物资采购方式流程及规范
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是指组织机构为满足生产、经营和管理需要，从外部采购所需物资的过程。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本规范。
二、适合范围本规范适合于所有组织机构内的物资采购活动。
三、定义和缩写1. 物资：指组织机构为满足生产、经营和管理需要而需要采购的各类物品、设备、材料等。
2. 采购：指组织机构为满足生产、经营和管理需要而从外部购买物资的行为。
3. 供应商：指向组织机构提供物资的外部单位或者个人。
4. 采购流程：指从需求确定到物资交付的整个采购过程。
5. 采购合同：指组织机构与供应商之间就物资采购达成的书面协议。
四、物资采购流程管理规范1. 需求确认1.1 确定物资需求：根据生产、经营和管理需要，各部门提出物资需求，并填写物资需求申请表。
1.2 需求审批：物资需求申请表由相关部门经理审批，确认需求的合理性和紧急程度。
2. 供应商选择2.1 供应商调研：采购部门根据物资需求，调研市场上的供应商，并进行评估和筛选。
2.2 供应商评审：采购部门组织评审小组对潜在供应商进行评审，包括供应商的信誉、质量、价格等方面的考察。
2.3 供应商选择：评审小组根据评审结果，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
3. 采购计划编制3.1 采购计划制定：采购部门根据物资需求和供应商选择结果，编制采购计划，包括物资名称、数量、价格、交付时间等信息。
3.2 采购计划审批：采购计划由相关部门经理审批，确认计划的合理性和可行性。
4. 采购执行4.1 发布采购公告：采购部门根据采购计划，发布采购公告，向潜在供应商公开采购信息。
4.2 报价和投标：供应商根据采购公告要求，提供报价或者投标文件。
4.3 评标和谈判：采购部门组织评标委员会对报价或者投标文件进行评标，并与供应商进行谈判，最终确定中标供应商。
4.4 签订采购合同：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购管理5.1 供货跟踪：采购部门跟踪供应商的供货情况，确保按时交付物资。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、背景介绍物资采购是组织内部或者外部采购物资和服务的过程，对于企业的正常运营至关重要。
为了确保物资采购流程的高效和规范，制定物资采购流程管理规范是必要的。
二、目的本文旨在规范物资采购流程，确保采购活动的透明、公正、高效，并最大程度地降低采购风险和成本。
三、适合范围本规范适合于所有涉及物资采购的部门和人员。
四、流程概述物资采购流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收、付款等环节。
1. 需求确认1.1 部门负责人提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》。
1.2 物资采购部门负责人审核需求，确保需求合理、明确，并进行初步评估。
1.3 物资采购部门将需求转交给采购计划编制人员。
2. 采购计划编制2.1 采购计划编制人员根据需求，制定采购计划，包括物资种类、数量、预算等。
2.2 采购计划编制人员提交采购计划给物资采购部门负责人进行审核和批准。
3. 供应商选择3.1 物资采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，并发布采购公告。
3.2 供应商按照采购公告要求提交报价和相关资料。
3.3 物资采购部门组织评审委员会对供应商进行评审，并确定中标供应商。
3.4 物资采购部门与中标供应商进行商务谈判，达成一致后签订采购合同。
4. 采购合同签订4.1 采购合同应包括双方约定的物资种类、数量、价格、交付期限等内容。
4.2 采购合同需由法务部门进行法律审核，并由双方负责人签字确认。
4.3 签订后的采购合同需及时归档并备案。
5. 物资验收5.1 物资采购部门负责组织验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
5.2 验收人员应按照验收标准进行验收，并填写《物资验收报告》。
5.3 若发现物资存在质量问题或者数量差异，应及时与供应商商议解决。
6. 付款6.1 财务部门根据物资验收报告和采购合同，进行付款操作。
6.2 付款应按照合同约定的付款方式和时间进行。
五、责任与权限1. 部门负责人有权提出物资采购需求，并对需求的合理性和准确性负责。
七种采购方式流程
七种采购方式流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!七种采购方式流程在企业采购中的应用随着企业的不断发展，采购已经成为企业运营中不可或缺的一部分。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
物资采购流程及管理规定细则
物资采购流程及管理规定细则引言物资采购是组织或企业在日常经营中不可或缺的重要环节之一。
为了确保物资采购的效率和合规性，制定一套明确的物资采购流程和管理规定对于组织的正常运转至关重要。
