环境因素识别与评价管理程序(修改版)
环境因素识别与评价程序
文件制修订记录1、目的为识别公司活动、产品、服务，能够控制或可望施加影响的环境因素，并评价出对环境具有或可能具有重大环境影响的因素。
2、适用范围本程序适用于本服务公司各部门、相关管理处。
3、术语和定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2活动：指人类的生活、管理、经营、销售等的活动。
3.3产品：过程/活动的结果。
3.4服务：组织为满足顾客需要的活动或组织为顾客提供的服务，通常发生在与顾客接触面上。
3.5能够控制：组织自身可以管理、改变、处理、处置的环境因素，如：组织自行设计的产品、服务过程、设备的维护、办公活动、后勤生活等。
3.6可望施加影响：组织不能通过行政管理或其他技术手段来加以改变的环境因素，如：产品设计单位、原材料供应商、负责运输贮存的合同方、批发零售商、消费者、废物处理机构、技术服务单位等。
4、职责4.1体系负责人负责环境因素识别、评价领导和组织工作，并审批公司重要环境因素。
4.2行政部4.2.1负责公司环境因素识别、评价的培训和策划。
4.2.2负责组织指导、监督所属各部门环境因素识别、评价工作。
4.2.3汇总公司重要环境因素，建立《重要环境因素清单》。
4.3公司各部门4.3.1负责本公司服务服务中环境因素的识别评价，填写环境因素识别、评价表，并将重要环境因报送行政部审核、备案。
4.3.2负责环境因素更新时及时上报有关信息。
5、工作程序5.1环境因素识别、评价的依据5.1.1法律、法规和其它要求；5.1.2过去、现在和将来对环境有积极或负面影响；5.1.3在正常、异常及紧急情况下，可能对环境有积极或负面影响；5.1.4相关方的要求和对相关方的要求；5.1.5环境价值观；5.2环境因素识别5.2.1识别范围公司的服务服务中的环境因素和可望施加影响的环境因素。
5.2.2识别时应考虑的内容5.2.2.1三种时态过去－以往遗留的环境问题。
现在－现有的环境污染和环境问题。
环境因素识别和评价管理程序
程 序 文 件环境因素识别和评价管理程序版/修： A/0起 草： 1审 核： 1批 准： 112019年03月27日发布 2019年03月27日实施1有限公司 发布文件编码：666H/CX/06修改履历目录1 目的……………………………………………………………1/62 适用范围………………………………………………………1/63 引用文件………………………………………………………1/64 定义……………………………………………………………1/65 职责……………………………………………………………1/66 管理内容与要求………………………………………………1/67 相关文件………………………………………………………4/68 相关记录………………………………………………………4/6 流程图…………………………………………………………5/6 附表1 环境因素调查与评价表………………………………6/6 附表2 环境因素台账…………………………………………6/6 附表3 重要环境因素清单……………………………………6/61、目的为了对环境管理体系范围内的活动、产品或服务全过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，确保环境管理体系对重要环境因素加以考虑，特建立本程序。
2、适用范围本程序适用于体系内环境因素的识别和评价。
3、引用文件GB/T24001-2004(ISO14001-2004)《环境管理体系要求及使用指南》ESP4.3.1/01 111集团《环境因素识别和评价管理程序》4、定义无其他定义。
5、职责5.1 管理者代表负责重要环境因素的批准。
5.2 安全部是环境因素的主管部门，负责修订《环境因素识别和评价管理程序》，编制《环境因素调查与评价表》等表格；负责组织每年环境因素的识别、评价和更新；建立公司《重要环境因素清单》，并报管理者代表审批后下发。
5.3 各部门/车间按照本程序，组织部门和车间进行环境因素的识别，建立本部门/车间的《环境因素调查与评价表》，建立《环境因素台账》，并报安全部。
环境因素识别和评价管理程序
1 目的：对公司范围内的生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，并就此制定相应的控制措施，并确保重要的环境因素得到有效控制,以不断改善公司的环境绩效,特制订本程序。
2 范围：本程序适用于公司活动、产品或服务中的环境因素的识别、评价、更新。
3 术语及定义本程序采用《EHS管理体系手册》中的术语和定义。
