物资采购价格管理规定
物资采购管理规定(三篇)
物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。
第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。
第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。
第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。
第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。
第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。
第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。
第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。
第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。
第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。
第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。
第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。
第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。
第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。
第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。
第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。
第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。
第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。
第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
采购经典管理制度之五---采购价格的监管
采购经典管理制度之五---采购价格的监管物资采购价格监管制度目的：为确保材料采购的高品质低价格，实现采购过程的阳光操作，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
适用范围：各种生产、工程用物资、原材料、辅料采购的价格审核、确认，除另有规定外，均依照本制度执行。
管理职责：物资采购部负责按照本规定向价格审核部门提供采购询价信息；计划经营部、财务部门负责按照本制度的规定进行价格审核、监管；物资采购工作主管副总组织本规章制度的执行和检查，对执行情况负责。
管理要求：1、凡属本公司需长期、大量使用的通用性物资材料，应采用招标采购或签订合同协议采购，选择确立定点的合格供应商，议定供货价格和结算方式等，以集中批量定时、定量采购为主。
2、凡属本公司非常规性物资材料的采购，物资材料单价在500元以上，采购金额在20000元以上的，必须办理询价、比价、核价手续，按本制度规定的询价、核价流程执行。
价格监管程序：一、报价依据计划经营部根据工程设计和预算提供工程项目所需物资材料的数量、价格、质量标准，作为采购部成本分析的基础依据和招标采购的报价参考。
计划经营部负责对外包劳务提出的劳动用工数量、价格进行核算、审查，签署意见后报工程部、财务部门作为核算劳动用工成本的基础依据。
对从公司核定的合格供应商进行物资采购时，有合约采购协议的，原则上按照已签署的协议价格执行。
没有协议价格的，供应商应在接到物资采购报价、送样要求后，应在规定期限内提出报价单，必要时并寄送物资产品的样品。
非常规用物资材料和劳务价格，由物资采购部或工程部门通过市场询价调查，由供应商先提供样品和报价资料，经计划经营部确认可用后，可作为报价参考依据。