本文将介绍物资采购流程的各个环节及其相关管理规定细则。
1. 采购需求确认在开始采购流程之前，需要明确采购的物资需求。
具体步骤如下：•制定采购需求计划：各部门根据工作需要和预算情况，编制物资采购需求计划，包括物资名称、规格、数量、用途等细节信息。
•需求确认和审批：采购需求计划提交给相关部门负责人进行确认和审批，确保需求的真实性和合理性。
•编制采购申请：在需求确认和审批通过后，由采购部门编制采购申请，注明采购物资的具体细节和计划。
2. 供应商选择和评估选择合适的供应商是物资采购的关键环节，需要综合考虑供应商的信誉、价格、服务质量等因素。
具体步骤如下：•发布招标公告：根据采购需求，采购部门发布招标公告，向潜在的供应商展示物资采购的需求和要求。
•供应商资格审查：对投标的供应商进行资格审查，包括企业注册信息、经营资质、过往业绩等方面的考核。
•技术及商务评审：对符合资格的供应商进行技术能力和商务能力评估，确保供应商能够提供合适的物资和服务。
•签订合同：选择优秀的供应商后，与供应商签订供货合同，明确物资的具体规格、数量、价格和交付期限。
3. 采购物资交付物资采购流程的核心是确保物资按时、按质、按量交付。
以下是交付流程的细则：•与供应商保持沟通：及时与供应商沟通物资交付的具体安排和要求。
•物资验收：收到物资后，进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同要求。
•质量检验：对物资进行质量检验，确保物资符合质量标准和要求。
•入库管理：将验收合格的物资进行入库管理，并及时记录物资的相关信息，如入库时间、库存数量等。
4. 物资采购管理为了提高物资采购效率和管理水平，需要制定相关管理规定。
以下是物资采购管理的细则：•信息管理：建立物资采购信息管理系统，对采购需求、供应商信息、采购合同等进行录入和存档。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的一环，为了保证采购流程的规范性和效率，制定一套物资采购流程管理规范是非常必要的。
本文将详细介绍物资采购流程的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等，以确保采购过程的透明、公正和高效。
二、需求确认1. 需求提出：各部门根据实际业务需求，向采购部门提出物资采购需求申请，包括物资名称、规格、数量、质量要求等详细信息。
2. 需求评审：采购部门负责对需求进行评审，确定采购计划，并与相关部门进行沟通和协调，确保需求的准确性和合理性。
三、供应商选择1. 供应商调查：采购部门根据需求，进行供应商的市场调查和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等方面。
2. 供应商筛选：根据供应商调查结果，采购部门制定供应商筛选标准，并邀请符合标准的供应商参与投标或报价。
3. 供应商评估：采购部门对供应商的投标或报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选定最合适的供应商。
四、合同签订1. 合同起草：采购部门根据需求和供应商选择结果，起草采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期等。
2. 合同审批：采购部门将合同提交给相关部门进行审批，确保合同的合法性和合规性。
3. 合同签订：经过审批后，采购部门与供应商进行合同签订，并保留合同副本作为备案。
五、采购执行1. 采购订单：采购部门根据合同要求，向供应商下达采购订单，明确物资的具体要求和交货期限。
2. 供应商跟踪：采购部门与供应商保持密切联系，及时了解物资的生产、交付情况，并解决可能出现的问题。
3. 物资验收：采购部门对供应商交付的物资进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。
4. 入库管理：采购部门将验收合格的物资进行入库管理，包括分类、编号、存放位置等。
六、验收入库1. 验收标准：采购部门制定物资验收标准，包括外观、尺寸、质量等方面的要求。
2. 验收过程：采购部门对物资进行验收，与合同要求进行比对，如发现问题，及时与供应商协商解决。
采购工作制度及流程(3篇)
第1篇一、总则为规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
二、采购原则1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规，符合公司规章制度。
2. 公平公正：采购活动应公开、公平、公正，避免利益输送。
3. 质量优先：采购物资必须符合国家质量标准，满足公司生产、经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益。
5. 适时供应：确保采购物资按时、按需供应，满足公司生产、经营需求。
三、采购组织1. 成立采购管理部门，负责公司采购工作的统筹、协调和管理。
2. 设立采购岗位，负责具体采购事务。
3. 建立采购团队，包括采购经理、采购专员、质量检验员等。
四、采购流程1. 需求计划（1）各部门根据生产、经营需求，提出采购申请。
