软件公司质量手册

软件公司质量手册 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】分发号：受控状态：质量手册（XX／ZGA－2002）xxx软件产业有限公司二OO二年二月二十日14.2.3文件控制程序1．目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件适用、有效，而不被误用。

2．范围适用于与质量管理体系有关的，包括以纸张、计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体为载体的文件的控制。

3．职责1.质量部负责质量体系文件的管理。

2.方案中心及其它各部门负责管理各自的文件和资料。

3.各部门制定的文件，由本部门自行管理。

同时，还应作好公司及其它部门发放的相关文件的管理。

4.质量部负责结合内部审核，组织对现有体系文件进行评审。

4．程序文件分类及保管1. 质量手册（包含所有过程控制的程序文件），由质量部备案保存。

2. 公司第二级质量管理体系文件分为两类：部门工作手册，作为部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括：a)管理标准（部门各项管理制度）；b)工作标准（岗位职责和任职要求等）；c)技术标准（技术标准、作业指导书、检验规程等）；d)部门质量记录。

以上文件由各部门编制、保存，发相关职能部门并送质量部备案存档。

其他质量文件：针对产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。

3. 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的法律、法规文件等，由行政部保存。

文件的编号1. 质量管理体系文件的编号1) 质量手册a)编号规则：XX/ZGA一版号，共用11个字符来表示。

b)举例说明：XX/ZGA 一2002，XX/ZG 表示xxx 公司质量管理体系文件，A 表示质量手册， 2002表示为2002年版。

2) 质量记录a) 编号规则：XX/ZGB —主要使用部门代号—质量手册中的文件章节号—记录编号。

其中“B ”表示质量记录。

b) 举例说明：XX/ZGB —ZL ——01，表示质量部在质量手册第章《管理评审控制程序》中的第1个质量记录文件。

3) 其他质量体系文件a) 编号规则：XX/ZGC —部门代号—文件顺序号—年号，其中“C ”表示其他质量体系文件。

b) 举例说明：XX/ZGC —YF —05—2002，表示研发中心于2002年发布的第5号文件。

2. 部门代号规定如下：工程技术部： GC 研发中心： YF 市场部： SC 商务部： SW 行政部： XZ财务部： CW 质量部： ZL 方案中心 FA 售后服务部 SH 文件编写、审核、批准、发放1. 质量手册由质量部负责组织编写，管理者代表审核，总经批准发布，质量部负责登记、发放；2. 各部门的工作文件由相应部门负责人组织编写，经管理者代表审核后报总经理批准，部门负责登记、发放，并送质量部备案；3. 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4. 各文件管理部门应确保文件使用的各场所都能及时得到相关文件的适用版本。

文件的发放、回收要填写《文件资料发放、回收记录》，采用电子邮件发文时，可不作记录，但应能识别文件发放、回收状态。

5. 因文件破损需重新发新文件时，分发号不变，收回相应旧文件；因丢失补发的文件，应给予新的分发号，发放部门作好相应发放签收记录。

文件的受控标识1. 文件分为“受控”和“非受控”两种。

2. 凡与质量管理体系有关的文件均为受控文件，由各主管部门按规定进行控制。

23. 相关部门要把上述标准及其他质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报质量部备案。

文件评审每年由质量部结合内部审核，组织有关部门结合平时使用情况，对现有质量管理体系文件进行检查、评审，必要时，按条款的规定予以修改。

对承载媒体不是纸张的文件的控制，应对照上述规定执行。

作为特殊文件的质量记录的控制执行《质量记录控制程序》。

1.相关文件《质量记录控制程序》。

2.质量记录《文件资料发放、回收记录》《文件更改申请单》《部门受控文件清单》《文件销毁申请》4《文件复制申请单》《文件资料移交清单》《现用国家、国际标准清单》应将本部门使用的质量记录清单作为工作手册的附册，并汇总本部门质量记录的原始样本。

3. 质量部结合内部审核检查各部门质量记录的管理情况。

记录借阅、复制1. 各部门根据需要，向质量部申请领用所需记录空白表；2. 需借阅、复制质量记录时，应经部门负责人同意，并办理相关手续。

记录销毁质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由销毁部门填写《文件销毁申请单》，交部门负责人审核，报管理者代表批准后，由申请部门组织销毁。

记录格式1. 各部门的质量记录格式，由部门负责人确认，送质量部备案。

2. 各相关部门可根据工作需要提出记录格式的更改，更改按《文件控制程序》的有关规定办理。

5. 相关文件《文件控制程序》6. 质量记录《质量记录清单》《文件资料发放、回收记录》《文件复制申请单》《文件销毁申请单》管理职责管理承诺总经理通过以下活动对在公司建立、实施质量管理体系和持续改进其有效性的承诺提供证据：1. 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a.总经理应树立良好的质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的质量管理要求；b.总经理应清楚知道产品质量与公司每一个员工对质量的认识紧密相关；c.总经理通过培训、发行内部刊物、召开会议和个别谈话等方式，使员工树立起质量意识，都能认识到满足顾客和法律、法规要求对公司的重要性，使他们积极参加与提高质量的有关活动。

2. 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，确保全体员工都理解质量方针，并自觉贯彻执行；3. 总经理按计划的时间间隔主持对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、有效性和充分性；4. 总经理为确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源。

以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方明示和潜在的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。

为此，总经理以实现顾客满意为目标开展以下工作：1. 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触并执行《与顾客有关的过程控制程序》确定顾客的需求和期望；2. 将顾客的需求和期望转化为对产品的要求。

这些要求包括对产品、过程和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意；3. 使转化的要求得到满足：公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求会随时间推移而变化，因此，总经理通过执行《管理评审控制程序》和《改进控制程序》的规定来实现质量管理体系的持续改进，以满足顾客不断变化的需求。

质量方针1. 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：b.识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c.对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d.根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。

e.策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。

质量策划输出文件的编制原则1. 应参照质量手册的有关内容；2. 应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容相协调一致；3. 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。

质量策划输出文件的编制、审批和发放1. 各部门质量策划输出文件由质量部组织各中心经理、部门负责人编制，经管理者代表审批后，以受控文件形式发到相关部门。

2. 各部门质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。

质量策划的实施、监督检查和更改1. 各中心、部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质量部。

2. 质量部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。

3. 质量策划的更改a)《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，由更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表批准后进行更改，按《文件控制程序》执行；b)在进行更改时应保持质量管理体系的完整运行，例如，组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。

4. 质量策划所形成的相关文件，由各策划部门保存。

5. 相关文件《文件控制程序》。

《产品实现过程的策划控制程序》。

6. 质量记录《质量策划实施情况检查表》《文件更改申请单》《年度质量方针目标管理展开表》管理评审控制程序1.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、有效性和充分性。

2.范围适用于公司质量管理体系的评审活动。

3.职责1.总经理审批管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审活动。

2.管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。

3.质量部负责制定评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，对评审后采取的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

4.各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

4.程序管理评审计划1. 每年至少进行一次管理评审，但两次评审的间隔时间不得大于12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

2. 每年由质量部编制年度《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

计划内容主要包括：评审目的；评审依据；评审时间；评审范围；参加评审部门（人员）；评审内容。

3. 当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或用户关于质量有严重或连续发生投诉时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量审核中发现严重不合格时。

管理评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：1. 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；2. 顾客反馈的质量信息，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的信息等；3. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4. 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；6. 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。

7. 质量管理体系运行状况，包括质量方针，质量目标的适宜性和有效性有问题时。

评审准备1. 评审前10天，或内审后，质量部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次管理评审计划，由管理代表审核，总经理批准。