GBT50430项目安保部内审检查表
施工企业GB50430审核检查表[1]
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11.如何对作废文件进行控制？询问和查看
12.是否建立记录管理制度？是否符合标准要求？查文件
13.与质量管理有关的记录范围包括哪些？问
14.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
15.如何对与质量管理有关的记录进行控制？问，查流程
16.是否明确与质量管理活动有关的记录清单？范围是否全面？查文件
5.3.2
5.3.3
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：施工机具管理审核员：
标准条号：6.1/6.2/6.3审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
1.是否建立和实施施工机具管理制度？是否符合标准要求？各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确？查文件
2.如何根据企业需求配置施工机具？查年度施工机具配置计划
17.工程档案管理制度是否制定？是否明确工程技术档案的管理人员及其职责？问，查文件和现场查看。
18.记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施？现场查看，查记录。
19.如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理？问询和现场查看
3.5.1
3.5.2
3.5.3
9.如何对进场施工机具进行？问，查看规定和记录
10.是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案？如何对特种施工设备进行安装验收？查文件和记录
提示：建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手架等
11.特种设备是否经过资格单位的安全检测？查记录
12.是否建立施工机具技术和安全管理制度？是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定？查文件
内部审计-施工企业50430内审核检查表范本精品
査看半年内的纠正措施报告单，了解纠正 措施的实施情况；査阅内审报告，内审提 出的问题是否采取了纠正措施，效果如 何？
&5.2
13.1、133
合格
15
在抽査记录中，査看记录填写是否完整、 正确？字迹是否淸楚？记录保管是否完 好？
4.2.4
353
合格
内审员
日期
20XX・12. 19
内部审核检查表
部门：工程技术部（档案室）
公司界左的质量管理体系和管理体系及 管理体系范用是否淸楚明确？有否形成文 件？
4」
3.1、3.3.
3.4
已按ISO9∞120XX、GB∕T50430-20XX . ISOl400 l:20XX . GBΛΓ28001-2001标准建立了文件化体系。合格
3
査管理承诺执行情况
5.1
4.3.1
合格
4
査以顾客为关注焦点的落实情况
保修；
非保修范围内的维修：
合同约定的英他服务。
有否在规立的期限内对服务的需求信息作 出响应，对服务质量应按照相关规立进行 控制、检査和验收。
751
10.6
服务。合格
有哪些特殊过程?抽査确认记录：适用时包 括：
a）为过程的评审和批准所规定的准 则：
b）设备的认可和人员直格的鉴定：
最高管理者有否对质量方针进行定 期评审并作必要的修订。
5.3
3.2
抽査方针。合格
6
有否根据质量方针制左质量目标，明确质 量管理和工程质量应达到的水平？建立并 实施质量目标管理制度?质量目标各部门 有否分解?完成情况如何？
5.4.1
3.2.4
抽查质量目标有分解到各部门。合格
GBT50430项目安保部内审检查表
项目有无制定项目职业健康安全管理办法和环境保护管理办法？以及各专项安全环保管理制度？
4.3.4
4.3.4
1.检查项目《职业健康安全管理办法》、《环境保护管理》及其他专项制度，是否符合要求？
3
有无项目危险源辨识和评价管理办法？有无项目重大危险源辨识清单？及重大危险源的控制措施？与公司重大危险源清单符查看项目职业健康安全、环保法律法规及技术规范清单，检查其类别是否齐全，版本是否适用？
6
项目部三级安全教育落实情况如何，安全交底落实情况如何？有无经常性对员工和作业人员进行安全培训？现场安全经费使用情况如何？安保设施配置、发放、使用、管理情况如何？特种作业人员有无持证上岗，并进行
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.5.4
1.检查三级教育培训记录，看三级培训是否符合要求？
2.查看总体施工组织设计和专项方案开工安全交底记录，检查有无检查安全交底，交底过程、参与人员是否符合要求？
3.检查安全经费使用记录，看其经费使用是否到位，并符合要求？
4.检查专职安全员台账和证件，数量和持证上岗是否满足要求？
5.检查
7
8
9
10
11
12
13
14
4
有无项目职业健康安全、环保检查例行制度，并留存有检查记录？并对发现的问题进行跟踪管理？对现场的安全、环保隐患和重点有无进行日常重点监管，效果如何？
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.1
4.5.3
1.检查项目安全环保检查记录是否符合要求？对发行问题是否进行了跟踪管理？
5
项目的各项职业健康安全、环保法律法规
GBT50430内审资料汇编
GB/T50430内审资料汇编
目的：评价管理体系与ISO9001：2008、GB/T 50430-2007、 ISO14001-2004 和GB/T28001-2001标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动
