变更管理记录表表格
变更管理制度、变更申请表、变更验收表模板
变更管理制度变更申请表模板健康安全环境专注健康安全环境知识分享变更管理制度1．目的为进一步增强企业持续壮大的活力，不断创新、完善各项管理工作中存在的不足或缺陷，积极推进各项工作中的变更管理，使各项管理绩效得以进一步提升，以顺应现代化企业发展的必然要求。
2．适用范围本制度适用于公司各部门在技术革新和各项管理制度实施过程中存在的缺陷或不能满足于现状的安全要求所给予的及时必要的更新管理。
3．内容3.1本制度由公司安全环保部给予综合JDGL实施。
3.2各部门在本职范围内对各自存在的不足项进行汇总，然后提出申请给予适时修订完善。
3.3相关规定（1）“三同时”过程中的变更管理1）设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、保证施工质量和工期。
应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包商利益而变更。
所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经公司批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）。
2）设计变更申请报告应包括:①设计变更申请人②记时计变更原因③记时计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）④公司批复意见3）设计变更申请报告一式三份，申请人、公司主管单位和设计单位各一份。
4）设计变更的程序。
①设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经公司主管部门确认后下发。
②设计单位虽出于对施工图的自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司的意见并填写设计变更申请报告，经公司批准后方可出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。
③公司提出的设计变更要求，由公司主管部门填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。
④承包商或监理人员要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报公司审批，公司审批后通知设计单位作出变更。
变更管理申请表
变更管理申请表随着社会的不断发展和企业的日益壮大，变更管理成为了企业管理中不可或缺的一环。
在企业发展过程中，变更管理涉及各个层面，涵盖了人力资源、技术、流程等方面。
为了规范和简化变更管理过程，许多企业都使用了变更管理申请表，以便更好地跟踪和控制变更。
一、什么是变更管理申请表变更管理申请表是一种文档，用于记录和跟踪企业内各个层面的变更需求，包括但不限于流程的调整、技术的升级、组织结构的改变等。
这个表格旨在收集和整理变更信息，确保变更得到适当的评估和批准，并在实施过程中得到有效的控制和监督。
二、变更管理申请表的填写步骤填写变更管理申请表需要经过一系列的步骤，以确保变更得到适当的审批和实施。
首先，填写申请人的基本信息，包括姓名、部门、职位等。
这些信息有助于确认申请人的身份和权责，为后续的评估和审批提供依据。
接下来，填写变更的详细描述。
在这一部分，申请人需要准确地描述变更的性质、目的和影响。
这是评估变更的重要依据，也有助于后续的实施和控制。
然后，填写变更所需的资源和时间。
这包括人力资源、物质资源和时间资源。
通过明确资源需求，可以更好地安排变更的实施和控制，确保变更过程顺利进行。
接着，填写变更的风险评估和控制措施。
在这一部分，申请人需要识别潜在的风险和障碍，并提供相应的控制措施。
这是为了减少变更过程中可能出现的问题和影响，确保变更的顺利实施。
最后，填写变更的批准和实施计划。
在这一部分，申请人需要经过相应的审批程序，获得相关人员的认可和授权。
同时，还需要制定详细的实施计划，并明确变更的时间节点和责任人。
这有助于提高变更的可控性和可预测性，确保变更的成功实施。
三、变更管理申请表的好处使用变更管理申请表可以带来许多好处，对于企业的发展和管理都具有积极的影响。
首先，变更管理申请表可以帮助企业更好地规范和管理变更过程。
通过明确变更的目的和影响，预先评估变更的风险和控制措施，可以减少变更过程中可能出现的问题和影响。
同时，通过制定详细的变更计划，可以提高变更的可控性和可预测性，确保变更的成功实施。
变更资料表格