采购员应依据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期符合本企业要求的供应商作为拟采购的对象，填写《物料报价、核价明细表》，按照程序进行价格审核。
二、价格审核1）凡属在非定点供应商处购买物资材料单价在500元以上，采购金额在20000元以上的，物资采购部都应挑选三家以上供应商询价，填写《物料报价、核价明细表》，以作比价、议价依据。
物资采购价格管理规定
物资采购价格管理规定引言物资采购是企业日常经营活动中不可或缺的一部分。
为了有效控制企业物资采购成本，保证采购价格的合理性和公正性，特制定本《物资采购价格管理规定》。
1. 价格管理的目的和原则1.1 目的本规定的目的是为了确保物资采购价格的公正、合理、透明，提高企业采购效率，降低采购成本。
1.2 原则1.公正原则：所有物资采购活动必须按照公正原则进行，遵循公平竞争原则，防止不正当竞争行为。
2.合理原则：物资采购价格必须合理、符合市场行情和相关法律法规的规定。
3.透明原则：采购价格及其调整必须明确、透明，所有相关方可以查阅和了解。
2. 价格管理的主体和责任2.1 采购主体企业的物资采购工作由采购部门负责，采购部门必须依照本规定的要求进行物资采购价格管理。
2.2 价格管理责任采购部门负责人必须对物资采购价格的合理性和公正性负责，确保企业的物资采购价格符合本规定的要求。
同时，其他相关部门也有责任配合采购部门，提供必要的数据和信息支持。
3. 采购价格的确定和调整3.1 价格确定的程序采购部门在物资采购前必须进行市场调研，了解市场价格水平，并综合考虑物资品质、供需关系、交货期等因素，确定合理的采购价格。
3.2 价格调整的原则物资采购价格的调整必须遵循以下原则：1.合同约定原则：在签订采购合同时，应明确价格的调整方式和条件。
2.市场行情原则：当市场价格发生变动时，采购部门可依照市场行情调整采购价格。
3.合理成本原则：采购价格的调整必须合理，不能超过实际成本和合理利润的范围。
3.3 价格调整的程序价格调整必须经过采购部门负责人的审批，并及时通知供应商和相关部门。
调整后的价格必须在采购合同中有明确记录。
4. 价格监督和管理4.1 价格监督企业内部应建立健全的价格监督机制，对物资采购价格进行监督，发现问题及时进行整改。
4.2 价格管理企业应建立完善的价格管理制度，包括价格审批、价格核算、价格统计等方面的管理。
结论本《物资采购价格管理规定》，旨在保障企业物资采购价格的合理性和公正性，促进企业采购工作的规范和高效开展。
2024年学校物品采购管理规定（6篇）
2024年学校物品采购管理规定一、办公用品的采购将由总务主任统一管理，需经过分管校长的审核，并最终获得校长的批准。
二、对于常规办公用品、学校生活用品、部门活动物资及奖品等的购买，需先由相关领导进行成本核算，然后填写采购申请表，经校长批准并签字后，由指定人员进行采购。
对于大宗物品的采购（价值在____元以上），需经过专门会议讨论并通过教育办的批准，再进行后续采购程序。
四、购买日常接待用品需获得校长的批准，并由专人负责购买。
五、教师的出差费用，如外出学习等，需经相关领导审核签字，再由校长签字确认后，交由财务人员处理报销事宜。
干部和教师因公乘坐出租车需事先获得校长批准，并立即填写差旅费单，校长签字后交财务人员报销。
租车费用由租车人先行垫付，不进行预支。
六、总务处作为学校物资采购的专职部门，通常负责统一购买各种办公用品和劳保用品。
一般采购活动由两人执行，对于贵重物品，需指派____人或以上共同进行。
七、总务处采购人员应严格按照学校批准的采购计划进行操作，未经批准，不得擅自购买。
八、采购人员需严格把关物品质量，力求物美价廉。
对于重要物品，需索取质量保证书等相关证明。
确保获取的发票真实有效，防止假发票的出现。
九、采购完成后，采购人员应立即凭有效发票或教育超市发货单，将物品交由财产保管员（刘仲坤主任）验收。
在采购申请单上签字，并将采购申请单、发票和教育超市发货单一并交由校长签字，随后及时转交给财务人员。
十、如遇特殊情况，各部门如需自行采购，需事先向校长申请并获得批准，否则所购物品将不予验收入账，也无法报销。
十一、办公用品的管理遵循双人制度，一人（总务主任）负责账目管理，建立实物入库清单，另一人（总务副主任）负责实物管理，同时建立办公用品领用记录。
分管校长将不定期进行检查，学期中期和期末进行集中清查。
十二、一般办公用品的发放需总务主任批准，生活用品的发放需分管校长批准，而贵重物品的发放或外借则需校长的批准。
实行签字批准或书面批条制度。
