上海市徐汇区动物卫生监督所

上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度决算目 录第一部分 上海市徐汇区动物卫生监督所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市徐汇区动物卫生监督所概况一、主要职能上海市徐汇区动物卫生监督所依据《中华人民共和国动物防疫法》、《上海市动物防疫条例》及《重大动物疫情应急条例》等法律法规的规定，对区内流通领域动物防疫和动物产品安全实施监管工作，履行以下职责：（一）在本辖区范围内开展动物卫生相关法律法规的宣传和专业业务知识培训；（二）负责对辖区内动物、动物产品的检疫工作的实施和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；（三）负责对辖区内经营动物、动物产品的场所的动物防疫条件的监督检查；（四）接受从事动物疫情监测、检验检疫、疫病研究与诊疗以及动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输等活动的单位和个人，发现的动物染疫或者疑似染疫的报告，并采取隔离等控制措施，防止动物疫情扩散。

按照国家规定的程序上报；（五）负责辖区内有铁路专线等运输出入本市的动物和动物产品的监督检查、消毒工作，依法查处违法违规行为；（六）负责在本辖区内查验经营、运输以及参加展览、演出和比赛的动物、动物产品检疫证明、检疫标志，进行监督抽查；（七）负责对本辖区内动物经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

1. 对动物、动物产品按照规定采样、留验、抽检；2. 对染疫或者疑似染疫的动物、动物产品以及相关物品进行隔离、查封、扣押和处理；3. 对依法应当检疫而未经检疫的动物、动物产品进行查处，可以实施检疫地进行检疫，无法实施检疫的予以没收销毁；4. 查验检疫证明、检疫标志和畜禽标识；5. 进入有关场所调查取证、查阅、复制与动物防疫有关的资料。

（八）负责动物防疫有关的举报和来信来访的调查处理；（九）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置根据上述职责，上海市徐汇区动物卫生监督所单位设2个内设机构，包括：办公室、监督科。

第二部分 上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度决算表2018年度收入支出决算总表公开01表单位：万元，小数点保留两位公开02表单位：万元，小数点保留两位公开03表单位：万元，小数点保留两位2018年度财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元，小数点保留两位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元，小数点保留两位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元，小数点保留两位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表公开07表单位：万元，小数点保留两位2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表公开08表单位：万元，小数点保留两位注：上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表公开09表第三部分 上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度决算情况说明一、关于上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度收入支出决算总体情况说明上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度收入总计为91.84万元、支出总计为91.21万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各减少58.84、59.36万元。

主要原因：单位撤并人员划转、业务减少，相应费用支出减少。

二、关于上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度收入决算情况说明本年收入合计91.84万元，其中：财政拨款收入91.81万元，占99.96%；其他收入0.03万元，占0.04%。

三、关于上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度支出决算情况说明本年支出合计91.21万元，其中：基本支出90.85万元，占99.6%；项目支出0.36万元，占0.4%。

四、关于上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度财政拨款收支总决算92.04万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.23万元，减少39.15%。

主要原因：单位撤并人员划转、业务减少，相应费用支出减少。

五、关于上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出91.21万元，占本年支出合计的100%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.36万元，减少39.42%。

主要原因：单位撤并人员划转、业务减少，相应费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出91.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16.29万元，占17.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）62.26万元，占68.26%；住房保障支出（类）12.66万元，占13.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.93万元，支出决算为91.21万元，完成年初预算的45.62%。

决算数小于预算数的主要原因：单位撤并人员划转、业务减少，相应费用支出减少。

其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：缴纳本单位职工养老保险费。

年初预算为11.55万元，支出决算为4.90万元，决算数小于预算数的主要原因：单位撤并人员划转。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：缴纳本单位职工职业年金。

年初预算为0万元，支出决算为11.39万元，决算数大于预算数的主要原因：按实调增。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。

主要用于：人员经费、日常公用经费及动物检验经费（项目支出）。

年初预算为153.51万元，支出决算为59.76万元，决算数小于预算数的主要原因：单位撤并人员划转、业务减少，相应费用支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

主要用于：缴纳本单位职工医疗保险费用等。

年初预算为6.65万元，支出决算为2.50万元，决算数小于预算数的主要原因：单位撤并人员划转。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：缴纳本单位职工住房公积金。

年初预算为11.30万元，支出决算为4.20万元，决算数小于预算数的主要原因：单位撤并人员划转。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：支付本单位职工购房补贴。

年初预算为16.92万元，支出决算为8.46万元，决算数小于预算数的主要原因：单位撤并人员划转。

六、关于上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90.85万元，包括人员经费82.39万元，公用经费8.46万元。

基本支出中：1.工资福利支出82.39万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出8.46万元，主要用于:办公费、水费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.03万元，支出决算为1.42万元，完成预算的69.95%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.42万元，完成预算的69.95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位撤并相关业务减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.95万元，减少40.08%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.95万元，减少40.08%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是单位撤并业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.42万元。

主要用于执法车辆（调拨）运行维护费用。

2018年，上海市徐汇区动物卫生监督所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度机关运行经费支出8.46万元，比2017年度减少6.72万元，降低44.26%。

主要原因是单位撤并人员划转、业务减少，相应费用支出减少。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

1、车辆上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度无车辆。

2、房屋截至2018年12月31日，上海市徐汇区动物卫生监督所使用的房屋中由上海市徐汇区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为125平方米。

（四）预算绩效管理情况。

上海市徐汇区动物卫生监督所2018年度不涉及预算绩效管理。

第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。