：1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；2、制造中心根据公司生产安排情况，可提出产品外发；3、产品的外发业务接口为采购部；4、采购部负责寻找和预选外发厂商；厂商资格审查应考虑：1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供应商申请表》申请；2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；“产品外发作业工作安排计划/ 会议记录”《新供应商申请表》应包括以下内容：-- 文件编号；-- 双方公司名、地址、电话、传真和电子信箱；-- 外发产品名称及型号；-- 产品的技术要求；-- 生产质量控制要求；-- 制成品的验收方式和抽样检验计划；-- 质量责任和赔偿；-- 服务；-- 有效期及其他相关附加要求。
流程职责工作要求相关文件/记录生产/加工厂商厂商按泰丰公司要求生产/加工；供应商/采购部仅当供应商的产品还在试产阶段，必须安排试产。
YES试产评估供应商泰丰公司品管部须有公司相关人员参与试产评估；-- 泰丰公司相关人员包括开发中心、工程部、品管部。
-- 试产评估合格之前，品管部可不在《技术质量协议上》签字。
现场考察合格或试产评估合格（非成熟产品适用），品管部可作厂商认定。
-- 厂商认定后，可签订《技术质量协《技术质量协议》品管部/《技术质量协议》由品管部提出，分别由厂商代表和公司生产副总签署。
《技术质量协议》技术质量协议流程职责工作要求相关文件/记录生产部/ 成仓成品入库由生产部办理缴库手续。
外发产品控制流程(doc6)(1)
品管部
成品入库由生产部办理缴库手续。
后续质量跟踪与改进，参见〈供应商管理流程〉
〈缴库单〉
编制：
审核：
批准：
--OQC有权按公司要求对不合格品进行判定和监督处理。
半成品验收
--由OQC负责，地点根据具体情况定，外驻时参见成品验收要求。
--作来料检验时，在收料组点收后进行。不合格的按《进料检验流程》处理。
收料组点收后知会计划部和OQC，OQC检验合格后入组合库；
计划部安排半成品来厂后的生产加工。
有关具体过程按公司其他相关文件要求及《技术质量协责，规X产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2适用X围
适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件
供应商管理流程 TF/QA-C-0012
物料采购流程 TF/PUR-C-0007
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
--需重新设计丝印和/或包装方案时，应以书面提出要求。
--样机评审时是否作可靠性试验或测试，由品管部决定和安排。
供应商需提交确定产品资料：
--产品的技术条件或规格书；
--产品的使用说明书；
--产品的材料清单；
--电路图、元器件位置图；
--关键器件及供应商清单；
--产品的组装图/爆炸图（必要时）
--产品的丝印图和包装（本公司负责时免），等等。
2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外发作业工作安排计划/会议记录”
《新供应商申请表》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
外发产品控制流程(DOC格式).DOC
外发产品控制流程（DOC格式）.DOC适用范围适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3 相关文件供应商管理流程 TF/QA-C-0012物料采购流程 TF/PUR-C-0007物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-00054 产品外发流程及相关要求流程职责工作要求相关文件/记录开始产品外发提请厂商资格审查?业务部门/制造中心?品管部?产品外发提出：1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；2、制造中心根据公司生产安排情况，可提出产品外发；3、产品的外发业务接口为采购部；4、采购部负责寻找和预选外发厂商；?