物资材料采购管理规定(三篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
物资采购价格调整管理制度
物资采购价格调整管理制度一、总则为规范物资采购价格调整管理，保障公司物资采购活动的正常运转，提高物资采购的效率和经济效益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
三、价格调整原则1. 价格调整应符合市场行情，合理公平，遵守相关法律法规和公司制度及规定；2. 价格调整应经过充分调研和论证，确保合理性和可行性；3. 价格调整应透明公开，与供应商进行必要的沟通和协商，确保双方利益；4. 价格调整应及时反映在采购合同中，明确约定调整的依据和方式。
四、价格调整程序1. 调研论证（1）采购部门应定期进行市场调研，了解物资价格变动情况；（2）对于价格明显变动的物资，采购部门应组织专门调研，进行数据分析和论证；（3）根据调研结果，形成价格调整方案，报经上级领导审批。
2. 供应商沟通（1）采购部门应及时与涉及的供应商进行沟通，说明价格调整的原因和依据；（2）商定价格调整的幅度、时间和方式，并及时将商定的内容记录在合同中；（3）供应商如有异议，应立即提出并双方协商解决。
3. 价格调整（1）价格调整前，采购部门应将调整的内容、依据和方式通知供应商；（2）价格调整后，及时更新采购合同和相关文件；（3）确保公司内部各部门了解价格调整的内容和影响。
4. 监督检查（1）采购部门应建立健全价格调整档案，包括调研数据、沟通记录、合同变更等；（2）相关部门应定期对价格调整的执行情况进行检查，确保价格调整按照规定进行。
五、价格调整的特殊情况处理1. 征求意见对于价格调整可能引起重大争议或影响较大的情况，采购部门应向公司其他相关部门和领导征求意见，形成共识后再进行调整。
2. 应急情况对于价格严重波动或市场因素影响，需要紧急调整价格的情况，采购部门应及时报告公司领导，与供应商沟通协商，尽快确定价格调整方案。
3. 异常变动对于价格出现异常波动或变动的情况，采购部门应第一时间调研分析，向公司领导汇报情况，并及时与供应商沟通协商，确定合理的价格调整方案。
采价管理规章制度内容
采价管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公开、公平、合法，保护公司和供应商的合法权益，提高采购效率和统一管理，特制定本管理规章制度。
第二部分：采购程序1. 采购需求确定：各部门在需要采购物品或服务时，应及时向采购部门提交采购申请，明确需求的物品或服务名称、规格、数量、质量要求以及使用部门等相关信息，并附上相关资料。
2. 采购对象确定：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购的对象，包括供应商的选择和采购方式的确定。
3. 询价和比价：采购部门根据采购计划，向符合要求的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞争性比价，综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并确定最终的供应商。
4. 签订合同：在确定最终供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，确保双方的合法权益。
5. 履约管理：采购部门应监督和跟踪供应商的履约情况，确保供应商按合同要求履行义务，并及时向供应商提出整改要求。
6. 结算与评估：采购部门应及时结算与供应商的款项，并对供应商的履约情况进行评估，建立供应商绩效档案，为今后的采购活动提供参考依据。
第三部分：采购管理1. 采购计划管理：采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划，明确各项采购活动的时间节点、责任人及完成情况，确保采购活动的有序进行。
2. 采购资金管理：采购部门应根据公司的财务预算，合理安排采购资金的使用，确保采购活动的正常开展。
3. 供应商管理：采购部门应建立供应商数据库，全面归档供应商的基本信息、业绩情况等，对供应商进行分类管理，建立供应商长期合作机制，确保供应商的质量和服务。
4. 采购档案管理：采购部门应建立健全的采购档案管理制度，归档采购申请、采购合同、供应商合作协议等相关文件，确保采购活动的合规性。