4.职责：4.1 EHS管理部：4.1.1负责编制、修订、解释本程序。
4.1.2负责组织各部门进行环境因素的识别、汇总、评价和更新，确定重要环境因素。
4.1.3 负责收集、汇总环境因素辨识内容相关的法律法规。
4.1.4 负责形成重要环境因素清单。
4.2 各部门：4.2.1 负责对本部门范围内的自身能够控制和施加影响的环境因素进行识别和汇总。
4.2.2负责对本部门环境因素、重大环境因素的识别结果进行确认。
5.内容：5.1 环境因素识别与评价的更新5.1.1 定期更新为保持信息的有效性，每年初EHS管理部组织有关人员对环境因素进行重新识别和评价，如有变化予以更新，从而形成新的重要环境因素。
5.1.2 不定期更新5.1.2.1在建立体系、体系需要更新和体系进行审核不适合时。
5.1.2.2环境管理方针、目标发生变化。
5.1.2.3 在采取新工艺、新技术、新设备、新产品等需要补充、更新时。
5.1.2.4 环境保护法律法规与其它要求发生重大变化时。
5.1.2.5 公司EHS管理领导小组及相关部门有要求时。
5.1.2.6 相关方抱怨或提出要求时。
5.1.2.7 其他情况需要时。
5.2 环境因素识别及评价的准备工作5.2.1 EHS管理部收集、更新与环境因素辨识相关的法律法规与其他要求、日常检测起草部门EHS管理部文件类型二级文件生效日期2015年 4月 15日替换文件结果。
5.2.2 各部门在识别环境因素之前，应收集如下的有关的信息：5.2.2.1原材料、包装材料、设备零部件的使用和废弃情况；。
环境因素识别和评价控制程序
d≧10时或b,c中任一项为5时判为重要环境因素
（3）重大环境因素评价过程：
✫由环境管理代表在内全部成员依调查之各因素逐项检讨各因子得分并作出记录。
✫依最后之得分状况，参考公司技术、财务上之能力，划分分数段，依分值之高低排列次序，符合评价准则及超过规定值者判定重大环境因素，提出管理要求，并建立环境目标和环境管理方案，制订紧急应变计划，在运行控制中加以考虑。
6.参考文件
无
7.应用表格及附件
7.1《环境因素识别评估表》
7.2《重要环境因素清单》
2.范围
全公司环境管理体系有关的调查、评价及改善活动均属之。
3.职责
3.1环境体系推行小组：负责环境因素识别与评价并参与讨论重大环境因素的管理方法。
3.3管理者代表：确认重大环境因素。
4.定义
4.1环境因素：是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2重大环境因素评价：组织应建立并保持程序去评价其活动、产品或服务中能与环境相互作用
E.环境影响发生之频度；
F.技术、财务上的可行性；
G.现行之管理状况。
5.2.2重大环境因素的评价方法：使用《环境因素识别评估表》，对各因素作定性或定量分析，仅以判断该因素对人和环境的影响程度，其结果作为环境改善目标和管理方案订定、管制、监测项目的规划及紧急应变计划的拟定之基础和依据，其评价准则与做法如下：
C.重要环应考虑不同的运行状态：
✫正常情况✫异常情况✫紧急情况
5.1.3环境因素识别的执行及形成文件：
A.环境管理现况调查：建立各部门生产流程图及污染源特性图，其中有关废水、废气、固体废弃物、毒性化学物质、噪声分别依生产流程展开。
环境因素识别与评估管理程序
1. 目的识别公司活动、产品和服务中的环境因素，评价与确定重要环境因素。
2. 范围本程序适用于本公司环境管理体系范围内全部的产品、活动及服务。
3.定义3.1环境因素：本公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
3.3环境影响：全部或是部分地由本公司环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.职责4.1公共事务部4.1.1根据公司产品、活动、服务的范围组织各部门对环境因素进行识别与评价。
4.1.2培训环境因素识别及评价相关人员。
4.1.3汇总各部门环境因素识别与评价的结果。
4.1.4初步确定并审核公司重要环境因素清单。
4.2各部门4.2.1对本部门的环境因素进行识别与评价。
4.3环境管理者代表：批准公司重要环境因素清单。
5.内容5.1环境因素识别及评价周期5.1.1系统建立之初，公共事务部负责组织各部门进行一次全公司体系范围内的环境因素识别及评价。
5.1.2体系认证后每次管理评审前一个月，由公共事务部组织各部门对环境因素进行全面再评价并更新，包括对本程序的评审和可能的修订。
5.2环境因素识别5.2.1本公司环境因素的识别方法为活动的输入输出法,如下示意:5.2.2各部门均应利用输入输出法，围绕生产经营全过程的投入和产出，对公司生产、销售、服务、行政区域范围内的活动、产品或服务中的环境因素进行识别。