厂商资格审查应考虑：1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供应商申请表》申请；2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等；3、近期有生产同种或类似产品记录；等“产品外发作业工作安排计划/会议记录”《新供应商申请表》流程职责工作要求相关文件/记录样机评审/选型文件提交现场评审/考察? 采购部/业务部门/品管部? 采购部?品管部/采购部/工程/开发中心 ?样机评审/选型：--样机评审或多机种选型，须附产品说明书；--需重新设计丝印和/或包装方案时，应以书面提出要求。
--样机评审时是否作可靠性试验或测试，由品管部决定和安排。
?供应商需提交确定产品资料：--产品的技术条件或规格书；--产品的使用说明书；产品的材料清单；--电路图、元器件位置图；--关键器件及供应商清单；--产品的组装图/爆炸图（必要时）--产品的丝印图和包装（本公司负责时免），等等。
?是否需现场评审：--首次外发；或--停止交付超过12个月；--其它。
?成立评审小组：--由采购部联络和安排现场评审时间；--组成评审小组，小组成员可包括品管、采购、工程、开发人员；评审/考察重点为产品开发能力、工艺制造水平和质量管理能力。
--评审小组在考察后须提出《供应商考察报告》并给出明确意见。
报告作为供应商资料存入供应商档案中。
产品外发检验控制程序(精)
产品外发检验控制程序1 目的保证外发产品质量,达到客户要求,符合本公司需要2 范围适用于外发物料质量管理、外发生产过程质量控制、外发成品质量控制3 原则程序流畅,责任明确,全面细致,真实准确4 作业流程4.1 产品外发申请4.1.1 市场部门提出,经制造中心同意决定外发4.1.2 制造中心根据公司生产安排情况,可提出产品外发4.1.3 产品的外发业务接口为采购部4.1.4 采购部负责寻找和预选外发厂商4.2 厂商资格审核因数4.2.1 是否为合作中心厂商,新厂商需填写“新供应商申请表”4.2.2 是否有生产同种或类似产品的经验、条件和质量保证能力等4.2.3 近期有生产同种或类似产品记录等4.3 设备审核4.3.1 设备能力审核,须附相应产品说明书4.3.2 需重新组织设备能力时,应以书面进行说明4.3.3 设备是否满足产品生产,由品质部和工程部协作审核4.4 供应商需提交确定的产品资料4.4.1 产品的技术条件或规范书4.4.2 产品的使用说明书4.4.3 产品的材料清单4.4.4 关键器件及供应商清单4.4.5 产品的组装图4.5 评审小组的成立4.5.1 由采购部联络和安排现场评审时间4.5.2 组成评审小组,小组成员可包括品管、采购、工程、开发人员4.5.3 评审/考察重点为产品开发能力、工艺制造水平和质量管理能力4.5.4 评审小组在考察后,须提出《供应商考察报告》并给出明确意见4.6 试产评估4.6.1 评估人员包括开发中心、工程部、品质部4.6.2 试产评估合格前,品质部拟订《技术质量协议》4.6.3 现场考察合格或试产评估合格(非成熟产品适用,品质部可以认定厂商4.6.4 外发厂商认定后,签订《技术质量协议》4.6.5 《技术质量协议》由品质部提出,分别由厂商代表和公司生产副总签署4.7 《技术质量协议》内容4.7.1 文件编号4.7.2 双方公司名称、地址、电话、传真、电子信箱4.7.3 外发产品名称及型号4.7.4 产品的技术要求4.7.5 生产质量控制要求4.7.6 制成品的验收方式和抽样检验计划4.7.7 质量责任和赔偿4.7.8 服务4.7.9 有效期及其他相关附加要求4.8 外发生产监督4.8.1 外发厂商按要求生产或加工4.8.2 品质部依据本公司生产品质控制程序和外发生产协议,向外发供应商指派质量检验及管理人员4.8.3 生产过程中,除授权允许的项目外,产品的任何变更厂商须书面知会品质部4.8.4 技术协议书中明确指定的物料或产品技术指标的变更,须经品质部认可,否则OQC 有权拒绝验货4.9 如生产过程中出现问题影响生产品质时,由外发质量管理人员建议停止生产,并通知外发供应商企业负责人,联络本公司外发部门,由外发跟单员决定处理方式4.10 成品的验收4.10.1 可外派OQC驻场验收4.10.2 