活动经费支出管理制度
群团活动经费管理制度
群团活动经费管理制度第一章总则为了规范群团活动经费的管理，保障经费使用的合理性和透明度，特制定本经费管理制度。
第二章经费来源1. 群团经费来源包括团费、捐赠款、政府拨款、活动收入等。
2. 群团经费主要由会计负责人进行管理，每笔经费必须有明确的流向和支出用途。
第三章经费申请和审核1. 对于需要经费支持的活动，必须提前填写经费申请表，经群团负责人审核批准后方可使用经费。
2. 经费申请表应包括活动名称、预算明细、经费使用计划等内容，同时需要提交相关支撑文件。
3. 审批经费申请时，应考虑活动的必要性、合理性和经费使用的效益性。
第四章经费管理1. 经费管理应遵循“先支出、后报账”的原则，确保活动顺利进行。
2. 每笔经费支出必须提供有效的票据和对应的支出记录，经会计负责人审核后方可报销。
3. 经费使用过程中，不得挪用经费或私自折旧。
4. 若有超支情况发生，需提前向财务部门做出说明，并及时进行调整。
第五章经费监督和检查1. 财务部门应定期对经费支出情况进行检查和核对，确保经费使用的合法性和规范性。
2. 可委托独立的审计机构对群团经费进行审计，发现问题应及时处理和纠正。
3. 对于发现的违规使用经费行为，应及时进行严肃处理，甚至追究法律责任。
第六章经费结余和使用1. 每年结束时，应对未使用的经费进行结余处理，确保下一年的经费支出计划。
2. 群团经费余额可用于基金建设、团队培训、奖励基金等需要。
3. 经费结余应及时归档，以备日后查阅。
第七章附则1. 本经费管理制度自颁布之日起实施。
2. 对于本制度的解释权属于群团负责人。
3. 如有需要修改，需经过群团全体成员投票通过。
经费管理制度的建立和实施，是保障群团活动经费使用合理性和透明度的重要保障。
各个群团成员必须严格遵守该制度的相关规定，做到规范使用经费，确保活动的顺利开展和经费的有效利用。
同时，也要加强对经费管理的监督和检查，及时发现和纠正问题，保障经费的安全和有效使用。
公司活动经费管理制度（七篇）
公司活动经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
学校体育活动经费管理制度
一、总则为规范学校体育活动经费的管理和使用，确保体育活动的顺利进行，提高体育经费的使用效益，特制定本制度。
二、经费来源1. 学校年度预算安排的体育经费；2. 学校自筹资金；3. 社会捐赠；4. 其他合法渠道。
三、经费使用范围1. 体育设施设备的购置、维修和维护；2. 体育师资培训、交流；3. 体育竞赛活动组织；4. 体育课程和活动开展；5. 体育宣传和推广；6. 体育社团活动；7. 体育场馆租赁；8. 体育用品购置；9. 体育保险；10. 其他经学校批准的体育相关支出。
四、经费管理职责1. 学校财务部门负责体育活动经费的预算、核算、支付和监督工作；2. 学校体育部门负责体育活动的策划、组织和实施，并对经费使用情况进行监督；3. 学校审计部门负责对体育活动经费的使用情况进行审计。
五、经费审批程序1. 体育活动经费预算由体育部门提出，经学校财务部门审核后，报学校领导审批；2. 体育活动经费支出需由体育部门提出申请，经学校财务部门审核后，报学校领导审批；3. 体育活动经费报销需提供相关凭证，由学校财务部门审核后支付。
六、经费使用要求1. 严格按照批准的预算执行，不得超范围、超标准使用经费；2. 购置设备、器材等物品应遵循公开、公平、公正的原则，确保质量；3. 加强经费使用的监督，确保资金安全、高效、合理使用；4. 定期对体育活动经费使用情况进行检查和总结，提高经费使用效益。
七、经费监督与考核1. 学校审计部门定期对体育活动经费使用情况进行审计，确保经费使用的合规性；2. 学校领导对体育活动经费使用情况进行监督，发现问题及时纠正；3. 体育部门对体育活动经费使用情况进行自我监督，定期向学校领导汇报经费使用情况；4. 学校将体育活动经费使用情况纳入年度考核，对违反规定的单位和个人进行追责。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由学校财务部门负责解释。
语言文字工作活动经费管理制度
语言文字工作活动经费管理制度一、总则为了规范和加强语言文字工作活动经费的管理，提高资金使用效益，保障语言文字工作的顺利开展，根据相关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本制度。
