产品更改记录表
IATF16949变更控制程序(含表格)
好好学习社区变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）1.0目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。
2.0范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。
3.0术语无4.0管理职责4.1产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。
4.1.1负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；4.1.2负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；4.1.3负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；4.2质保部4.2.1负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。
4.3制造部4.3.1参与产品和过程更改申请的可行性；4.3.2在产品开发部组织下实施变更5.0工作程序更多免费资料下载：德信诚培训网V:过程变更实际发生部门供应商V: 重大变更：－原材料厂家更换或增加－产品更改（包括原材料、结构等）；－工艺更改（工艺流程、包装方式等）－设备搬迁或重装；－模具更改等；－3C产品一般变更：－用户投诉；－不良改善；－生产性提高；－成本降低等。
变更申请成立变更小组制定变更方案方案评审取得变更认可ANO技术通知单产品/过程更改记录5.1变更的申请5.1.1原材料厂家更换或增加时，由采购部提出更改申请；5.1.2设备搬迁或重装、工装更改时，由制造部（工装动力科）提出更改申请；5.1.3内部员工对产品和工艺提出的更改，在产品开发过程中，向产品开发部提出申请；在批量生产过程中，向生产管理部提出申请；5.1.4顾客对产品和工艺提出的更改需求，在产品开发过程中，由产品开发部收集并提出申请；在批量生产过程中，由质保部提出申请；5.1.5顾客投诉引起的更改由质保部或市场营销部提出申请；5.1.6申请时，填写“产品/过程更改记录”。
5.1.7当3C产品发生附录的更改时，由质保部向3C认证机构提出申请。
产品质量改进记录表
说明：本文档主要用于跟踪记录产品质量的改进情况。要求列出产品质量改进工序或者项目的概况、原质量标准、改进 素分析以及质量改善取得的效果。 表单编号 产品编号 序 改进工序/ 号 项目名称 制表人 产品名称 启动 完成 日期 日期 负责 部门
变动因 负责人
设备 材料
原质量标准改进原因更改后标准核准人
审核人
制
量标准、改进原因、更改后标准、具体实施情况、变动因
制表日期 产品规格 变动因素 质量改善效果
制程 操作 技术
制表人
返修记录表格
以下是一个简单的返修记录表格示例：
序号
产品名称
生产日期
返修日期
返修原因
返修人员
返修结果
1
产品A
2022-01-01
2022-03-15
电源故障
张三
已修复
2
产品B
2022-02-15
2022-04-05
按键失灵
李四
已修复
3
产品C
2022-03-0更换部件
4
产品D
2022-04-10
2022-05-15
软件故障
赵六
已修复
说明：
1."序号"列用于标识每条返修记录的序号。
2."产品名称"列用于填写产品名称。
3."生产日期"列用于填写产品的生产日期。
4."返修日期"列用于填写产品返修的日期。
5."返修原因"列用于填写产品出现问题的原因。
6."返修人员"列用于填写负责返修的人员姓名。
工程更改文件更新申请、评审、受控、发放记录表
/
产品名称
/
PE
变更履历
旧版 本
制定人
变更后
新版本 修定人 修订日期 批准人
增加变更对工艺过程 A/0 / 、工装、备模的评审 A/1 候继昆 2016/2/1
要求
文件变更评审与发放
评审/ 发放 部门
GM □
GD □
FD □
QA □
PM SD PU PO MC PDI PDS TD
□□ □□ □ □
文件编号：QMR-04-02-002 版本：A8
□□
PE □
QMS □
评审 意见
评审 人
签字 发放 份数
签收 人
备注： 1.请文件制定部门在□中打“√“以选定文件评审/发放部门 2.评审部门评审后签字以说明同意文件的新增或变更（非职责部门无需签字评审），然后由审批人进行文件审批签字（文件每页 都需签字），体系安排受控下发； 3.体系文件（除程序文件）由更改部门领导统一审批，程序文件由体系负责人统一审批； 4.文件分发部门若只需要电子版，可直接参看共享，不做统一登记，纸板分发记录在以上空格处。 5.当以上变更履历增加过多时，未避免重复打印，可选择保留历次三个版本的记录进行打印