5. 采购风险管理：采购部门应评估和管理采购活动可能存在的风险，及时采取措施加以控制，确保采购活动的顺利进行。
第四部分：违规处理1. 对违反规定的采购行为，采购部门应给予警告、责令整改、通报批评等处理措施，并纳入信用档案。
国家对物资管理的规定(3篇)
第1篇随着我国经济的快速发展和社会主义现代化建设的不断推进，物资管理作为国民经济的重要环节，其重要性日益凸显。
为了规范物资管理行为，提高物资利用效率，保障国家物资安全，我国制定了一系列关于物资管理的法律法规和政策。
以下是对我国国家层面物资管理规定的概述。
一、物资管理的基本原则1. 法规先行原则：物资管理必须遵循国家法律法规，确保物资管理活动合法、合规。
2. 效率优先原则：以提高物资利用效率为核心，优化资源配置，降低成本。
3. 安全保障原则：确保国家物资安全，防范和化解物资风险。
4. 信息公开原则：加强物资管理信息公开，提高透明度，接受社会监督。
5. 严格责任原则：明确物资管理责任，强化责任追究。
二、物资管理的组织体系1. 国家层面：设立国家物资管理部门，负责全国物资管理的统筹规划、政策制定和监督管理。
2. 地方层面：设立地方物资管理部门，负责本地区物资管理的组织实施和监督管理。
3. 企事业单位层面：建立健全企事业单位物资管理制度，明确物资管理职责，落实物资管理措施。
三、物资管理的法律法规1. 《中华人民共和国合同法》：规范物资采购、供应、运输等环节的法律行为。
2. 《中华人民共和国招标投标法》：规范物资采购活动的法律法规。
3. 《中华人民共和国政府采购法》：规范政府采购行为的法律法规。
4. 《中华人民共和国税收征收管理法》：规范物资税收管理的法律法规。
5. 《中华人民共和国安全生产法》：规范物资安全管理，保障生产安全的法律法规。
四、物资管理的具体规定1. 物资采购管理（1）采购方式：根据物资性质、规模、技术要求等因素，合理选择采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等。
（2）采购程序：严格执行采购程序，确保采购活动公开、公平、公正。
（3）采购合同管理：签订采购合同，明确双方权利义务，确保合同履行。
2. 物资储存管理（1）仓库建设：根据物资性质、储存需求等因素，合理规划仓库建设，确保仓库设施完善。
公司物资采购价格管理办法
公司物资采购价格管理办法一、背景公司物资采购是维持公司正常运转和发展的重要环节。
合理管理物资采购价格是确保物资采购过程的透明度和公正性的关键。
本文档旨在制定公司物资采购价格管理办法，以确保在物资采购过程中价格的合理性和规范性。
二、价格管理原则在公司物资采购过程中，价格管理应遵循以下原则：1.公平公正：物资采购价格应当公平公正，不偏袒任何供应商或个人。
2.市场定价：物资采购价格应当参照市场行情，以市场价格为依据进行定价。
3.确定性：物资采购价格应当明确具体，避免模糊和不确定的因素。
4.监控和调整：物资采购价格应当定期监控和评估，针对市场变化进行必要的调整。
5.透明度：公司应当对物资采购价格管理过程进行公开透明，向相关人员提供必要的信息。
三、价格管理流程1. 价格调研在进行物资采购之前，公司应当进行价格调研，了解市场上相关物资的价格水平。
价格调研可以通过与供应商交流、市场调查等方式进行。
调研结果应当记录并作为物资采购价格确定的参考依据。
2. 价格制定基于价格调研结果，公司需要对物资采购价格进行制定。
在制定价格时，应当充分考虑供应商的报价、市场行情以及物资质量等因素。
同时，价格制定应当符合公司的财务预算和盈利目标，确保价格的合理性和可操作性。
3. 价格审批制定好的物资采购价格需要经过审批程序。
价格审批的流程应当明确，并且需要多个环节的审批人员参与，以确保价格的审批过程公正透明。
审批程序应当记录并留存相关资料。
4. 价格执行一旦价格审批通过，公司便可执行物资采购价格。
执行过程中，应当确保采购的物资价格与审批的价格一致，避免出现价格波动或偏差。
若出现价格变动或调整的情况，应当及时与审批人员沟通和协商。
5. 价格监控公司应当建立价格监控机制，定期监控已执行的物资采购价格。
监控的目的是确保价格的合理性和适应性，避免出现价格虚高或低于市场价格的情况。
监控结果应当进行记录并作为后续价格调整的依据。
四、价格调整在市场行情或供应商报价出现变动时，公司可以对物资采购价格进行调整。
大宗物资采购价格管理办法
大宗物资采购价格管理办法一、背景随着市场经济的发展，大宗物资采购在各行各业中扮演着重要的角色。