本制度适用于本单位语言文字工作活动经费的预算编制、支出管理、监督检查等活动。
语言文字工作活动经费应当遵循专款专用、合理安排、勤俭节约、注重绩效的原则。
二、经费预算编制语言文字工作活动经费预算应当根据本单位语言文字工作的规划和年度计划，结合实际工作需要，按照零基预算的方法编制。
预算编制应当包括以下内容：1、人员培训费用，包括参加语言文字相关培训的学费、差旅费等。
2、宣传推广费用，如制作宣传资料、举办宣传活动等的费用。
3、调研费用，用于开展语言文字工作调研的支出。
4、竞赛活动费用，组织语言文字竞赛所需的场地租赁、奖品等费用。
5、专家咨询费用，邀请专家指导工作的报酬。
6、办公设备购置费用，如电脑、打印机等与语言文字工作相关的设备。
7、其他与语言文字工作相关的必要费用。
预算编制应当经过充分的论证和审核，由语言文字工作部门提出初步预算方案，经财务部门审核后，报单位领导审批。
三、经费支出管理语言文字工作活动经费的支出应当严格按照预算执行，遵循相关财务制度和审批程序。
支出审批权限：1、单笔支出金额在_____元以下的，由语言文字工作部门负责人审批。
2、单笔支出金额在_____元至_____元的，由分管领导审批。
3、单笔支出金额在_____元以上的，由单位领导集体研究审批。
支出报销程序：1、经办人填写报销凭证，注明支出的用途、金额等信息，并附上相关的原始凭证。
2、部门负责人审核报销凭证的真实性和合理性。
3、按照审批权限进行审批。
4、财务部门审核报销凭证的合规性，无误后予以报销。
经费支出应当符合以下要求：1、支出内容应当与语言文字工作活动相关，不得用于与工作无关的支出。
2、支出应当符合国家和单位的财务制度，取得合法有效的原始凭证。
3、严格控制支出标准，不得超标准支出。
活动经费支出管理制度
会计学院团委学生会活动经费支出管理制度发布日期： 2006—08-27为了加强对团委学生会活动经费的管理，提高活动经费的使用效率,解决资金使用过程中的浪费和重复性采购问题，能够再各项活动中更加合理地使用经费,特制定《会计学院团委学生会活动经费支出管理制度》，具体如下：一凭据规范性所有采购物品和租赁等事项必须有采购当日开出的正式票据，并要求开票方注明采购单价和数量。
金额高于50元(包括50元）的采购必须有正式的税务发票；低于50元的采购不能取得正式发票的,必须有收据，不可用手写单据、超市小票等抵充。
二手续规范性各部开展活动,需要由干事进行采购的事项必须报所属部门部长批准（未得到部长批准而自行采购的,秘书处将不予报销），部长应按照本制度认真审核办理，此时,票据背面还应加三计划性预计金额超过50元的采购应提前一个星期做出预算并交由学院领导审批,待批准后方可进行采购。
没有提交预算或预算未经批准而擅自进行采购的，秘书处将不予报销。
四集约性各部在物品采购之前应对照秘书处保管物品清单，并询问秘书处是否已有该物品，已有的应根据实际情况取消相应预算，避免重复采购。
五及时性各部应将需要报销的票据在开票之日起三日内交至秘书处，由秘书长统一收集，定期上报，逾期票据秘书处将不予报销。
如果是开展大型活动经费的支出（如运动会、元旦晚会等)，由主办该活动的部门在活动前作出预算，并在活动结束后收集好报销凭证在三日内统归到秘书处,最后由秘书处统一报销。
六原则性一切资费支出活动应本着为同学服务的宗旨，力求做到勤俭节约，避免重复采购及由此引起的铺张浪费。
备注：1．请各部认真阅读本制度，并严格执行.2．具体操作中若有疑问，此制度解释权属秘书处。
会计学院团委学生会秘书处2005-9—1纺织学院分团委、学生会经费管理制度为加强我院财务管理，保证我院分团委，学生会，办公室各部门活动的顺利开展，特制定此制度:一．经费使用时必须发扬勤俭节约的优良作风，坚持实事求是的原则,不得铺张浪费和虚报谎报；二．各部举办活动如需经费，必须提前填写经费预算表，由秘书部并上交辅导员老师审批，任何人不得以开展活动为由,私自挪用活动经费；若在开展活动的过程中,无特殊原因超出申报表经费预算的部分不给予报销,超出部分由部门自身承担;三．对于开展活动较多的部门（宣传部,文艺部等），学期初须有初步的物品购置计划；四．活动结束后要及时向秘书部汇报经费使用情况，并上交整理好的经费使用情况表和收据（收据上必须注明经受人和证明人姓名以及经费用途)；经秘书部与预算申报表核对报销后，交于辅导员查阅；五．对于活动过后的剩余物资统一交由秘书部管理,留于下次使用以节省资源；六．秘书部每学期做好日常工作及活动所用开销的经费使用情况表，上交学院相关领导审核，并将统计情况报全体学生干部，以保证经费使用的透明性。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度2308