xxx有限公司
文件更新申请、评审、受控、发放记录表
文件类别 □ 质量手册；□ 程序文件；□ 三级文件/WI；√ 表格。
文件信息 文件名称 工程更改评审表 文件编号 QMR-07-04-004
生效日期
16.2.1
制定部门
产品信息 项目/型号
序号
变更原因
更改 条项
1 增加评审内容 /
/ 变更前
无
产品编号
6592_C_PCB更改记录表
文件版本:REV.201312PCB更改记录表产品型号LED32K3100 PCB名称主板(421) 电路设计王滨滨周鹏PCB板号RSAG7.820.6592 当前版本C PCB设计郭松涛更改类型电路变更PIN数4410 更改日期 2015-10-09更改信息记录主要更改点描述删件C3369、C3374、C3375、C3376、C3377、C5273、C5274、C5275、C5276、C5277、C5278、L237、L574、L576、N26、R3222、R3224、R3945、R3946、R5367、R5368、R5369、XP29。
加件C26、C27、C28、C30、C31、C32、C33、C35、C36、C37、C38、C615、C616、C617、C618、C1030、C1031、F6、L5、L6、L7、R40、R42、R43、R44、R45、R500、R501、R502、R503、R504、R505、R506、R542、R622、R627、R636、R637、R642、R651、R700、R701、R702、R703、R1020、U5、XP14。
封装L3、L16、VD15、VD16、Z5。
换层C436、C1014、C1019、C1024、C1025、C1051、CN53、CN54、CN57、CN59、CN60、CN61、CN62、CN63、CN64、CN65、CN66、CN67、CN68、CN69、CN70、CN71、CN235、CN239、N53、R140、R203、R238、R243、R523、R527、R536、R596、R597、R598、R600、R602、R736、R739、R1009、R1010、R1013、R1014、R1051、RN62、RN63、RN64、RN65、RN66、RN67、RN68、RN69、RN70、RN71、RN72、RN73、RN74、RN75、RN78、RN79、RN80、RN139、RN183、RN189、RN195、RN201、TP15、VD102、VD104、VD108。
产品更改流程培训资料
对实施效果进行评估，以确保更改 顺利实施并达到预期效果。
更改验证记录表
验证记录表模板
提供标准的产品更改验证记录 表模板，明确需要填写的信息
项。
验证方法
详细描述验证方法，包括检验 流程、检验项目和检验标准等
。
验证周期
明确验证周期和验证频率，以 确保更改的稳定性和可靠性。
04
产品更改流程常见问题及解 决方法
产品更改流程案例分析
总结词
实际案例讲解
详细描述
通过实际案例的讲解，可以让参与者更加深入地了解产品更 改流程的实际操作和应用，有助于提高参与者的实际操作能 力。
THANK YOU.
05
产品更改流程培训材料
产品更改流程文字说明
总结词
详细文字描述
详细描述
产品更改流程的每一步都应有详细的文字描述，包括更改的原因、更改的内 容、更改的影响等，以便参与者充分理解。
产品更改流程图示讲解
总结词
流程图和示意图
详细描述
通过流程图和示意图可以更直观地展示产品更改流程的各个环节，有助于参与者 更好地理解整个流程。
产品更改流程的重要性
确保产品质量：通过对产品进行 正确的更改，可以减少产品的缺 陷和问题，提高产品的质量和可 靠性。
降低成本：恰当的更改流程可以 避免不必要的浪费和重复工作， 降低产品的开发和生产成本。
以下是产品更改流程的重要性
保持生产效率：通过标准化和优 化的更改流程，可以加快更改的 实施速度，避免生产过程中的停 机和延误。
解决方法
1. 制定详细的实施计划：在实施更改之前。应 该充分评估实施过程中可能遇到的问题。并制 定详细的实施计划
2. 加强团队沟通与协作：团队成员应该密切沟 通与协作，及时解决问题，确保更改按计划进 行
IATF16949变更控制程序(含表格)
变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。
范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。
术语无)管理职责产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。
负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；质保部负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。