依据：ISO9001：2008、GB/T50430-2007、 ISO14001-2004 和GB/T28001-2001标准，管理手册，适用法律法规
审核目的：评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性
会议内容：
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明可能发生的不合格的情况
3.确定陪同人员
内部审核检查表
内部审核检查表
QES/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QES/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
QES/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QES/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
末次会议记录
审核目的：评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性会议内容：
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明审核的情况和发生的不合格的情况介绍
3.宣读审核报告
4对不合格出现的原因提供了参考意见
5征求意见和答疑
6提出改进意见
内部管理体系审核报告
符合报告纠正措施计划表
不符合报告纠正措施计划表
培训及效果确认记录。
新版三体系+50430内审检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表续表
续表
续表
续表
续表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：”检查结果”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2015版建筑三体系(含50430)内部审核检查记录表(完整版)
Q/E:
7.1
Q:1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材 料、能力、信息、设施等进行评估？
提供的证 据均能满
受审核部门管理层审核员审核日期
S:4.
4.1
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标 需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源 有哪些？
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？
S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安 全管理系统的文件？
提供的证 据均能满 足要求
Q/E:
5.1/
S4.2
Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承 诺？包括：
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：-基于组织使命，愿
景，指导原则及核心价值观建立的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、 持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持 战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全 体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行 保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方 获取？是否定期评审？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需 的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可 得到？
施工企业GB50430审核检查表
工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度1.质量目标管理制度文件管理制度记录管理制度工程档案管理制度)2.人力资源管理制度员工绩效考核制度施工机具管理制度（施工机具技术和安全管理制度）3.工程项目投标及工程承包合同管理制度建筑材料、构配件和设备管理制度（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）4.分包管理制度（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）5.工程项目施工质量管理制度（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度）6.施工质量检查管理制度（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定）试验和检测管理制度施工质量问题处理制度质量事故责任追究制度质量管理自查和评价制度质量管理体系审核和评价管理制度、工程建设有关方信息管理制度质量信息管理和质量管理改进制度质量管理体系分析评价制度提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。
受审核部门/ 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门/ 区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些？问2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件5.文件发布之前如何批准？抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