（2）采购管理部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
2. 供应商选择（1）根据采购需求，选择合适的供应商。
（2）对供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面。
（3）确定供应商名单。
3. 询价及比价（1）向供应商询价，获取报价。
（2）对报价进行比价，确定最佳供应商。
4. 合同签订（1）与最佳供应商签订采购合同。
（2）合同内容应包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
5. 采购执行（1）采购部门按照合同要求，组织采购物资的采购、验收、入库等工作。
（2）质量检验员对采购物资进行质量检验，确保符合质量要求。
6. 付款结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商付款。
（2）财务部门审核付款申请，确保付款合法合规。
7. 采购评价（1）采购部门对供应商进行评价，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面。
（2）根据评价结果，调整供应商名单。
五、采购管理制度1. 采购部门应建立健全采购档案，包括采购申请、询价记录、合同、验收报告等。
2. 采购人员应具备一定的专业知识，熟悉采购流程和操作规范。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业日常运营中不可或者缺的一环，合理的采购流程管理能够确保采购活动的高效性、透明性和合规性。
本文旨在制定物资采购流程管理规范，以确保采购活动的规范性和效益性。
二、适合范围本规范适合于公司内部所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等物资的采购。
三、采购流程管理规范1. 采购需求确认1.1 采购需求的提出应由相关部门向采购部门提供书面申请，明确物资名称、规格、数量、质量要求、交付时间等采购需求信息。
1.2 采购部门应及时与相关部门确认采购需求，并记录在采购需求确认表中。
2. 供应商选择与评估2.1 采购部门应根据采购需求，制定供应商选择标准，并向潜在供应商发出询价函或者邀请招标。
2.2 采购部门应对收到的报价或者招标文件进行评估，包括但不限于价格、交货能力、质量保证、售后服务等方面。
2.3 采购部门应编制供应商评估报告，并提交给相关部门审批。
3. 采购合同签订3.1 采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致后签订正式合同。
3.2 合同内容应明确物资的名称、规格、数量、质量要求、交付时间、价格、付款方式、违约责任等重要条款。
3.3 采购部门应将签订的合同归档并妥善保管。
4. 采购执行与监控4.1 采购部门应按照合同约定的交付时间和数量，及时与供应商联系，跟踪定单执行情况。
4.2 采购部门应建立物资入库台账，并对收货物资进行验收，确保物资的质量和数量与合同要求一致。
4.3 若发现供应商违约或者物资质量不符合要求，采购部门应及时采取相应措施，如与供应商商议解决、申请退换货等。
5. 采购结算与评估5.1 采购部门应按照合同约定的付款方式和时间进行结算，并及时向财务部门提供相关付款凭证。
5.2 采购部门应对采购活动进行评估，包括但不限于供应商绩效、采购成本、采购周期等方面，并将评估结果反馈给相关部门。
6. 采购记录与档案管理6.1 采购部门应建立完整的采购记录，包括采购需求确认表、供应商评估报告、合同文件、付款凭证等。
物资采购规范
物资采购规范1. 引言本文档旨在规范组织内部的物资采购流程，以确保采购过程的透明、公平和高效。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在发起采购之前，相关部门应准确明确所需物资的类型、规格、数量以及使用期限等信息，并书面提交给采购部门。
2.2 供应商选择采购部门应通过公开招标、邀请竞标或询价等方式，选择合适的供应商。
同时，供应商应符合法律法规要求，并具备良好的经营信誉。
2.3 采购合同签订在确定供应商后，采购部门与供应商进行合同洽谈，并确保合同中包含了物资的采购数量、价格、质量标准、交付时间等重要条款。
2.4 履行采购合同采购部门应监督供应商按照合同约定，及时交付符合质量要求的物资。
如有任何质量问题或交付延迟，采购部门应与供应商沟通并解决。
2.5 结算与评估在物资交付后，采购部门应按合同约定与供应商进行结算，并对供应商的供货质量和服务进行评估，以便未来更好地选择合作伙伴。
3. 采购审批流程为确保采购活动合规，组织应建立采购审批流程，并明确责任人和评审程序。
一般包括采购需求审批、预算审批、合同审批等环节。
4. 采购档案管理组织应对采购相关文件进行审批备案，并按照一定的分类和整理规则进行档案管理。
采购档案应包括需求确认文件、供应商选择文件、合同文件等。
5. 监督与改进为确保采购规范的有效实施，组织应建立监督机制，对采购过程进行监督和评估。
同时，根据评估结果，及时进行改进和优化。
以上为物资采购规范的主要内容，各部门和员工应遵守并执行相关规定。
如有违反规定的行为，将依法追究责任。