大宗物资的采购价格对企业的运营成本和盈利能力有着直接的影响。
为了合理控制采购成本，提高企业的竞争力，制定一套科学的大宗物资采购价格管理办法是十分必要的。
二、目的大宗物资采购价格管理的目的在于合理控制采购成本，确保采购价格的合理性和公平性，提高采购效率，降低企业的风险，进而提升企业的竞争力和盈利能力。
三、管理原则1.公平原则：采购价格应公平合理。
采购方应根据市场行情、供应商的报价、物资的品质、交货期限等因素来确定采购价格。
2.透明原则：采购价格的确定应透明。
采购方应建立透明的采购价格确定机制，确保采购价格的公开、公正。
3.省时原则：采购价格的确定应高效。
采购方应建立快速响应机制，加快采购价格的确定流程，提高采购效率。
4.平衡原则：采购价格的确定应综合考虑多个因素。
采购方应权衡成本、质量、交货期限等各项指标，平衡各方利益，确保最终确定的采购价格是全面合理的。
四、管理措施1.建立价格监控机制：采购方应定期收集市场行情信息，了解当前大宗物资的市场价格走势，并与供应商保持密切联系，及时了解各供应商的价格优势。
根据市场行情、供应商报价等信息，建立价格监控机制，以便追踪和分析大宗物资采购价格的变化情况。
2.价格谈判和比较：采购方应与供应商进行价格谈判，并注意与其他供应商的价格进行比较。
在谈判过程中，采购方必须充分发挥自身的议价能力，争取获得最优惠的采购价格。
同时，采购方应与其他供应商进行价格比较，确保所选供应商的价格具有竞争力。
3.建立供应商评估机制：采购方应建立供应商评估机制，定期对供应商进行绩效评估。
评估指标应包括供应商的价格优势、产品质量、交货期限等方面的考察。
通过评估结果，采购方可以得出供应商的绩效情况，从而更加科学地选择供应商，确保采购价格的合理性和稳定性。
4.合同管理：采购方应与供应商签订书面采购合同，在合同中明确规定大宗物资采购的价格、交货期限、质量要求等各项条款，以确保采购价格的合法性和稳定性。
物资采购价格调价管理规定
物资采购价格调价管理规定1. 引言本规定旨在规范和管理物资采购过程中的价格调整事宜，确保公平、公正、透明的采购环境，维护企业和供应商的权益。
2. 适用范围本规定适用于本企业的物资采购活动。
3. 基本原则1.公平原则：价格调整应基于公平、公正的原则，并尽量避免给任何一方造成不合理的损失；2.自愿原则：价格调整应以自愿协商为基础，双方应在平等的地位上进行协商；3.合规原则：价格调整应符合相关法律法规和政策规定，不得违反法律法规和政策规定；4.透明原则：价格调整应公开透明，双方应提供真实、准确的信息，不得隐瞒或歪曲事实。
4. 价格调整程序1.申请：供应商如需调整物资采购价格，应向采购部门提交书面申请，说明调整的原因、依据和幅度等相关信息；2.审核：采购部门将对供应商的申请进行审核，包括审核申请的合理性、依据的准确性等；3.协商：审核通过后，采购部门将与供应商进行面谈，就价格调整事项展开协商，双方应达成一致意见；4.调价通知：在协商一致后，采购部门将以书面形式通知供应商价格调整的具体细节，包括调整后的价格和生效时间；5.执行：供应商应按照调价通知的要求执行价格调整。
5. 价格调整的情形1.原材料价格变动：如原材料价格发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整；2.生产成本变动：如供应商的生产成本发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整；3.法律法规变动：如相关法律法规或政策发生显著变动，供应商有权申请物资采购价格调整。
6. 价格调整条款的合理性审核1.依据：采购部门应依据相关法律法规和市场价格水平，审核价格调整的合理性；2.比较法：采购部门可以采用比较法来评估价格调整的合理性，即与同类物资或同行业价格进行比较；3.评估方法：采购部门可以采用成本法、市场法等评估方法来评估价格调整的合理性；4.结果反馈：采购部门将向供应商反馈价格调整条款的审核结果，并说明审核结果的理由。
7. 其他事项1.价格调整的生效时间应由双方协商确定，并在调价通知中明确；2.双方在价格调整过程中应保持沟通，及时解决出现的问题，并确保信息的及时传达和共享；3.对价格调整的异议，双方应及时进行沟通和协商解决，如无法解决，可诉诸于法律途径进行解决。
物资采购控制价管理制度