市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度2308市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度一、总则为加强市直机关基层党组织党建活动经费的管理，规范经费使用，提高经费使用效益，特制定本办法工作制度。
二、经费来源市直机关基层党组织党建活动经费主要来源有：财政拨款、单位自筹、社会捐赠等。
三、经费管理机构市直机关基层党组织党建活动经费的管理由市直机关党建工作部门负责。
四、经费管理原则1. 经费使用应遵循公开、公正、公平、公约的原则。
2. 经费使用应符合法律法规和相关规定。
3. 经费使用应保障工作需要，提高经费使用效能。
五、经费使用程序1. 经费申请：党组织按照工作计划和需求，向上级党委或党工委提交经费申请。
2. 经费审批：上级党委或党工委根据实际情况和经费预算紧张程度，审核和批复经费申请。
3. 经费使用：经费审批通过后，党组织应按照批复金额和用途，按规定程序使用经费，并妥善保管相关凭证和票据。
4. 经费监督：上级党委或党工委对下级党组织的经费使用进行监督和检查，党组织应按要求提供相关材料和报告。
5. 经费结算：经费使用完毕后，党组织应按规定程序进行经费结算和财务报表的编制。
六、经费使用范围1. 组织开展党员培训、学习活动的经费支出；2. 组织开展党员群众教育活动的经费支出；3. 组织党员学习、调研、考察的经费支出；4. 组织党员参加培训、研讨会和会议的经费支出；5. 党组织日常办公及活动开展所需的经费支出；6. 其他经费支出。
七、经费使用限制1. 经费不得用于个人私利；2. 经费不得用于非法活动；3. 经费不得超出预算范围；4. 经费不得随意挪用或虚报。
八、经费监督与考核1. 上级党委或党工委对下级党组织的经费使用进行监督和考核；2. 党组织经费使用应进行清查和公开，接受党员和群众监督。
九、违纪处分对违反经费管理规定的党员和党组织，将根据《中国共产党纪律处分条例》进行相应处分。
十、附则本办法工作制度自下发之日起施行，如有调整或修改，由市直机关党建工作部门负责解释和执行。
活动经费支出管理制度
活动经费支出管理制度一、引言为了规范和完善活动经费的使用和支出管理，提高经费使用效益，增强经费使用透明度和公开性，制定本活动经费支出管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位内部活动所需要的经费支出管理。
三、经费申请和审批1.经费申请流程：(1)活动负责人或相关人员填写经费申请表，包括经费用途、申请金额等。
(2)经费申请表需提供详细的活动计划和预算说明，包括活动目的、内容、参与人数、费用构成等。
(3)经费申请表需经过活动负责人或相关人员与上级部门审批流程。
2.经费审批原则：(1)经费支出必须符合活动目的和整体预算，不得超支。
(2)经费支出必须符合相关法律法规，做到合法、合规。
(3)经费支出必须符合单位的财务规定和审核流程。
(4)经费支出必须保证公开透明，不得违规报销。
四、经费使用和支出1.严格控制经费使用范围和标准：(1)经费使用必须与活动目的和计划相符，不得违规用于其他用途。
(2)对于各项经费开支，必须根据活动计划和预算进行严格管理，不得随意改变用途或透支经费。
2.经费支出方式：(1)经费支出一般采用银行转账、支票等电子化方式进行，减少现金操作和流转。
(2)活动经费支出应及时办理财务手续，确保经费使用及时、规范。
3.经费支出凭证管理：(1)经费支出应由活动负责人或相关人员提供相应的支出凭证，包括发票、收据等，确保经费支出的真实性和合法性。
(2)经费支出凭证应按照财务要求及时报销核销，确保财务账目的准确性。
五、经费报销和结算1.经费报销流程：(1)活动负责人或相关人员填写报销申请表，详细列明报销项目和金额。
报销申请表需提供相应的支出凭证，进行审核和核实。
(2)报销申请表需经过相关人员或上级部门审批。