外驻OQC的验货标准有QE审核后提供,产品的变更由QE负责指导OQC执行4.10.3 产品合格标识用的贴纸或印章由OQC负责管理,保证印章和标贴签的规范使用4.10.4 OQC有权按公司要求对不合格品进行判定和监督处理4.11 半成品验收4.11.1 由OQC负责,地点根据具体情况确定,外驻时参见成品验收要求4.11.2 来料检验时,在收料组点收后进行,不合格的按“进料检验流程”处理4.12 收料组点收后知会计划部和OQC,OQC检验合格后入组合库4.13 计划部安排半成品来厂后的生产加工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.目得为配合公司完成生产计划•以满足客户得要求。
适应于公司所有外发与接外发加工得管理•3、职责冬工作程序工作流程工作内容与要求职贵相关文件/记录外发4、11 r外发申请开始加工商评估报价/打板★责任部门/人☆配合部门/人•输入O输出工作流程审批V PPCC生产计划员根据订单状况与生产能力•每月7日前对肖月及下月订单在《月扌#拉图》上进行预排，当超出生产能力范圉时•计划部计划员填写《预外发订单》交PPCC计划部主任及经理审核。
9 确定外发后报总经理审批。
9 外发部从《合格供方名录》中选取适宜加工厂；b新加工厂由外发部主任参照《供方控制程序》进行先期评估评估。
b外发部跟单员根据制单要求及《预外发订单》安排外发加工厂商制作《产前板》•并提供《报价单》交外发部主任依照《报价管理流程》处理。
工作内容与要求★总经理★PPCC经理★PPCC计删主任★PPCC生产计刖员★外发部★外发部跟单员★外发部主任职责★责任部门/人☆配介部门/人•《合格供方名录》•《供方控制程序》•《预外发订单》•《报价管理流程》O «产前板》O «报价单》相关文件/记录•输入O输出核对Y加 工作流程b 加工厂制作之《产前板》交外 发部主任审批。
b 外发部填写《加工合同》经 PPCC 经埋审核后报总经埋审 批，传加工厂商签认。
★总经理☆外发部• «报价单》O «产前板》O 《加工合同》b 外发部跟单员负责将《生产制 单》.«衫板》.«纸样》及 《物料卡》交外发QC 确认后 捉供给加工厂。
V 仓务部、配送中心将相关物 料配齐.通知外发部跟单员 复核后安排发出。
★外发部跟单员☆外发QC ☆配送中心 ☆仓务部 O 《生产制单》 O «衫板》 O «纸样》 O «物料卡》b 外发部跟单员跟踪生产进度 及物料欠缺情况.视悄形与 相关部门沟通作出应变、b 涉及技朮问题由外发部主任 负资跟进回复。
★外发部跟单 ☆外发部主任b 外发QC 视加工进度适时安扌lb 中期捡验，并填《中期验货报 告》给加工厂方。
b 加工完成后,由外发QC 到外 厂进行检验.并开具《尾期验 货报告沢由加工厂送货回厂。
★外发QC O 《中期验货 报告》O 《尾期验货报告》b 仓务部凭加工厂《送货单》. 及外发QC 《尾期验货报告》 进行点收。
★仓务部 •《尾期验货• «送货单》工作内容与要求 职贵相关文件 /记录★贵任部门/人 ☆配合部门/人•输入 O 输岀 V 仓务部仓务员根据《送货单J 核对数量。
★仓务部• «送货单》b 由外发部跟单员以电邮方式 通知生产部计划员安扌非尾部 加工.并根据《生产部工序控 制程序》处理。
b 尾査检验发现之返工品，★外发部跟单员 ☆尾部☆生产部计划员•《生产部工 序控制程席》工由外发跟单员跟进处理。
入仓后，由客户代衣根据《走货扌卜期衣》通知客人査货。
外发部跟单跟进多余物料退回本厂及入仓.PPCC经理及总经理.报农应全面反映已完结与未完结外发加工单情况。
★客户代农★外发部跟单员•《走货排期4、2车印花外发9外发部应结合《送货单沢《加工合同》及检验报竹等资料, 于限期内（完结后-周）制作出＜预付款单〉由主任审核.PPCC经埋审批后连同《加工合同》■并交财务部审对结算。
★外发部☆财务部•《加工合同》O《预付款单》工作流程报价\审批外发外发跟进车印花计划员将客批0K板.《生产制单》提供给车印花供货商=裁片车印花由车印花计划员根据生管部《裁剪扌非期衣》与车印花厂协商预位安排生产半成品与成衣车印花由车印花计划员根据生管部《生产周打F期农》与车印花厂协商预位安排生产。
工作内容与要求b 车印花计划员与车印花供货商沟通报价爭宜；9 并依照《报价管理流程》进行审批。