注：本文档为示例，具体规范应根据组织实际情况进行调整和完善。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范引言概述：物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理规范的物资采购流程管理对于企业的发展至关重要。
本文将从五个方面详细阐述物资采购流程管理规范。
一、需求确认1.1明确需求：在采购物资之前，必须明确企业的实际需求，包括物资种类、数量、质量要求等。
这需要与相关部门进行充分沟通，确保需求准确明确。
1.2编制采购计划：根据需求确认的结果，制定详细的采购计划。
采购计划应包括采购时间、采购方式、预算等信息，确保采购工作有条不紊地进行。
1.3审批程序：采购计划需要经过相关部门的审批程序。
审批程序应明确，确保采购计划符合企业的战略目标和财务预算。
二、供应商选择2.1市场调研：在选择供应商之前，进行市场调研，了解市场上有哪些供应商能够满足企业的需求，并进行评估和比较。
2.2供应商评估：对候选供应商进行评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货能力等方面。
评估结果应该是客观和可衡量的。
2.3签订合同：选择合适的供应商后，与供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、质量标准、付款方式等，确保供应商能够按照合同履行义务。
三、采购执行3.1采购订单：根据采购计划和合同要求，制定采购订单，并发送给供应商。
采购订单应包括物资的详细信息、数量、价格等，确保供应商能够准确交付物资。
3.2物资验收：收到物资后，进行验收工作。
验收应按照合同要求进行，包括数量、质量、外观等方面的检查，确保物资符合要求。
3.3付款管理：根据合同约定，及时进行付款。
付款应按照合同履行情况进行，确保供应商的权益得到保障。
四、库存管理4.1物资入库：验收合格的物资应及时入库，入库时应进行标识和分类，确保物资易于管理和查找。
4.2库存监控：建立库存监控机制，定期进行库存盘点，确保库存数量准确无误。
4.3库存调配：根据实际需求，合理调配库存物资，避免库存积压和资金浪费。
五、绩效评估5.1采购绩效评估：定期对采购绩效进行评估，包括采购成本、供应商交货准时率、物资质量等方面。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的一环，合理规范的采购流程管理能够确保物资的及时供应，减少采购成本，提高采购效率，保证企业运营的顺利进行。
本文将详细介绍物资采购流程管理的规范要求。
二、采购需求确认1. 采购需求提出：各部门根据业务需要，提出物资采购需求，并填写采购申请表。
2. 采购需求审批：采购部门负责对采购需求进行审核，并与相关部门确认需求的合理性和紧急程度。
3. 采购需求汇总：采购部门将各部门的采购需求进行汇总，并制定采购计划。
三、供应商选择与评估1. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并邀请符合条件的供应商参与竞标或报价。
2. 供应商评估：采购部门对参与竞标或报价的供应商进行评估，包括供应商的信誉度、产品质量、交货期等方面的考核。
3. 供应商选择：采购部门根据供应商评估结果，选择最合适的供应商，并与其签订采购合同。
四、采购合同签订1. 合同起草：采购部门起草采购合同，明确双方的权益和责任，包括物资规格、数量、价格、交货期等。
2. 合同审批：采购部门将合同提交给相关部门进行审批，确保合同内容符合法律法规和企业内部规定。
3. 合同签订：经过审批的合同由采购部门与供应商进行签订，并确保双方对合同内容的理解和认可。
五、采购执行与监控1. 采购执行：采购部门根据合同约定，按时向供应商下单，并及时跟踪物资的生产和交货进度。
2. 供应商管理：采购部门与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中的问题，并对供应商的履约情况进行监控和评估。
3. 物资验收：各部门按照验收标准对收到的物资进行检验和验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
4. 采购记录：采购部门对采购过程中的关键信息进行记录，包括采购合同、供应商资质、物资验收报告等。
六、采购结算与评估1. 结算程序：采购部门根据合同约定，对供应商进行结算，并及时支付采购款项。
2. 结算核对：采购部门核对供应商提供的发票和结算单据，确保金额和内容的准确性。
物资采购制度及流程范本
物资采购制度及流程第一章总则第一条为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括日常办公用品、耗材、办公设备及交通工具、生产设备、办公家具、接待用品等。
第三条本制度所涉及的采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购质量，提高采购效率。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购组织和职责第五条采购部门是公司采购活动的归口管理部门，负责制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同、管理供应商关系等。