5.2.3识别环境因素时，应考虑的方面： 1）过去、现在、将来三种时态 2）正常、异常或紧急情况下的运作3）能控制的环境因素（自身的），以及能施加影响的环境因素（相关方的）。
4）产品的生命周期，包括：原料的获取（供方）、产品的生产制造、仓储、运输与物 流、使用（客户）、报废与处置（客户）。
5.2.4识别环境因素时,应从以下环境影响方面考虑其对应的环境因素： 1）大气污染 2）水体污染 3）土壤污染 4）废弃物管理5）区域性环境问题（如噪音、粉尘、振动、辐射等） 6）资源消耗 7）尺寸、物理形状8）其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方要求等。
环境因素、危险源识别与评价管理程序
三种状态：即正常、异常和紧急状态。
全部
C
2019/2/20
4
新增ISO45001:2018体系
全部
D
2020/9/30
1.目的
确定公司活动、产品与服务中能够控制或可期望对其施加影响的环境因素和危险源，评价出现有的或潜在的重大环境因素和重大危险源，并进行控制策划。
2.适用范围
本程序适用于公司在活动﹑产品与服务中对环境产生不利影响的、对员工会造成职业安全伤害的，能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源的识别﹑评价及登记过程。
5.3.1.3组织的各项管理活动，如计划、生产、供应、销售、工艺等。
5.3.1.4组织的生活管理活动，如总务、员工活动室的活动。
5.3.1.5作业场所内的所有设施，无论是由本企业还是由外部所提供。
5.3.1.6辩识范围划分的基本原则是
5.3.1.6.1以生产工序进行区域划分。
5.3.1.6.2以现场管理领域进行区域划分。
4.5组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。
4.6污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品与服务的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
5.2.2职工在各自岗位或工作范围内发现新的环境、安卫因素以及相关方投诉的新环境、安卫问题，应及时反映到本部门环境、安卫责任人或管理部，由本部门环境、安卫责任人或管理部组织对新的环境、安卫因素进行识别，管理部负责对新的环境、安卫因素进行评价。
环境因素危险危害因素识别与评价控制程序
环境因素、危险危害因素识别与评价控制程序程序1 目的通过实施本程序，对公司办公和无线通信直放站设计、生产和服务及系统集成过程中发生的及可能施加影响的环境因素、可能存在的危险危害因素进行识别，在识别的基础上进行评价。
为公司制定环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及运行控制提供重要依据。
2 适用范围本程序适用于公司办公和无线通信直放站设计、生产和安装服务及系统集成过程发生的及可能施加影响的环境因素、可能存在的危险危害因素的识别和评价活动。
3 职责3.1 项目管理部负责本程序的编制与更改，指导各部门、各场所识别、评价存在和可能存在的环境因素、危险危害因素，组织对识别出的环境因素、危险危害因素进行评价，并提交识别、评价结果。
3.2 产品中心负责识别、评价项目实施、交付、过程范围内的所有人员（包括相关人员）在所有场所，使用的所有机械设备、工具、设施及从事管理活动中可能存在的环境因素、危险危害因素。
3.3 公司各相关部门配合项目管理部的识别、评价工作。
4 工作程序项目管理部识别可能存在的环境因素和危险危害因素时，要考虑过去、现在、将来三种时态，正常、紧急、异常三种状态。
在识别评价环境因素、危险危害因素时，要覆盖公司办公和无线通信直放站设计、生产和服务及系统集成过程的所有场所，所有设备、工具、设施、所有人员包括进入管辖范围内所有相关方人员，不得遗漏，做到充分性。
4.1 环境因素的识别与评价环境因素的识别应包括组织能够控制或能够施加影响的环境因素，应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动。
对产品和服务等因素的识别评价方法主要采取对照法律、法规的要求、以往的工作经验打分等方法。
4.1.1 由项目管理部组织人员对公司各部门范围存在的环境因素进行识别。
识别出的环境因素由运营中心体系专员编制《环境因素、环境影响评价及重要环境因素清单》。