精品文档附件10四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目变更令承包人：(总包) 标段：TJ2监理人：(驻地办) 编号：BGL-TJ2-01监表 7四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目变更令内容明细汇总表监表 7附表合同编号：TJ2 变更申请编号：BGL-TJ2-01第页共页变更申请人：（总包项目经理）总监办合同管理审核：总监理工程师：发包人合同造价部审核：.四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目变更令内容明细表监表 7附表制表人：（工区项目经理）变更申请人：（总包项目经理）驻地计量工程师：高级驻地监理工程师：总监办合同管理审核：总监理工程师：设计代表：发包人合同造价部审核：.附件11-2四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目设计变更内容明细表合同编号：TJ2 变更申请编号：BGL- TJ2-01 第页共页制表人：（工区经理）变更申请人：（总包经理）驻地计量监理工程师：高级驻地监理工程师：.四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目设计变更数量计算表承包人：(总包)标段：监理人：(驻地办)编号：BGL-TJ2-01号监表 7附表计算：（工区技术负责人）复核：（总包技术负责人）监理工程师：（计量专监）四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目设计变更数量计算表承包人：(总包)标段：监理人：(驻地办)编号：BG-TJ2-01号监表 7附表计算：（工区技术负责人）复核：（总包技术负责人）监理工程师：（计量专监）四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目设计变更方案审核表监表 7附表项目名称：合同号：TJ2承包单位：总包变更类别：监理单位：驻地办申请编号：BG-TJ2-01四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目设计变更方案申请表监表 7附表项目名称：合同号：TJ2承包单位：总包申请编号：BG-TJ2-01 监理单位：驻地办变更类别：附件5-3四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目设计变更方案申请内容明细汇总表监表 7附表合同编号：TJ2 变更申请编号：BG-TJ2-01 第页共页制表人：（工区项目经理）变更申请人：（总包项目经理）驻地计量工程师：高级驻地监理工程师：总监办合同管理审核：发包人工程部审核：发包人总工办审核：发包人合同造价部审核：.附件5-4四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目设计变更方案申请内容明细表合同编号：TJ2 变更申请编号：BG- TJ2-01 第页共页制表人：（工区经理）变更申请人：（总包经理）驻地计量监理工程师：高级驻地监理工程师：.附件12四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目设计变更数量计算表承包人：(总包)标段：监理人：(驻地办)编号：BGL-TJ2-01号监表 7附表计算：（工区技术负责人）复核：（总包技术负责人）监理工程师：（计量专监）四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目设计变更立项现场会议记录发包人：标段：监理人：驻地办变更级别：承包人：总包立项申请编号：BG- TJ2-01四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目新增单价监理审核单发包人：标段： TJ2 监理人：（总监办）变更级别：附件8关于遂资路TJ2标段K ～K （桩号） （变更事项）设计变更申请的函（方正小标宋简体二号字体）重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司：文件正文（仿宋_GB2312三号字体）。
危险性较大的分部分项工程交底记录、变更记录表、验收表
附件8
危险性较大的分部分项工程交底记录（一）工程名称：交底时间：危险性较大的分部分项工程：
交底内容：
交底人（技术负责人）签字：
接受交底人（施工现场管理人员）签字：
注：本交底一式两份，现场管理人员、项目部各一份。
危险性较大的分部分项工程交底记录（二）工程名称：交底时间：
危险性较大的分部分项工程：
交底内容：
交底人（施工现场管理人员）签字：
接受交底人（作业人员）签字：
监督人（专职安全员）签字：
注：本交底一式两份，现场管理人员、被交底人员各一份。
附件9
危险性较大的分部分项工程变更记录表工程名称：图纸编号