第六条各部门根据实际需求向采购部门提出采购申请，采购部门根据申请组织采购活动。
第七条采购部门应建立健全采购文件管理制度，对采购文件进行归档和保管，以备查阅。
第三章采购程序第八条采购部门应根据采购计划组织采购活动，包括市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订等。
第九条采购部门在选择供应商时，应进行充分的调查和评估，确保供应商的合法性、信誉和能力。
第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同内容、价格、交货时间、质量要求等。
第十一条采购部门应建立健全验收制度，对采购物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
第四章采购管理第十二条采购部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行评估和监控，确保供应商的稳定供应。
第十三条采购部门应根据市场变化和公司需求，及时调整采购策略，优化供应商结构。
第十四条采购部门应加强采购合同的管理，确保合同的履行和变更符合公司利益。
第十五条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，提出改进措施，提高采购效率。
第五章监督和检查第十六条公司应建立健全采购活动的监督和检查制度，对采购活动的合法性、合规性进行监督。
第十七条公司应定期对采购部门的工作进行审计，确保采购活动的正常进行。
第六章罚则第十八条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业运营中至关重要的一环，合理高效的物资采购流程管理对于企业的发展至关重要。
为了规范物资采购流程，提高采购效率和效益，制定本规范。
二、适用范围本规范适用于企业内部所有物资采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品等。
三、流程管理1. 采购需求确认1.1 采购需求提出：各部门根据实际需求提出物资采购需求，并填写采购申请单。
1.2 需求审核：采购部门负责对采购需求进行审核，确保需求的合理性和准确性。
1.3 采购计划编制：采购部门根据需求审核结果编制采购计划，并报批。
2. 供应商选择与评估2.1 供应商调研：采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行调研，了解其信誉、实力和产品质量等情况。
2.2 供应商筛选：采购部门根据调研结果，对供应商进行筛选，并制定供应商名单。
2.3 供应商评估：采购部门对供应商进行评估，综合考虑其价格、质量、交货期等因素，确定最终供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购合同起草：采购部门根据采购需求和选定的供应商，起草采购合同，并明确合同条款和双方责任。
3.2 合同审批：采购部门将起草的采购合同提交给相关部门进行审批，并根据审批结果进行调整。
3.3 合同签订：经过审批的采购合同由采购部门与供应商进行签订，并保留相应的合同副本。
4. 采购执行与监控4.1 采购执行：采购部门根据采购合同的约定，按时向供应商下达采购订单，并监督供应商的交货进度。
4.2 物资验收：接收物资的部门根据采购订单进行验收，确保物资的数量、质量和规格与合同一致。
4.3 付款管理：财务部门根据采购合同的约定，及时进行付款，并保留相关支付凭证。
5. 采购评估与改进5.1 采购绩效评估：采购部门对采购过程进行评估，包括供应商的交货准时率、物资质量等指标，以及采购成本控制情况等。
5.2 问题分析与改进：针对评估结果中存在的问题，采购部门进行分析，并制定相应的改进措施，以提高采购效率和效益。
物资采购管理制度及流程
物资采购管理制度及流程1. 引言•物资采购是企业正常运营和发展所必需的环节之一。
为了保证物资采购的合理性、公平性和效益性，有必要建立一套科学的物资采购管理制度及流程。
•本文档旨在规范企业的物资采购活动，确保采购过程的透明、公平和高效，提高企业物资采购效能，降低采购风险。
2. 制度内容2.1 采购目标该制度的目标是确保采购的物资符合企业需求，具有合理的品质和价格，同时满足企业的定价、定品与定量的要求。
2.2 采购授权•确定采购项目的授权范围和权限等级。
•采购授权审批流程应明确，并在相应的授权文件上进行签署、盖章。
2.3 采购流程1.需求确认：–部门负责人提出物资采购需求，并填写采购申请表。
–申请表需要包含物资名称、数量、要求的质量标准等信息。
–需求确认后，申请表需提交给采购部门。
2.供应商选择：–采购部门根据需求确定合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
–合格的供应商需在采购部门的供应商名录中。
3.报价与合同签订：–采购部门向供应商索取报价，并对报价进行评估和比较。
–选择合适的供应商后，签订采购合同，并明确交付时间与付款条件。
4.订单发布和采购执行：–采购部门根据采购合同发布订单，并及时跟踪采购进展。