4.1.2 对于重要环境因素的评价，要从以下方面考虑：a）法律、法规规定；b) 环境影响范围；c) 环境影响程度；d) 发生的频次；e) 资源影响；f) 对相关方影响程度等。
环境因素识别与评价管理程序
80%≤X＜90%
中等
5～6
对现场环境影响较大，现场受到关注
会对人体造成伤害，对人体器官具有潜在影响
影响较大，X＜80%
低
3～4
对现场环境影响较小，不为关注的
对人体危害较低，感官上不舒服
环境影响较小，1天至1周可恢复
量少，一般废弃物
30%≤X＜50%
3.术语和定义
3.1环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；
3.2重要环境因素：是指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。
4.权责
4.1人力资源部：负责组织各部门依照本程序对本公司的环境因素进行识别、评价与更新，确
定重要环境因素及目标、指标与管理方案。
4.2各部门负责人：负责对部门的环境因素的识别及其影响评价，确定重要环境因素。
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制定/审核/批准栏
制定
审核
批准
1.目的
判别本公司在活动,生产和服务中所能控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定出哪些
对环境具有或可能具有重大影响的环境因素 。
2.适用范围
此程序适用于本公司参与环境管理体系中的各部门。
5.2.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：
A)由于公司的活动、产品、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等给公司、
周围居民、地区造成的影响以及资源能源的消耗；
B)公司所必需的原材料、外协件等的供给者、工程合同方、废弃物处理者以及油品、
环境因素识别与评价管理程序
环境因素识别与评价管理程序1 目的识别和评价公司在活动、产品和服务中能够控制或可期望施加影响的环境因素，确定重要环境因素，并制定控制措施，消除或降低环境影响。
2 范围本程序适用于公司范围内环境因素识别与评价过程的控制。
3 职责3.1 HSE管理者代表负责环境因素识别与评价的组织领导工作。
3.2 安全环保部3.1.1 负责对指导各部门进行环境因素识别与评价的基础工作；3.1.2 负责对各部门上报的《重要环境因素清单》汇总。
3.1.3 监督各部门对重要环境因素制定管理方案的落实情况。
3.2 各部门3.2.1 负责组织实施本部门的环境因素辨识、评价及控制措施制定的具体工作；3.2.2 负责将本部门的重要环境因素制定相应的管理方案加以控制，并将管理方案上报至安全环保部。
4 工作程序4.1 环境因素识别4.1.1 识别环境因素，必须结合公司实际情况应考虑以下三方面内容：a)三种状态：正常、异常和紧急状态；b)三种时态：过去、现在和将来（特别是已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等）过程产生的环境影响；c)八种类型：污染大气、污染水体、污染土壤、资源消耗、能源消耗、能量释放、废物/副产品、物理属性变化（如：大小、形状、颜色、外观等）。
4.1.2安全环保部组织各部门，对各部门活动的全过程进行调查，识别环境因素，填写《环境因素识别与评价登记表》。
4.1.3 《环境因素识别与评价登记表》一式两份，一份各部门留存，一份报安全环保部备案。
4.2 安全环保部组织各部门对环境因素进行评价，确定重要环境因素：4.2.1 评价重要环境因素的依据：a)环境影响的规模、严重程度和发生频次；b)有关的法律、法规和其他要求；c)公司的实际情况（如改变环境影响的技术难度和经济承受能力等）；d)相关方要求和关注程度等。
4.2.2 评价和确立重要环境因素的方法一般采用打分法、对比法、是非判断法以及专家咨询法；4.2.3 打分法适用于污染物排放类的环境因素，具体公式和判定原则：a)公式：S = A + B + C + D + E其中：S：总分值A：排放标准和其他要求的符合性B：环境影响规模和严重程度C：排放量或发生频次D：对企业公共形象的影响程度E：员工重视程度注：各项打分标准见附：打分标准。
环境因素识别和评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序1目的为识别、评价公司活动、产品或服务中能够控制以及可能施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制定本程序。