工程部位：
变更类别□设计变更□方案变更
变更原因、变更内容及草图：
技术负责人：提出单位（公章）
年月日
监理单位审查意见：
总监理工程师：（公章）
年月日
建设单位审查意见：
技术负责人：（公章）
年月日
设计单位核定意见：
技术负责人：（公章）
年月日
专家组意见（适用于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）：
专家组组长：
年月日
注：对于施工单位编制的专项施工方案变更，设计单位可不签署意见。
附件10
危险性较大的分部分项工程验收表工程名称：时间：危险性较大的分部分项工程：
验收部位：
1、验收内容：
2、方案审查程序(人员资格、签字等)是否符合规定要求：
3、各项控制指标是否在方案所明确的允许偏差范围内：
检查验收结论：
□通过□不通过
验收人员：
年月日
项目技术负责人总监理工程师
注：危险性较大的分部分项工程验收，此表格和各类专项验收表格一并使用。
ISO9质量管理体系表格变更通知单
ISO9质量管理体系表格变更通知单尊敬的各位员工：根据公司质量管理体系的要求，我们计划对ISO9质量管理体系中的一些表格进行变更。
此通知旨在提醒各位相关部门和人员注意，并确保及时有效地完成相应的变更工作。
1. 变更背景随着公司业务的发展以及管理体系的不断优化，我们发现一些ISO9质量管理体系中的表格需要进行更新和改进，以更好地支持公司的运营和质量管理工作。
该变更将有助于提高工作效率和数据准确性，进一步加强我们的质量管理工作。
2. 变更内容我们打算对以下几个表格进行变更：2.1 表格名称：质量管理评审记录表变更内容：调整表格中的审查项目，增加对重要性和优先级的评估指标，以便更好地反映质量管理的实际情况。
2.2 表格名称：不合格品处理记录表变更内容：优化表格的格式和布局，增加对不合格品处理过程中责任人和处理结果的记录，以提高信息的完整性和可追溯性。
2.3 表格名称：内部培训记录表变更内容：更新表格中的培训项目和培训要求，增加对培训成效的评估，以确保培训的有效性和员工的知识水平提升。
3. 变更计划在进行表格变更之前，我们将按照以下计划进行相关准备和操作：3.1 确定变更责任人：由各相关部门确定具体的变更责任人，负责表格变更的具体操作和推进工作。
3.2 制定变更方案：变更责任人负责制定详细的变更方案，包括变更内容、变更流程、变更时间等，并将方案报送给质量管理部门进行审批。
3.3 通知相关人员：变更责任人将变更计划及时通知相关人员，确保所有涉及的人员都能了解并参与到变更工作中来。
3.4 进行培训：为所有需要使用新表格的员工提供培训，确保他们理解并掌握新表格的使用方法和注意事项。
3.5 实施变更：在培训结束后，按照变更方案进行实施，完成表格的更新和改进工作。
4. 变更影响该变更对公司员工的工作将产生一定的影响，请各位员工及时调整工作方式，配合变更工作的顺利进行，确保质量管理体系的正常运行。
5. 变更评估与监控为确保变更后的表格能够正常使用并达到预期的效果，我们将进行变更评估与监控。
项目管理表格变更管理流程
项目管理表格变更管理流程文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）变更管理流程文档控制文档分类目录1概述 (3)2变更流程 (3)2.1摘要 (3)2.2提交变更申请 (5)2.3审核变更申请 (5)2.4识别变更可行性 (5)2.5批准变更申请 (6)2.6实施变更申请 (6)3变更任务 (7)3.1变更申请人 (7)3.2变更经理 (7)3.3变更可研小组 (7)3.4变更审批小组 (8)3.5变更实施小组 (8)4变更登记 (8)5变更模板 (8)1概述描述变更管理的目的。
就项目中变更管理的总体流程提供一份概述，如：变更管理流程是成功交付项目的基础。
变更管理流程确保对在项目环境中的每个变更在实施以前都得以恰当的定义、评估和审批。
对项目的变更管理是通过对以下五个关键步骤的实施引入的。
，:提交和接收变更申请审核和记录变更申请确定变更申请的可行性批准变更申请实施和结束变更申请2变更流程对将要执行的流程和程序做一个图表概述，以启动、实施项目中的变更并审核其效果。
例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows:2.1概要下图对将要执行的变更流程和程序做了一个概述，以有效地管理与项目相关的变更。
同时也明确的变更管理中的职责分工。
2.2提交变更申请本步骤中项目团队中的任何成员都可以提交项目变更申请，需要完成以下工作：变更申请人识别项目中任何方面的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织）.变更申请人完成变更申请表（CRF），并将其呈交变更经理。
5M1E变化点管理记录表