物资采购控制价管理制度一、制度目的该制度的目的是为了规范和管理物资采购控制价的过程，确保采购过程中的费用合理、公平和透明，提高采购效率，保证企业的利益最大化。
二、适用范围该制度适用于企业所有的物资采购活动，并适用于所有参与物资采购过程的相关人员。
三、制度内容1. 采购控制价的定义•采购控制价是指物资采购的预算价格，是物资采购过程中控制采购费用的上限。
采购控制价的制定应遵循市场价格和供需关系，同时要考虑到物资质量和供应商的信誉等因素。
2. 采购控制价的设定•采购控制价的设定应基于市场调研和供应商评估的结果，并参考历史数据和相关预算。
在设定采购控制价时，应尽量预留一定的余地，以应对市场价格上涨或其他意外情况。
3. 采购控制价的审批•物资采购控制价的审批应由具有相关权限的人员进行。
审批人员需要对市场行情和物资价格有一定的了解，并根据实际情况进行决策和审批。
4. 采购控制价的执行•物资采购在执行过程中，采购人员应严格遵守采购控制价的要求，并与供应商进行充分的沟通，确保采购成本在控制价范围内。
5. 采购控制价的调整•如果在采购过程中，出现物资价格的变动或其他因素导致控制价无法满足实际需求的情况，采购控制价可以进行调整。
但调整时需要经过相关人员的审批，并记录相关决策和原因。
四、责任和义务1. 企业领导•企业领导需要制定和完善物资采购控制价管理制度，并确保全体员工遵守该制度。
对于违反制度规定的行为，应及时进行处理和纠正。
2. 采购部门•采购部门负责制定具体的采购控制价方案，并在采购过程中监督和控制采购费用。
同时，采购部门需要及时更新市场行情和供应商信息，以便合理设定采购控制价。
3. 采购员•采购员需要根据采购控制价的要求进行物资采购，并与供应商进行有效的谈判和合作。
采购员还需要对市场价格和供应商进行监控，确保采购控制价的实施。
4. 合同管理部门•合同管理部门负责审核和监督与物资采购相关的合同，并确保合同内容符合采购控制价的要求。
限价采购物资管理办法规定
限价采购物资管理办法规定一、背景和目的为了保障采购资金的合理使用，规范限价采购物资的管理，制定本办法。
本办法的目的是明确限价采购物资管理的原则、程序和责任，确保限价采购物资的合理采购和使用。
二、适用范围本办法适用于所有需要进行限价采购的物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备维修、劳动保护用品等。
三、原则3.1 合理性原则限价采购物资的价格应当合理，不得高于市场价格，确保采购资金的有效使用。
3.2 公开透明原则限价采购物资的过程和结果应当公开透明，确保采购活动的公正和公平。
3.3 竞争性原则限价采购物资应当通过竞争性招标或询价等方式进行，确保供应商的公平竞争和采购物资价格的合理性。
3.4 免费试用原则对于限价采购物资，可以要求供应商提供限时免费试用，以确保采购物资的质量和性能符合要求。
四、程序4.1 需求确认采购申请人应当在采购计划中明确限价采购物资的种类、数量、质量要求等。
4.2 供应商选择采购申请人根据限价采购物资的需求，选择适合的供应商。
供应商应当具备合法资质和经验，且能够提供符合要求的物资。
4.3 报价比较采购申请人应当向多家供应商询价，对比其提供的物资价格和质量要求，选取性价比最高的供应商。
4.4 合同签订采购申请人与所选供应商签订限价采购合同，明确物资的品种、数量、质量、价格、交付时间等具体事项。
4.5 履约管理采购申请人应当按照合同约定进行物资的收货、验收和结算工作，确保供应商按照合同履行义务。
4.6 结算支付采购申请人应当按照合同约定的付款方式和时间进行结算支付，确保供应商得到合理的报酬。
五、责任5.1 采购申请人采购申请人负责限价采购物资需求的确认、供应商选择、合同签订、履约管理和结算支付等工作。
5.2 供应商供应商负责提供符合要求的物资、按时交付、保证质量，履行合同义务。
5.3 采购管理部门采购管理部门负责指导和监督限价采购物资的管理活动，确保采购活动符合法律、法规和规章制度的要求。
物资采购金额权限管理制度
物资采购金额权限管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理物资采购过程中的金额权限管理制度。
该制度的目的是确保在企业内部执行物资采购时，能够遵循预先设定的金额权限，提高采购决策的效率和准确性，并防止潜在的财务风险。
2. 适用范围该制度适用于企业内部所有涉及物资采购的部门和人员。
3. 定义和缩写•金额权限：企业内部规定的，不同岗位和职级拥有的不同采购金额权限，用于控制和管理采购决策。