–确保按时交付，并与供应商保持良好的供应关系。
5.物资验收与付款：–各部门在收到物资后，进行验收并填写验收报告。
–验收合格后，财务部门按照合同付款条件进行付款。
2.4 采购合同管理•采购部门负责制定、审核和签订采购合同。
•采购合同应包含供应商信息、物资说明、价格、交货时间、付款方式等重要内容。
•未经授权人员不得私自签署或更改采购合同。
2.5 采购记录和档案管理•采购部门应建立完整的采购记录和档案管理系统。
•包括采购需求、供应商选择、合同签订、物资验收、付款等各个环节的相关文件和资料。
•所有采购记录和档案应妥善保存，方便随时查阅和审计。
2.6 风险控制•采购部门应定期对供应商进行评估，确保其资质和供货能力。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业正常运营的重要环节之一，为了确保采购过程的透明、公正和高效，制定物资采购流程管理规范是必要的。
本文旨在规范物资采购流程，确保采购活动的合规性和效率，提高企业的综合竞争力。
二、适用范围本规范适用于企业内部所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、采购需求确认1. 采购需求提出：各部门根据业务需求提出物资采购需求，并填写采购需求申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 需求审核：采购部门对采购需求进行审核，确认需求的合理性和紧急程度，并与相关部门沟通，确保需求的准确性和一致性。
3. 采购预算编制：根据采购需求，采购部门编制采购预算，包括物资金额、运费、关税等费用的估算，确保采购活动的经济性和可行性。
四、供应商选择与评估1. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并向潜在供应商发出询价邀请函。
2. 供应商评估：采购部门根据供应商的报价、产品质量、交货期等因素进行评估，并编制供应商评估报告。
3. 供应商选择：采购部门根据供应商评估报告，确定最终的供应商，并与供应商签订采购合同或协议。
五、采购合同管理1. 合同起草：采购部门根据采购需求和选定的供应商，起草采购合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同审批：采购部门将起草的采购合同提交给相关部门进行审批，确保合同内容的合规性和合法性。
3. 合同签订：经过审批的采购合同由采购部门与供应商进行签订，并保存合同原件及相关文件。
六、采购执行与监控1. 采购执行：采购部门根据采购合同的要求，与供应商进行物资的采购和交付，并及时记录采购执行情况。
2. 交付验收：采购部门对供应商交付的物资进行验收，确保物资的质量和数量与合同要求一致。
3. 供应商绩效评估：采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、产品质量、售后服务等方面，并记录评估结果。
七、采购支付与结算1. 支付申请：采购部门根据采购合同的约定，填写支付申请单，并提交给财务部门进行审批。
采购服务流程与规范精选全文完整版
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批Hale Waihona Puke 日期（2）物品采购员要定期关注、跟踪订单的进程，根据需要催促供应商在交货期内交货
4．验收入库
（1）物品采购后，收货员按照订单对物品的数量、质量等进行验收
（2）验收合格后，直拨到使用部门的物品，收货员按照酒店有关规定办理领用手续；入库的物品，由仓管员办理物品入库手续。采购员根据合同约定为供应商办理结账手续
（2）采购员根据食品日采购计划和鲜活货品采购申请表到指定供应商处采购货品或者供应商按照采购合同每天到酒店取鲜活货品采购申请表，于第二日（或规定时间内）按质、按时、按量送货
3．验收、结算
（1）收到鲜活货品后，收货员配合厨师长或厨师长指定人员对其数量和质量进行验收
（2）验收合格后，鲜活货品要直接入厨房，厨师长或厨师长指定人员应办理领用手续；采购员将采购申请表、验收单等交财务部，财务部与供应商结算
（2）验收合格后，采购员将采购申请表、订单和验收单等交给财务部，由财务部与供应商结算
（2）若在验收时，发现食品同采购计划中的品名、规格、数量、价格、质量不符，采购员应与供应商联系，及时办理退货、换货手续
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
11
流程
名称
物品采购服务流程与规范
文件受控状态
可编辑修改精选全文完整版
采购服务流程与规范
11
流程
名称
物资请购服务流程与规范
文件受控状态
文件管理部门
服务程序
服务规范
1．制定物资请购管理办法
（1）采购部经理结合酒店的实际情况制定酒店物资请购管理办法，报酒店总经理审批
物资的采购及管理办法规定
物资的采购及管理办法规定一、采购流程1.需求评估：根据部门各项工作需要，进行物资需求评估，明确物资的种类、数量和质量要求。
2.编制采购计划：在需求评估的基础上，编制物资采购计划，包括物资的名称、规格、数量、采购方式、采购预算等。
3.发布采购公告：根据采购计划，及时发布采购公告，向符合条件的供应商进行公开招标或询价。