b 车印花裁片经査片扫菲后■由车印花计划员安排并通知仓务部发出；9 半成品与成衣车印花：车印花计划员通知仓务部与车间交接后・安排发出。
★车即花计划员• 0K板•《生产制单》•《裁剪排期•《生产周扌卄职责★责任部门/人☆配合部门/人★车印花计划员★计划部主任★总经理★车印花计划员☆配送中心☆仓务部相关文件/记录•输入O输出流程》O «报价单》O «送货单》4、3洗水外发工作流程开始准备报价\审批外发b 车印花计划员根据《车印花跟催衣》跟催进度。
★军印花计划员•《车印花跟催衣JV仓务部仓务员凭《送货单》收货，核对数量：V车印花计划员开出《送检报告》连同《送货单》复印件交品管部裁床QC依照《车印花工作指引》检验。
★仓务部★车印花计划员☆品管部裁床QC• «送货单》•《送检报告J•《车印花检验工作指引》b 检验合格交配送中心安排配扎后发车间；b 检验不合格，由车印花计划员跟进处理。
★配货中心★军印花计划员• «送货单》•《送检报告》V 车印花计划员整理送货单等资料，填写《申请付款单J , 经计划部主任审核.PPCC 经理审批交财务部结算。
★军印花计划员• «送货单》O《申请付款单J工作内容与要求职责相关文件 /记录★责任部门/人☆配合部门/人•输入O输岀b 车印花计划员将客批OK板，«生产制单》提供给洗水加工供货商：V 年印花计划员根据生管部《生产周排期衣》与洗水供货商协商生产排位。
★车印花计划员• 0K板•《生产制单》•《生产周排期衣》b 普通洗水，按照双方约定得价搭执行：V 特殊洗水如扎染，吊染等. 由车印花计划员与洗水供货商协商报价事宜，《报价单》给计划部主任审核.总经理审批。
★车印花计划员★计划部主任★总经理• «报价单》b 车印花计划员通知仓务部与车间交接后，安扌卄发出。
★军印花计划员外发跟进工作流程开始4、4接外戈1报价\Code申请取生产制单号登录Order file填写Quota file船务部审批编制Shipmentcb 车印花计划员跟进洗水回厂进度：b 外发QC不定期到洗水加工供货商跟进质量。
★车印花计划员•《车印花査验报竹》b 仓务部仓务员凭《送货单》收货.核对数量.收货。
★仓务部仓务员• «送货单》b 仓务部移交品管部依照《洗水检验工作指引》进行检验；V 检验介格后移交尾部.不合格情况由车印花计划员跟进处理。
★仓务部★车印花计划员•《洗水检验1:作指引》b 车印花计划员整理资料填写«申请付款单》，经计划部主任审核.PPCC经埋审批交财务部结算；★计划部主任★PPCC经理☆财务部O《申请付款单》工作内容与要求职责相关文件 /记录★责任部门/人☆配合部门/人•输入O输出b由外发跟单员填写《Code申请衣》■报PPCC经理审核•总经理审批；9 船务、财务根据确定得Code 号•建立相应档案。
★外发跟单员★PPCC经理★总经理0《Code申请农》9 接单后，统•由PPCC生产计划员编制生产制单号码；b 取号絆同时由PPCC作好相关项目评估同时为识别福泉• 冠威、创裕制单•需要在目前制单编号基础上追加顺序号。
b 客户提供原材料时，需进行物料需求预算，当来料与预算出现差异时，依照《顾客财产控制程序》处理。
★PPCC生产计划员•«顾客财产控制程序》O《客户订单》b 由PPCC生产计划员把审批合格得接外加工单登入Order file。
★PPCC生产计划员OOrder fileb 由外发跟单员填写Quota file ,内容包括P、0.报价单等资料，捉交船务部审批。
★外发跟单员OQuota fileb审批内容包扌舌资料就是否完整.配额方面就是否有间题★船务部5.与本程序有关得记录归档保管部门■保存期限见“记录一览表” O6、相关文件《验针工作指引》《生产部工序控制程序》《报价管理流程》《顾客财产控制程序》《车印花检验工作指引》《洗水检验工作指引》《供方控制程序》7、相关记录絹扌財阙《预外发rj单& 《合格供方名录》《送货单》«申请付款单》《加工合同》《生产制单》«衫板》《纸样》《物料卡》«中期验货报告》《尾期验货报告》《走货押；期衣》《外发加工对账单》«申请付款单》《裁剪扌#期农》«生产周排期表》《车印花跟催农》《车印花査验报告》«送检单》(Code申请农》(Order file 、(ShipmentcJ 《客户订单》Quota file》《出货单》《出仓单》编制审核批准。