4. 金额权限分类采购金额权限根据不同岗位和职级的不同设定如下：4.1 最低金额权限•职级A：500元•职级B：1000元•职级C：2000元•职级D：5000元4.2 中等金额权限•职级E：10000元•职级F：20000元4.3 高额金额权限•职级G：50000元•职级H：100000元5. 金额权限管理流程5.1 申请•采购人员根据采购需求填写采购申请，包括物资名称、数量、预估金额等信息。
•采购人员根据申请金额判断所需的金额权限级别。
•采购人员将采购申请提交给上级审批人。
5.2 审批•上级审批人收到采购申请后，根据金额权限级别判断是否有权限审批该申请。
•如果上级审批人没有权限审批该申请，则将申请转交至拥有相应权限的审批人。
•审批人根据企业设定的采购流程和标准，对申请进行审批，包括申请单的合法性、合理性和符合采购政策等要求。
5.3 批准•审批人完成审批后，将审批结果记录在采购系统中，标记为“批准”或“拒绝”。
•如果申请获得批准，则采购人员可以进行后续的采购操作。
•如果申请被拒绝，则采购人员需要重新提交申请或与审批人沟通解决问题。
6. 监督与管理6.1 监督•企业应设立专门的监督部门，负责监督和管理物资采购金额权限的执行情况。
•监督部门应定期对采购申请、审批记录和采购操作进行抽查和审计，确保金额权限制度的有效执行。
6.2 管理•企业应建立健全的管理制度，明确岗位和职级对应的金额权限，确保金额权限的合理性和公平性。
•管理部门应定期对金额权限进行评估和调整，根据实际情况和需求变化进行相应调整。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，维护公司经济利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门所有采购活动及相关人员。
三、单价管理原则1.公开透明原则：采购单价应公开透明，确保公平竞争。
2.多方比较原则：在保证产品质量的前提下，应充分比较不同供应商的价格。
3.合理节约原则：对低价供应商给予优先考虑，但不因贪图低价而降低产品质量。
4.供需平衡原则：根据实际需求量合理控制采购数量，避免库存过多造成资源浪费。
5.价格动态跟踪原则：保持对市场行情的敏感性，及时调整采购单价。
四、采购单价管理流程1.需求确认：各部门提出采购需求，并明确所需产品规格、数量等。
2.供应商选择：根据需求确定潜在供应商，并向其索要报价。
3.比价分析：对比各供应商的报价，综合考虑产品质量、服务及价格等因素，确定最优供应商。
4.合同签订：与最优供应商签订采购合同，明确产品规格、数量、单价等具体内容。
5.单价管理：定期跟踪采购单价变动情况，对比市场行情，及时调整采购单价。
6.后续监督：对已签订合同的供应商进行履约监督，确保产品质量和单价符合合同要求。
五、单价管理操作规范1. 严禁在采购过程中接受供应商的回扣、礼品等贿赂行为。
2. 严格按照采购合同规定的单价进行结算，杜绝超出合同约定范围的费用产生。
3. 对采购单价存在异议或疑问时，应及时提交给采购管理员进行核实处理。
4. 对供应商存在价格虚高、隐瞒等违规情况，应及时通报公司管理层并停止合作。
5. 对采购单价管理制度的执行情况，应定期进行内部审计和评估，及时发现问题并加以改正。
六、制度执行本制度由公司采购部门负责执行，各部门应按规定配合执行，并确保采购活动的合规性和效率性。
对违反本制度的行为将给予相应处罚，情节严重者将追究其责任。
七、附则本制度自颁布之日起正式实施，如在执行过程中需要调整，应及时报请公司领导批准。
特此制定，供执行。
煤矿关于物资采购比价的管理规定
关于物资采购比价的管理规定为进一步加强物资采购价格管理，规范比价程序、时间，增加物资采购的透明度确保供货质量，避免因比价滞后造成进库物资不能及时入库、出库。
跟据《物资采购计划管理规定》制定本规定。
第一章主要目的第一条以降低采购价格提高经济效益为主抓手，规范物资采购比价流程、认真履行职责为目的。
第二章参加比价人员第二条参加比价人员：XXX、XXX、XXX;单项物资集中采购时增加1-2名使用单位负责人员。
第三章采购物资比价程序第三条每月20日前仓库将当月计划交供应部一21日至26日供应部按仓库排定的材料、设备等分类通知供应商报价，报价单注明材料、设备产地和品牌-报价传真到企管部-27日上午供应商报价单由企管部统整理复印后交供应部-27日至30日供应部整理比价表交到企管部-1日招开比价会，会后企管部整理确定供应商-3日至10日供应商供货第四章有关规定第四条除电缆、钢丝绳、电器设备及采购量较大的材料由矿进行招、议标，其余物资必须达到三家比价。