2015版建筑三体系(含50430)内部审核检查记录表(完整版)
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？
S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？
提供的证据均能满足要求
Q/E:5.1/S4.2
Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：
提供的证据均能满足要求
Q/E:7.1
S:4.4.1
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？
提供的证据均能满足要求
Q:5.1.2
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府组织的协议
•法规法案
•备忘录
•许可，执照或其他授权形式
•监管机构发布的制度
•条约，公约及草案
•和公共机构及顾客的协议
•组织要求
•自愿原则或行为规范
Q50430项目部检查表2
13、对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，是否做了记录并及时向发包方报告，按照规定处理。查验收记录和处理记录。
G9分包管理（Q7.4）
G 9.1.1
1、是否建立制度？
G9.3.1
2、是否对分包进行了施工或技术交底？查对于分包的交底记录。
3、是否审批分包编制的施工方案？查分包方施工方案的审批备案情况。
1遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；
2在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；
3追求质量管理改进，提高质量管理水平。
3.2.3施工企业应根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平。
3.2.4施工企业应建立并实施质量目标管理制度。
询问其它主控过程的条款流程均能回答清楚。
安全资源有安全漏电保护器、灭火器、沙堆、消防桶、消防锹、安全帽以及工人的劳动保护用品。
环保设施：在项目部门口设置了分类垃圾箱，
查项目部时，其人员配备和其能力能够满足施工的管理要求。
3.2质量方针和质量目标
3.2.1施工企业应制定质量方针。质量方针应与施工企业的经营管理方针相适应，体现施工企业的质量管理宗旨和方向。包括：
12、查看现场的操作人员是否满足施工需要？
13、查看现场的材料、机具、检测设备是否满足施工需要？
14、项目经理部对施工环境进行控制？查措施和实际。
15、项目上是否采用了“四新”？进行了策划和控制？
16、查看现场进度是否合理？
17、查看现场的成品保护措施是否得当？是否实施了保护？
18、识别了对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件，是否进行了监控？
GBT50430内审检查表(各部门完整)
中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进： 好好学习社区50430内审检查表受审部门管理层审核日期审核依据GB/T19001：2008 GB/T50430—2007标准；公司A 版质量手册、程序文件；有关法律、法规审核员审核条款 1.2， 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1条款 审核内容和方法 审核结果记录判定4.1/ G3.1；3.34.2.1 G3.5.14.2.2 G3.5.15.1；5.2G4.1、4.2；4.3询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？有无外包过程？询问质量管理体系的删减情况？询问公司质量管理体系文件有哪些？查看质量方针和质量目标是否形成文件？查阅质量手册是否得到批准并实施？质量手册的内容是否符合标准要求询问最高管理者通过哪些活动来体现在管理方面的承诺？如何以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客 满意？是按照ISO9001：2008标准建立的。
公司识别的质量管理体系主过程是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审。
还识别了：内审、管理评审、文件和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量装置管理等支持性过程。
公司无外包过程公司质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；质量手册；程序文件13个；操作规程、规章制度等运行控制文件 ；60余个记录等.公司A 版质量手册2010年1月20日由总经理批准发布，并于2当日实施。
质量手册的内容：描述了公司质量管理体系的范围及删减情况，；引用了编制的13个程序文件；描述了质量管理体系各过程之间的相互作用和关系。
1.通过会议、培训等形式向员工传达产品质量法、安全生产法、劳动法、合同法等法律法规，要员工清楚,只有知法、懂法，企业才可合法经营，当企业和员工利益受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。
并通过会议、培训的方式向员工传达满足顾客要求的重要性。
GBT50430项目工程部内审检查表
5
项目是否建立项目质量检查管理办法或者执行公司的质量检查管理办法？
施工与内业施工资料是否同步，资料的齐全、完备、真实、及时性如何？