2范围适用于本公司环境管理体系的活动、产品或服务中发生的所有环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定和更新。
3职责3.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及批准公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。
3.2安全监察部部长负责审核公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。
3.3安全监察部负责组织和指导公司各部门/车间进行环境因素识别及评价工作，并汇总评价各部门/车间上报的环境因素和重要环境因素。
3.4各部门/车间负责本部门/车间环境因素的识别、评价,确定重要环境因素,并上报安全监察部。
3.5各部门/车间负责人批准本部门/车间《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》。
4 工作程序4.1环境因素识别4.1.1识别范围环境因素识别要考虑生产以及采购、销售、服务的全过程。
4.1.2识别环境因素时应考虑的状态、时态和类型：a）三种状态：正常、异常和紧急状态。
b）三种时态：过去、现在和将来。
c）几种类型：大气排放、水体排放、噪声排放、废物管理、土地污染、辐射、植被和生态系统的破坏、原材料和自然资源的使用、对社区的影响及其他地方性环境问题。
4.1.3环境因素识别方法以生命周期分析和污染预防为指导思想,采用过程分析、查阅文件或记录、专家咨询、调查、监测、现场观察等方法识别环境因素。
4.1.4环境因素识别步骤a）各部门/车间负责进行本部门/车间环境因素识别工作，并将识别出的环境因素填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，报安全监察部。
b）安全监察部负责组织对各部门/车间上报的环境因素识别的准确性进行核实、汇总。
4.1.5 2 环境因素的评价和重要环境因素的确定4.1.6 2.1评价流程分析调查环境因素的影响一评价影响程度一确定重要环境因素。
ISO14001环境因素识别评价与更新程序(含表格)
德信诚培训网ISO14001环境因素识别、评价与更新程序
1 目的
对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。
2 适用范围
适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。
3 职责
3.1 总经办负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。
3.2 生产部负责对本部门及生产车间的环境因素进行识别评价，填写“环境因素识别/评价表”及“重要环境因素清单”，经部门领导批准后，报送总经办。
3.3 总经办根据各部门、生产车间的“环境因素识别/评价表”，汇总整理成公司的“环境因素/识别评价表”及“重要环境因素清单”并保存。
3.4 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，总经办负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。
4 工作程序
采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。
4.1 环境因素的识别
4.1.1 环境因素识别步骤：
a.确定本部门的活动、产品和服务过程；
b.识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；
c.根据组织环境特点作出识别判断。
4.1.2 识别环境因素时应考虑：
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某公司环境因素识别及评价管理程序
某公司环境因素识别及评价管理程序某公司环境因素识别及评价管理程序一、引言随着全球环境问题的日益严峻，各个行业都面临着环境因素对企业经营的巨大影响。
为了保障公司的可持续发展和环境的健康与可持续性，某公司制定了一套环境因素识别及评价管理程序，旨在有效管理和控制企业环境因素的影响。
本文将对该管理程序进行详细说明。
二、环境因素识别环境因素识别是企业环境管理的第一步，它包括通过对企业内外环境的调查和分析，识别出对企业经营活动产生重要影响的环境因素。
某公司通过以下几个步骤来进行环境因素识别：1. 政策和法规分析：公司要对国家和地方的环境政策和法规进行定期的摸排和更新，并将其中与企业经营活动相关的部分提炼出来，形成企业的环境管理要求。