采购公告应包括采购物资的基本信息和要求，招标或询价的时间和地点，以及供应商提交报价的截止时间。
4.供应商资格审查：对符合条件的供应商进行资格审查，包括供应商的合法性、信誉度、质量管理体系等。
只有经过资格审查的供应商才能参与报价或投标。
5.报价或投标：供应商按照采购公告的要求，提交报价或投标文件。
报价或投标文件应包括供应商的基本信息、报价或投标的条件和要求、服务承诺等。
6.评审及中标结果公示：采购单位组织评审委员会对报价或投标文件进行评审，并确定中标供应商。
评审过程应公正、公平，中标结果应及时公示，以确保采购活动的透明和公正。
7.签订合同：采购单位与中标供应商进行合同谈判，签订正式采购合同。
合同应明确物资名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。
8.物资验收：采购单位对采购的物资进行验收。
验收应根据合同约定的质量标准和数量要求进行，验收不合格的物资应及时返厂或退货。
二、供应商管理1.供应商资质管理：建立供应商信息库，对供应商进行资质管理。
供应商应提供合法有效的营业执照、注册资金证明等相关材料，并具备相应的生产能力和质量管理体系。
2.供应商评价：对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面。
评价结果可作为供应商绩效考核和续约的依据。
3.供应商培训：采购单位可针对某些特殊物资的供应商进行培训，提高其技术水平和服务能力，从而提升供应商的整体质量水平。
4.供应商退出机制：对于供应商不符合合同要求、服务质量较差或发生违约行为的，采购单位应及时采取相应的纠正措施，如通知整改、罚款、降低供应商等级等，严重情况下，可解除与供应商的合作关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购方式流程及规
范
Last revised by LE LE in 2021
物资采购方式流程及规范
对于我们施工企业物资管理工作来讲，有三项主要的工作，即物资采购、物资收发管控和物资消耗核算，此三项工作做好了，我们的物资工作就不会出现太大的问题。
今天重点讲述一下物资采购方面的相关业务知识，与大家共同探讨。
一、物资采购的方式及选择
对我们施工企业来讲，物资采购的方式大致有以下几种，即公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购，下面就分别讲述一下：
1、公开招标：第十条第二款规定，公开招标，也称无限，是一种由招标人按照法定程序，在公开出版物上或传媒载体发布招标公告，所有符合条件的供应商可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者的招标方式。
公开招标的优点在于能够在最大限度内选择投标商，竞争性更强，择优率更高，同时也可以在较大程度上避免招标活动中的贿标行为，因此，国际上政府采购通常采用这种方式；公开招标的缺点在于由于投标人众多，一般耗时较长，需花费的成本也较大。
一般甲供、甲控物资均采用此种采购方式。
2、邀请招标：邀请招标也称有限性招标或选择性招标，即由招标单位按照邀请招标流程选择一定数目的供应商，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。
一般都选择3-10个之间参加者较为适宜，当然要视具体的招标的大小而定。
在采用邀请招标采购方式时，注意以下两点：1）邀请招标的有效投标供应商不少于三家，否则无效；2）除特殊原因，潜在
投标供应商数量较多的，不应当采用此办法。
我们自购物资常采用此种采购方式。
3、竞争性谈判：是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上就采购事宜进行谈判的方式。
竞争性谈判采购方式的特点是：一是可以缩短准备期，能使采购项目更快地发挥作用；二是减少工作量，省去了大量的开标、投标工作，有利于提高工作效率；三是供求双方能够进行更为灵活的谈判。
一般来说有两种情况：第一公开招标或邀请招标进行两轮均失败（货源供不应求、供应商报价不可接受、供应商对招标方的条件不予响应-垫付款等）；第二采购单位重点关注品牌、性价比及功效等，均采用此种采购方式。
4、询价采购：询价采购是指对几个供应商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
询价采购特点：1）邀请报价的数量至少为三个。
2）只允许提供一个报价。
每一供应商只许提出一个报价，而且不许改变其报价。
不得同某一供应商或承包商就其报价进行谈判。
报价的提交形式，可以采用电传或传真形式。
其缺点：1）询价信息公开面较狭窄，局限在有限少数供应商，排外现象较严重；2）询价采购出现超范围适用，法律规定适用通用、价格短期内相对变化小、市场货源充足的采购项目，实际工作中则是以采购物资的数额大小来决定是否采用询价方式。
询价并不是通用的“灵丹妙药”，有着确切的适用条件，实际工作中一些采购人将询价作为主要采购方式，错误地认为只要招标搞不了的，就采用询价方式，普遍存在滥用、错用、乱用询价采购方式问题，某些单位隔三差五搞询价，忙得“不亦乐乎”，被琐碎的
事务缠身，采购和规模效应低下，还有些人借询价规避招标；3）、询价过于倾向报价，忽视对供应商资格性审查和的考察。