项目有无发生质量事故，如有发生是否按规定进行上报和处理？
项目是否有不合格品管理制度，项目是否存在不合格品，对不合格品的处理是否满足要求？
项目是否编制有纠正、预防措施，在现场施工是否进行了有效执行？
查看项目对于业主、监理关于质量、进度、安全环保目标提出意见和要求的执行落实情况
12.1
12.2
1.查看逐月的质量大检查记录，并抽取其中的3-5份对内容进行详细查看，对检查记录、检查发现问题、检查整改记录情况是否符合要求
2.查看业主监理整改通知单和阶段考核文件，检查项目与业主、监理方的沟通情况，合同履约情况，并查看对业主、监理提出意见的整改落实情况是否满足要求？
8
13.1
13.2
项目部内审检查表
（项目部）
受审核部门：项目工程部（含测量队、试验室、档案室）
体系要素：审核人：时间：
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
项目有无建立完善的现场质量管理办法？
4.3
10.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
2.查看项目的现场质量管理办法，
5.5.1
7.1
2
设计文件接收是否建档？图纸的收发使用管理是否建档？
图纸会审制执行情况如何？会审记录是否齐全？
标后施工总策划和施工组织设计有无编制完善？
建筑施工项目安保部内审检查表
4.3.2
1.查看项目职业健康安全、环保法律法规及技术规范清单，检查其类别是否齐全，版本是否适用？
6
项目部三级安全教育落实情况如何，安全交底落实情况如何？有无经常性对员工和作业人员进行安全培训？现场安全经费使用情况如何？安保设施配置、发放、使用、管理情况如何？特种作业人员有无持证上岗，并进行
管理体系内审检查表
项目安保部
受审核部门：项目安保部
体系要素：
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
检查记录
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
4.3
4.4.1
4.4.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.4பைடு நூலகம்2
4.5.1
4.5.3
4.5.4
1.检查三级教育培训记录，看三级培训是否符合要求？
2.查看总体施工组织设计和专项方案开工安全交底记录，检查有无检查安全交底，交底过程、参与人员是否符合要求？
3.检查安全经费使用记录，看其经费使用是否到位，并符合要求？
4.检查专职安全员台账和证件，数量和持证上岗是否满足要求？
4
有无项目职业健康安全、环保检查例行制度，并留存有检查记录？并对发现的问题进行跟踪管理？对现场的安全、环保隐患和重点有无进行日常重点监管，效果如何？
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.1
4.5.3
1.检查项目安全环保检查记录是否符合要求？对发行问题是否进行了跟踪管理？
建筑施工项目部内审检查表(领导层)实用文档
4。产品设计开发策划结果是否形成文件(如设计开发计划）？所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动?是否明确了各有关部门、成员的职责、权限?（ 重点发散审核/抽验）
质量管理手册
2.已编制产品实现工艺/作业流程图；
恰当;
采购、生产、调试、质检过程中需建立文件；
设计开发过程中需确定验证、确认、监控、检验和试验活动。
3.检验文件
4。产品工艺流程图中有确定关键过程及特殊过程.
充足、适宜
5.来料检验记录，生产过程装配流程卡，调试记录表，成品检验记录表，确认检验记录表等。
开发性质和特点：新产品的开发设计及现有产品的改进全过程.
2.无市场调研报告
3。客户合同、传统产品的更新换代、综合市场需求、技术水平发展的需要、法律法规的需要；其决定的依据充分、可靠。
4.是
《设计开发计划书》
5.是
6.是
各部门负责人及工程师
7。因历史原因，有些文件已缺失，正在完善中。
2。在设计开发前,组织的市场调研活动是否充分、广泛并形成文件（如市场调研报告）?（ 概况切入审核/抽验）
项目的各类文件、记录管理是否符合要求,如审批、发布、执行、修订、更新、作废等？
3.5
1.查看项目文件管理办法,结合部门检查项目部各类文件的管理流程，是否满足规范要求？
4。2。4
4
项目的组织机构是否完善?
组织机构成立是否经过公司及业主的审批同意？
质量、职业健康安全、环保管理部门及其他相关部门的职责、权限是否明确清晰,并以制度或者文件形式发布？
3。对需要确定的验证、确认、检验和试验活动,下列是否明确:a）要求?b）所需客观证据？c）产品接收准则？d)认定和提供方式?( 重点发散审核/评审）
2017年最新建筑工程GBT50430 质量环境职业健康安全管理体系综合内审检查表
QE6.1
过程的风险和机遇是否有进行识别和评估？过程有哪些风险 询问并查看风险和机遇识 和机遇？是否有制订应对风险和机遇的措施？应对风险和机 别和评估资料 遇的措施是否有融入QES管理体系过程中？ 过程的环境因素/危险源是否有进行识别和评估？过程有哪 些环境因素/危险源？是否有重要环境因素/危险源？重要环 询问并查看环境因素/危 境因素/危险源是否有制订相应的控制措施？是否有将措施 险源识别和评估资料 融入ES管理体系过程中？ 过程的合规义务是否有进行识别和收集？所收集的合规义务 询问并查看合规义务清单 是否适用？人员是否知道本过程所需要的合规义务？ 是否制订了目标？是否有制订实现目标的方案？是否有对其 有效性进行评估？ 是否有对ES要求进行识别？有哪些ES要求？有无对现场的危 险废弃物/化学品/消防设施/能资源实施控制？ 如有紧急事故发生时如何处理?是否有文件规定?是否经过应 急训练? 怎样安排施工计划的？（抽2-3份施工安排） 若未按计划要求的交期完成施工项目交付，应如何处理？查 3-5份 交付的产品标识是否清晰及可追溯性如何? 交付的产品是否有相应的交货计划?安排运输工具或货柜， 联络顾客，准备报关等，以确保产品按期交付给顾客。 成品仓收到《出货计划（或送货单、销售单）》后，是否及 时将需交付产品分品种（或按顾客）移至“待检区”或“出 货区”，通知检验人员检验合格，加盖（或粘贴）“合格” 标识后，由送货人员验数签收，安排搬运人员装车（或装 柜）? 过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输入）？ 并且完整、清楚、不自相矛盾。 询问并查看目标 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据