2. 内外部环境调查：公司要对企业内部的各个环节和外部的供应链、客户等进行环境调查，了解其环境风险和影响。
同时，也要关注社会舆论和其他利益相关方对企业环境影响的评价和反馈。
3. 数据收集分析：公司要收集和整理环境相关的数据，如用水、用电、排放、废弃物管理等指标，利用统计学和数据分析方法进行分析，找出环境影响的主要来源和趋势。
4. 风险评估：公司要对环境因素进行风险评估，包括定性和定量的评估方法，确定环境风险的等级和影响范围。
三、环境因素评价环境因素评价是对环境因素进行综合评价，以便识别出对企业最重要、最紧迫的环境因素，并进行优先管理。
某公司通过以下几个步骤来进行环境因素评价：1. 评价指标体系建立：根据环境性能目标和企业的经营策略，确定适合企业的评价指标，包括内部和外部指标。
内部指标主要包括环境成本、资源利用、废弃物管理等；外部指标则主要包括环境影响、客户评价、员工评价等。
2. 评价方法选择：选择合适的评价方法，包括定性和定量的评价方法，如环境影响评价、环境绩效评价、环境风险评价等。
3. 数据收集和分析：收集和整理与评价指标有关的数据，如企业的环境监测数据、环境报告以及相关文件和记录。
环境因素识别与评价管理程序
环境因素识别与评价管理程序1.目的和适用范围1.1目的为了对XX信息技术股份有限公司（以下简称公司）在活动、产品或服务中，对环境产生影响的因素进行正确、有效的识别、评价与更新，并确定重要环境因素，特制定本程序。
1.2适用范围本程序适用于公司各部门、分公司（以下简称各单位），子公司参照执行。
2.职责2.1运行与安全管理部负责本程序的制定和修订，负责汇总各部门的重要环境因素，组织判定公司重点控制的各类重要环境因素，并负责跟踪管理。
2.2各单位负责本单位的环境因素识别、评价工作；负责判定本单位重要环境因素。
3.程序内容3.1对环境因素识别3. 1.1各单位负责组织本单位员工进行调查、识别环境因素：识别及方法①环境因素所在区域/场所；②本单位产品/活动/服务对环境的影响；③环境因素；④对环境影响的八种方面：水污染、大气污染、土壤污染、能源使用、原材料与自然资源使用、废物管理、释放的能量（如热、辐射、振动等）、物理属性（大小、形状、颜色、外观等）；⑤环境因素的三种状态/时态：正常、异常、紧急/过去、现在、将来；⑥使用/产生量；⑦发生频率。
发布日期：实施日期：3.1.2识别的步骤①确定本单位各项活动涉及的过程；②确定该过程伴随的环境影响；③确定环境因素。
3.1.3各单位除识别本单位相关方的环境因素外，还需对与本单位外协、外包活动相关方的环境因素进行识别。
1.2环境因素的评价3. 2.1根据公司实际情况，采用如下方法进行评价：环境因素识别工作完成后，由各单位HSE（健康、安全、环境）体系联络员负责对本单位现存的环境问题采用是非判断的方法提出重要环境因素Q4. 2.2是非判断的原则①不符合法律、法规及其他控制要求的；②相关方合理的抱怨或要求；③废弃物没有得到合理处理的；④可能造成资源、能源浪费的；⑤财、物力能达到的；⑥紧急、异常情况会造成重大环境危害的；⑦有碍企业外观形象的；⑧目前又无处理（控制）方法的。
5. 2.3重要环境因素（包括优先整改事项）判断的方法6. 2.3.1凡符合3.2.2中①、④、⑥任何一项即为重要环境因素；7.2.3.2凡符合3.2.2中④、⑤、⑥、⑦、⑧三项以上（包括三项）即为环境因素的优先整改事项；8.2.3.3其他视公司的实际情况,包括财力、资源、技术方案等而定，但其中对排放频率较高、量大，现无措施控制的应有所侧重。
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安庆石化内部管理体系文件环境因素识别与评价管理程序文件编号AQSH-2-02.005--2007版本/修改A/1共16页第1页1目的对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据。
2适应范围本程序适用公司生产经营活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素。
3职责3.1 管理者代表负责公司重要环境因素的确认和审批。
3.2安全环保部是环境因素识别评价的归口管理部门，监督本程序执行情况。
3.3生产部负责日常生产协调及生产技术方案制定中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。
3.4科技发展部负责新建项目新技术、新工艺等开发、应用的环境因素识别与评价，并进行控制。