(3)经费报销需采用电子报销方式进行，减少纸质材料的使用和管理成本。
2.报销金额和期限：(1)报销金额不得超过经费申请表上的预算金额，不得超支。
(2)经费报销应及时进行，不得拖延。
3.结算和财务监督：(1)经费报销完成后，应及时进行财务结算，确保财务账目清晰准确。
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会计学院团委学生会活动经费支出管理制度
发布日期： 2006-08-27
为了加强对团委学生会活动经费的管理，提高活动经费的使用效率，解决资金使用过程中的浪费和重复性采购问题，能够再各项活动中更加合理地使用经费，特制定《会计学院团委学生会活动经费支出管理制度》，具体如下：
一凭据规范性
所有采购物品和租赁等事项必须有采购当日开出的正式票据，并要求开票方注明采购单价和数量。
金额高于50元（包括50元）的采购必须有正式的税务发票；低于50元的采购不能取得正式发票的，必须有收据，不可用手写单据、超市小票等抵充。
二手续规范性
必须报所属部门部长批准（未得到部长批准而自行采购的，秘书处将不予报销），部长应按照本
三计划性
预计金额超过50元的采购应提前一个星期做出预算并交由学院领导审批，待批准后方可进行采购。
没有提交预算或预算未经批准而擅自进行采购的，秘书处将不予报销。
四集约性
各部在物品采购之前应对照秘书处保管物品清单，并询问秘书处是否已有该物品，已有的应根据实际情况取消相应预算，避免重复采购。
五及时性
各部应将需要报销的票据在开票之日起三日内交至秘书处，由秘书长统一收集，定期上报，
逾期票据秘书处将不予报销。
如果是开展大型活动经费的支出（如运动会、元旦晚会等），由主办该活动的部门在活动前作出预算，并在活动结束后收集好报销凭证在三日内统归到秘书处，最后由秘书处统一报销。
六原则性
一切资费支出活动应本着为同学服务的宗旨，力求做到勤俭节约，避免重复采购及由此引起的铺张浪费。
备注：
1．请各部认真阅读本制度，并严格执行。
2．具体操作中若有疑问，此制度解释权属秘书处。
会计学院团委学生会秘书处
2005-9-1
纺织学院分团委、学生会经费管理制度
为加强我院财务管理，保证我院分团委，学生会，办公室各部门活动的顺利开展，特制定此制度：
一．经费使用时必须发扬勤俭节约的优良作风，坚持实事求是的原则，不得铺张浪费和虚报谎报；
二．各部举办活动如需经费，必须提前填写经费预算表，由秘书部并上交辅导员老师审
批，任何人不得以开展活动为由，私自挪用活动经费；若在开展活动的过程中，无特殊原因超出申报表经费预算的部分不给予报销，超出部分由部门自身承担；
三．对于开展活动较多的部门（宣传部，文艺部等），学期初须有初步的物品购置计划；
四．活动结束后要及时向秘书部汇报经费使用情况，并上交整理好的经费使用情况表和
收据（收据上必须注明经受人和证明人姓名以及经费用途）；经秘书部与预算申报表核对报销后，交于辅导员查阅；
五．对于活动过后的剩余物资统一交由秘书部管理，留于下次使用以节省资源；
六．秘书部每学期做好日常工作及活动所用开销的经费使用情况表，上交学院相关领导审核，并将统计情况报全体学生干部，以保证经费使用的透明性。
第一条学生会经费用于日常有关工作、学生会的有关会议、学生会组织的各种活动及培训费用、其他经费支出。
第二条经费的收入和支出由学生会秘书处提出预算报告，由学生会常务委员会审批，上报院团委批准，每学期的经费开支情况由秘书处向学生会委员会和团委老师报告。
第三条学生会经费管理
1、学生会因工作所需的经费，必须由部长向学生会委员会汇报，批准后方可向团委老师申请。
2、学生会因工作所需报销的发票，必须详细写明支出情况、经手人，经手人应在两人以上，项目不清时由经手人负责。
3、学生会物品均由学生会主席和秘书处秘书长负责保管，详细记录借入与借出情况，物品丢失时，由当事人负责赔偿。
第四条经费报销规定：
1、学生会因工作支出的经费，必须持发票在规定的时间内想秘处秘书长和团委老师报销。
2、每笔支出的费用，必须由各部部长和秘书处审核无误后记录档案。
如果出现问题，追究经手人或审核人的责任。
第五条如果出现弄虚作假的现象，一经发现，立即将当事人从学生会除名并视情节严重给予当事人纪律处分
一、《人文社科学院学生会财务管理制度》是学生会各项制度的重要组成部分，是规范学生会管理，健全各项工作制度，提高学生会经费使用效益的重要手段。