条款/过程 ISO条款
J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11.2
GBT50430体系内审检查表-项目部
5.分包项目实施前，是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案？查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力（管理和操作人员）？查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价？查文件和记录
10.安装、拆除作业前，是否对施工机具与设施的作用人员进行交底？查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书？查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查？查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测？查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注：
1.“项目”：写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求：☆——表示不符合，要求写上不符合编号；○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价？查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进，如何创新质量管理机制？询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录，已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案，已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验，监理已审批施工文件，具有开工许可。
8、明确规定了服务期限 。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5
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管理体系内审检查表
项目安保部
受审核部门：项目安保部
体系要素：
序号检查内容要素及
要求
检查方法检查记录
1 岗位职责是什么？部门内的岗位设置情
况如何？每人的职责分工是否明确，职
责情况都是什么？
4.3
4.4.1
4.4.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职
责和分工情况以及各岗位对人员能力、
资质的要求，并与相关国家、地方、行
业、业主、公司的要求进行核对？
2 项目有无制定项目职业健康安全管理办
法和环境保护管理办法？以及各专项安
全环保管理制度？
4.3.4
4.3.4
1.检查项目《职业健康安全管理办法》、
《环境保护管理》及其他专项制度，是
否符合要求？
3 有无项目危险源辨识和评价管理办法？
有无项目重大危险源辨识清单？及重大
危险源的控制措施？与公司重大危险源
清单符合性如何？
有无项目环境因素辨识和评价管理办
法？有无重大环境因素辨识清单？有无
重大环境因素控制措施？与公司重大环
境影响因素符合性如何？
4.3.1
4.3.1
1.检查项目《重大危险源辨识与评价管
理办法》、《重大危险源清单》及控制措
施，是否符合要求？
2. 查看项目《重大危险源辨识与评价管
理办法》、《重大危险源清单》和控制措
施，是否符合要求？
4 有无项目职业健康安全、环保检查例行
制度，并留存有检查记录？并对发现的
问题进行跟踪管理？对现场的安全、环
保隐患和重点有无进行日常重点监管，
4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.1
1.检查项目安全环保检查记录是否符合
要求？对发行问题是否进行了跟踪管
理？
效果如何？ 4.5.3
5 项目的各项职业健康安全、环保法律法
规
4.3.2
4.3.2
1.查看项目职业健康安全、环保法律法
规及技术规范清单，检查其类别是否齐
全，版本是否适用？
6 项目部三级安全教育落实情况如何，安
全交底落实情况如何？有无经常性对员
工和作业人员进行安全培训？现场安全
经费使用情况如何？安保设施配置、发
放、使用、管理情况如何？特种作业人
员有无持证上岗，并进行
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.4.2
4.5.1
4.5.3
4.5.4
1.检查三级教育培训记录，看三级培训
是否符合要求？
2.查看总体施工组织设计和专项方案开
工安全交底记录，检查有无检查安全交
底，交底过程、参与人员是否符合要求？
3.检查安全经费使用记录，看其经费使
用是否到位，并符合要求？
4.检查专职安全员台账和证件，数量和
持证上岗是否满足要求？
5.检查
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14。