达不到三家比价的必须说明原因。
第五条供应部按仓库排定的材料、设备等分类通知供应商，供应商按材料、设备等各类别报价数量必须达到80%以上，否则取消其报价资格2个月。
（化学试剂油脂等特殊材料必须有资质的供应商比价供货）第六条招、议标应达到同样价格比质量比售后服务比付款时间。
第七条供应商具备的资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等必须齐全以备抽查。
（供应部应建立档案）一项不具备考核责任人。
第八条煤矿专用物资具备“三证一标志”（即生产许可证、产品合格证、防爆合格证和煤矿安全标志必须不过期）的产品，严禁采购假冒伪劣、质次价高，无营业执照、经营场所、税务登记证供应商的物资。
第九条每月10日的应急计划比价程序同月度计划，同时应在月底30日前完成供货。
特殊情况应缩短供货时间。
第十条28日上午供应商报价单由企考部统整理复印后交给供应部做比价表。
第十一条1日召开比价会现场宣读比价情况，供应商当场定出。
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物资采购价格管理规定
第一章总则
第一条为规范公司物资采购价格管理，降低采购成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于物资部一般物资采购活动中的价格管理。
第三条加强物资价格信息收集整理，充分发挥总公司指导价的控制作用，发挥历史采购价、兄弟企业采购、市场价的指导作用。
第四条按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则，通过竞争确定采购价格，实现科学理性采购。
第二章物资价格信息的收集
第五条物资部业务人员应通过总公司电子商务网、专业物资价格网站或其他价格信息渠道收集最新的市场价格信息，研究分析市场趋势及商品成本构成，经整理后为物资采购价格确定提供依据。
第六条物资部严格执行总公司指导价，每月收集总公司发布的最新物资指导价格，强化总公司指导价的控制作用。
第七条充分利用XIT和系统收集历史采购价格、总公司其他兄弟企业同类物资采购价格，为采购价格确定提供参考依据。
第三章采购价格的确定
第八条物资采购价格实施科学理性采购理念，按物资全生命周期综合成本最低最低原则确定价格和供应商。
第九条物资部业务人员应积极参加技术交流，了解掌握物资特性，为分析物资价格构成及商务谈判做准备。
第十条物资部业务人员在接到下达的询价方案后，应根据物资特性，了解掌握物资的历史价、市场价、兄弟企业价以及总公司指导价，为合同会审和商务谈判提供充分的依据。
第十一条物资部要按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则，通过竞争确定供应商及采购价格。
第十二条单项采购金额在十万元以上（含十万元）或一万元以上（含一万元）独家采购的物资，业务人员必须填写《物资采购合同谈判记录单》，重要物资价格信息管理人员参加价格谈判，确定价格依据等资料随合同存档。
第十三条独家或专利产品采购物资的商务报价，供应商必须分项列出材料费、测绘费、设计费、制造费、管理费、运输费、税金、利润等价格构成，进口产品必需提供国外原厂报价、产品到岸价、关税等业务人员应从物资特性、原材料成本等主要方面分析价格的构成。
第十四条紧急采购物资因生产建设时间要求，供应商在原材料选用、材料利用率、设备利用率、赶工费、运输等方面的损失，我公司根据实际情况给予补偿。
第十五条供应商报价如超过总公司指导价，经洽谈后确
实不能降到指导价以下，必须用书面形式报总公司进行审批，并将总公司批复的报告随合同存档。
第十六条采购价格的审核着重审核价格确定的依据、谈判的过程是否科学理性。
第四章物资价格的分析
第十七条物资部至少每月进行一次供应市场研究和采购价格情况分析，根据市场供求关系和竞争状态变化，制定合理的价格策略。
第十八条物资部负责建立价格数据库，共享采购价格信息。
第五章附则
第十九条本规定由物资部负责解释。
第二十条本规定自发布之日起执行。
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