5M1E变化点管理记录表
零件号
变更日期
年月日时分
人
料
法
环
测
变更类别
： 模具 机 刀具 设备 变更原因： 其它
机台号
变更说明 变更内容描述：
填报人/日期：
是否需要对变更前产品确认： 是
否
如是，确认结果： 变更前产品确认
外观：
尺寸： 变更后产品
检测确认 性能：
填报人/日期： 填报人/日期：
判定：
合格
不合格
检测人/日期：
品管部审核 确认
是否需要技术中心项目经理确认： 质量工程师/日期
是
否
经理审核/日期：
技术中心审核 确认
审核：
变更实施部门确 认
说明：不适用的，用N/A表示
接收人： 记录编号：QR-CP05.01-015 C.1
MOC 变更管理表格
10 months
11 months
12 months
13 months
Decision by Plant/AreaManager由生产/区域经理决定
Change to be permanentReturn to previous plan
变更为永久恢复到原来的方案
Date: Signature:
To be initiated by Area Mgr/Process Engr/Dir of Mfg由区域经理/工艺工程师/生产部门主管等发起申请
DateInitiated:申请日期
签名
Signature:
Description and Purpose of Change变更的原因、目的及内容详述
日期签字
变更项目：
变更的原因、目的及内容详述：
MOC #编号
MOC001#
EHS EvaluationPSM / RMP Process
EHS评估工艺安全管理/风险管理计划程序
Director of EHSQApprovedNot approved Signature: _____________________ Date:____________________
变更前的文件证明或程序（如实核查并写明完成日期）
work instructions, lockout tag-out instructions作业指导，停工说明(date ___________)
Entity numbers in system系统中的设备设施等实体数目(date ___________)
Engineering files updated工程文件更新(date______________)
变更管理程序(含表格)
变更管理程序（ISO9001：2015）1.0目的为了规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。
结合公司的实际情况，特制定本程序。
2.0适用范围本制度适用于人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化。
3.0编制依据《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。
4.0职责4.1变更申请人负责提出书面变更申请。
4.2负责人的变更审核。
4.3安全管理员负责对变更情况进行验收。
5.0工作程序5.1 变更分类5.1.1工艺技术变更包括以下内容：1)工艺流程及操作条件的重大变更；2)工艺设备的改进和变更；3)操作规程的变更；4)工艺参数的变更；5)公用工程的水、电、气、风的变更等。
5.1.2 设备设施变更包括以内容：1)设备设施的更新改造；2)安全设施的变更；3)更换与原设备不同的设备或配件；4)设备材料代用变更；5)临时的电气设备变更等；6)测量仪表的变更；7)算机及其软件的变更。
5.1.3管理变更包括以下内容：1)法律、法规和标准的变化；2)人员的变更；3)管理机构的较大变更；4)管理职责的变更；5)安全标准化管理的变更等。
5.2变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，站长签字认可。
5.3变更实施前，制定控制措施后实施变更。
5.4安全管理员对变更的实施结果进行验收。
6.0变更的程序6.1工艺、技术、设备设施的变更的程序，6.1.1所有员工在日常工作中,通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向站长提交变更申请。
6.1.3站长收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，经站长批准后组织实施。
6.1.4对于不予采纳的变更，各车间主任站长要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。
变更控制程序相关记录表
审核意见：
QA审核人：日期：
变更控制程序相关记录表
文件编号:
本栏由变更申请部门指定人员填写，不涉及填'NA',若写不下，可附页
变更申请部门