法律规定“采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商”，这是询价采购成交供应商确定的基本原则；4）、确定被询价的供应商主观性和随意性大，被询价对象应由询价小组确定，但是往往被采购人在确定询价对象时会凭个人好恶取舍，主观性较大；5）、询价采购的文件过于单薄，往往就是一张报价表，基本的也会被省略。
法律规定询价采购应制作询价通知书（或询价函），在一些询价采购活动中，询价方一般不制作询价通知书（或询价函），多采取电话通知方式，即使制作询价通知书，内容也不够完整，且规范性较差，价格构成、成交标准、保证金、合同条款等关键性的内容表述不全，影响了询价的公正性，不少询价采购结束后采购双方不签合同，权利义务不明确，引发了不必要的纠纷。
；6）、询价小组组成存在问题，法律规定“询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二”，询价的主体应是询价小组，我们单位一般不会如此规范，只需相关部门人员组成询价小组；7）、采购活动的后续工作比较薄弱。
不搞询价采购活动记录，不现场公布询价结果，询价方式随意性大。
一些地方尝试采用电话询价、传真报价、网上竞价等方式搞询价采购，尽管这些有便利之处，但不宜过多地使用，法律规定在询价过程中供应商一次报出不得更改的价格，采用非现场方式搞询价存在舞弊漏洞，采购方有机会随意更改任何一家供应商的报价，或者给有关供应商“通风报信”。
询价采购适用于：采购物资数额小；物资品种、规格、型号繁多且数额较小；虽总用量较大，单批次采购量较小，且价格变化幅度较大，又无明确的价格浮动依据；等等。
二、物资采购流程及规范
（一）公开招标的流程（基本程序）及规范公开招标流程大致分为三个阶段：招标准备阶段、招标投标阶段、决标成交阶段。
1、招标准备阶段：办理招标备案-招标申请；编制招标有关文件-招标广告（公告）、招标文件。
2、招标投标阶段：1)发布招标广告；2）资格预审；3）发售招标文件；4）现场考察；5）解答投标人质疑。
3、决标成交阶段：1）开标；2）评标-初评、详评、评标报告；3）定标-确定中标人、发中标通知书、办理签订合同事宜。
此三个阶段大致可分为如下九个步骤：
(1)招标公告
(2)资格预审
(3)发售招标文件
(4)投标预备会
(5)编制、递送投标文件 (6)开标 (7)评标()
(8)中标
(9)合同谈判与签订
（二）邀请招标的流程（基本程序）及规范
邀请招标与公开招标流程基本相同，大致分为三个阶段：招标准备阶段、招标投标阶段、决标成交阶段。
1、招标准备阶段：收集潜在合格供应商并进行资格预审；编制招标有关文件-招标邀请书、招标文件。
2、招标投标阶段：1)发招标邀请书；2）发售招标文件；3）现场考察；4）解答投标人质疑。
3、决标成交阶段：1）开标；2）评标-初评、详评、评标报告；3）定标-确定中标人、发中标通知书、办理签订合同事宜。
此三个阶段大致可分为如下九个步骤：
(1)资格预审
(2)发招标邀请书
(3)发售招标文件
(4)投标预备会
(5)编制、递送投标文件
(6)开标
(7)评标()
(8)中标
(9)合同谈判与签订
实际操作过程中，其运作程序为：编制物资需求计划→收集潜在合格供应商并进行资格预审→发招标邀请书→发售招标文件→召集投标预备会并答疑→收集投标文件→开标→评标（推荐前三名）→定标→发中标通知书和未中标通知书→履行合同签订手续。
（三）竞争性谈判的流程（基本程序）及规范
1、成立谈判小组。
谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
2、制定谈判文件。
谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。
确定邀请参加谈判的供应商名单。
3、谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。
4、谈判。
谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。
在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商
技术资料、价格和其他信息。
谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
5、确定成交供应商。
谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组
提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
（四）询价采购的流程（基本程序）及规范
1、收集潜在合格供应商并进行资格预审；
2、发出询价函；
3、限时收回报价表；
4、汇总报价表并提出拟选择的供应商。
实际操作过程中，其运作程序为：编制物资采购计划→收集潜在合格供应商并进行资格预审→发出询价函→限时收回报价表→汇总报价表并提出拟选择供应商的建议报告→批复后履行签订合同及实施采购。
此次询价采购要形成完整的询价资料（批复报告、报价汇总表、询价函及报价表）被查。
在实际工作中，我们经常采用邀请招标和询价采购两种方式。
实施过程中注意以下几点：1）严格履行程序；2）运作要规范；3）资料齐全完整、逻辑性强。