为加强学生会内部财务管理，保证各项工作顺利进行，特制定财务管理制度。
学生会全体成员应认真学习该制度，以厉行节约、专款专用、盈余积累的思想要求自己勤俭治会。
二、经费来自
1、本校学生交纳的会费；
2、学校拨款；
3、创收及社会资金。
三、经费使用原则
各级部门使用经费须以服务、节约为原则，坚决杜绝一切不合理和浪费的开支。
四、财务管理部门
学生会常委会是财务支配的最高权力机构；常委会委托学生会办公室主管财务和账务。
五、经费使用范围
本会经费用于全院学生举办学术、宣传、文体、卫生、福利等合法活动及学生会日常办公开支，不得用于与学生会宗旨无关的活动。
六、经费开支说明
1、本会经费开支按其用途和性质可分为：日常内务开支、专项活动开支、特殊开支；
2、日常内务开支是指因学生会内部运作而购置办公用品、布置会议等费用；
3、专项活动开支是指学生会职能部门按照《章程》举办各类活动时的各种必要开支；
4、特殊开支是指与省学联、兄弟院校及企业单位等社会关系之间的对外事务有关的费用。
七、账目及资金管理
1、学生会各部门活动，应提前填写明细开支预算表，详细注明各款项的金额、实际用途，本着节俭高效的原则进行预算，开支预算表应进行存档；
2、办公室设立总账户。
所有户目、现金及报销凭证由特定财务人员保存。
办公室设立各分部的明细账目，随时记录各部的收支状况等详情；
3、各部一律凭有效凭证（发票）统一交办公室报账，办公室有核对凭证、核实经费数目并对不适当凭证提出质疑，予以拒绝的权利；（所有帐目应当面点清以免出现纰漏无法解释）
4、学生会各分部的财务账目应随时接受主席团的检查及监督。
八、经费使用管理
1、各类活动的支出必须先作经费预算，经主席审查后报经学校批准后再按实际使用，实际开支不得超出预算开支的20%；
2、各项支出由各部门人员先行垫付，再依据相应有效凭证报销；
3、所需经费金额较大须申请预支经费的，向办公室提出申请，经主席批准方可预支；
4、大型活动的举办单位可向办公室领取60%的预支经费，其余40%经费于报账时领取。
如有特殊情况需支取更多比例的预支经费的必须经主席批准；
5、活动结束后三天内，由活动主要负责人向主席团和办公室提交经费决算，就经费运行及使用情况做出详细汇报，经办公室审核同意后一次报销；
6、一些特殊活动或存在协议关系的经费开支须与有关单位和人员协商后再酌情使用；
7、任何开支原则上必须开具发票，发票上须如实反映名称、开票日期、物品名称、数量、金额及开票单位公章等内容；金额大小写务必一致。
发票必须是复写的顾客联，且无涂改。
一些特殊情况不能开发票的（金额不得超过20元），必须在主席常委同意下，开具其他正当的票据。
九、经费报销管理：
1、已经分院审批的各类开支原则上可直接由学生会向分院报销；
2、一切报销都必须根据合法票据支付，即头款注明"中国计量学院"的正式发票；
3、报账前，收集有关票据整理和记录后，用标准信纸列好报账清单连同票据交至主管部门（办公室），再由主管部门（办公室）审核并向分院报账；
4、报账前，把票据核实无误后再作进一步统计整理，然后到分院报销。
主管部门（办公室）负责把经费发放到报账部门或个人；
5、在本会内部报销时，由部长把票据和清单交至办公室，办公室审核无误后记录入账，并于一月内给予报销。
学生会大型活动期间可灵活掌握，随时向主席团报销；
6、对于一些专项开支（如赞助活动、学校专项活动）可由使用部门或主管常委（或项目主管）与相关单位协商报账方式和时间；
7、按规定，工作餐一般不给予报销；特殊情况经主席批准，可酌情予以报销；
8、一切项目，办公室必须存档；
9、报销时间：每月最后一周办公室值班时间。
有规定报销期限的，必须严格按期限报销，延迟一天扣除所报金额5%的滞纳金；
10、报销内容应严格依实际项目，物品单价必须详细填写，不得人为改动。
若发现单价有差价则将追究经手人责任；
11、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发生，即予以自动退职处理，并如数追回公款，通报批评；
12、办公室应至少每个月向常委会汇报一次财务情况，应至少半个学期向全委会报告财务情况；
13、会费的收支情况，在学生代表大会时，由大会委派一名常委向全体代表作会费使用情况。
十、附则
1、本制度由学生会办公室监督执行；
2、本制度的解释权在学生会主席团。
人文社科学院学生会饱食终日，无所用心，难矣哉。
——《论语•阳货》。