负责新建和技术改造项目可研阶段环境因素识别与评价，制定方案并进行控制。
3.5工程管理部负责新建项目和所管技术改造项目的设计和施工过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。
3.6机动部负责设备、设施更新改造及所管技术改造项目施工和检维修作业过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。
3.7物资供应中心负责采购和保管有毒有害及危险化学品过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。
3.8保卫部负责剧毒化学品管理过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。
3.9各单位负责本单位环境因素的识别与评价，负责本单位全体员工的有关知识培训，编制本单位的环境因素清单，确定本单位重要环境因素，制定方案措施进行控制，并配合做好公司重大环境因素的控制和治理工作等。
4 工作程序4.1环境因素的识别4.1.1成立环境因素识别小组4.1.1.1安全环保部牵头成立由职能部门和专家组成的公司级环境因素识别评价小组，领导公司环境因素的识别与重要环境因素的评价工作，制定控制方案。
4.1.1.2各单位成立本单位的环境因素识别小组。
其成员由单位主管领导、工程技术人员和需要的相关人员组成。
4.1.2环境因素识别应包括：公司生产、活动和经营中运行正常、异常以及可能发生的紧急情况三种状态，现在、过去、将来三种时态及八个方面：大气排放、水体排放、土地污染、能源使用、原材料与自然资源的使用、能量释放、废物、废产品、物理属性、当地其它环境问题和社区问题。
4.1.3现场识别4.1.3.1调查与考察各单位根据自身特点，运用物料衡算、测量、水平对比等方法，对物料的输入、输出、流动去向和变化进行物料的平衡定性计算，同时根据输出物质的毒性、泄漏、溢出、排入下水道或空中和渗入地下的可能性等对环境造成的不良影响进行调查，将调查结果汇总，填入环境因素排查登记表中。
4.1.3.2集思广益对排查出来的环境因素组织员工集思广益地进行讨论，检查是否遗漏，以便进一步补充。
4.1.4各部门收集资料，包括：a)污染物排放的法律、法规要求（达标状况，是否超标违法）。
如：——废水排放标准、实际排放浓度；——废气排放标准、实际排放浓度；——噪声的排放，目前的实际排放值，产生的原因，如哪台设备是噪声最大产生源；——固体废物的排放与处置；b)污染物的监测与测量结果；c）能源、资源消耗统计；d）可回收物资的回收与利用情况；e）工艺流程图（各工序位置），标明环境因素产生部位，尽可能量化；f）以往事故产生的原因及其分析结果；g）化学品清单，特别是有毒有害物质清单；h）相关方（居民、顾客、供方和环保部门）的抱怨、投诉、期望和要求。
4.1.5各单位对资料的分析与处理根据上述环境因素的识别和对相关资料的收集，填写《环境因素识别与评价表》，包括《表1 环境因素识别排查表》、《表2 法律法规及排放标准要求的环境因素登记表》、《表3能源资源的消耗统计表》、《表4 化学品使用和贮存情况登记与评价》、《表5 以往事故调查分析结果登记表》、《表6 可回收的物资登记表》、《表7 不可回收的废物资登记表》、《表8 生产或管理过程中的环境因素评价登记表》、《表9 产品使用或废置的环境因素》。
4.2重要环境因素的评价4.2.1将识别出的环境因素排列优先顺序，评价出对环境有重大影响的重要环境因素。
在评价环境因素时，优先考虑遵守法律法规和节能降耗（即第一类型的重要环境因素），凡是超过国家规定排放标准的环境因素及可以进行节能降耗的环境因素，直接列为重要的环境因素，不参加评分。
其余属于持续改善、改变公司环境形象的环境因素，在《表8 生产或管理过程中的环境因素评价登记表》中进行打分，评价出重要环境因素。
4.2.1.1要立即加以控制的重要环境因素（第一类型）a）将表2所列目前污染物排放超过国家、地方环境标准或公司内控指标要求的，即尚未达标的，列为重要环境因素；b）将表3所列原材物料、能源和资源目前有降耗潜力的，列为重要环境因素；c）表4化学品使用情况登记与评价中，分析有毒有害物质的使用和贮存情况，根据物质毒性和贮存使用量，考虑是否列为重要环境因素；d）表5所列的以往事故或相关方抱怨原因分析结果登记，分析今后是否会产生类似事故和抱怨，如果会，列出引起事故和抱怨的环境因素，将其评为重要环境因素；e）将表6所列的能回收的物资，根据回收价值大小，回收价值大的列为重要环境因素；f）将表7所列的不可回收的废物资，根据本单位环境影响现状，环境影响大的列为重要环境因素；g）将表9中产品使用或废置的环境因素，根据其改进的可能性，有改进可能的列为重要环境因素。