变更编号
BG-
变更起草人
申请日期
变更涉及的产品名称
变更涉及的生产过程变更内来自的类别□质量标准口检验方法口SMP□SOP□原辅料口工
程设备口包装材料口生产工艺口其他
变更具体内容
更理由
变更涉及文件
文件名称
文件编号
文件所属部门
本栏由变更申请部门经理填写，若写不下，可附页
变更的分类
□次要变更口主要变更口重大变更
变更涉及的其他内容
1变更是否合法□是□否
如不合法，请填写违反的法律名称：
2是否要验证证明□是□否
如是，请填写验证项目：
3是否要增加额外检验□是□否
如是，请填写额外检验项目：
4是否要做稳定性试验□是□否
如是，请填写稳定性试验类型：
5是否涉及委托生产□是□否
如是，请填写涉及项目：
6变更前是否要对相关人员培训口是□否
变更涉及部门
□生产计划部口物流管理部口人事行政部口销售部口财务部口质量
管理部口工程设备部口研发部口不涉及其他部门
部门评估意见：
部门经理：日期：
质量管理部QA审核意见，若写不下，可附页
是否同意变更：□是□否
变化点(4M变更)管理管控表
计 人 划 物流
性
确认各生产区域《变化点管理看板》中对变化点是否有记录
替岗/轮岗/休假1个 知道本工序产品质量管控要求和岗位上各种技术操作要点及控制要求 月后上岗 班长需加大过程巡检的频次，在线连续跟踪5个工作过程循环质量状 况，并抽检一个产品做全外观确认
确认各生产区域《变化点管理看板》中对变化点是否有记录
了解公司《不合格品处理流程》要求
计 人 划 物流
性
新员工
知道本工序产品质量管控要求
佩戴“新员工”袖标
经过相关安全、操作、技能培训 了解现场各种记录(参数记录表、设备设施点检记录表等)填写方法及要 求 检查是否接受过《产品常见缺陷识别》相关质量培训
生产 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
班长 质量
√
确认员工能正确操作设备
√
设备变更 （新设备）
确认变更后的设备设备能力是否稳定，相关CMK值是否达到要求CMK≥ 1.33，若CMK值达不到要求，需对使用变更后设备生产的零件进行隔 离，并按照不合格品处理流程进行处理
确认生产过程中使用参数实际值是否与设定值一致，并由工程师对参数
√
进行确认
新设备生产时，检验人员每班次需对首件产品做确认
生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产
培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
不合格品控制
培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
员工岗位业务技能资格认证管理规定
培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
生产现场4M变更的管理 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
5M变更管理程序(含表格)
4.6《5M评价依赖书》的配布、保管：4.6.1 评价结果由品保部配布给申请单位及关系部门。
4.6.2《5M评价依赖书》原件及相关资料由品保部保存，保管期限为3年。
4.7 5M变更开始时间：4.7.1 不需申请的变化点在试作评价后开始变更。
4.7.2 必须申请的变化点在评价变更可的结果后开始变更。
4.7.3 在没有评价结果之前，变更不可。
已试作的变更初品需层别标示且不可流至次工程。
4.8 变更品的标识：申请后的变更初品按指定的标识方法流动。
4.9 履历记录：4.9.1 5M变更开始后，由加工、作业变更品区对其履历记录，填写在变更内容管理记录表上。
4.9.2 不需申请的变化点在变化时记录变更日期、变更内容。
4.9.3 必须申请的变化点在变化时除记录变更日期、变更内容外，还要记录变化时相关的数据资料、参数等。
4.9.4 品保部将不定期对各单位进行监督确认，不符合时以<<品质/环境事故改善联络票>>的形式联络。
4.10 标准的变更按相关标准执行。
4.11 其他测定标准、加工标准的变更在检查、作业加工标准中有要求项目的可按其相关的标准实施变更管理。
5.相关文件：5.1 新机种试作管理标准5.2 工程管理规程5.3 层别管理标准6.附件与表格：6.1 5M变更申请流程（公司内适用）6.2 5M变更申请流程（协力厂商适用）6.3 5M变更管理区分一览表（公司内适用）6.4 5M变更管理区分一览表（协力厂商适用）6.5 5M评价依赖书6.6 5M变更管理履历表发行章文件编号版 次页 次5M变更管理程序A 、B 、CA 、B 、C 信泰光學企業有限SINTAI OPTICAL ENTERPRISE 信泰光學企業有限SINTAI OPTICAL ENTERPRISE。