制造部[参与产品和过程更改申请的可行性；在产品开发部组织下实施变更工作程序附录1：3C产品变更情况：－商标变更；－由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号变更；－产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；－在证书上减少同种产品其它型号；－在证书上增加同种产品其它型号；－生产企业名称变更，地址不变，生产企业没有搬迁；－生产企业名称变更，地址名称变更，生产企业没有搬迁；－生产企业名称未变，地址名称变更，生产企业没有搬迁；－生产企业搬迁；－原认证委托人的名称和/或地址更改；－原生产者（制造商）的名称和/或地址更改；－产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；－明显影响产品的设计和规范发生了变化，如电器安全结构变更或获证产品的关键件更换；－增加或减少适用性一致的关键件供应商；－生产企业的质量体系发生变化（如所有权、组织结构或管理者发生了变化）；－其它机构换证申请；－其它。
相关文件无相关记录产品、过程变更记录变更登记表.doc过程变更申报表.xls 产品变更履历表.xls技术通知单技术更改通知单.xls设计更改文件资料清单@。
不合格品返修记录表
责任人：
5、返工/返修作业记录
消耗物料明细
设备占用
返工/返修工时统计
数量统计
物料编码 使用数量 设备名称 使用时长 人员数量 开始时间 结束时间 消耗工时 返工数量 报废数量
5、返工/返修结果确认
返工后数量
返工/返修后产品检验结果
检验方式
合格数量
不合格数 量
检验日期
返工/返修总结：
检验员
返工返修结果确认 良品数量 报废数量 报废率
□返修：
□本批次产品全数返修(全部未入库工单)
□仅不合格品全数返修
说明：1.返修：因产品功能或结构不符合,需经重新拆解或组装后方可符合要求之作业过程。 2.返工：因品质检验不符合要求而退回作业，不涉及拆解产品及更改原有生产流程之作业。
4、返工/返修方案/流程
备注
返工/返修品标示方法：
注：返工/返修流程由技术部制定，必要时制作SOP。
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品质工程师/日期：
生产主管/日期：
返工/返修记录单
1、返工/返修基本信息
产品类别 □原材料 □制程半成品 □成品 □客退成品 □库存品 □其他
产品名称
产品编号
生产订单号
工单编号
产品数量
评审单编号
评审日期
产品批号
2、产品缺陷信息
序号
缺陷类型
产品缺陷描述
数量
1
2
3
4
5
3、处理判定
□返工：
□本批次产品全数返工(全部未入库工单)
□仅不合格品全数返工
认证产品一致性及变更程序(含表格)
认证产品一致性及变更管理程序（CCC/IATF16949-2016）1.0目的与范围1.1规定对产品更改及过程变更的方法，以便对产品实现过程中的变更实施有效的控制，不断提高产品质量、降低生产成本；同时对所生产的产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以确保认证产品持续符合规定的要求。
1.2适用对本公司产品实现有影响的所有工程变更，包括供应商提出的变更，以及公司已获认证证书的产品。
2.0职责2.1相关部门提出更改申请；2.2技质部负责更改项目的评估；更改的设计、评审、验证的组织；负责产品标志的一致性控制，产品的监视和测量及一致性检查，认证产品的变更申报。
2.3营销部负责传递顾客的更改信息；负责向技质部传递供应商更改的信息2.4负责认证产品所用的关键元器件和材料的一致性控制。
2.5相关部门负责配合完成更改的实施与验证。
3.0管理程序3.1更改类别/时机3.1.1因现场改进和/或工艺改进需要而发生的产品设计更改；3.1.2因质量改进、现场质量控制与管理需要和/或供应商要求而发生的产品设计更改；3.1.3因顾客需要而发生的产品设计更改；3.1.4国家法令、法规的更改导致的产品更改3.1.5产品制造、装配、检验等方面的操作性导致的过程更改；3.1.6新材料、新工艺、新技术、新装配的采用导致的过程更改；3.1.7由顾客提出的书面过程更改要求；3.1.8公司内部持续改进的需要而引起的过程更改；3.1.9供应商引起的过程更改；3.1.10产品更改引起的过程更改。
3.2更改申请由申请部门填写“更改申请单”,说明更改内容。
更改内容应附简图、更改原因。
供应商提出的更改申请由物控部采购员负责填写，并将供应商提出书面更改申请附后,提交给技质部。
3.3可行性评审技质部负责组织营销部、相关制造单位等部门对工程更改申请进行可行性评审，认为该项申请可行，签署同意更改并说明是否需要样件实验；认为不可行，说明主要理由，将更改申请单反馈给申请部门。