4.2.1.2持续改善的重要环境因素（第二类型）公司环境因素的评价采用多因子法，评价因子共5个，分别为a，b，c，d，e。
a）环境影响发生的频次，设评价因子为a。
I 连续排放至每日一次5Ⅱ每日一次至每周一次4Ⅲ每周一次至每月一次3Ⅳ每月一次至每年一次2Ⅴ一年以上时间一次1b）法律、法规有明显要求的，排放浓度与法律标准值之比，设评价因子为b。
I 90％—100％5Ⅱ80％—90％4Ⅲ50％—80％3Ⅳ30％—50％2Ⅴ30％以下1c）环境影响范围，设评价因子为c。
I 地区性环境破坏5Ⅱ公司性环境破坏4Ⅲ区域性环境破坏3Ⅳ本部门环境破坏2Ⅴ小范围轻微破坏1d）环境影响可恢复性或持续性，设评价因子为d。
Ⅰ不可恢复5Ⅱ半年以上可恢复4Ⅲ一周至半年内可恢复3Ⅳ1天至1周内可恢复2Ⅴ1天内可以恢复1e）相关方关注程度，设评价因子为e。
Ⅰ社会性关注5Ⅱ公司性关注4Ⅲ区域性关注3Ⅳ部门性关注2Ⅴ不甚关注1得分计算方法：X＝a*M，其中M为b，c，d，e中最大值。
评价结果：M＝5或X≥15时，一般确定为第二类型需持续改善的重要环境因素。
4.2.2各单位根据上述重要环境因素评价方法，评价出本单位的重要环境因素，填写入《重要环境因素登记表》上。
4.2.3各单位《环境因素识别与评价表》和《重要环境因素登记表》经本单位主管领导审核后，交安全环保部复核。
4.2.4公司环境因素评价小组将各单位已经复核确认后的重要环境因素汇总、合并，综合考虑其在公司的环境影响程度，按专家评估法讨论评价出公司级重要环境因素，填写《重要环境因素登记表》，报管理者代表确认和审批后，按《文件控制程序》发放到各文件持有人手中，并更新《管理手册》中的《安庆石化重要环境因素清单》。
4.3环境因素的控制各单位根据本单位评价出的重要环境因素制定控制措施，对重要环境因素进行控制，并将控制结果纳入本单位一体化考核；对公司级重要环境因素由相关责任部门制定方案措施或通过程序进行控制，每月对执行情况进行监督检查，具体按《环境保护管理程序》执行。
4.4环境因素的更新4.4.1各单位按《环境因素的识别与评价管理程序》每年至少组织进行一次环境因素的补充、修订和重要环境因素的更新确认，制订相应控制措施，在年度管理评审会议上向公司公布对这些重要环境因素的控制情况，以谋求公司环境绩效的持续改进。
4.4.2出现下列情况时，安全环保部和相关单位要对现有的重要环境因素重新进行修订和评价：a）与公司环境有关的法律、法规修改或废除；b）新扩改建项目进行；c）公司的生产、活动和经营发生了较大变化；d）重大环境事故发生后；e）目标指标完成后。
4.5考核安全环保部组织检查各单位环境因素识别评价工作和对环境因素的控制情况，报企业管理部纳入公司考核。
5 相关文件5.1 《安庆石化环境保护责任制》。
6 相关记录6.1 环境影响因素识别评价表；6.2 重要环境因素清单。
7 附则7.1 本程序由安全环保部提出并归口管理；7.2 本程序解释权归安全环保部。
8 附录8.1 环境因素识别评价流程图，8.2 《环境影响因素识别评价表》8.3 《表1 环境因素识别排查表》8.4 《表2 法律法规及排放标准要求的环境因素登记表》8.5 《表3能源资源的消耗统计表》8.6 《表4 化学品使用和贮存情况登记与评价》8.7 《表5 以往事故调查分析结果登记表》、《表6 可回收的物资登记表》8.8 《表7 不可回收的废物资登记表》8.9 《表8 生产或管理过程中的环境因素评价登记表》、《表9 产品使用或废置的环境因素》8.10 重要环境因素清单附录8.1环境因素识别评价流程图附录8.2环境因素识别与评价表填报说明环境因素识别评价表格中字母表示1.频次：A 连续排放至每日一次B每日一次至每周一次C每周一次至每月一次D每月一次至每年一次E一年以上一次2.状态：Z 正常Y异常J潜在或紧急3.现行管理状况（控制方法）F 方案控制W 程序文件控制G 作业文件、操作规程或其它支撑文件控制可编辑4.评价因子a 环境影响发生的频次b 排放浓度与法律标准值之比c 环境影响范围d环境影响可恢复性或持续性e相关方关注程度附录8.3表1：环境因素识别排查表可编辑附录8.4表2：法律法规有排放标准要求的环境因素评价表可编辑附录8.5表3：能源资源消耗方面的环境因素评价表附录8.6表4 化学品（包括化工原材料）贮存和使用方面的环境因素评价表附录8.7表5：以往环境事故/抱怨/投诉涉及环境因素分析评价表表6：可回收的物质涉及环境因素评价表附录8.8表7 ：不可回收的废物涉及环境因素评价表附录8.9表8 生产或管理过程中的环境因素评价表表9：产品使用或废置中的环境因素评价表附录8.10重要环境因素清单精品文档。